但 公 司 非 常 重 视 企 业 法 律 顾 问 在 业 务 项 目 的 法 律 风 险 防 范 的 作 用, 由 具 有 政 法 专 业 知 识 背 景 的 公 司 总 裁 亲 自 兼 职 企 业 总 法 律 顾 问, 分 管 公 司 法 律 事 宜 ( 二 ) 企 业 法 律 风 险 防 范

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1 普 天 银 通 信 息 科 技 有 限 公 司 法 律 管 理 诊 断 报 告 根 据 关 于 认 真 做 好 管 理 诊 断 的 通 知 ( 中 普 股 企 号 ), 为 贯 彻 落 实 中 国 普 天 管 理 提 升 活 动 精 神, 普 天 银 通 信 息 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 普 天 银 通 或 公 司 ) 结 合 自 身 实 际 对 照 法 律 管 理 诊 断 模 板, 着 重 总 法 律 顾 问 制 度 企 业 法 律 风 险 防 范 机 制 企 业 法 律 工 作 体 系 企 业 依 法 治 企 能 力 四 个 方 面, 总 结 与 诊 断 公 司 法 律 管 理 状 况, 特 此 汇 报 如 下 : 一 公 司 法 律 管 理 概 况 ( 一 ) 总 法 律 顾 问 制 度 1. 制 度 建 设 公 司 制 定 了 企 业 总 法 律 顾 问 制 度, 并 作 为 基 本 制 度 纳 入 公 司 规 章 制 度 汇 编 中, 但 未 在 企 业 章 程 中 特 定 突 出 体 现 企 业 总 法 律 顾 问 制 度 结 合 国 有 企 业 法 律 顾 问 管 理 办 法, 该 制 度 明 确 了 企 业 总 法 律 顾 问 的 地 位 工 作 范 围 岗 位 职 责 及 相 关 工 作 流 程 2. 人 员 配 备 根 据 国 有 企 业 法 律 顾 问 管 理 办 法 并 基 于 精 简 机 构 等 各 方 面 考 虑, 公 司 目 前 暂 时 未 设 置 专 职 的 企 业 总 法 律 顾 问, 1

2 但 公 司 非 常 重 视 企 业 法 律 顾 问 在 业 务 项 目 的 法 律 风 险 防 范 的 作 用, 由 具 有 政 法 专 业 知 识 背 景 的 公 司 总 裁 亲 自 兼 职 企 业 总 法 律 顾 问, 分 管 公 司 法 律 事 宜 ( 二 ) 企 业 法 律 风 险 防 范 机 制 1. 法 律 审 核 参 与 公 司 规 章 制 度 的 建 立 修 改 及 完 善 全 过 程 公 司 规 章 制 度 ( 不 包 括 业 务 部 门 内 部 工 作 流 程 ) 由 主 办 部 门 起 草 后, 提 交 风 险 管 理 部 审 核, 法 律 审 核 参 与 公 司 规 章 制 度 的 复 审 修 订 及 完 善, 因 此 不 再 出 具 专 门 的 法 律 审 核 意 见 2. 法 律 审 核 参 与 经 济 合 同 审 核 达 100% 公 司 制 定 了 合 同 管 理 办 法, 为 加 强 合 同 的 有 效 管 理, 公 司 建 立 了 合 同 法 律 审 核 台 账 与 管 理 工 作 流 程, 对 合 同 履 行 情 况 予 以 督 办, 自 2010 年 公 司 成 立 至 今 审 核 签 订 合 同 约 240 余 份 ; 此 外, 为 提 高 工 作 效 率, 公 司 共 制 定 6 份 合 同 范 本 随 着 业 务 的 深 入 开 展, 逐 步 细 化 审 批 流 程, 发 挥 事 先 防 范 事 中 控 制 的 作 用 一 是 风 险 管 理 部 提 供 法 律 咨 询, 参 与 项 目 谈 判, 降 低 合 同 谈 判 成 本, 事 前 防 范 可 能 违 规 或 不 利 于 公 司 的 合 同 条 款 ; 二 是 通 过 谈 判 及 协 议 审 核, 必 要 时 出 具 法 律 意 见 书 供 业 务 部 门 参 考, 加 强 事 中 控 制, 主 动 防 范 法 律 风 险, 目 前 公 司 全 部 项 目 合 同 法 律 审 核 度 达 到 100% 3. 法 律 审 核 参 与 重 大 决 策 审 核 达 100% 2

3 2011 年 公 司 设 立 了 以 公 司 总 裁 为 主 任 委 员 的 投 资 与 风 险 管 理 委 员 会 财 务 审 查 委 员 会 安 全 管 理 指 导 委 员 会 预 算 管 理 委 员 会 集 中 采 购 委 员 会 反 洗 钱 领 导 小 组, 公 司 总 法 律 顾 问 基 本 系 上 述 委 员 会 的 主 任 各 专 业 委 员 会 均 在 各 自 职 责 权 限 范 围 有 序 开 展 工 作, 为 高 级 管 理 层 科 学 决 策 提 供 了 一 定 支 持 对 于 重 大 项 目 与 决 策, 公 司 须 经 过 项 目 立 项 风 险 评 估 财 务 预 测 等 多 重 审 核, 法 务 专 岗 参 与 风 控 委 对 重 大 项 目 的 评 审 环 节, 最 终 以 会 签 项 目 组 工 作 纪 要 等 方 式 表 决, 经 总 法 律 顾 问 签 字 后 方 能 实 施 4. 企 业 重 大 法 律 纠 纷 案 件 管 理 制 度 的 建 设 公 司 制 定 了 重 大 法 律 纠 纷 案 件 处 理 流 程, 如 发 生 重 大 法 律 纠 纷 案 件, 须 于 24 小 时 内 报 告 分 管 领 导 由 于 公 司 成 立 时 间 较 短, 在 各 部 门 的 配 合 下, 注 重 调 解 为 主 的 非 诉 争 端 解 决 方 式, 公 司 成 立 至 今, 重 大 法 律 纠 纷 案 件 为 0 5. 企 业 法 律 风 险 防 范 体 系 建 设 首 先, 根 据 行 业 特 性 及 人 民 银 行 监 管 要 求, 公 司 法 律 风 险 防 范 体 系 辐 射 各 类 制 度 一 是 通 过 实 行 资 金 集 中 管 理, 完 善 客 户 备 付 金 管 理 制 度, 确 保 客 户 备 付 金 的 安 全 ; 二 是 设 立 业 务 运 营 的 多 岗 复 核 制 度, 加 强 客 户 身 份 识 别 与 客 户 身 份 及 交 易 资 料 的 记 录 与 保 存 ; 三 是 根 据 监 管 机 构 相 关 法 规 政 策 的 出 台, 及 时 调 整 了 2011 年 度 三 年 规 划, 力 求 合 规 与 效 益 并 举 ; 四 是 加 强 客 户 身 份 识 别 客 户 风 险 评 级 管 理 等, 于

4 年 初 步 建 立 客 户 风 险 评 级 体 系, 防 范 不 法 分 子 欺 诈 套 现 洗 钱 等 风 险 通 过 对 政 策 财 务 战 略 市 场 运 营 风 险 的 防 范, 也 较 为 有 效 地 防 止 了 公 司 潜 在 的 系 统 性 风 险 其 次, 公 司 注 重 构 筑 风 险 控 制 的 三 道 防 线 一 是 操 作 执 行 层 面 的 员 工 明 确 各 自 的 职 责 权 限, 按 业 务 操 作 流 程 各 司 其 职 各 负 其 责, 形 成 由 自 我 约 束 和 不 相 容 职 务 分 离 控 制 作 业 偏 差 的 第 一 道 防 线 ; 二 是 各 管 理 部 门 按 照 部 门 职 责 认 真 履 行 其 管 理 职 责, 加 强 对 操 作 层 的 指 导 与 监 督, 相 互 配 合 相 互 制 约, 形 成 风 险 管 控 的 第 二 道 防 线 ; 三 是 稽 核 监 察 部 作 为 第 三 道 防 线, 通 过 采 用 现 场 稽 核 和 非 现 场 稽 核 相 结 合 的 方 式 开 展 定 期 与 不 定 期 的 稽 核 检 查 法 律 风 险 也 是 纳 入 三 道 防 线 范 围 内 的 重 点 工 作 之 一 ( 三 ) 企 业 法 律 工 作 体 系 1. 组 织 保 障 及 企 业 法 律 顾 问 队 伍 素 质 公 司 设 立 风 险 管 理 部, 由 公 司 一 把 手 直 接 分 管, 负 责 参 与 公 司 规 章 制 度 的 制 定 及 修 订, 项 目 风 险 控 制, 处 理 公 司 法 律 合 规 事 务, 包 括 公 司 变 更 登 记 各 类 合 同 审 核 履 行 反 洗 钱 职 责 知 识 产 权 申 报 规 章 制 度 的 审 核 把 关 出 具 法 律 意 见 书 法 律 风 险 报 告 等 2012 年, 公 司 已 全 面 公 司 落 实 法 律 顾 问 专 职 率 100% 的 要 求, 在 风 险 管 理 部 设 置 专 职 的 法 务 岗, 该 法 务 人 员 已 通 过 国 家 司 法 考 试, 并 获 得 企 业 法 律 顾 问 执 业 证 书 4

5 2. 部 分 实 现 法 律 管 理 信 息 化 针 对 行 业 特 性, 公 司 已 完 成 全 面 风 险 管 理 信 息 系 统 建 设 软 件 形 成 和 数 据 录 入 工 作, 包 括 反 洗 钱 检 测 与 报 告 系 统 及 公 司 规 章 制 度 IMIS 系 统, 使 全 面 风 险 管 理 初 步 实 现 信 息 化 运 行 3. 法 律 工 作 述 职 汇 报 风 险 管 理 部 将 按 年 度 向 公 司 领 导 汇 报 当 年 法 务 工 作 情 况, 履 行 法 律 工 作 述 职 义 务 ( 四 ) 企 业 依 法 治 企 能 力 1. 强 化 培 训, 增 加 员 工 风 险 意 识 和 业 务 技 能 一 方 面, 公 司 非 常 重 视 员 工 风 险 意 识 尤 其 是 法 律 风 险 意 识 的 提 高, 积 极 组 织 以 全 员 培 训 或 专 岗 专 员 为 受 众 群 体 的 各 类 相 关 法 规 制 度 的 网 络 教 育 举 办 专 题 讲 座 开 辟 学 习 园 地 等 ; 力 争 做 到 培 训 主 题 多 样 化, 包 括 预 付 卡 相 关 的 专 题 讲 座 与 培 训 : 第 三 方 支 付 机 构 反 洗 钱 客 户 备 付 金 存 管 暂 行 办 法 等 法 规 的 解 读 第 三 方 支 付 业 务 及 发 展 趋 势 等, 有 效 提 高 各 类 员 工 的 法 律 风 险 防 范 意 识 及 业 务 操 作 水 平 2. 开 展 合 规 文 化 建 设, 防 范 法 律 风 险, 人 人 有 责 一 方 面, 为 加 强 业 务 部 门 的 联 系, 公 司 以 专 职 为 主 兼 职 为 辅 原 则, 设 立 了 业 务 部 门 合 规 员 岗 制 度 由 各 部 门 推 荐 经 公 司 审 核 的 合 格 人 员 担 任 兼 职 合 规 员, 按 照 风 险 管 理 部 指 导 和 要 求, 负 责 处 理 负 责 本 部 门 本 业 务 条 线 的 法 务 事 5

6 宜 另 一 方 面, 公 司 积 极 承 担 企 业 社 会 责 任 一 是 做 好 对 客 户 合 作 伙 伴 的 反 洗 钱 等 事 宜 的 解 释 咨 询 工 作 ; 二 是 在 营 业 厅 宣 传 普 及 知 识, 引 导 公 众 警 惕 洗 钱 陷 阱 等, 远 离 犯 罪, 保 障 资 金 财 产 安 全, 以 确 保 公 司 合 作 业 务 的 合 规 经 营, 同 时 履 行 国 有 企 业 应 承 担 的 社 会 责 任 二 存 在 的 薄 弱 环 节 及 整 改 设 想 ( 一 ) 进 一 步 健 全 企 业 总 法 律 顾 问 制 度 总 法 律 顾 问 制 度 不 仅 能 使 公 司 的 法 制 工 作 更 加 条 线 清 晰 化, 而 且 有 利 于 站 在 公 司 战 略 及 发 展 的 高 度 开 展 统 筹 与 协 调 工 作 因 此, 公 司 获 得 支 付 业 务 许 可 证 后, 将 更 加 关 注 总 法 律 顾 问 制 度 的 建 设, 针 对 目 前 制 度 尚 不 完 善, 公 司 计 划 适 时 将 企 业 总 法 律 顾 问 制 度 纳 入 企 业 章 程, 坚 定 依 法 治 企 的 决 心 ( 二 ) 进 一 步 改 进 企 业 法 律 风 险 防 范 机 制 一 是 虽 公 司 通 过 逐 步 完 善, 现 已 实 现 经 济 合 同 规 章 制 度 重 大 决 策 法 律 审 核 率 100%, 但 在 后 两 者 的 法 律 审 核 中, 应 适 时 增 加 专 业 的 法 律 审 核 意 见 工 作 流 程, 确 保 法 律 审 核 文 件 规 范 化 此 外, 稽 核 监 察 业 务 风 险 审 核 与 法 律 审 核 尚 需 进 一 步 互 相 配 合, 尤 其 在 业 务 风 险 审 核 与 法 律 审 核 在 重 大 决 策 和 规 章 制 度 审 核 方 面, 应 进 一 步 梳 理 工 作 流 程, 加 强 沟 通 交 流 6

7 二 是 做 到 向 中 国 普 天 总 部 及 人 民 银 行 双 向 汇 报 公 司 将 结 合 人 民 银 行 监 管 要 求, 及 时 调 整 修 订 重 大 法 律 纠 纷 案 件 管 理 制 度 及 报 告 制 度, 确 保 相 关 制 度 合 法 合 规 三 是 随 着 新 产 品 新 业 务 的 深 入 开 展, 公 司 将 根 据 人 民 银 行 的 相 关 要 求 及 行 业 的 特 性, 防 范 商 户 风 险, 研 究 并 制 定 商 户 及 部 分 卡 品 种 的 市 场 退 出 机 制, 维 护 社 会 各 方 及 消 费 者 的 权 益, 防 止 出 现 重 大 法 律 纠 纷, 尤 其 是 对 社 会 有 较 大 影 响 的 纠 纷 案 件 为 防 范 重 大 法 律 纠 纷 的 发 生, 公 司 将 对 如 下 事 项 做 进 一 步 的 完 善 : 1. 自 主 商 户 的 开 拓 实 名 制 管 理 及 商 户 风 险 等 级 体 系 ; 2. 预 付 卡 备 付 金 管 理 ; 3. 反 洗 钱 工 作 流 程 的 修 订 及 完 善, 包 括 身 份 识 别 的 有 效 性 可 疑 交 易 标 准 的 报 告 及 分 析 ; 4. 重 大 事 项 报 告 制 度 及 工 作 流 程 ; 5. 突 发 事 件 应 急 演 练 常 态 化, 包 括 信 息 系 统 安 全 运 行 消 费 者 权 益 保 护 等 方 面 四 是 与 时 俱 进 进 一 步 修 改 完 善 现 有 公 司 法 律 风 险 防 范 及 评 估 机 制 有 待 进 一 步 完 善 公 司 正 处 在 一 个 新 兴 的 行 业, 一 方 面 2010 年 9 月 起 人 民 银 行 等 相 关 政 府 部 门 相 继 出 台 非 金 融 机 构 支 付 服 务 管 理 办 法 等 新 的 法 律 政 策, 对 市 场 主 体 市 场 行 为 逐 步 规 范 管 理, 另 一 方 面 行 业 惯 例 根 据 本 行 业 特 点 7

8 及 法 律 要 求, 逐 步 调 整, 因 此 目 前 该 行 业 的 法 律 法 规 政 策 具 有 较 大 的 不 明 确 性 普 天 银 通 不 仅 要 确 保 现 阶 段 在 已 知 的 政 策 范 围 内 公 司 相 关 合 同 项 目 的 合 规 化, 更 要 逐 步 建 立 法 律 风 险 预 警 和 评 估 机 制, 针 对 政 策 法 规 变 化, 提 出 防 范 预 案 ( 三 ) 进 一 步 完 善 公 司 法 律 工 作 体 系 一 是 进 一 步 提 升 实 现 法 律 管 理 信 息 化 率 一 方 面 根 据 业 务 需 要, 逐 步 将 纠 纷 案 件 法 律 人 员 信 息 系 统 合 同 法 律 条 文 信 息 查 询 系 统 等 纳 入 信 息 化 管 理 ; 另 一 方 面 完 善 公 司 反 洗 钱 系 统, 提 高 客 户 信 息 的 准 确 性 完 整 性 和 有 效 性, 细 化 可 疑 交 易 标 准 和 分 析 报 告 程 序, 提 高 对 高 风 险 客 户 的 交 易 情 况 的 跟 踪 记 录 分 析 判 断 报 告 的 能 力 二 是 加 强 合 规 建 设, 将 业 务 部 门 合 规 员 及 相 关 反 洗 钱 等 内 控 建 设 工 作 纳 入 公 司 人 力 资 源 考 核 体 系, 并 加 强 学 习 和 培 训, 使 合 规 员 具 备 履 行 反 洗 钱 职 责 的 专 业 胜 任 能 力, 从 而 不 断 提 升 从 业 人 员 的 专 业 技 能, 为 全 司 法 律 工 作 的 顺 利 开 展 奠 定 坚 实 基 础 8

9 法 律 管 理 诊 断 诊 断 正 文 一 企 业 总 法 律 顾 问 制 度 ( 一 ) 总 部 总 法 律 顾 问 制 度 建 设 1. 企 业 总 法 律 顾 问 相 关 制 度 状 况 : A 制 度 健 全, 已 纳 入 企 业 章 程 B 制 度 健 全, 但 没 有 纳 入 企 业 章 程 C 制 度 不 健 全 2. 企 业 是 否 设 立 总 法 律 顾 问 : A 已 设 立 B 没 有 设 立 3. 企 业 总 法 律 顾 问 是 否 为 专 职 : A 专 门 担 任 总 法 律 顾 问 B 由 企 业 其 他 领 导 兼 任 但 具 有 企 业 法 律 顾 问 执 业 资 格 或 其 他 法 律 资 格 ( 具 有 政 法 专 业 本 科 文 凭 ) C 由 企 业 其 他 领 导 兼 任 但 不 具 有 企 业 法 律 顾 问 执 业 资 格 或 其 他 法 律 资 格 D 没 有 设 立 企 业 总 法 律 顾 问 ( 二 ) 重 要 子 企 业 总 法 律 顾 问 制 度 建 设 4. 重 要 子 企 业 户 数 :0 户 5. 重 要 子 企 业 设 立 总 法 律 顾 问 情 况 : A 全 部 设 立 B 设 立 比 例 在 80% 以 上 C 设 立 比 例 不 到 80% 6. 重 要 子 企 业 总 法 律 顾 问 专 职 率 : 9

10 A 达 到 80% B 达 到 50% C 达 到 20% D 无 ( 三 ) 企 业 总 法 律 顾 问 制 度 定 位 及 作 用 7. 总 法 律 顾 问 的 定 位 : A 作 为 企 业 高 级 管 理 人 员, 与 总 经 济 师 总 工 程 师 总 经 理 ( 总 裁 ) 助 理 处 于 同 一 职 务 序 列, 或 者 高 于 此 序 列 B 作 为 企 业 一 般 管 理 人 员, 低 于 总 经 济 师 总 工 程 师 总 经 理 ( 总 裁 ) 助 理 的 职 务 序 列 C 没 有 总 法 律 顾 问 8. 总 法 律 顾 问 直 接 负 责 对 象 : A 直 接 对 本 企 业 法 定 代 表 人 或 者 总 经 理 责 任 B 对 分 管 公 司 领 导 负 责 9. 总 法 律 顾 问 是 否 全 面 履 行 国 有 企 业 法 律 顾 问 管 理 办 法 ( 国 资 委 令 第 6 号 ) 第 21 条 规 定 的 七 项 职 责 : ( 办 法 第 二 十 一 条 规 定 了 企 业 总 法 律 顾 问 应 履 行 下 列 职 责 :1. 全 面 负 责 企 业 法 律 事 务 工 作, 统 一 协 调 处 理 企 业 决 策 经 营 和 管 理 中 的 法 律 事 务 ;2. 参 与 企 业 重 大 经 营 决 策, 保 证 决 策 的 合 法 性, 并 对 相 关 法 律 风 险 提 出 防 范 意 见 ;3. 参 与 企 业 重 要 规 章 制 度 的 制 定 和 实 施, 建 立 健 全 企 业 法 律 事 务 机 构 ;4. 负 责 企 业 的 法 制 宣 传 教 育 和 培 训 工 作, 组 织 建 立 企 业 法 律 顾 问 业 务 培 训 制 度 ;5. 对 企 业 及 下 属 单 位 违 反 法 律 法 规 的 行 为 提 出 纠 正 意 见, 监 督 或 者 协 助 有 关 部 门 予 以 整 改 ;6. 指 导 下 属 单 位 法 律 事 务 工 作, 对 下 属 单 位 法 律 事 务 负 责 人 的 任 免 提 出 建 议 ;7. 其 他 应 当 由 企 业 总 法 律 顾 问 履 行 的 职 责 ) 10. 总 法 律 顾 问 是 否 能 够 全 面 组 织 领 导 本 企 业 法 律 事 务 工 作, 能 够 确 保 参 加 企 业 总 裁 办 公 会 等 重 要 决 策 会 议 : 10

11 二 企 业 法 律 风 险 防 范 机 制 ( 一 ) 企 业 规 章 制 度 法 律 审 核 11. 企 业 规 章 制 度 法 律 审 核 的 相 关 管 理 办 法 情 况 : A 有 专 门 管 理 办 法 B 有 相 关 管 理 办 法, 但 不 健 全 C 没 有 相 关 管 理 办 法 12. 法 律 审 核 的 作 用 : A 法 律 审 核 嵌 入 企 业 规 章 制 度 制 定 修 改 的 工 作 流 程 B 法 律 审 核 没 有 嵌 入 企 业 规 章 制 度 制 定 修 改 的 工 作 流 程 13. 企 业 规 章 制 度 的 法 律 审 核 情 况 : A 法 律 审 核 率 实 现 100%, 法 律 审 核 意 见 完 备 可 查 B 法 律 审 核 率 实 现 100%, 但 法 律 审 核 意 见 未 实 现 完 备 可 查 C 法 律 审 核 率 不 到 100%, 法 律 审 核 意 见 完 备 可 查 D 法 律 审 核 率 不 到 100%, 法 律 审 核 意 见 未 实 现 完 备 可 查 E 没 有 法 律 审 核 14. 企 业 规 章 制 度 法 律 审 核 率 : 100% ( 二 ) 企 业 经 济 合 同 法 律 审 核 15. 企 业 经 济 合 同 法 律 审 核 的 相 关 管 理 办 法 情 况 : A 有 专 门 管 理 办 法 B 有 相 关 管 理 办 法, 但 不 健 全 C 没 有 相 关 管 理 办 法 16. 企 业 法 律 事 务 机 构 是 否 归 口 开 展 企 业 合 同 基 础 管 理 工 作 : 17. 企 业 经 济 合 同 法 律 审 核 程 序 是 否 明 确 规 范 : 11

12 18. 企 业 法 律 顾 问 是 否 全 程 参 与 重 大 经 济 合 同 的 谈 判 起 草 签 约 履 约 工 作 : 19. 企 业 经 济 合 同 的 法 律 审 核 情 况 : A 法 律 审 核 率 实 现 100%, 法 律 审 核 意 见 完 备 可 查 B 法 律 审 核 率 实 现 100%, 但 法 律 审 核 意 见 未 实 现 完 备 可 查 C 法 律 审 核 率 不 到 100%, 法 律 审 核 意 见 完 备 可 查 D 法 律 审 核 率 不 到 100%, 法 律 审 核 意 见 未 实 现 完 备 可 查 E 没 有 法 律 审 核 20. 企 业 经 济 合 同 法 律 审 核 率 :100% ( 三 ) 企 业 重 大 决 策 法 律 审 核 21. 企 业 重 要 决 策 法 律 审 核 的 相 关 管 理 办 法 情 况 : A 相 关 管 理 办 法 健 全 B 在 企 业 相 关 制 度 中 明 确 规 定 重 要 决 策 须 经 法 律 审 核 的 内 容 C 没 有 相 关 管 理 办 法 22. 企 业 重 要 决 策 法 律 审 核 程 序 情 况 : A 法 律 审 核 程 序 明 确 规 范, 企 业 总 法 律 顾 问 或 法 律 顾 问 通 过 出 席 重 要 决 策 会 议 参 加 项 目 组 会 签 文 件 以 及 出 具 法 律 意 见 书 等 形 式 对 企 业 重 要 经 营 决 策 进 行 法 律 审 核 B 进 行 法 律 审 核, 但 审 核 程 序 不 明 确 不 规 范 C 没 有 相 关 法 律 审 核 程 序 23. 企 业 重 要 经 营 决 策 的 法 律 审 核 情 况 : A 法 律 审 核 率 实 现 100%, 法 律 审 核 意 见 完 备 可 查 B 法 律 审 核 率 实 现 100%, 但 法 律 审 核 意 见 未 实 现 完 备 可 查 C 法 律 审 核 率 不 到 100%, 法 律 审 核 意 见 完 备 可 查 12

13 D 法 律 审 核 率 不 到 100%, 法 律 审 核 意 见 未 实 现 完 备 可 查 E 没 有 法 律 审 核 24. 企 业 重 大 决 策 法 律 审 核 率 :100% ( 四 ) 企 业 重 大 法 律 纠 纷 案 件 管 理 25. 企 业 重 大 法 律 纠 纷 案 件 管 理 制 度 情 况 : A 有 专 门 管 理 办 法, 健 全 B 有 相 关 管 理 办 法, 但 不 健 全 C 没 有 相 关 管 理 办 法 26. 企 业 历 史 遗 留 的 重 大 法 律 纠 纷 案 件 是 否 基 本 解 决 : 27. 尚 未 解 决 的 重 大 法 律 纠 纷 情 况 : 无 28. 重 大 法 律 纠 纷 案 件 备 案 情 况 : A 按 照 中 央 企 业 重 大 法 律 纠 纷 管 理 暂 行 办 法 的 规 定, 定 期 就 本 企 业 重 大 法 律 纠 纷 案 件 情 况 向 上 级 单 位 备 案 B 提 前 或 发 生 案 件 时 向 上 级 单 位 备 案 C 案 件 发 生 后 判 决 前 向 上 级 单 位 备 案 D 没 有 向 上 级 单 位 备 案 29. 企 业 是 否 存 在 因 自 身 违 法 违 规 引 发 新 的 重 大 法 律 纠 纷 案 件 : A 基 本 杜 绝 B 还 存 在 ( 五 ) 企 业 法 律 风 险 防 范 体 系 建 设 30. 企 业 系 统 内 是 否 制 订 法 律 风 险 防 范 指 引 文 件 或 手 册 : 31. 企 业 系 统 内 法 律 风 险 防 范 体 系 情 况 : 13

14 A 基 本 形 成 法 律 风 险 防 范 的 完 整 链 条, 定 期 对 法 律 风 险 开 展 分 析 评 估 预 警 等 工 作 B 没 有 形 成 法 律 风 险 防 范 的 完 整 链 条, 偶 尔 对 法 律 风 险 开 展 分 析 评 估 预 警 等 工 作 C 没 有 形 成 法 律 风 险 防 范 的 完 整 链 条, 从 没 有 对 法 律 风 险 开 展 分 析 评 估 预 警 等 工 作 32. 企 业 是 否 实 施 法 律 风 险 的 岗 位 防 控, 将 法 律 风 险 防 范 责 任 落 实 到 岗 落 实 到 人 : 三 完 善 企 业 法 律 工 作 体 系 33. 企 业 是 否 设 立 了 法 律 事 务 机 构 对 公 司 法 律 工 作 进 行 指 导 和 监 督 : 34. 如 是, 该 法 律 事 务 机 构 是 否 为 独 立 的 机 构 : 35. 下 属 企 业 是 否 有 健 全 的 法 律 事 务 机 构 : A 是 36. 企 业 是 否 具 备 对 本 公 司 及 下 属 企 业 全 面 的 法 律 管 控 能 力 : 37. 是 否 建 立 了 本 公 司 法 律 工 作 基 础 数 据 定 期 上 报 制 度 : A 是 B 否 38. 本 公 司 是 否 针 对 法 律 管 理 建 立 了 信 息 化 的 管 理 方 式 : 14

15 39. 如 是, 请 选 择 本 公 司 建 立 了 哪 些 信 息 系 统 : A 规 章 制 度 B 合 同 C 纠 纷 案 件 D 法 律 人 员 信 息 系 统 E 法 律 条 文 案 例 信 息 查 询 系 统 40. 是 否 实 行 了 本 公 司 范 围 内 的 法 律 工 作 述 职 制 度 : 41. 是 否 实 行 了 针 对 本 企 业 法 律 纠 纷 案 件 向 集 团 汇 报 并 备 案 的 制 度 : 四 全 面 提 高 企 业 法 律 顾 问 队 伍 素 质 42. 本 企 业 法 律 顾 问 队 伍 人 数 为 : 2 人 43. 本 企 业 法 律 顾 问 持 证 上 岗 率 达 到 : A 30% 以 下 B 30% 50%( 含 ) C 50% 80% D 80% 及 以 上 44. 本 企 业 总 法 律 顾 问 是 否 每 年 参 加 总 法 律 顾 问 履 职 能 力 相 关 培 训 : 45. 本 企 业 法 律 工 作 人 员 是 否 每 年 参 加 履 职 能 力 相 关 培 训 : 15

16 46. 本 企 业 是 否 已 经 开 展 法 律 顾 问 等 级 资 格 评 审 工 作 : 五 加 强 普 法, 全 面 提 高 企 业 依 法 治 企 能 力 47. 是 否 成 立 了 推 进 企 业 法 制 工 作 的 相 关 领 导 机 构, 并 听 取 法 制 工 作 专 门 汇 报 : 48. 是 否 将 依 法 治 企 工 作 纳 入 对 子 企 业 的 绩 效 考 核 : A 是 49. 企 业 领 导 人 员 是 否 定 期 学 法 : 50. 是 否 每 年 定 期 对 企 业 经 营 管 理 人 员 和 关 键 岗 位 人 员 开 展 普 法 培 训 : 51. 是 否 建 立 并 健 全 企 业 经 营 管 理 的 规 章 制 度 : 52. 如 是, 本 企 业 建 立 了 哪 些 规 章 制 度 ( 多 选 ): A 投 资 B 采 购 C 并 购 重 组 D 劳 动 关 系 E 安 全 生 产 16

17 F 合 同 管 理 G 印 章 管 理 H 其 他, 请 补 充 : 客 户 风 险 等 级 评 级 制 度 反 洗 钱 制 度 客 户 身 份 识 别 和 资 料 保 存 制 度 重 大 事 项 报 告 制 度 应 急 演 练 制 度 可 疑 交 易 制 度 等 53. 是 否 落 实 了 法 律 风 险 防 范 责 任 追 究 制 度, 有 效 实 行 两 个 问 责 : 54. 是 否 在 本 企 业 系 统 内 全 面 开 展 合 规 文 化 建 设 : 55. 如 是, 请 列 举 具 体 举 措 : 组 织 开 展 相 关 法 规 制 度 的 网 络 教 育 举 办 专 题 讲 座 开 辟 学 习 园 地 等 17

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