2. 監 督 現 行 內 部 控 制 制 度 及 公 司 各 項 規 定 之 確 實 執 行 狀 況 及 目 標 之 達 成 狀 況 3. 推 動 及 評 估 內 部 控 制 制 度 及 一 切 規 章 之 合 宜 性, 並 提 出 應 行 修 正 之 建 議 4. 自 行 檢 查 之 計 劃 複

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1 各 部 門 之 編 制 與 主 要 職 掌 分 別 說 明 如 下 : 董 事 會 秘 書 室 董 事 會 秘 書 室 不 設 科 組, 置 主 任 一 人 副 主 任 一 人 其 他 工 作 人 員 若 干 人 1. 股 東 會 之 召 開 及 議 事 安 排 等 相 關 事 務 2. 公 司 章 程 公 司 治 理 等 配 合 相 關 法 令 之 修 正 草 案 的 提 出 3. 董 事 會 之 召 開 及 議 事 安 排 等 相 關 事 務 4. 董 事 會 機 要 事 務 之 處 理 5. 董 事 會 與 各 功 能 性 委 員 會 之 聯 繫 6. 董 事 課 程 進 修 之 安 排 及 其 他 庶 務 事 項 7. 經 濟 部 投 審 會 案 件 之 申 請 8. 股 務 管 理 制 度 之 建 立 與 修 訂 股 務 相 關 作 業 之 處 理 及 與 股 代 機 構 之 聯 繫 9. 重 大 訊 息 上 傳 及 內 部 人 股 務 等 事 項 之 申 報 公 開 資 訊 觀 測 站 10. 企 業 團 股 東 會 董 事 會 相 關 事 務 之 監 理 11. 相 關 風 險 的 注 意 及 示 警 稽 核 室 稽 核 室 設 置 主 任 副 主 任 各 一 人, 各 級 專 員 及 其 他 工 作 人 員 若 干 人 1. 依 據 內 部 稽 核 實 施 細 則 辦 理 應 行 查 核 之 一 切 事 項 並 作 成 應 製 之 查 核 記 錄 及 報 告 呈 核 3-1

2 2. 監 督 現 行 內 部 控 制 制 度 及 公 司 各 項 規 定 之 確 實 執 行 狀 況 及 目 標 之 達 成 狀 況 3. 推 動 及 評 估 內 部 控 制 制 度 及 一 切 規 章 之 合 宜 性, 並 提 出 應 行 修 正 之 建 議 4. 自 行 檢 查 之 計 劃 複 查 改 善 追 蹤, 並 做 成 內 控 聲 明 書, 依 法 完 成 所 有 程 序 5. 主 管 機 關 對 本 公 司 財 業 務 查 核 缺 失 改 進 之 監 督 6. 審 計 委 員 會 之 召 開 及 議 事 安 排 等 相 關 事 務 7. 子 公 司 監 理 委 員 會 運 作 之 相 關 事 務 8. 公 司 一 切 內 部 控 制 風 險 的 注 意 及 示 警 關 於 總 管 理 處 所 轄 各 處 室 之 編 制 與 主 要 職 掌 分 別 說 明 如 下 : 財 務 總 處 財 務 總 處 設 處 長 一 人, 副 處 長 一 人, 各 級 主 管 專 員 及 其 他 工 作 人 員 若 干 人 1. 企 業 團 資 源 之 整 合 及 規 劃 2. 營 運 單 位 與 財 務 單 位 爭 議 事 件 協 調 3. 長 期 財 務 之 規 劃 4. 財 務 會 計 制 度 之 擬 訂 及 改 進 之 研 究 5. 政 府 金 融 政 策 與 稅 務 法 規 之 探 討 6. 國 內 外 投 資 事 業 投 資 架 構 之 分 析 與 設 計 7. 投 資 計 劃 之 評 估 規 劃 8. 相 關 財 務 投 資 風 險 及 管 控 機 制 之 設 立 及 運 行 9. 財 務 會 計 人 員 之 訓 練 及 考 核 10. 其 他 交 辦 事 項 3-2

3 企 劃 處 企 劃 處 設 處 長 一 人, 副 處 長 一 人, 各 級 主 管 專 員 及 其 他 工 作 人 員 若 干 人 1. 經 營 績 效 之 評 估 2. 整 合 規 劃 督 導 各 業 務 單 位 營 運 計 畫 之 執 行 3. 督 導 業 務 推 展 流 程 改 善 4. 企 業 團 經 營 方 向 策 略 的 研 究 和 發 展 5. 協 助 構 思 規 劃 發 展 方 針 6. 重 大 專 案 之 介 面 整 合 督 導 或 執 行 7. 經 營 管 理 報 表 彙 整 編 製 追 蹤 8. 其 他 交 辦 事 項 法 務 室 法 務 室 不 設 科 組, 置 主 任 副 主 任 各 一 人, 各 級 專 員 若 干 人 1. 對 公 司 業 務 涉 及 法 律 之 事 項, 提 出 法 律 意 見, 俾 利 遵 循 2. 對 新 頒 或 修 訂 之 法 規, 涉 及 業 務 者, 提 出 並 釋 明, 知 會 有 關 部 門 3. 對 各 部 門 經 常 涉 及 之 法 規, 提 出 專 題 研 究, 俾 供 參 考 4. 對 外 合 約 簽 訂 前 之 擬 訂 及 審 查 5. 協 助 公 司 各 部 門 處 理 法 律 事 務 3-3

4 6. 協 助 公 司 規 章 辦 法 之 擬 編 與 修 訂 7. 協 助 人 力 資 源 專 案 作 業 8. 法 律 常 識 宣 導 及 教 育 訓 練 9. 企 業 團 法 務 相 關 業 務 之 監 理 10. 其 他 交 辦 事 項 11. 相 關 風 險 的 注 意 及 示 警 資 訊 室 資 訊 室 不 設 科 組, 置 主 任 副 主 任 各 一 人, 各 級 專 員 與 其 他 工 作 成 員 若 干 人 1. 配 合 公 司 經 營 發 展 策 略 及 管 理 之 需 要, 研 擬 短 中 長 期 資 訊 化 之 策 略 與 規 劃 2. 評 估 電 腦 系 統 開 發 之 經 濟 效 益 及 負 責 系 統 之 開 發 及 驗 收 實 務 3. 負 責 本 公 司 暨 所 屬 機 構 電 腦 系 統 化 之 整 體 架 構 適 時 適 度 性 4. 建 議 電 腦 硬 體 及 軟 體 之 採 用 採 購 及 會 同 使 用 單 位 驗 收 之 執 行 5. 篩 選 公 司 外 部 之 電 腦 公 司, 以 協 助 本 公 司 電 腦 化 作 業 及 電 腦 軟 硬 體 之 維 護 及 改 進 計 劃 6. 電 腦 系 統 權 限 網 路 系 統 及 伺 服 器 之 控 管 7. 訂 定 並 協 助 員 工 資 訊 教 育 計 劃, 安 排 內 外 職 訓 課 程 8. 增 進 電 腦 資 訊 管 理 系 統 之 作 業 效 能 研 究 建 議 事 項 9. 定 期 或 不 定 期 實 施 系 統 復 原 測 試 演 練 10. 資 訊 處 理 相 關 機 器 設 備 之 操 作 維 護 管 理 及 日 程 安 排 事 項 11. 經 辦 電 腦 檔 案 備 份 之 管 理 分 類 歸 檔 及 安 全 等 一 切 日 常 作 業 公 司 資 訊 電 腦 化 一 切 專 業 風 險 之 注 意 及 管 理 3-4

5 12. 企 業 團 資 訊 系 統 作 業 連 線 之 規 劃 設 計 或 更 新 之 協 助 及 支 援 13. 本 室 人 力 之 培 訓 與 教 育 14. 企 業 團 資 訊 業 務 相 關 事 宜 之 監 理 15. 其 他 交 辦 事 宜 工 程 師 室 本 室 不 設 科 組, 置 總 工 程 師 副 總 工 程 師 各 一 人, 各 級 專 員 與 其 他 工 作 成 員 若 干 人 1. 監 督 本 公 司 所 有 工 程 及 技 術 事 項 2. 品 質 管 制 維 修 及 生 產 管 理 技 術 監 督 及 協 助 3. 礦 區 礦 務 行 政 事 務 開 發 及 生 產 製 程 改 進 計 劃 之 審 議 4. 重 要 設 備 及 生 產 技 術 資 訊 之 收 集 研 究 與 提 報 事 項 5. 新 廠 興 建 工 程 與 重 大 設 備 更 新 或 改 造 工 程 之 計 劃 與 執 行 6. 專 案 工 程 與 技 術 改 進 之 推 行 7. 創 新 發 展 項 目 之 研 究 與 推 動 8. 企 業 團 生 產 管 理 研 究 發 展 及 新 產 品 開 發 政 策 之 擬 訂 制 度 之 建 立 及 以 上 業 務 相 關 事 宜 之 監 理 9. 其 他 交 辦 事 項 10. 本 公 司 一 切 工 程 及 技 術 風 險 之 注 意 及 管 理 人 力 資 源 室 人 力 資 源 室 不 設 科 組, 置 主 任 副 主 任 各 一 人, 各 級 專 員 與 其 他 工 作 成 員 若 干 人 3-5

6 1. 人 事 規 章 之 擬 訂 及 相 關 檔 案 整 理 彙 編 與 保 管 2. 秉 承 公 司 決 策 辦 理 人 事 有 關 事 宜 及 人 事 資 料 之 保 管 3. 規 劃 建 立 人 力 資 源 政 策, 訂 定 選 訓 用 留 員 工 關 係 之 年 度 計 畫 及 預 算 4. 建 立 學 習 發 展 政 策, 有 效 整 合 訓 練 資 源 並 落 實 訓 練 成 效 評 估 5. 建 置 目 標 導 向 之 績 效 管 理 政 策 並 與 薪 資 福 利 職 涯 發 展 政 策 有 效 連 結 6. 員 工 關 係 維 護 及 勞 資 相 關 問 題 處 理 7. 人 力 資 源 專 案 企 劃 及 執 行 8. 組 織 設 計 及 制 度 流 程 改 善 9. 薪 資 報 酬 委 員 會 會 議 議 案 規 劃 10. 勞 健 保 團 保 等 員 工 福 利 之 辦 理 11. 考 勤 管 理 薪 資 核 算 及 相 關 申 報 作 業 12. 董 事 薪 酬 委 員 審 計 委 員 之 相 關 酬 金 發 放 作 業 13. 其 他 相 關 交 辦 事 項 14. 相 關 風 險 注 意 及 示 警 15. 企 業 團 人 資 相 關 業 務 之 監 理 本 公 司 總 經 理 副 總 經 理 下 設 業 務 部 財 務 部 總 務 部, 其 編 制 與 主 要 職 掌 分 別 說 明 如 下 : 業 務 部 業 務 部 得 設 營 運 科 儲 運 科 及 貿 易 科, 並 分 設 營 業 所 ; 置 經 理 一 人 副 理 二 人 及 襄 理 二 人 ; 各 科 置 科 長 副 科 長 一 人 及 其 他 工 作 人 員 若 干 人 各 營 業 所 置 主 任 副 主 任 組 長 各 一 人 及 其 他 工 作 人 員 若 干 3-6

7 人 1. 國 內 外 市 場 研 究 調 查, 營 銷 策 略 之 擬 訂, 及 市 場 之 開 拓 及 掌 握 2. 營 銷 預 算 之 研 擬 修 正 及 執 行 結 果 之 檢 討 3. 客 戶 信 用 調 查, 信 用 額 度 之 擬 訂, 及 信 用 額 度 之 控 制 4. 辦 理 內 外 銷 之 訂 貨, 銷 貨 變 動, 收 款 及 應 收 帳 款 之 催 收, 並 負 責 提 單 之 開 立 及 控 制 保 管 5. 進 銷 貨 之 配 合, 發 貨 之 核 准 及 審 核, 並 辦 理 完 善 之 售 後 服 務 6. 統 一 發 票 之 開 立 及 營 業 稅 之 申 報 事 宜 7. 各 區 營 業 所 之 管 理 及 監 督, 營 業 人 員 之 培 養 訓 練 及 績 效 評 估 8. 內 外 銷 運 輸 事 務 之 研 擬 辦 理 及 運 費 之 審 核 和 請 款 9. 涉 及 業 務 部 份 之 債 權 保 全 及 索 賠 之 處 理 10. 水 泥 進 貨 及 倉 儲 管 理 政 策 之 擬 訂 執 行 控 制 11. 礦 區 開 發 及 營 運 政 策 之 擬 訂 執 行 控 制 12. 其 他 交 辦 事 項 13. 本 公 司 進 銷 貨 等 營 運 相 關 風 險 之 注 意 及 管 理 財 務 部 財 務 部 得 設 財 務 科 會 計 科 出 納 科 ; 置 經 理 一 人 副 理 及 襄 理 不 多 于 五 人 ; 各 科 置 科 長 副 科 長 一 人 及 其 他 工 作 人 員 若 干 人 1. 確 實 執 行 財 務 會 計 制 度 3-7

8 2. 現 金 票 據 有 價 證 券 之 保 管, 及 不 動 產 及 各 項 權 利 書 狀 之 保 管 3. 現 金 票 據 之 出 納 轉 存, 銀 行 存 款 戶 本 支 票 之 備 發 保 管 及 記 錄 4. 各 類 查 帳 申 報 稅 務 法 令 等 處 理 事 宜 5. 固 定 資 產 保 險 作 業 6. 預 算 資 料 之 審 核 與 彙 編, 預 算 與 實 際 之 比 較 分 析 7. 稅 務 之 研 究 處 理 及 建 議 8. 資 金 調 度 短 期 投 資 理 財 工 具 投 資 計 劃 及 組 合 之 研 究 分 析 與 執 行 9. 配 合 董 事 會 秘 書 室 辦 理 股 東 會 董 事 會 之 事 宜 10. 相 關 表 報 憑 證 文 書 檔 案 記 錄 之 保 管 與 備 置 一 切 合 約 正 本 之 保 管 11. 辦 理 公 司 證 照 及 公 司 主 管 機 關 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 及 其 下 屬 機 構 規 定 之 一 切 事 務 之 擬 定 辦 理 計 劃 及 追 蹤 辦 理 狀 況 12. 審 核 各 部 室 請 款 收 款 對 公 司 規 章 制 度 之 遵 行 13. 確 實 依 據 財 務 報 表 編 製 流 程 之 管 理 作 業, 編 製 財 務 報 表 及 其 分 析 報 表 ; 並 核 對 各 部 門 報 表 之 正 確 性 與 資 材 型 錄 之 正 確, 監 督 公 司 資 材 之 保 管 關 係 企 業 與 國 外 投 資 事 業 之 會 計 作 業 財 務 管 理 及 報 表 分 析 及 督 導 14. 關 係 企 業 轉 投 資 事 業 之 業 務 分 析 與 聯 繫 事 項 15. 國 內 外 經 濟 動 向 和 產 業 景 氣 之 分 析 研 究 16. 其 他 交 辦 事 項 17. 相 關 風 險 的 注 意 及 管 理 總 務 部 總 務 部 不 設 科 組, 置 經 理 副 理 各 一 人, 襄 理 一 人, 各 級 專 員 及 其 他 作 人 員 若 干 人 3-8

9 1. 辦 理 本 公 司 及 企 業 團 ( 視 實 際 需 要 ) 之 收 發 文 書, 往 來 公 文 處 理 彙 編 與 保 管 及 歸 檔 電 子 化 等 工 作 2. 負 責 企 業 團 ( 大 陸 公 司 以 外 ) 辦 公 管 理 系 統 (OA) 之 系 統 管 理 及 電 子 公 文 窗 口 3. 企 業 團 公 佈 欄 公 布 事 項 之 維 護 及 歸 檔 管 理 公 司 規 章 之 公 布 彙 編 與 保 管, 及 出 版 物 之 編 印 發 行 事 宜 4. 文 書 所 轄 資 源 共 享 等 電 子 平 台 的 架 構 規 劃 5. 公 司 印 章 之 製 發 登 錄 管 理, 及 收 回 保 管 等 6. 事 務 管 理 規 章 及 經 費 預 算 之 編 擬 與 執 行 7. 零 用 金 保 管 收 支 管 理 事 項 8. 公 司 車 輛 之 管 理 維 修 調 度, 司 機 之 訓 練 與 管 理, 車 輛 之 保 險 9. 值 班 人 員 安 排 及 監 督 10. 秉 承 公 司 採 購 政 策 協 助 或 辦 理 國 內 外 之 雜 項 採 購 與 請 款 之 事 宜 11. 所 轄 固 定 資 產 之 修 繕 維 護 及 管 理 租 賃 等 事 項, 並 視 需 要 協 助 及 提 供 子 公 司 固 定 設 備 維 修 等 相 關 事 項 依 權 責 主 管 指 示 委 由 關 係 企 業 協 助 管 理 本 公 司 不 動 產 租 賃 事 宜 關 於 租 賃 契 約 內 容 之 研 擬 房 地 對 外 關 係 之 維 繫 及 租 戶 違 約 之 處 理 修 護 材 料 之 採 購 及 維 修 工 程 發 包 之 研 擬 及 相 關 事 宜, 係 依 固 定 資 產 管 理 辦 法 之 規 定 辦 理 行 政 庶 務 及 其 他 交 辦 事 務 之 處 理 12. 其 他 有 關 財 產 管 理 及 交 辦 事 項 13. 企 業 團 總 務 相 關 業 務 之 協 助 與 支 援 14. 相 關 風 險 的 注 意 及 管 理 各 部 門 內 部 工 作 之 分 配, 各 部 門 主 管 有 權 為 之, 部 門 主 管 出 缺 時, 由 總 經 理 擇 副 總 經 理 或 協 理 兼 任, 3-9

10 該 副 總 經 理 或 協 理 亦 得 轉 授 權 或 指 定 適 當 人 員 人 代 行 或 代 理 部 門 事 務, 僅 為 配 合 本 制 度 之 有 效 實 施 必 須 遵 循 下 列 原 則 : 一 資 產 或 交 易 之 處 理 應 儘 可 能 和 該 項 資 產 或 交 易 之 帳 務 記 載 責 任 分 開 二 各 項 支 出 之 批 核 與 支 付 應 分 責 辦 理 三 各 項 資 產 負 債 之 保 管 或 經 辦 人 員 應 與 對 帳 及 查 核 盤 存 人 員 分 責 辦 理 四 信 用 授 與 折 讓 折 扣 之 核 准 人 員 必 須 與 應 收 帳 款 登 記 人 員 及 收 帳 人 員 分 開 五 核 准 發 貨 之 人 員 必 須 與 庫 存 管 理 人 員 分 責 六 採 購 與 驗 收 必 須 分 責 辦 理 七 儘 量 執 行 各 員 工 之 特 別 休 假, 並 依 上 列 原 則 慎 選 代 理 工 作 人 員, 輪 值 更 調 亦 應 儘 可 能 實 施, 但 均 須 注 意 工 作 交 接 時 責 任 之 明 確 劃 分 八 各 部 門 因 應 公 司 發 展 或 實 際 需 求, 擬 增 設 科 組 或 調 整 科 組 名 稱 者, 經 報 請 董 事 長 核 定 後 設 置 之, 但 嗣 後 應 提 報 董 事 會 核 備 3-10

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