2015年山东省商业集团有限公司部门决算

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1 2015 年 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 部 门 决 算 1

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 部 门 概 况 3

4 一 主 要 职 能 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 所 属 7 个 事 业 单 位 : 原 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 职 工 山 东 省 商 会 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 幼 儿 园 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 山 东 省 药 学 科 学 院, 主 要 职 能 : (1) 原 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 职 工 是 为 安 置 原 山 东 省 商 业 厅 转 企 改 制 时 候 保 持 公 务 员 身 份 的 在 职 离 退 休 职 工 ; (2) 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 幼 儿 园 主 要 职 能 是 承 担 学 龄 前 幼 儿 的 教 育 培 养 工 作 ; (3) 山 东 省 商 会, 参 与 政 府 对 行 业 生 产 经 营 许 可 资 质 审 查 行 业 规 划 及 行 业 标 准 等 行 业 规 范 的 的 制 定 修 改 和 贯 彻 实 施, 对 不 符 合 规 定 的 企 业 或 产 品 ( 商 品 ), 配 合 政 府 有 关 部 门 监 督 整 改, 以 至 建 议 政 府 有 关 部 门 采 取 相 关 措 施 妥 善 处 理 ; 组 织 行 业 内 重 大 项 目 的 前 期 论 证, 行 业 成 果 的 鉴 定 和 推 广 ; 向 社 会 推 荐 行 业 内 的 高 新 技 术 产 品 名 牌 产 品 和 服 务 (4) 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 与 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 三 所 院 校 把 人 才 培 养 作 为 根 本 任 务, 坚 持 为 社 会 用 人 需 求 服 务, 为 学 生 就 业 成 才 服 务 ; (5) 山 东 省 药 学 科 学 院 主 要 职 能 是 承 担 化 学 药 物 中 药 天 然 药 物 生 物 药 物 的 研 究 与 开 发 工 作 ; 承 担 常 见 病 多 发 病 以 及 临 床 急 需 的 新 药 物 新 工 艺 新 技 术 的 研 究 开 发 推 广 工 作 ; 按 照 有 关 要 求, 开 展 药 物 非 临 床 药 理 和 安 全 性 研 究 工 作, 保 障 用 药 4

5 安 全 ; 承 担 医 用 电 子 仪 器 医 院 设 备 康 复 器 械 中 医 医 疗 器 械 等 技 术 的 研 究 开 发 及 成 果 转 化 工 作, 开 展 科 技 合 作 交 流 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 部 门 决 算 包 括 : 原 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 职 工 山 东 省 商 会 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 幼 儿 园 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 山 东 省 药 学 科 学 院 纳 入 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 预 算 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 原 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 职 工 2 山 东 省 商 会 3 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 4 山 东 商 业 集 团 有 限 公 司 幼 儿 园 5 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 6 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 7 山 东 省 药 学 科 学 院 5

6 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 6

7 收 入 支 出 决 算 总 表 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 一 教 育 支 出 二 上 级 补 助 收 入 二 科 学 技 术 支 出 三 事 业 收 入 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 经 营 收 入 4 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 商 业 服 务 业 等 支 出 六 其 他 收 入 六 文 化 教 育 与 传 媒 支 出 16 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 余 分 配 上 年 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 合 计 合 计

8 收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 职 业 教 育 技 校 教 育 高 等 职 业 教 育 其 他 职 业 教 育 支 出 进 修 及 培 训 教 师 进 修 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 其 他 应 用 研 究 支 出 科 技 条 件 与 服 务

9 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 就 业 补 助 高 技 能 人 才 培 养 补 助 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 商 业 服 务 业 等 支 出 商 业 流 通 事 务 事 业 运 行 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 9

10 支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 职 业 教 育 技 校 教 育 高 等 职 业 教 育 其 他 职 业 教 育 支 出 进 修 及 培 训 教 师 进 修 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 其 他 应 用 研 究 支 出 技 术 研 究 与 开 发 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 条 件 与 服 务

11 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 就 业 补 助 高 技 能 人 才 培 养 补 助 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 商 业 服 务 业 等 支 出 商 业 流 通 事 务 事 业 运 行 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 11

12 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 教 育 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 科 学 技 术 支 出 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 五 商 业 服 务 业 等 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 9 19 合 计 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 12

13 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 职 业 教 育 技 校 教 育 高 等 职 业 教 育 其 他 职 业 教 育 支 出 进 修 及 培 训 教 师 进 修 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 其 他 应 用 研 究 支 出 技 术 研 究 与 开 发 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出

14 20609 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 就 业 补 助 高 技 能 人 才 培 养 补 助 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 商 业 服 务 业 等 支 出 商 业 流 通 事 务 事 业 运 行 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 14

15 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费

16 30211 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 16

17 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 类 款 项 合 计 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 17

18 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出

19 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明

20 一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 上 级 补 助 收 入 万 元, 事 业 收 入 万 元, 其 他 收 入 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 万 元 2015 年 支 出 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 万 元 ), 包 括 : 教 育 支 出 万 元, 科 学 技 术 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 万 元, 结 余 分 配 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 万 元 年 初 结 转 和 结 余 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 职 业 教 育 支 出 万 元, 教 师 进 修 万 元, 学 前 教 育 万 元 2 科 学 技 术 支 出 万 元, 主 要 用 于 应 用 研 究 支

21 出 万 元, 技 术 研 究 与 开 发 100 万 元, 科 技 重 大 专 项 万 元, 其 他 科 学 技 术 支 出 20 万 元 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 于 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 万 元, 事 业 单 位 离 退 休 万 元, 高 技 能 人 才 培 养 补 助 12 万 元, 其 他 社 会 保 障 与 就 业 支 出 13 万 元 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 万 元, 事 业 单 位 医 疗 万 元 5 商 业 服 务 业 等 支 出 万 元, 主 要 用 于 事 业 运 行 万 元, 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 万 元 6 年 末 结 转 和 结 余 万 元, 主 要 是 本 年 指 标 下 达 较 晚 未 支 出 所 形 成 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 山 东 商 业 职 业 技 术 学 院 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 在 职 和 离 退 休 人 员 工 资 以 及 按 规 定 发 放 的 津 补 贴 和 学 校 办 学 支 出 2 科 学 技 术 支 出 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 药 学 科 学 院 试 验 研 究 以 及 承 担 国 家 省 级 科 研 课 题 的 试 剂 实 验 耗 材 支 出 3 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 支 出

22 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 基 本 医 疗 保 险 缴 费 及 按 国 家 规 定 享 受 离 退 休 干 部 的 医 疗 经 费 5 商 业 服 务 业 等 支 出 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 商 业 厅 离 退 休 的 人 员 管 理 服 务 7 6 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 万 元, 主 要 是 本 年 指 标 下 达 较 晚 未 支 出 所 形 成 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 所 属 事 业 单 位 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出

23 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 58 辆, 其 中, 公 务 用 车 38 辆 其 他 用 车 20 辆, 其 他 用 车 主 要 是 青 岛 酒 店 管 理 职 业 技 术 学 院 7 辆 保 卫 用 摩 托 车, 学 校 卫 生 清 扫 车 货 车 待 报 废 车 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 4 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 商 业 集 团 有 限 公 司 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 万 元 ( 含 7 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 万 元, 公 务 接 待 费 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 增 加 万 元 公 务 接 待 费 增 加 8.71 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 增 加 的 主 要 原 因 是 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 为 学 生 校 外 见 习 提 供 用 车 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明

24 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 万 元, 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 山 东 省 药 学 科 学 院 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 57 辆 2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 主 要 为 山 东 省 城 市 服 务 技 术 学 院 2015 年 50 周 年 校 庆 活 动, 共 计 接 待 96 批 次,826 人 次

25 第 四 部 分 名 词 解 释

26 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金

27 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用

28 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等

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