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1 2015 年 山 东 省 林 业 厅 部 门 预 算 1

2 目 录 第 一 部 分 概 况 一 山 东 省 林 业 厅 主 要 职 能 二 山 东 省 林 业 厅 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 一 2015 年 山 东 省 林 业 厅 收 支 预 算 总 表 二 2015 年 山 东 省 林 业 厅 收 入 预 算 表 三 2015 年 山 东 省 林 业 厅 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 2015 年 山 东 省 林 业 厅 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 2015 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2015 年 山 东 省 林 业 厅 政 府 采 购 预 算 表 七 2015 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2

3 第 一 部 分 概 况 3

4 一 山 东 省 林 业 厅 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 全 省 林 业 及 其 生 态 建 设 的 监 督 管 理 工 作 起 草 林 业 及 其 生 态 建 设 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 拟 订 相 关 发 展 规 划 和 年 度 生 产 指 导 性 计 划 并 组 织 实 施 ; 组 织 开 展 森 林 资 源 陆 生 野 生 动 植 物 资 源 湿 地 和 荒 漠 的 调 查 动 态 监 测 评 估, 并 统 一 发 布 相 关 信 息 ; 承 担 林 业 生 态 文 明 建 设 的 有 关 工 作 ( 二 ) 组 织 协 调 指 导 和 监 督 全 省 造 林 绿 化 工 作 制 定 全 省 造 林 绿 化 的 指 导 性 计 划, 拟 订 相 关 标 准 规 程 并 监 督 执 行 ; 负 责 造 林 营 林 质 量 监 督 管 理 工 作 ; 指 导 各 类 公 益 林 和 商 品 林 的 培 育 ; 指 导 植 树 造 林 封 山 育 林 和 以 植 树 种 草 等 生 物 措 施 防 治 水 土 流 失 工 作 ; 承 担 林 业 应 对 气 候 变 化 的 相 关 工 作 ; 承 担 省 绿 化 委 员 会 的 日 常 工 作 ( 三 ) 承 担 全 省 森 林 资 源 保 护 发 展 监 督 管 理 的 责 任 编 制 全 省 森 林 采 伐 限 额, 监 督 检 查 林 木 凭 证 采 伐 运 输 ; 拟 订 林 地 保 护 利 用 规 划 并 指 导 实 施, 审 核 审 批 林 地 的 征 用 占 用 ; 承 担 林 业 规 划 设 计 资 质 的 认 证 管 理 工 作 ( 四 ) 负 责 全 省 林 业 系 统 自 然 保 护 区 的 监 督 管 理 工 作 指 导 全 省 森 林 陆 生 野 生 动 物 类 型 自 然 保 护 区 的 建 设 与 管 理 ; 拟 订 湿 地 保 护 规 划, 监 督 湿 地 的 合 理 利 用, 组 织 协 调 有 关 国 际 湿 地 公 约 在 我 省 的 履 约 工 作 ( 五 ) 组 织 协 调 指 导 和 监 督 全 省 荒 漠 化 防 治 工 作 拟 订 全 省 防 沙 治 沙 规 划, 监 督 沙 化 土 地 的 合 理 利 用 ; 组 织 4

5 指 导 沙 尘 灾 害 应 急 处 置 ( 六 ) 组 织 指 导 陆 生 野 生 动 植 物 资 源 的 保 护 和 合 理 开 发 利 用 提 出 全 省 国 家 重 点 保 护 的 陆 生 野 生 动 物 植 物 名 录 调 整 建 议 ; 组 织 指 导 陆 生 野 生 动 植 物 的 救 护 繁 育 栖 息 地 恢 复 发 展 疫 源 疫 病 监 测 ; 监 督 管 理 全 省 陆 生 野 生 动 植 物 猎 捕 采 集 驯 养 繁 殖 或 培 植 经 营 利 用 ; 承 担 濒 危 物 种 进 出 口 和 国 家 省 保 护 的 野 生 动 物 珍 稀 树 种 珍 稀 野 生 植 物 及 其 产 品 出 口 的 审 核 审 批 工 作 ( 七 ) 负 责 国 有 林 场 苗 圃 和 森 林 公 园 的 监 督 管 理 工 作 负 责 国 有 林 场 设 立 变 更 的 审 核 和 省 级 以 上 森 林 公 园 的 规 划 审 核 审 批 ; 指 导 林 木 种 苗 质 量 监 督 管 理, 审 定 林 木 良 种 ; 负 责 林 业 生 物 种 质 资 源 转 基 因 生 物 安 全 植 物 新 品 种 古 树 名 木 珍 贵 树 木 和 林 业 方 面 生 物 多 样 性 保 护 的 有 关 工 作 ( 八 ) 承 担 推 进 全 省 林 业 改 革, 维 护 农 民 经 营 林 业 合 法 权 益 的 责 任 拟 订 集 体 林 权 制 度 国 有 林 场 等 重 大 林 业 改 革 意 见 并 组 织 实 施 ; 指 导 监 督 农 村 林 地 承 包 经 营 和 林 权 流 转, 指 导 林 权 纠 纷 调 处 和 林 地 承 包 合 同 纠 纷 仲 裁 ; 组 织 指 导 和 监 督 退 耕 还 林 工 作 ( 九 ) 承 担 组 织 协 调 指 导 和 监 督 全 省 森 林 防 火 工 作 的 责 任 组 织 协 调 指 导 专 业 森 林 扑 火 队 伍 建 设 工 作 ; 指 导 全 省 森 林 公 安 和 林 业 有 害 生 物 的 防 治 检 疫 工 作 ; 承 担 省 森 林 防 火 与 有 害 生 物 防 控 指 挥 部 的 日 常 工 作 ( 十 ) 指 导 林 业 生 态 补 偿 制 度 的 建 立 和 实 施 负 责 管 理 5

6 省 级 林 业 资 金 并 监 督 全 省 林 业 资 金 的 使 用 ; 管 理 省 级 国 有 林 业 资 产 ; 审 核 重 点 林 业 建 设 项 目 ; 提 出 林 业 固 定 资 产 投 资 规 模 方 向 和 省 级 财 政 性 资 金 安 排 建 议 ; 负 责 全 省 林 业 统 计 工 作 ( 十 一 ) 组 织 指 导 林 业 系 统 科 技 教 育 培 训 和 外 事 工 作 ; 组 织 指 导 林 业 产 业 发 展 和 引 用 外 资 工 作 ( 十 二 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 山 东 省 林 业 厅 部 门 预 算 单 位 构 成 山 东 省 林 业 厅 部 门 预 算 包 括 : 厅 机 关 预 算 厅 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 山 东 省 林 业 厅 2015 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 林 业 厅 机 关 2 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 ( 省 林 业 种 子 苗 木 质 量 检 验 站 ) 4 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 5 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 6 山 东 省 经 济 林 管 理 站 7 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 8 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 9 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 6

7 10 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 11 山 东 省 药 乡 林 场 12 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 13 山 东 省 林 业 信 息 中 心 14 山 东 省 航 空 护 林 站 7

8 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 表 8

9 表 年 山 东 省 林 业 厅 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2015 年 预 算 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 科 学 技 术 支 出 一 般 公 共 预 算 基 础 研 究 政 府 性 基 金 预 算 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 3.10 二 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 基 础 研 究 支 出 三 事 业 收 入 应 用 研 究 四 事 业 单 位 经 营 收 入 社 会 公 益 研 究 五 其 他 收 入 技 术 研 究 与 开 发 应 用 技 术 研 究 与 开 发 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 业 ( 农 林 水 支 出 ) 1, 科 技 转 化 与 推 广 服 务 1, 林 业 行 政 运 行 ( 林 业 ) 1, 机 关 服 务 ( 林 业 ) 林 业 事 业 机 构 森 林 培 育 ( 林 业 ) 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 森 林 资 源 管 理 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 )

10 森 林 生 态 效 益 补 偿 动 植 物 保 护 林 业 执 法 与 监 督 防 沙 治 沙 2.65 林 业 质 量 安 全 林 业 工 程 与 项 目 管 理 林 业 对 外 合 作 与 交 流 林 业 产 业 化 信 息 管 理 ( 林 业 ) 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 林 业 贷 款 贴 息 石 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 林 业 防 灾 减 灾 其 他 林 业 支 出 扶 贫 农 村 基 础 设 施 建 设 农 业 综 合 开 发 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 本 年 收 入 合 计 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

11 表 年 山 东 省 林 业 厅 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 财 政 事 业 其 附 属 用 事 业 政 府 国 有 上 级 单 位 专 户 事 业 收 单 位 他 单 位 基 金 弥 上 年 结 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 性 基 资 本 补 助 代 码 合 计 管 理 入 经 营 收 上 缴 补 收 支 转 预 算 金 预 经 营 收 入 资 金 收 入 入 收 入 差 额 算 预 算 ** ** 合 计 山 东 省 林 业 厅 山 东 省 林 业 厅 机 关 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站

12 山 东 省 经 济 林 管 理 站 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 山 东 省 药 乡 林 场 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 山 东 省 林 业 信 息 中 心 山 东 省 航 空 护 林 站

13 表 年 山 东 省 林 业 厅 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 42, , , 科 学 技 术 支 出 2, , , 基 础 研 究 1, , 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 1, , 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 其 他 基 础 研 究 支 出 应 用 研 究 社 会 公 益 研 究 技 术 研 究 与 开 发 应 用 技 术 研 究 与 开 发 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休

14 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 38, , , 农 业 ( 农 林 水 支 出 ) 1, , 科 技 转 化 与 推 广 服 务 1, , 林 业 37, , , 行 政 运 行 ( 林 业 ) 1, , 机 关 服 务 ( 林 业 ) 林 业 事 业 机 构 2, , 森 林 培 育 ( 林 业 ) 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 森 林 资 源 管 理 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 森 林 生 态 效 益 补 偿

15 动 植 物 保 护 林 业 执 法 与 监 督 防 沙 治 沙 林 业 质 量 安 全 林 业 工 程 与 项 目 管 理 林 业 对 外 合 作 与 交 流 林 业 产 业 化 信 息 管 理 ( 林 业 ) 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 林 业 贷 款 贴 息 石 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 林 业 防 灾 减 灾 23, , 其 他 林 业 支 出 4, , 扶 贫 农 村 基 础 设 施 建 设 农 业 综 合 开 发 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出

16 表 年 山 东 省 林 业 厅 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 42, , , 山 东 省 林 业 厅 42, , , 山 东 省 林 业 厅 机 关 8, , , 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 山 东 省 经 济 林 管 理 站 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 4, , , 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 1, 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 山 东 省 药 乡 林 场 1, , 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 4, , 山 东 省 林 业 信 息 中 心 山 东 省 航 空 护 林 站 18, ,

17 表 年 山 东 省 林 业 厅 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 合 计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 奖 金 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 和 福 利 支 出 ** ** 合 计 33, , , , , 山 东 省 林 业 厅 33, , , , , 山 东 省 林 业 厅 机 关 4, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障

18 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 4, , , 林 业 4, , , 行 政 运 行 ( 林 业 ) 1, , , 机 关 服 务 ( 林 业 ) 森 林 培 育 ( 林 业 ) 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 森 林 资 源 管 理 林 业 执 法 与 监 督 林 业 工 程 与 项 目 管 理 林 业 对 外 合 作 与 交 流 林 业 产 业 化 信 息 管 理 ( 林 业 ) 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 林 业 防 灾 减 灾 1, 其 他 林 业 支 出 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心

19 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 林 业 机 关 服 务 ( 林 业 ) 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

20 农 林 水 支 出 林 业 林 业 事 业 机 构 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 林 业 行 政 运 行 ( 林 业 ) 林 业 防 灾 减 灾 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 社 会 保 障 和 就 业 支 出

21 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 林 业 林 业 事 业 机 构 山 东 省 经 济 林 管 理 站 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 林 业

22 林 业 事 业 机 构 林 业 质 量 安 全 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 林 业 林 业 事 业 机 构 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 1, , , 科 学 技 术 支 出 1, , 基 础 研 究 1, , 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 1, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出

23 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 2.00 林 业 森 林 生 态 效 益 补 偿 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 1, 林 业 1,

24 林 业 事 业 机 构 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 农 林 水 支 出 林 业 林 业 事 业 机 构 林 业 工 程 与 项 目 管 理 山 东 省 药 乡 林 场 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

25 农 林 水 支 出 1, 林 业 1, 林 业 事 业 机 构 森 林 生 态 效 益 补 偿 林 业 防 灾 减 灾 1, 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 2, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 2, 林 业 2, 林 业 事 业 机 构 森 林 培 育 ( 林 业 ) 其 他 林 业 支 出 2,

26 山 东 省 林 业 信 息 中 心 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 林 业 林 业 事 业 机 构 山 东 省 航 空 护 林 站 18, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 18, 林 业 18, 林 业 事 业 机 构 林 业 防 灾 减 灾 18,

27 表 年 山 东 省 林 业 厅 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ( 续 表 ) 基 本 支 出 单 位 : 万 元 小 计 离 休 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 项 目 支 出 住 房 退 休 退 职 抚 恤 生 活 补 救 济 医 疗 助 学 奖 励 生 产 提 租 购 房 其 他 对 个 人 和 务 支 出 公 积 费 ( 役 ) 费 金 助 费 费 金 金 补 贴 补 贴 补 贴 家 庭 补 助 支 出 金 , , , , , , , ,

28 , ,

29

30

31

32

33

34 , , ,

35 1, , , , ,

36 , , , ,

37 表 年 山 东 省 林 业 厅 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 类 款 项 合 计 资 金 来 源 财 政 拨 款 政 府 性 国 有 资 一 般 公 共 基 金 预 本 经 营 预 算 算 预 算 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 合 计 山 东 省 林 业 厅 林 业 执 法 与 监 督 山 东 省 林 业 厅 机 关 行 政 运 行 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 厅 机 关 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 厅 机 关 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 厅 机 关 其 他 林 业 支 出 山 东 省 林 业 厅 机 关 信 息 管 理 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 厅 机 关 机 关 服 务 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 厅 机 关 林 业 防 灾 减 灾 山 东 省 林 业 厅 机 关

38 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 山 东 省 林 业 厅 机 关 林 业 工 程 与 项 目 管 理 山 东 省 林 业 厅 机 关 机 关 服 务 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 厅 机 关 服 务 中 心 林 业 事 业 机 构 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 林 业 质 量 安 全 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 其 他 林 业 支 出 山 东 省 林 木 种 苗 和 花 卉 站 行 政 运 行 ( 林 业 ) 林 业 防 灾 减 灾 动 植 物 保 护 林 业 事 业 机 构 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 山 东 省 野 生 动 植 物 保 护 站 ( 省 森 林 病 虫 害 防 治 检 疫 站 ) 山 东 省 林 业 外 资 与 工 程 项 目 管 理 站 林 业 事 业 机 构 山 东 省 经 济 林 管 理 站 林 业 事 业 机 构 山 东 省 国 有 林 场 管 理 站 ( 省 森 林 公 园 管 理 办 公 室 ) 其 他 林 业 支 出 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 其 他 基 础 研 究 支 出 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院

39 社 会 公 益 研 究 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 机 构 运 行 ( 基 础 研 究 ) 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 森 林 培 育 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 科 技 转 化 与 推 广 服 务 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 林 业 防 灾 减 灾 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 应 用 技 术 研 究 与 开 发 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 林 业 事 业 机 构 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 森 林 资 源 监 测 ( 林 业 ) 山 东 省 林 业 监 测 规 划 院 林 业 事 业 机 构 山 东 省 林 业 基 金 管 理 站 林 业 防 灾 减 灾 山 东 省 药 乡 林 场 林 业 事 业 机 构 山 东 省 药 乡 林 场 其 他 林 业 支 出 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 森 林 培 育 ( 林 业 ) 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 林 业 事 业 机 构 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心

40 林 业 技 术 推 广 ( 林 业 ) 山 东 省 林 木 种 质 资 源 中 心 林 业 事 业 机 构 山 东 省 林 业 信 息 中 心 林 业 防 灾 减 灾 山 东 省 航 空 护 林 站 林 业 事 业 机 构 山 东 省 航 空 护 林 站

41 表 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 山 东 省 林 业 厅 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 公 务 用 车 运 行 小 计 置 经 费 维 护 费 公 务 接 待 费

42 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 情 况 说 明 42

43 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 预 算 编 制 的 基 本 原 则 1 依 法 编 制 原 则 我 厅 2015 年 部 门 预 算 编 制 符 合 预 算 法 政 府 采 购 法 等 法 律 法 规 的 规 定 和 关 于 编 制 2015 年 省 级 部 门 预 算 的 通 知 ( 鲁 财 预 号 ) 要 求, 紧 紧 围 绕 中 央 和 省 委 省 政 府 关 于 林 业 发 展 的 决 策, 合 理 编 制 部 门 预 算, 做 到 测 算 准 确 真 实 合 理, 符 合 现 行 的 财 务 规 章 制 度 2 综 合 预 算 原 则 加 强 规 范 各 项 收 入 管 理, 将 财 政 拨 款 非 税 收 入 事 业 收 入 和 结 转 结 余 资 金 等 全 部 纳 入 部 门 预 算, 统 筹 安 排 支 出, 实 行 预 算 统 编 3 从 严 控 制 原 则 贯 彻 落 实 中 央 和 省 里 关 于 厉 行 节 约 的 有 关 规 定, 严 格 控 制 一 般 性 支 出, 降 低 行 政 运 行 成 本 从 严 控 制 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 费 公 务 接 待 费 及 会 议 费 等 支 出 4 应 编 尽 编 原 则 严 格 执 行 山 东 省 政 府 采 购 管 理 办 法 ( 省 政 府 令 第 262 号 ) 规 定, 合 理 确 定 采 购 需 求, 编 实 编 准 编 细 采 购 项 目 要 素, 所 有 使 用 财 政 性 资 金 及 单 位 自 筹 资 金, 采 购 货 物 工 程 和 服 务 的 支 出, 凡 在 集 中 采 购 目 录 以 内 或 者 采 购 限 额 标 准 以 上 的, 按 要 求 全 部 编 入 年 初 政 府 采 购 预 算 43

44 ( 二 ) 预 算 编 制 的 方 法 1 做 好 基 础 信 息 管 理 部 门 预 算 信 息 库 由 人 事 信 息 系 统 导 入, 核 实 机 关 和 厅 属 事 业 单 位 单 位 性 质 经 费 供 给 方 式 编 制 实 有 人 员 等 基 础 信 息, 确 保 基 础 信 息 准 确 真 实 2 优 先 安 排 保 重 点 明 确 轻 重 缓 急 程 度, 省 委 省 政 府 确 定 的 重 点 项 目, 以 及 根 据 国 家 有 关 林 业 规 划 需 要 安 排 资 金 的 项 目 优 先 安 排 3 加 强 预 算 数 据 审 核 预 算 编 制 上 报 前, 加 强 预 算 数 据 审 核, 确 保 部 门 预 算 编 制 的 准 确 性 合 理 性 和 严 肃 性 4 按 照 省 级 部 门 预 算 编 制 要 求, 实 行 两 上 两 下 的 工 作 程 序, 及 时 报 送 报 表 电 子 数 据 和 文 件 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 万 元, 事 业 收 入 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 万 元, 上 年 结 转 万 元 2015 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 科 学 技 术 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 农 林 水 支 出 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2015 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ) 支 出 万 元 主 要 用 于 山 东 省 林 业 科 学 研 究 院 在 职 人 员 工 资 和 日 常 公 44

45 用 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 离 退 休 费 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 行 政 和 事 业 单 位 医 疗 保 险 4 农 林 水 事 务 ( 类 ) 林 业 ( 款 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 工 资 以 及 所 承 担 业 务 专 项 和 发 展 类 专 项 业 务 专 项 主 要 包 括 林 业 执 法 与 监 督 林 业 工 程 与 项 目 管 理 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 等 ; 发 展 类 专 项 主 要 包 括 林 业 防 灾 减 灾 林 业 质 量 安 全 森 林 资 源 监 测 等 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 万 元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 40 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 3 公 务 接 待 费 预 算 48 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出 45

46 年 度 公 共 财 政 拨 款 三 公 经 费 比 上 年 减 少 万 元, 其 中 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 万 元, 公 务 接 待 费 减 少 7.5 万 元, 主 要 是 因 为 严 格 执 行 厉 行 节 约, 进 一 步 压 缩 开 支 等 原 因 46

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