2015年***部门决算

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1 2015 年 山 东 省 妇 女 联 合 会 部 门 决 算 - 1 -

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 - 2 -

3 第 一 部 分 部 门 概 况 - 3 -

4 一 主 要 职 能 山 东 省 妇 女 联 合 会 是 全 省 广 大 妇 女 联 合 起 来 的 群 众 团 体, 是 党 和 政 府 联 系 妇 女 群 众 的 桥 梁 和 纽 带 其 基 本 职 能 : 代 表 和 维 护 妇 女 权 益, 促 进 男 女 平 等 主 要 职 能 : ( 一 ) 坚 持 正 确 的 政 治 方 向, 团 结 教 育 全 省 各 族 各 界 妇 女 以 及 各 类 妇 女 组 织 在 思 想 上 政 治 上 行 动 上 同 党 中 央 保 持 高 度 一 致 ( 二 ) 紧 密 围 绕 省 委 省 政 府 的 中 心 任 务 开 展 工 作, 团 结 动 员 组 织 全 省 妇 女 群 众 投 身 经 济 文 化 强 省 建 设, 积 极 促 进 经 济 发 展 和 社 会 进 步 ( 三 ) 宣 传 马 克 思 主 义 妇 女 观 和 男 女 平 等 基 本 国 策, 教 育 引 导 妇 女 群 众 树 立 正 确 的 世 界 观 人 生 观 价 值 观, 弘 扬 自 尊 自 信 自 立 自 强 的 精 神, 积 极 开 展 对 妇 女 的 思 想 道 德 法 律 知 识 科 技 文 化 宣 传 教 育, 全 面 提 高 妇 女 素 质 ( 四 ) 代 表 妇 女 参 与 社 会 事 务 的 民 主 管 理 和 民 主 监 督 ; 关 注 并 加 强 研 究 涉 及 妇 女 切 身 利 益 的 热 点 难 点 问 题, 及 时 提 出 建 议 ; 参 与 有 关 妇 女 儿 童 政 策 和 法 律 法 规 的 拟 定 和 实 施, 切 实 维 护 妇 女 儿 童 合 法 权 益 ( 五 ) 坚 持 为 妇 女 儿 童 服 务 为 基 层 服 务, 加 强 与 社 会 各 界 的 联 系, 协 调 推 动 社 会 各 界 为 妇 女 儿 童 办 实 事 办 好 事 ( 六 ) 加 强 与 各 民 主 党 派 工 商 联 妇 女 的 统 战 联 谊, 巩 固 和 扩 大 各 族 各 界 妇 女 的 大 团 结 加 强 与 港 澳 台 及 海 外 - 4 -

5 侨 胞 妇 女 的 联 谊, 积 极 发 展 同 世 界 各 国 妇 女 和 妇 女 组 织 的 友 好 交 往, 增 进 了 解 和 友 谊 ( 七 ) 加 强 妇 联 组 织 自 身 建 设, 指 导 建 立 健 全 各 级 妇 联 和 基 层 妇 女 组 织 指 导 各 级 妇 女 组 织 按 照 章 程 独 立 自 主 地 开 展 工 作 加 强 干 部 队 伍 建 设, 提 高 妇 联 干 部 的 整 体 素 质 ( 八 ) 承 担 省 妇 女 儿 童 工 作 委 员 会 办 公 室 的 工 作 ( 九 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 有 关 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 妇 女 联 合 会 部 门 决 算 包 括 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 机 关 决 算 下 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 预 算 单 位 共 4 个, 包 括 : 1 山 东 省 妇 女 联 合 会 机 关 2 山 东 省 妇 女 儿 童 活 动 中 心 3 山 东 省 妇 女 创 业 服 务 中 心 4 山 东 省 儿 童 少 年 福 利 基 金 会 - 5 -

6 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 - 6 -

7 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 单 位 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 金 额 项 目 次 次 金 额 一 财 政 拨 款 收 入 1 3, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 29 2, 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 30 三 事 业 收 入 三 国 防 支 出 31 四 经 营 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 32 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 33 六 其 他 收 入 六 科 学 技 术 支 出 34 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 35 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 51 本 年 收 入 合 计 24 3, 本 年 支 出 合 计 52 3, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 结 余 分 配 53 年 初 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 总 计 28 4, 总 计 56 4, 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 - 7 -

8 收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 附 属 上 级 财 政 拨 款 收 经 营 单 位 补 助 事 业 收 入 入 收 入 上 缴 收 入 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 3, , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , 群 众 团 体 事 务 2, , 行 政 运 行 事 业 运 行 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 1, 宣 传 事 务 其 他 宣 传 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出

9 21005 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 支 出 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 - 9 -

10 支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 3, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , , 群 众 团 体 事 务 2, , , 行 政 运 行 事 业 运 行 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 1, , 宣 传 事 务 其 他 宣 传 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 就 业 补 助 小 额 担 保 贷 款 贴 息 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出

11 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 支 出 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况

12 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 政 府 性 基 行 行 一 般 公 共 预 金 额 小 计 金 预 算 财 次 次 算 财 政 拨 款 项 目 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 2, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 1, , 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 外 交 支 出 31 3 三 国 防 支 出 32 4 四 公 共 安 全 支 出 33 5 五 教 育 支 出 34 6 六 科 学 技 术 支 出 35 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出

13 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 , 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 3, 本 年 支 出 合 计 53 2, , 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 总 计 29 3, 总 计 58 3, , 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况

14 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 2, , 一 般 公 共 服 务 支 出 1, , 群 众 团 体 事 务 1, , 行 政 运 行 事 业 运 行 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 宣 传 事 务 其 他 宣 传 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 就 业 补 助 小 额 担 保 贷 款 贴 息 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况

15 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 项 目 本 年 支 出 合 公 用 经 经 济 分 类 人 员 经 费 科 目 名 称 计 费 科 目 编 码 合 计 1, , 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用

16 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况

17 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表 单 位 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 合 计 其 他 支 出 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况

18 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 山 东 省 妇 女 联 合 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 注 :: 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出

19 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明

20 一 2015 年 省 妇 联 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 事 业 收 入 万 元, 其 他 收 入 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 万 元 2015 年 支 出 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 万 元 ), 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 万 元, 其 他 支 出 万 元, 结 余 分 配 0 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 万 元, 包 括 : 本 年 财 政 拨 款 收 入 合 计 万 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 万 元 ; 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 万 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 万 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 0 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 保 障 机 构 正 常 运 转, 开 展 妇 女 儿 童 工 作 的 支 出 其 中, 基 本 支 出 万 元, 项 目 支 出 万 元 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 省 于 省 妇 联 机 关 及 所 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 工 资 发 放 死 亡 抚 恤 发 放 小 额 担 保 贷 款 贴 息 活 动 和 抗 战 离 休 干 部 老 战 士 老 同 志

21 慰 问 经 费 补 助 等 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 机 关 及 所 属 事 业 单 位 缴 纳 医 疗 保 险 等 4 商 业 服 务 业 等 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 级 服 务 业 发 展 引 导 资 金 山 东 大 姐 家 庭 服 务 创 新 示 范 工 程 5 其 他 支 出 万 元, 主 要 用 于 教 育 和 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 6 年 末 结 转 和 结 余 万 元, 主 要 是 省 妇 联 机 关 及 所 属 事 业 单 位 财 政 拨 款 的 结 转 和 结 余 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 省 妇 联 机 关 和 所 属 事 业 单 位 财 政 拨 款 基 本 支 出 和 项 目 支 出 均 有 增 长 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 机 关 在 职 人 员 工 资 发 放 日 常 工 作 运 转 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 省 妇 联 机 关 基 本 工 资 调 整 经 费 应 休 假 未 休 假 补 贴 省 级 驻 济 行 政 参 公 单 位 公 务 交 通 补 贴 等 经 费 预 算 支 出 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团 体 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 所 属 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 发 放 日 常 工 作 运 转 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 省 妇 联 所 属 事 业 单 位 在 职 人 员 基 本 工 资 调 整 等 经 费 预 算 支 出 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 群 众 团

22 体 事 务 ( 款 ) 其 他 群 众 团 体 事 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 机 关 和 所 属 事 业 单 位 开 展 专 项 活 动 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 省 妇 联 机 关 和 所 属 事 业 单 位 追 加 部 分 专 项 活 动 经 费 预 算 支 出 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 宣 传 事 务 ( 款 ) 其 他 宣 传 事 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 乡 村 文 明 行 动 新 农 村 新 生 活 农 村 妇 女 培 训 工 作 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 省 妇 联 乡 村 文 明 行 动 新 农 村 新 生 活 农 村 妇 女 培 训 工 作 经 费 预 算 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 机 关 离 退 休 人 员 工 资 发 放, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 退 休 人 员 经 费 政 策 性 提 高 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 所 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 工 资 发 放, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 退 休 人 员 经 费 政 策 性 提 高 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 就 业 补 助 ( 款 ) 小 额 担 保 贷 款 贴 息 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 机 关 小 额 担 保 贷 款 贴 息 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 上 年 结 转 小 额 担 保 贷 款 贴 息 项 目 支 出 万 元 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 机 关 离 退 休 人 员 死 亡 抚 恤 金 发 放, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 省 妇 联 机 关 离 退 休 人 员 死 亡 抚 恤 金 经 费

23 预 算 支 出 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 项 ) 支 出 2.00 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 抗 战 离 休 干 部 和 老 战 士 老 同 志 慰 问 经 费 补 助 发 放, 比 年 初 预 算 数 增 加 2.00 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 抗 战 离 休 干 部 和 老 战 士 老 同 志 慰 问 经 费 补 助 预 算 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 省 妇 联 机 关 在 职 和 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 0.13 万 元, 主 要 原 因 是 省 妇 联 机 关 在 职 人 员 医 疗 保 险 支 出 减 少 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 省 妇 联 所 属 事 业 单 位 在 职 和 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出, 与 年 初 预 算 数 一 致 3 商 业 服 务 业 等 ( 类 ) 其 他 商 业 服 务 业 等 ( 款 ) 其 他 商 业 服 务 业 等 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 级 服 务 业 发 展 引 导 资 金 山 东 大 姐 家 庭 服 务 创 新 示 范 工 程 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 省 级 服 务 业 发 展 引 导 资 金 山 东 大 姐 家 庭 服 务 创 新 示 范 工 程 项 目 经 费 预 算 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费

24 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 等 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 无 结 转 和 结 余 ; 本 年 收 入 万 元 ; 本 年 支 出 万 元, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 省 妇 联 机 关 全 民 健 身 运 动 会 四 德 歌 广 场 舞 活 动 经 费 和 事 业 单 位 彩 票 公 益 金 教 育 培 训 活 动 经 费 预 算 支 出 ; 年 末 结 转 和 结 余 万 元 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 其 他 支 出 ( 类 ) 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 机 关 全 民 健 身 运 动 会 四 德 歌 广 场 舞 活 动 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 省 妇 联 机 关 全 民 健 身 运 动 会 四 德 歌 广 场 舞 活 动 预 算 支 出 2 其 他 支 出 ( 类 ) 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 妇 联 所 属 事 业 单 位 教 育 培 训 活 动 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 追 加 事 业 单 位 彩

25 票 公 益 金 教 育 培 训 活 动 经 费 预 算 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 山 东 省 妇 女 联 合 会 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 0 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 77.35%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 30.02% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 11 辆, 其 中, 公 务 用 车 11 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 其 他 用 车 0 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 妇 女 联 合 会 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 万 元 ( 含 机 关 及 3 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 万 元, 公 务 接 待 费 1.91 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 7.17 万 元, 主 要 原 因 是 按 照 中 央 和 省 委 省 政 府 厉 行 节 约 有 关 规 定, 加

26 强 财 务 管 理, 严 格 控 制 三 公 经 费 支 出 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 比 年 初 预 算 数 减 少 0.21 万 元, 主 要 原 因 是 加 强 厉 行 节 约, 严 格 因 公 出 国 ( 境 ) 活 动 费 用 的 审 批 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 比 年 初 预 算 数 减 少 2.87 万 元, 主 要 原 因 是 加 强 对 公 务 用 车 维 修 费 加 油 费 保 险 费 路 桥 费 用 等 的 审 核 ; 公 务 接 待 费 比 年 初 预 算 数 减 少 4.09 万 元, 主 要 原 因 是 加 强 厉 行 节 约, 严 格 审 批 公 务 接 待 活 动, 降 低 公 务 接 待 费 支 出 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 山 东 省 妇 女 联 合 会 等 单 位, 共 计 2 个 出 国 ( 境 ) 团 组,6 人 次 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 2015 年 山 东 省 妇 女 联 合 会 等 单 位 使 用 财 政 拨 款 购 置 公 务 用 车 0 辆 ; 公 务 用 车 运 行 维 护 费 万 元 主 要 用 于 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 山 东 省 妇 女 联 合 会 等 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 9 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 : 国 内 接 待 费 0.75 万 元 主 要 用 于 全 国 妇 联 领 导 和 各 省 ( 市 ) 妇 联 等 来 山 东 考 察 调 研 交 流 等 公 务 接 待 支 出, 共 计 接 待 9 批 次,43 人 次 国 ( 境 ) 外 接 待 费

27 万 元 主 要 用 于 国 外 和 港 澳 台 等 人 士 来 山 东 考 察 交 流 妇 女 工 作 等 公 务 接 待 支 出, 共 计 接 待 2 批 次,79 人 次

28 第 四 部 分 名 词 解 释

29 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金

30 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用

31 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等

目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

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