河北省人大常委会机关车队

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1 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 2015 年 部 门 决 算 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 编 制

2 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 2015 年 部 门 决 算 公 开 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 部 门 职 责 二 部 门 情 况 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 报 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 部 门 决 算 相 关 信 息 统 计 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 九 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 十 政 府 采 购 情 况 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 二 收 入 支 出 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

3 一 部 门 决 算 二 基 本 支 出 三 年 末 结 转 和 结 余

4 第 一 部 分 部 门 概 况 一 部 门 职 责 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 是 河 北 省 人 大 常 委 会 办 公 厅 所 属 事 业 单 位, 主 要 职 责 是 负 责 机 关 办 公 后 勤 服 务 和 物 业 管 理 二 部 门 情 况 河 北 省 人 大 常 委 机 关 服 务 中 心 相 当 处 级 事 业 单 位, 事 业 编 制 46 名, 领 导 职 数 3 名, 经 费 形 式 为 财 政 性 资 金 定 项 或 定 额 补 助

5 第 二 部 分 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 报 表 收 入 支 出 决 算 批 复 表 财 决 批 复 01 表 部 门 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 金 额 单 位 : 元 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 金 额 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 3,834, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 3,650, 其 中 : 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 外 交 支 出 二 上 级 补 助 收 入 三 国 防 支 出 三 事 业 收 入 四 公 共 安 全 支 出 四 经 营 收 入 五 教 育 支 出 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 六 科 学 技 术 支 出 六 其 他 收 入 7 221, 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 , 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 , 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 22 4,055, 本 年 支 出 合 计 51 3,969, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 余 分 配 年 初 结 转 和 结 余 其 中 : 提 取 职 工 福 利 基 金 其 中 : 项 目 支 出 结 转 和 结 余 转 入 事 业 基 金 年 末 结 转 和 结 余 55 86, 其 中 : 项 目 支 出 结 转 和 结 余 总 计 29 4,055, 总 计 58 4,055, 注 :1. 本 表 依 据 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 财 决 01 表 ) 进 行 批 复 2. 本 表 含 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 3. 本 表 以 万 元 为 金 额 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 )

6 部 门 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 收 入 决 算 批 复 表 财 决 批 复 02 表 金 额 单 位 : 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 栏 次 合 计 4,055, ,834, , 一 般 公 共 服 务 支 出 3,736, ,515, , 人 大 事 务 3,736, ,515, , 机 关 服 务 3,736, ,515, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 135, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 135, , 事 业 单 位 离 退 休 135, , 住 房 保 障 支 出 184, , 住 房 改 革 支 出 184, , 住 房 公 积 金 184, , 注 :1. 本 表 依 据 收 入 决 算 表 ( 财 决 03 表 ) 进 行 批 复 2. 本 表 含 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 3. 本 表 批 复 到 项 级 科 目 4. 本 表 以 万 元 为 金 额 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 )

7 部 门 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 支 出 决 算 批 复 表 财 决 批 复 03 表 金 额 单 位 : 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 栏 次 合 计 3,969, ,694, , 一 般 公 共 服 务 支 出 3,650, ,375, , 人 大 事 务 3,650, ,375, , 机 关 服 务 3,650, ,375, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 135, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 135, , 事 业 单 位 离 退 休 135, , 住 房 保 障 支 出 184, , 住 房 改 革 支 出 184, , 住 房 公 积 金 184, , 注 :1. 本 表 依 据 支 出 决 算 表 ( 财 决 04 表 ) 进 行 批 复 2. 本 表 含 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 3. 本 表 批 复 到 项 级 科 目 4. 本 表 以 万 元 为 金 额 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 )

8 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 批 复 表 部 门 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 财 决 批 复 04 表 金 额 单 位 : 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 3,834, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 28 3,429, ,429, 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 外 交 支 出 三 国 防 支 出 四 公 共 安 全 支 出 五 教 育 支 出 六 科 学 技 术 支 出 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 , , 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 , , 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 22 3,834, 本 年 支 出 合 计 49 3,748, ,748, 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 50 86, , 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 总 计 27 3,834, 总 计 54 3,834, ,834, 注 :1. 本 表 依 据 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 财 决 01-1 表 ) 进 行 批 复 2. 本 表 以 万 元 为 金 额 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 )

9 部 门 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 批 复 表 财 决 批 复 05 表 金 额 单 位 : 元 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余 项 目 支 出 结 转 和 结 余 基 本 支 出 结 项 目 支 出 结 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 转 转 和 结 余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 类 款 项 栏 次 合 计 ,834, ,559, , ,748, ,473, , , , 一 般 公 共 服 务 支 出 ,515, ,240, , ,429, ,154, , , , 人 大 事 务 ,515, ,240, , ,429, ,154, , , , 机 关 服 务 ,515, ,240, , ,429, ,154, , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 , , , , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 , , , , 事 业 单 位 离 退 休 , , , , 住 房 保 障 支 出 , , , , 住 房 改 革 支 出 , , , , 住 房 公 积 金 , , , , 注 :1. 本 表 依 据 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 ( 财 决 07 表 ) 和 项 目 收 入 支 出 决 算 表 ( 财 决 06 表 ) 进 行 批 复 2. 本 表 批 复 到 项 级 科 目 3. 本 表 以 万 元 为 金 额 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 )

10 部 门 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 批 复 表 财 决 批 复 06 表 金 额 单 位 : 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 合 计 301 工 资 福 利 支 出 ,178, 基 本 工 资 ,188, 绩 效 工 资 , 商 品 和 服 务 支 出 , 办 公 费 , 水 费 , 电 费 , 邮 电 费 , 取 暖 费 , 物 业 管 理 费 , 差 旅 费 , 维 修 ( 护 ) 费 , 租 赁 费 , 其 他 交 通 费 用 , 其 他 商 品 和 服 务 支 出 , 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 , 退 休 费 , 生 活 补 助 , 住 房 公 积 金 , 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 , 注 :1. 本 表 依 据 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 明 细 表 ( 财 决 08-1 表 ) 进 行 批 复 2. 本 表 批 复 到 款 级 科 目 3. 本 表 以 万 元 为 金 额 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 )

11 部 门 决 算 相 关 信 息 统 计 表 公 开 07 表 编 制 单 位 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 2015 年 度 金 额 单 位 : 元 项 目 年 初 预 算 数 决 算 数 项 目 统 计 数 行 次 行 次 栏 次 1 2 栏 次 3 一 三 公 经 费 支 出 1 二 机 关 运 行 经 费 19 ( 一 ) 支 出 合 计 2 ( 一 ) 行 政 单 位 因 公 出 国 ( 境 ) 费 3 ( 二 ) 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 4 22 (1) 公 务 用 车 购 置 费 5 三 国 有 资 产 占 用 情 况 23 (2) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 6 ( 一 ) 车 辆 数 合 计 ( 辆 ) 公 务 接 待 费 7 1. 部 级 领 导 干 部 用 车 25 (1) 国 内 接 待 费 8 2. 一 般 公 务 用 车 26 (2) 国 ( 境 ) 外 接 待 费 9 3. 一 般 执 法 执 勤 用 车 27 ( 二 ) 相 关 统 计 数 特 种 专 业 技 术 用 车 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 数 ( 个 ) 其 他 用 车 因 公 出 国 ( 境 ) 人 次 数 ( 人 ) 12 ( 二 ) 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 ( 台, 套 ) 公 务 用 车 购 置 数 ( 辆 ) 公 务 用 车 保 有 量 ( 辆 ) 国 内 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 国 内 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 注 :1. 本 表 反 映 部 门 决 算 中 三 公 经 费 机 关 运 行 经 费 和 国 有 资 产 占 用 情 况 等 相 关 统 计 指 标 2. 三 公 经 费 的 预 算 数 为 2015 年 度 预 算 文 本 的 年 初 预 算 数 3. 三 公 经 费 填 列 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 支 出, 三 公 经 费 相 关 统 计 数 同 此 口 径 三 公 经 费 金 额 应 与 财 决 08 表 保 持 一 致 ; 4. 机 关 运 行 经 费 填 列 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 日 常 公 用 经 费 支 出, 相 关 数 据 应 与 财 决 07 表 保 持 一 致 5. 国 有 资 产 占 用 情 况 填 列 单 位 用 各 类 资 金 购 置 的 车 辆 设 备 等 固 定 资 产 数 量 情 况, 相 关 数 据 应 与 财 决 附 01 表 保 持 一 致

12 部 门 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 批 复 表 财 决 批 复 07 表 金 额 单 位 : 元 年 初 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余 项 目 支 出 结 转 和 结 余 项 目 支 出 结 转 和 基 本 支 出 结 转 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 结 余 项 目 支 出 结 转 项 目 支 出 结 余 类 款 项 栏 次 合 计 注 :1. 本 表 依 据 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 ( 财 决 09 表 ) 和 项 目 收 入 支 出 决 算 表 ( 财 决 06 表 ) 进 行 批 复 2. 本 表 批 复 到 项 级 科 目 3. 本 表 以 万 元 为 金 额 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 )

13 部 门 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 项 目 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 批 复 表 财 决 批 复 08 表 金 额 单 位 : 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 合 计 注 :1. 本 表 依 据 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 明 细 表 ( 财 决 10-1 表 ) 进 行 批 复 2. 本 表 批 复 到 款 级 科 目 3. 本 表 以 万 元 为 金 额 单 位 ( 保 留 两 位 小 数 )

14 政 府 采 购 情 况 表 公 开 10 表 编 制 单 位 : 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 单 位 : 万 元 项 目 行 次 采 购 预 算 采 购 金 额 总 计 财 政 性 资 金 其 他 资 金 总 计 财 政 性 资 金 其 他 资 金 栏 次 合 计 1 货 物 2 工 程 3 服 务 4 注 :1. 本 表 反 映 各 部 门 和 单 位 纳 入 部 门 预 算 范 围 的 各 项 政 府 采 购 预 算 及 支 出 情 况, 表 中 数 据 应 与 政 府 采 购 信 息 统 计 报 表 中 政 府 采 购 资 金 情 况 表 数 据 保 持 一 致 2. 本 表 财 政 性 资 金 是 指 纳 入 预 算 管 理 的 资 金, 具 体 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 等 各 项 收 入 以 财 政 性 资 金 作 为 还 款 来 源 的 借 贷 资 金, 视 同 财 政 性 资 金

15 第 三 部 分 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 根 据 河 北 省 财 政 厅 关 于 印 发 <2015 年 度 河 北 省 省 级 部 门 决 算 公 开 规 范 > 的 通 知 ( 冀 财 库 [2016]40 号 ) 及 河 北 省 财 政 厅 关 于 批 复 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 的 通 知 文 件 要 求, 对 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 部 门 决 算 进 行 公 开, 并 对 预 算 执 行 情 况 进 行 分 析 说 明 一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 河 北 省 人 大 常 委 会 机 关 服 务 中 心 2015 年 度 上 年 结 转 和 结 余 0 万 元, 本 年 收 入 万 元, 本 年 支 出 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 8.63 万 元 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 上 年 结 转 和 结 余 0 万 元, 本 年 收 入 万 元, 本 年 支 出 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 8.63 万 元 2015 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 上 年 结 转 和 结 余 0 万 元, 本 年 收 入 0 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 0 万 元 二 收 入 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 年 初 预 算 收 入 为 万 元, 较 2014 年 同 比 增 长 万 元, 主 要 原 因 是 2015 年 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 都 有 所 增 加 2015 年 全 年 财 政 拨 款 收 入 万 元, 较 2014 年 同 比 增

16 长 万 元, 增 幅 为 10.96%, 全 年 支 出 万 元, 较 2014 年 同 比 增 长 万 元, 增 幅 为 8.46% 主 要 原 因 为 在 职 人 员 退 休 人 员 调 标 增 资 的 人 员 经 费, 以 及 人 员 经 费 增 长 带 来 的 社 会 保 障 和 住 房 保 障 支 出 的 增 加

17 第 四 部 分 名 词 解 释 一 部 门 决 算 部 门 决 算 是 指 行 政 事 业 单 位 按 照 相 关 编 审 要 求 向 财 政 部 门 报 送 的, 用 以 反 映 本 部 门 单 位 财 务 收 支 状 况 和 资 金 管 理 状 况 的 总 结 性 文 件 二 基 本 支 出 基 本 支 出 是 指 预 算 单 位 为 保 障 机 构 正 常 运 转 和 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费 三 年 末 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 是 指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金

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