中央财经大学同等学力申请硕士学位题库考试

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1 中 央 财 经 大 学 同 等 学 力 申 请 硕 士 学 位 题 库 考 试 高 级 审 计 理 论 与 实 务 课 程 考 试 大 纲 一 考 核 方 式 ( 一 ) 考 核 形 式 : 笔 试 闭 卷 ( 二 ) 答 题 时 间 :100 分 钟 二 题 型 结 构 ( 满 分 为 120 分 ) ( 一 ) 名 词 解 释 ( 二 ) 简 答 题 ( 三 ) 论 述 题 ( 四 ) 案 例 分 析 题 三 主 要 参 考 书 目 ( 一 ) 中 国 注 册 会 计 师 协 会 编 审 计 2014 年 度 注 册 会 计 师 全 国 统 一 考 试 辅 导 教 材 经 济 科 学 出 版 社 出 版 ( 二 ) 丁 瑞 玲 吴 溪 主 编 审 计 学 中 央 财 经 大 学 会 计 学 科 重 点 系 列 教 材 经 济 科 学 出 版 社 出 版 ( 三 ) 中 国 注 册 会 计 师 协 会 颁 布 的 审 计 准 则 无 考 核 内 容 第 一 章 审 计 基 本 理 论 第 一 节 审 计 概 念 的 界 定 审 计 相 关 理 念 一 审 计 要 素 二 审 计 证 据 ( 一 ) 审 计 证 据 的 性 质 ( 二 ) 审 计 证 据 的 种 类 ( 三 ) 获 取 审 计 证 据 的 程 序 1 审 计 程 序 的 作 用 2 审 计 程 序 的 种 类 一 审 计 重 要 性 ( 一 ) 重 要 性 的 含 义 ( 二 ) 重 要 性 水 平 的 确 定 ( 三 ) 财 务 报 表 审 计 中 重 要 性 的 应 用 一 审 计 风 险 ( 一 ) 审 计 风 险 的 含 义 ( 二 ) 审 计 风 险 模 型 及 应 用 1 重 大 错 报 风 险

2 2 检 查 风 险 第 一 章 函 证 第 一 节 函 证 的 含 义 与 决 策 一 函 证 的 含 义 二 函 证 的 决 策 ( 一 ) 函 证 决 策 需 考 虑 的 因 素 ( 二 ) 函 证 程 序 实 施 的 范 围 ( 三 ) 函 证 的 时 间 ( 四 ) 函 证 的 内 容 询 证 函 的 设 计 一 询 证 函 设 计 的 一 般 原 则 二 询 证 函 设 计 需 考 虑 的 因 素 ( 一 ) 函 证 针 对 的 认 定 ( 二 ) 识 别 的 重 大 错 报 风 险 ( 三 ) 询 证 函 的 版 面 设 计 和 表 达 方 式 ( 四 ) 以 往 审 计 或 类 似 业 务 的 经 验 ( 五 ) 沟 通 的 方 式 ( 六 ) 管 理 层 对 被 询 证 者 的 授 权 或 是 否 鼓 励 被 询 证 者 向 注 册 会 计 师 回 函 ( 七 ) 预 期 的 被 询 证 者 确 认 或 提 供 信 息 的 能 力 三 函 证 的 方 式 ( 一 ) 积 极 的 函 证 方 式 ( 二 ) 消 极 的 函 证 方 式 四 询 证 函 的 内 容 和 格 式 第 三 节 函 证 的 实 施 和 评 价 一 函 证 的 步 骤 和 控 制 ( 一 ) 函 证 的 步 骤 ( 二 ) 函 证 的 控 制 二 实 施 函 证 程 序 的 结 果 ( 一 ) 回 函 的 可 靠 性 ( 二 ) 回 函 不 可 靠 ( 三 ) 未 回 函 ( 四 ) 不 符 事 项 第 三 章 存 货 监 盘

3 第 一 节 存 货 监 盘 概 述 一 存 货 监 盘 的 含 义 ( 一 ) 存 货 监 盘 的 概 念 ( 二 ) 存 货 监 盘 的 性 质 和 目 的 二 管 理 层 和 注 册 会 计 师 的 责 任 ( 一 ) 管 理 层 的 责 任 ( 二 ) 注 册 会 计 师 的 责 任 存 货 监 盘 计 划 一 编 制 存 货 监 盘 计 划 时 的 考 虑 因 素 和 相 应 的 审 计 程 序 ( 一 ) 了 解 存 货 的 内 容 性 质 各 存 货 项 目 的 重 要 程 度 及 存 放 场 所 ( 二 ) 了 解 与 存 货 相 关 的 内 部 控 制 ( 三 ) 评 估 与 存 货 相 关 的 重 大 错 报 风 险 和 重 要 性 ( 四 ) 查 阅 以 前 年 度 的 存 货 监 盘 工 作 底 稿 ( 五 ) 实 地 察 看 存 货 的 存 放 场 所 ( 六 ) 利 用 专 家 或 其 他 注 册 会 计 师 的 工 作 ( 七 ) 复 核 或 与 管 理 层 讨 论 其 存 货 盘 点 计 划 二 存 货 监 盘 计 划 的 主 要 内 容 ( 一 ) 存 货 监 盘 的 目 的 范 围 和 时 间 安 排 ( 二 ) 存 货 监 盘 的 要 点 及 关 注 事 项 ( 三 ) 参 加 存 货 监 盘 人 员 的 分 工 ( 四 ) 检 查 存 货 的 范 围 第 三 节 存 货 监 盘 程 序 一 评 价 管 理 层 的 指 令 和 程 序 二 观 察 管 理 层 盘 点 程 序 的 实 施 情 况 三 检 查 存 货 和 执 行 抽 盘 ( 一 ) 检 查 程 序 的 实 施 ( 二 ) 实 施 检 查 程 序 时 发 现 差 异 的 处 理 四 实 施 存 货 监 盘 程 序 应 特 别 关 注 的 问 题 ( 一 ) 存 货 移 动 情 况 ( 二 ) 存 货 的 状 况 ( 三 ) 存 货 的 截 止 ( 四 ) 对 特 殊 类 型 存 货 的 监 盘 五 盘 点 结 束 时 的 后 续 工 作 ( 一 ) 再 次 观 察 现 场 并 检 查 盘 点 表 单 ( 二 ) 复 核 盘 点 结 果 汇 总 记 录 ( 三 ) 在 财 务 报 表 日 以 外 的 其 他 日 期 执 行 存 货 实 地 盘 点

4 ( 四 ) 存 货 盘 点 结 果 与 永 续 盘 存 记 录 基 建 出 现 重 大 差 异 的 处 理 ( 五 ) 盘 点 方 式 及 其 结 果 无 效 时 的 处 理 六 特 殊 情 况 的 处 理 ( 一 ) 存 货 监 盘 不 可 行 的 情 况 ( 二 ) 因 不 可 预 见 因 素 导 致 无 法 在 预 定 日 期 实 施 存 货 监 盘 或 接 受 委 托 时 被 审 单 位 的 期 末 存 货 盘 点 已 经 完 成 ( 三 ) 由 第 三 方 保 管 和 控 制 的 存 货 ( 四 ) 首 次 接 受 委 托 的 情 况 第 四 节 存 货 监 盘 结 果 对 审 计 报 告 的 影 响 一 审 计 范 围 受 到 限 制 的 情 况 二 存 在 重 大 错 报 而 被 审 计 单 位 拒 绝 调 整 的 情 况 三 首 次 接 受 委 托 的 情 况 第 四 章 第 一 节 分 析 程 序 概 述 一 分 析 程 序 的 含 义 二 分 析 程 序 的 性 质 ( 一 ) 确 定 参 照 基 础 ( 二 ) 应 用 方 法 ( 三 ) 应 用 对 象 三 分 析 程 序 的 目 的 ( 一 ) 用 作 风 险 评 估 程 序, 以 了 解 被 审 计 单 位 及 其 环 境 ( 二 ) 用 作 实 质 性 程 序, 以 提 高 审 计 工 作 效 率 ( 三 ) 在 审 计 结 束 或 临 近 结 束 时 对 财 务 报 表 进 行 整 体 复 核 分 析 程 序 的 应 用 原 则 与 要 求 一 用 作 风 险 评 估 程 序 时 的 原 则 与 要 求 ( 一 ) 总 体 要 求 ( 二 ) 在 风 险 评 估 程 序 中 的 具 体 运 用 ( 三 ) 在 风 险 评 估 程 序 中 运 用 的 分 析 程 序 的 特 点 二 用 作 实 质 性 程 序 时 的 原 则 与 要 求 ( 一 ) 总 体 要 求 ( 二 ) 确 定 实 质 性 分 析 程 序 对 特 定 认 定 的 适 用 性 ( 三 ) 数 据 的 可 靠 性 ( 四 ) 作 出 预 期 的 准 确 程 度 ( 五 ) 已 记 录 的 金 额 与 预 期 值 之 间 可 接 受 的 差 异 额 三 用 于 总 体 复 核 时 的 原 则 和 要 求

5 ( 一 ) 总 体 要 求 ( 二 ) 总 体 复 核 阶 段 分 析 程 序 的 特 点 ( 三 ) 再 评 估 重 大 错 报 风 险 四 调 查 异 常 项 目 案 例 分 析 ( 课 堂 讨 论 ) 第 五 章 内 部 控 制 及 审 计 第 一 节 内 部 控 制 及 其 发 展 一 内 部 控 制 的 含 义 其 发 展 ( 一 ) 内 部 控 制 的 含 义 ( 二 ) 内 部 控 制 的 发 展 内 部 控 制 的 要 素 一 控 制 环 境 ( 一 ) 控 制 环 境 的 含 义 ( 二 ) 对 诚 信 和 道 德 价 值 观 念 的 沟 通 和 落 实 ( 三 ) 对 胜 任 能 力 的 重 视 ( 四 ) 治 理 层 的 参 与 程 度 ( 五 ) 管 理 层 的 理 念 和 经 营 风 格 ( 六 ) 组 织 结 构 及 职 权 与 责 任 的 分 配 ( 七 ) 人 力 资 源 政 策 与 实 务 风 险 评 估 过 程 ( 一 ) 被 审 单 位 面 临 的 风 险 及 风 险 评 估 过 程 ( 二 ) 对 风 险 评 估 过 程 的 了 解 对 小 型 被 审 单 位 的 考 虑 三 信 息 沟 通 ( 一 ) 与 财 务 报 告 相 关 的 信 息 系 统 的 含 义 ( 二 ) 与 财 务 报 告 相 关 的 信 息 系 统 的 了 解 ( 三 ) 与 财 务 报 告 相 关 的 沟 通 的 含 义 对 与 财 务 报 告 相 关 的 沟 通 的 了 解 对 小 型 被 审 单 位 的 考 虑 四 控 制 活 动 控 制 活 动 的 含 义 对 控 制 活 动 的 了 解 对 小 型 被 审 单 位 的 考 虑 监 督 ( 一 ) 对 控 制 的 监 督 的 含 义 ( 二 ) 了 解 对 内 部 控 制 的 监 督

6 ( 三 ) 对 小 型 被 审 单 位 的 考 虑 第 三 节 内 部 控 制 的 评 估 一 国 内 外 内 部 控 制 评 估 的 现 状 ( 一 ) 美 国 内 部 控 制 评 估 的 情 况 ( 二 ) 我 国 内 部 控 制 评 估 的 情 况 二 内 部 控 制 层 次 及 需 要 解 决 的 问 题 ( 一 ) 公 司 治 理 层 ( 高 层 ) ( 二 ) 公 司 管 理 层 ( 中 层 ) ( 三 ) 具 体 业 务 层 三 内 部 控 制 了 解 的 方 法 ( 一 ) 询 问 ( 二 ) 观 察 ( 三 ) 检 查 ( 四 ) 重 新 执 行 四 内 部 控 制 记 录 的 方 法 ( 一 ) 调 查 表 法 ( 问 卷 ) ( 二 ) 文 字 表 述 法 ( 三 ) 流 程 图 法 第 四 节 内 部 控 制 审 计 一 内 部 控 制 审 计 概 述 ( 一 ) 实 施 内 部 控 制 审 计 的 必 要 性 ( 二 ) 内 部 控 制 审 计 的 含 义 ( 三 ) 整 合 审 计 二 业 务 约 定 书 与 计 划 审 计 工 作 ( 一 ) 鉴 定 业 务 约 定 书 ( 二 ) 计 划 审 计 工 作 三 实 施 审 计 工 作 ( 一 ) 采 用 自 上 而 下 的 方 法 ( 二 ) 识 别 了 解 和 测 试 企 业 层 面 控 制 ( 三 ) 识 别 重 要 账 户 列 报 及 其 相 关 认 定 ( 四 ) 了 解 潜 在 错 报 的 来 源 并 识 别 相 关 的 控 制 ( 五 ) 选 择 拟 测 试 的 控 制 ( 六 ) 测 试 控 制 设 计 的 有 效 性 ( 七 ) 测 试 控 制 运 行 的 有 效 性 ( 八 ) 与 控 制 相 关 的 风 险 和 拟 获 取 的 审 计 证 据 之 间 的 关 系 ( 九 ) 测 试 控 制 有 效 性 的 程 序 ( 十 ) 控 制 测 试 涵 盖 的 期 间 及 时 间 的 安 排

7 ( 十 一 ) 控 制 测 试 的 范 围 ( 十 二 ) 控 制 变 更 时 的 考 虑 四 内 部 控 制 缺 陷 的 评 价 ( 一 ) 控 制 缺 陷 的 分 类 ( 二 ) 评 价 控 制 缺 陷 的 严 重 程 度 ( 三 ) 表 明 可 能 存 在 重 大 缺 陷 的 迹 象 五 完 成 审 计 工 作 并 出 具 内 部 控 制 审 计 报 告 ( 一 ) 完 成 审 计 工 作 ( 二 ) 内 部 控 制 审 计 报 告 第 五 节 内 部 控 制 的 作 用 和 局 限 性 一 内 部 控 制 的 作 用 二 内 部 控 制 的 局 限 性 第 六 节 案 例 分 析 安 然 事 件 一 安 然 事 件 的 基 本 情 况 二 安 然 公 司 的 造 假 手 段 ( 一 ) 利 用 SPE 规 则 操 纵 利 润 ( 二 ) 采 取 出 售 转 让 等 手 段 操 纵 利 润 ( 三 ) 虚 假 对 冲 交 易 掩 盖 损 失 ( 四 ) 采 用 合 同 工 具 操 纵 利 润 ( 五 ) 利 用 衍 生 金 融 工 具 操 纵 利 润 ( 六 ) 空 挂 债 权 虚 增 资 产 和 权 益 三 安 然 公 司 的 病 因 分 析 ( 一 ) 资 本 结 构 特 征 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 特 征 ( 三 ) 利 害 相 关 者 ( 四 ) 审 计 监 督 第 六 章 审 计 报 告 及 分 析 第 一 节 审 计 报 告 概 述 一 审 计 报 告 的 含 义 和 作 用 ( 一 ) 审 计 报 告 的 含 义 ( 二 ) 审 计 报 告 的 作 用 二 审 计 意 见 的 形 成 ( 一 ) 按 照 审 计 准 则 的 规 定, 是 否 已 经 获 取 充 分 适 当 的 审 计 证 据 ( 二 ) 按 照 审 计 准 则 的 规 定, 未 更 正 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 是 否 构 成 重 大 错 报 ( 三 ) 评 价 财 务 报 表 是 否 在 所 有 重 大 方 面 按 照 适 用 的 财 务 报 告 编 制 基 础 编 制

8 ( 四 ) 评 价 财 务 报 表 是 否 实 现 公 允 反 映 ( 五 ) 评 价 财 务 报 表 是 否 恰 当 提 及 或 说 明 适 用 的 财 务 报 告 编 制 基 础 三 审 计 报 告 的 类 型 审 计 报 告 的 基 本 内 容 一 标 题 二 收 件 人 三 引 言 段 四 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 五 注 册 会 计 师 的 责 任 六 审 计 意 见 段 七 注 册 会 计 师 的 签 名 和 盖 章 八 会 计 师 事 务 所 的 名 称 地 址 及 盖 章 九 报 告 日 期 第 三 节 标 准 审 计 报 告 一 出 具 标 准 审 计 报 告 的 条 件 二 标 准 审 计 报 告 的 格 式 第 四 节 非 标 准 审 计 报 告 一 非 无 保 留 意 见 的 含 义 及 其 确 定 ( 一 ) 非 无 保 留 意 见 的 含 义 ( 二 ) 确 定 非 无 保 留 意 见 的 类 型 二 非 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 一 ) 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 二 ) 否 定 意 见 审 计 报 告 ( 三 ) 无 法 表 示 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 审 计 报 告 的 强 调 事 项 段 ( 五 ) 审 计 报 告 的 其 他 事 项 段 第 五 节 我 国 上 市 公 司 年 报 审 计 意 见 分 析 一 我 国 上 市 公 司 年 报 审 计 意 见 类 型 的 特 征 二 我 国 上 市 公 司 年 报 中 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的 情 况 及 原 因 分 析

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