2013 年 度 收 入 决 算 表 编 制 单 位 : 北 京 市 档 案 局 单 位 : 万 元 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入

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1 2013 年 度 收 支 决 算 总 表 编 制 单 位 : 北 京 市 档 案 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 决 算 数 一 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 服 务 二 上 级 补 助 收 入 二 外 交 三 事 业 收 入 三 国 防 四 经 营 收 入 四 公 共 安 全 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 五 教 育 六 其 他 收 入 9.00 六 科 学 技 术 七 文 化 体 育 与 传 媒 八 社 会 保 障 和 就 业 九 医 疗 卫 生 十 节 能 环 保 十 一 城 乡 社 区 事 务 十 二 农 林 水 事 务 十 三 交 通 运 输 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 十 六 金 融 监 管 等 事 务 支 出 十 七 地 震 灾 后 恢 复 重 建 支 出 十 八 援 助 其 他 地 区 支 出 十 九 国 土 资 源 气 象 等 事 务 二 十 住 房 保 障 支 出 二 十 一 粮 油 物 资 储 备 事 务 二 十 二 国 债 还 本 付 息 支 出 二 十 三 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 余 分 配 上 年 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 总 计 总 计

2 2013 年 度 收 入 决 算 表 编 制 单 位 : 北 京 市 档 案 局 单 位 : 万 元 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 栏 次 合 计 一 般 公 共 服 务 档 案 事 务 行 政 运 行 档 案 馆 其 他 档 案 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

3 编 制 单 位 : 北 京 市 档 案 局 项 目 2013 年 度 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 栏 次 合 计 一 般 公 共 服 务 档 案 事 务 行 政 运 行 档 案 馆 其 他 档 案 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

4 2013 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 北 京 市 档 案 局 单 位 : 万 元 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 2013 年 度 决 算 数 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 合 计 一 般 公 共 服 务 档 案 事 务 行 政 运 行 档 案 馆 其 他 档 案 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗

5 北 京 市 档 案 局 2013 年 度 部 门 决 算 说 明 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 部 门 职 责 北 京 市 档 案 局 ( 馆 ) 是 北 京 市 委 直 属 事 业 单 位, 正 局 级 机 构, 参 照 公 务 员 法 管 理 主 要 职 责 是 : 1. 贯 彻 执 行 党 和 国 家 关 于 档 案 工 作 的 法 律 法 规 和 政 策 ; 负 责 起 草 档 案 工 作 方 面 的 地 方 性 法 规 规 章 标 准 草 案, 编 制 档 案 事 业 发 展 规 划, 并 组 织 实 施 2. 负 责 监 督 指 导 区 县 档 案 局 ( 馆 ), 市 属 机 关 团 体 企 业 事 业 单 位 和 其 他 组 织 档 案 工 作 3. 统 筹 规 划 监 督 指 导 本 市 各 级 各 类 档 案 馆 的 设 置 和 馆 舍 建 设 进 行 4. 负 责 档 案 行 政 执 法 工 作 5. 统 筹 规 划 监 督 指 导 本 市 档 案 信 息 化 建 设, 建 立 全 市 性 档 案 目 录 中 心 对 档 案 信 息 资 源 进 行 有 效 整 合 系 统 管 理 共 享 共 用 6. 接 收 和 征 集 对 国 家 和 社 会 有 保 存 价 值 的 档 案 7. 按 照 规 定 对 所 保 存 的 档 案 进 行 整 理 和 保 管 8. 开 发 档 案 资 源 为 社 会 提 供 服 务, 提 供 政 府 公 开 信 息 查 阅 服 务 9. 组 织 指 导 档 案 理 论 和 科 学 技 术 研 究 档 案 宣 传, 组 织 开 展 档 案 工 作 的 国 内 外 交 流 活 动 10. 负 责 本 市 档 案 人 才 队 伍 的 宏 观 管 理 11. 完 成 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项

6 ( 二 ) 部 门 决 算 单 位 构 成 部 门 决 算 单 位 构 成 是 北 京 市 档 案 局 本 级 北 京 市 档 案 干 部 培 训 中 心 北 京 市 档 案 局 老 干 部 活 动 站 北 京 档 案 杂 志 社 二 2013 年 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 2013 年 度 收 入 总 计 万 元, 其 中 : 本 年 收 入 万 元, 上 年 结 转 和 结 余 万 元 2013 年 度 支 出 总 计 万 元, 其 中 : 本 年 支 出 万 元, 结 余 分 配 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 万 元 三 2013 年 度 收 入 决 算 情 况 说 明 2013 年 度 本 年 收 入 合 计 万 元, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 95.87% 收 入 情 况 : 主 要 包 括 档 案 事 务 万 元 行 政 事 业 单 位 离 退 休 万 元 医 疗 保 障 万 元 ( 二 ) 事 业 收 入 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 2.77% 收 入 情 况 : 主 要 是 接 受 委 托 的 档 案 科 研 课 题 经 费 和 档 案 培 训 收 入 ( 三 ) 经 营 收 入 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 1.25% 收 入 情 况 : 主 要 是 北 京 档 案 杂 志 订 阅 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 9 万 元, 占 本 年 收 入 合 计 的 0.11% 四 2013 年 度 支 出 决 算 情 况 说 明 2013 年 度 本 年 支 出 合 计 万 元, 具 体 情 况 如 下 :

7 ( 一 ) 基 本 支 出 5395 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 53.52% 主 要 用 于 在 职 与 离 退 休 人 员 工 资 福 利 支 出 和 单 位 日 常 运 维 公 用 支 出 ( 二 ) 项 目 支 出 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 45.65% 主 要 用 于 档 案 行 政 执 法 业 务 档 案 征 集 专 题 展 览 北 京 市 重 要 文 献 选 编 编 辑 出 版 北 京 档 案 史 料 出 版 档 案 志 和 年 鉴 编 纂 爱 国 主 义 教 育 基 地 档 案 信 息 化 运 维 档 案 科 研 科 教 馆 藏 纸 质 档 案 数 字 化 档 案 保 护 档 案 抢 救 档 案 馆 设 施 维 护 档 案 干 部 培 训 档 案 馆 新 馆 建 设 等 项 目 ( 三 ) 经 营 支 出 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 0.83% 主 要 用 于 北 京 档 案 杂 志 社 刊 物 出 版 五 2013 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 2013 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 97.84% 同 2013 年 年 初 部 门 预 算 相 比, 增 加 万 元, 增 长 55.3% 主 要 原 因 : 公 用 经 费 和 项 目 经 费 支 出 的 增 加 ( 二 ) 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 1 一 般 公 共 服 务 支 出 2013 年 度 决 算 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 ( 不 包 括 基 本 建 设 资 金 部 分 大 额 专 项 资 金 和 中 央 下 达 的 专 项 转 移 支 付 资 金 及 年 初 结 转 和 结 余 资 金, 下 同 ) 增 加 万 元, 增 长 63.51% 其 中 : 档 案 事 务 2013 年 度 决 算 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 增 加 万 元, 增 长 63.51% 主 要 原 因 : 一 是 公 用 经 费 中 电 费 物 业 费 和 维 修 费 支 出 的 增 加 ; 二 是 执 行 上 年 档 案 数 字 化 档 案 馆 外 立 面 维 修 等 项 目 ; 三 是 北 京 市 档 案 馆 新 馆 工 程 建 设 支 出

8 2 社 会 保 障 和 就 业 2013 年 度 决 算 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 增 加 89 万 元, 增 长 14.46% 其 中 : 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2013 年 度 决 算 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 增 加 89 万 元, 增 长 14.46% 主 要 原 因 : 按 照 中 央 要 求, 落 实 离 退 休 人 员 补 贴 调 整 政 策, 相 应 增 加 支 出 3 医 疗 卫 生 2013 年 度 决 算 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 减 少 万 元, 减 少 3.39% 其 中 : 医 疗 保 障 2013 年 度 决 算 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 减 少 万 元, 减 少 3.39% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 相 应 减 少 支 出 六 2013 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 本 年 度 无 此 项 支 出

9 北 京 市 档 案 局 2013 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 及 说 明 单 位 : 万 元 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 合 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 运 行 维 公 务 用 车 购 置 费 护 费 2013 年 预 算 年 决 算 注 : 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 数, 反 映 本 部 门 使 用 当 年 财 政 拨 款 实 际 支 出 数 和 使 用 上 年 结 转 和 结 余 资 金 实 际 支 出 数 ( 包 含 公 共 财 政 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ) 一 三 公 经 费 的 单 位 范 围 北 京 市 档 案 局 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 开 支 单 位 包 括 所 属 2 个 全 额 拨 款 事 业 单 位 二 三 公 经 费 支 出 口 径 三 公 经 费 是 指 本 部 门 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费

10 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 三 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 情 况 说 明 2013 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 决 算 数 万 元, 比 2013 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 年 初 预 算 万 元 减 少 万 元 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 2013 年 决 算 数 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 数 万 元 减 少 6.03 万 元 主 要 原 因 : 贯 彻 中 央 和 市 政 府 有 关 厉 行 节 约 加 强 预 算 管 理 的 精 神, 压 缩 了 预 算, 减 少 了 出 国 ( 境 ) 团 组 和 人 次 ;2013 年 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 主 要 用 于 安 排 档 案 业 务 交 流 活 动 参 加 国 际 档 案 理 事 会 议 完 成 市 政 府 交 办 的 友 城 合 作 交 流 项 目 随 团 出 访 等 方 面,2013 年 组 织 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 2 个 参 加 其 他 单 位 组 织 的 出 国 ( 境 ) 团 组 1 个, 当 年 因 公 出 国 ( 境 ) 累 计 10 人 次, 人 均 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 3.15 万 元 2 公 务 接 待 费 2013 年 决 算 数 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 数 万 元 减 少 7.79 万 元 主 要 原 因 : 贯 彻 中 央 和 市 政 府 有 关 厉 行 节 约 加 强 预 算 管 理 的 精 神, 压 缩 了 预 算, 减 少 接 待 和 实 行 工 作 自 助 餐 接 待 形 式 2013 年 公 务 接 待 费 主 要 用 于 接 待 档 案 捐 赠 者 利 用 者 参 观 者, 接 待 外 省 及 国 外 档 案 业 务 交 流 人 员 3 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 2013 年 决 算 数 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 数 62.1 万 元 减 少 0.47 万 元 其 中, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2013 年 决 算 数 万 元, 比 2013 年 年 初 预 算 数 62.1 万 元 减 少 0.47 万 元, 主 要 原 因 : 严 格 管 理, 压 缩 公 务 用 车 运 行 维 护 费 2013 年 实 有 公 务 用 车 23 辆, 车 均 运 行 维 护 费 2.68 万 元

11 北 京 市 档 案 局 2013 年 度 行 政 经 费 支 出 情 况 说 明 一 行 政 经 费 支 出 情 况 2013 年 本 部 门 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 ) 履 行 一 般 行 政 管 理 职 能 维 持 机 关 运 行, 用 公 共 财 政 预 算 财 政 拨 款 开 支 的 行 政 经 费, 合 计 万 元, 比 2012 年 减 少 225 万 元, 减 少 4.91% 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 一 般 行 政 管 理 项 目 支 出 万 元 主 要 原 因 : 一 是 上 年 行 政 经 费 支 出 包 括 岗 位 晋 级 人 员 正 常 变 动 导 致 的 人 员 经 费 增 加 等 因 素, 二 是 本 年 压 缩 了 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 支 出 二 行 政 经 费 支 出 口 径 行 政 经 费 由 基 本 支 出 和 一 般 行 政 管 理 项 目 支 出 两 部 分 组 成 : 1. 基 本 支 出 包 括 两 部 分 : 一 是 人 员 经 费, 具 体 包 括 工 资 津 贴 及 奖 金 医 疗 费 住 房 补 贴 等 ( 不 包 括 离 退 休 支 出, 包 括 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ); 二 是 公 用 经 费, 具 体 包 括 办 公 及 印 刷 费 水 电 费 邮 电 费 取 暖 费 交 通 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 物 业 管 理 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 费 一 般 购 置 费 等 2. 一 般 行 政 管 理 项 目 支 出 包 括 出 国 费 招 待 费 会 议 费 办 公 用 房 维 修 租 赁 购 置 费 ( 包 括 设 备 计 算 机 车 辆 等 ) 干 部 培 训 费 执 法 部 门 办 案 费 信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务 方 面 的 项 目 支 出

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