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1 附 件 1 ( 表 一 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 考 核 标 准 ( 建 设 单 位 ) 检 查 项 目 : 被 考 核 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 内 容 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 未 制 定 平 安 高 速 活 动 创 建 方 案 或 未 开 展 该 项 活 动 (-10 ; 创 建 方 案 无 针 对 性, 或 可 操 作 性 不 强 (-2-8 查 内 业 资 料 建 设 单 位 未 按 照 相 关 要 求 设 立 安 全 生 产 管 理 机 构 (-5 组 织 机 构 设 置 批 复 文 件 ; 组 织 及 人 员 保 障 对 施 工 监 理 单 位 安 全 管 理 人 员 的 持 证 情 况 以 及 资 格 实 际 岗 位 与 合 同 文 件 或 变 更 文 件 是 否 一 致 的 审 查 情 况 (-2 提 供 相 应 管 理 文 件 工 作 记 录 必 备 安 全 生 产 条 件 (30 (20 未 按 规 定 对 施 工 单 位 制 定 重 大 事 故 隐 患 清 单 管 理 工 作 进 行 检 查 或 未 建 立 台 账 (-5) 附 论 证 记 录 文 件 或 报 告 桥 梁 隧 道 高 边 坡 施 工 危 险 源 未 辨 识, 未 进 行 了 安 全 风 险 评 估, 未 制 定 重 大 风 险 源 预 控 措 施 (-5 分 / 项 ) 附 主 要 施 工 风 险 辨 识 评 估 及 预 控 措 施 资 料 经 济 保 障 安 全 生 产 费 用 提 取 及 使 用 是 否 符 合 财 政 部 关 于 印 发 企 业 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 的 通 知 财 企 [2012]16 号 相 关 要 求 (-2-5 是 否 按 照 制 度 落 实 奖 惩 措 施 (-5 分 / 项 ) 招 标 文 件 安 全 生 产 费 用 标 准 ( 工 程 量 清 单 ); 计 量 管 理 办 法 ; 安 全 生 产 费 用 分 类 台 帐 ; 查 记 录 及 财 务 报 表 平 安 工 地 建 设 未 按 照 相 关 要 求 开 展 平 安 工 地 考 评 工 作 (-5, 考 评 工 作 走 形 式 不 到 位 的 (-3 查 考 评 记 录 平 安 高 速 建 未 按 照 业 主 管 理 考 核 标 准 及 相 关 要 求 开 展 平 安 高 速 考 安 全 管 理 设 核 工 作 (-5, 考 核 工 作 走 形 式 不 到 位 的 (-3 行 为 (40 安 全 隐 患 自 查 自 纠 开 展 情 况 (20 日 常 巡 查 专 业 性 检 查 季 节 性 检 查 节 假 日 及 重 要 时 段 前 后 的 检 查, 检 查 内 容 为 五 查, 缺 失 1 项 (-5 查 建 设 单 位, 对 查 出 来 的 隐 患 不 能 立 即 整 改 的, 必 须 制 定 整 改 计 划, 按 照 四 定 原 则 处 理, 并 采 取 可 靠 防 范 措 施, 如 有 危 及 人 身 安 全 的 紧 急 险 情, 应 立 即 停 工 ; 应 按 照 登 记 - 整 改 - 复 查 - 销 案 的 程 序 处 理 安 全 隐 患

2 附 件 1 ( 表 一 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 考 核 标 准 ( 建 设 单 位 ) 检 查 项 目 : 被 考 核 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 内 容 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 安 全 培 训 教 育 情 况 项 目 建 设 从 业 各 方 主 要 负 责 人 安 全 教 育 不 足 (-4 ; 特 种 作 业 人 员 安 全 教 育 不 足 (-3 ; 一 线 管 理 人 员 安 全 教 育 不 足 (-3 查 内 业 资 料 及 证 明 材 料 事 故 应 急 及 救 援 体 系 建 设 档 案 管 理 应 急 预 案 应 急 演 练 安 全 档 案 资 料 按 照 不 同 的 管 理 层 级, 应 急 预 案 分 综 合 应 急 预 案 专 项 应 急 预 案 现 场 处 置 方 案, 未 针 对 重 大 环 境 因 素 及 重 大 危 险 源 相 结 合 制 定, 未 明 确 相 关 职 能 部 门 和 有 关 人 员 职 责, 不 具 备 可 操 作 性 (-3 ; 应 急 预 案 的 评 审 未 按 照 属 地 原 则 报 县 级 以 上 安 全 监 督 部 门 备 案 (-2 未 组 织 必 要 的 应 急 演 练 (-5 形 成 的 各 类 档 案 资 料 不 完 整 或 记 录 不 清 的 (-2-5 查 记 录 查 记 录 查 台 账 记 录 审 查 施 工 单 位 拟 开 工 且 超 过 一 定 规 模 的 危 险 性 较 大 工 程 有 无 安 全 专 项 安 全 专 项 工 专 项 施 工 方 案, 是 否 附 具 安 全 验 算 结 果, 有 无 专 家 论 证 审 查 工 作 落 实 作 落 实 报 告 (-5 分 / 项 ) 未 严 格 落 实 安 全 专 项 工 作 (-2 ; 未 按 方 查 文 件 记 录, 现 场 核 对 情 况 案 或 计 划 执 行 的 (-2 ; 未 检 查 施 工 专 项 方 案 执 行 情 况 或 检 查 流 于 形 式 的 (-2 平 安 工 地 考 核 评 价 标 准 ; 平 安 工 地. 施 工 标 准 化 达 标 考 核 标 准 四 定 指 定 人 定 措 施 定 经 费 定 完 成 日 期 ; 五 查 为 查 思 想 查 制 度 查 管 理 查 隐 患 查 整 改 查 事 故 处 理 对 于 平 安 高 速 创 建 期 间, 发 生 1 起 一 般 生 产 安 全 责 任 事 故, 负 有 事 故 责 任 的 施 工 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 10 分, 监 理 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 10 分 发 生 2 起 一 般 或 1 起 较 大 生 产 安 全 责 任 事 故, 负 有 事 故 责 任 的 施 工 合 同 段 直 接 评 为 不 达 标 等 级, 监 理 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 15 分, 建 设 单 位 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 15 分 发 生 1 起 重 大 及 以 上 生 产 安 全 责 任 事 故, 工 程 项 目 评 为 不 达 标 等 级, 建 设 单 位 及 相 关 的 监 理 和 施 工 单 位 评 为 不 达 标 等 级 ;

3 附 件 1 ( 表 二 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 考 核 标 准 ( 监 理 单 位 ) 检 查 项 目 : 被 考 核 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 内 容 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 未 制 定 平 安 高 速 活 动 创 建 方 案 或 未 开 展 该 项 活 动 (-10 ; 创 建 方 案 无 针 对 性, 或 可 操 作 性 不 强 (-2-8 查 内 业 资 料 组 织 及 人 员 保 障 监 理 单 位 设 置 专 职 安 全 监 理 工 程 师 岗 位 及 人 员 数 量 与 合 同 文 件 不 一 致 (-5 组 织 机 构 设 置 批 复 文 件 ; 监 理 工 程 师 持 证 不 符 合 要 求, 或 安 全 监 理 人 员 未 按 要 求 进 场, 编 制 安 全 监 理 规 ( 计 ) 划 (-2 附 安 全 监 理 人 员 名 单 及 安 全 监 理 资 格 证 书 复 印 件, 并 附 安 全 监 理 计 划 未 对 施 工 单 位 安 全 生 产 管 理 制 度 运 行 情 况 进 行 检 查 (-3 查 内 业 资 料 必 备 安 全 生 产 条 件 (30 管 理 保 障 监 理 审 批 施 工 组 织 设 计 中 未 明 确 安 全 技 术 措 施 和 现 场 临 时 用 电 方 案 (-3 未 对 施 工 单 位 的 专 项 方 案 开 展 审 查 工 作 (-5 ; 是 否 对 施 工 单 位 专 项 方 案 执 行 情 况 进 行 检 查 (-5 查 经 监 理 审 批 的 施 工 组 织 设 计 和 临 时 用 电 方 案 附 论 证 记 录 文 件 或 报 告 未 对 桥 梁 隧 道 风 险 评 估 中 提 出 的 措 施 执 行 情 况 进 行 检 查 (-5 附 主 要 施 工 风 险 辨 识 评 估 及 预 控 措 施 资 料 经 济 保 障 未 建 立 安 全 经 费 使 用 台 账 (-3 ; 未 对 施 工 单 位 安 全 经 费 专 款 专 用 进 行 审 查 (-5 招 标 文 件 安 全 生 产 费 用 标 准 ( 工 程 量 清 单 ); 计 量 管 理 办 法 ; 安 全 生 产 费 用 分 类 台 帐 ; 未 按 照 制 度 落 实 奖 惩 措 施 (-5 查 记 录

4 附 件 1 ( 表 二 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 考 核 标 准 ( 监 理 单 位 ) 检 查 项 目 : 被 考 核 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 内 容 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 安 全 管 理 行 为 (40 事 故 应 急 及 救 援 体 系 建 设 档 案 管 理 平 安 工 地 建 设 安 全 隐 患 自 查 自 纠 开 展 情 况 (20 安 全 培 训 教 育 情 况 应 急 预 案 应 急 演 练 安 全 档 案 资 料 未 按 照 相 关 要 求 开 展 平 安 工 地 考 评 工 作 (-5 ; 考 评 疏 于 形 式 的 (-3 日 常 巡 查 专 业 性 检 查 季 节 性 检 查 节 假 日 及 重 要 时 段 前 后 的 检 查, 检 查 内 容 为 五 查, 缺 失 1 项 (-5 ; 施 工 单 位 未 开 展 项 目 自 检 交 接 班 检 查 不 定 期 检 查, 缺 失 1 项 (-3 ; 检 查 工 作 流 于 形 式 的 (-5 未 对 监 理 单 位 从 业 人 员 进 行 了 安 全 培 训 教 育 (-5 未 对 施 工 单 位 的 安 全 教 育 培 训 工 作 进 行 督 促 (-5 未 督 促 施 工 单 位 制 定 切 实 可 行 的 应 急 预 案 (-5 未 督 促 施 工 单 位 开 展 应 急 演 练 (-5 形 成 的 各 类 档 案 资 料 不 完 整 或 记 录 不 清 的 (-2-5 查 考 评 记 录 查 内 业 资 料 查 内 业 资 料 及 证 明 材 料 ; 查 记 录 查 记 录 查 台 账 记 录 未 按 规 定 对 施 工 单 位 制 定 重 大 事 故 隐 患 清 单 管 理 工 作 进 行 检 安 全 专 项 安 全 专 项 工 查 并 未 建 立 台 账 (-4), 未 严 格 落 实 安 全 专 项 工 作 (-2 ; 未 工 作 落 实 作 落 实 按 方 案 或 计 划 执 行 的 (-2 ; 未 检 查 施 工 专 项 方 案 执 行 情 况 查 文 件 记 录, 现 场 核 对 情 况 或 施 工 现 场 条 件 变 化 后 未 及 时 督 促 检 查 重 新 制 定 专 项 方 案 的 (-2 平 安 工 地 考 核 评 价 标 准 ; 平 安 工 地. 施 工 标 准 化 达 标 考 核 标 准 四 定 指 定 人 定 措 施 定 经 费 定 完 成 日 期 ; 五 查 为 查 思 想 查 制 度 查 管 理 查 隐 患 查 整 改 查 事 故 处 理 对 于 平 安 高 速 创 建 期 间, 发 生 1 起 一 般 生 产 安 全 责 任 事 故, 负 有 事 故 责 任 的 施 工 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 10 分, 监 理 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 10 分 发 生 2 起 一 般 或 1 起 较 大 生 产 安 全 责 任 事 故, 负 有 事 故 责 任 的 施 工 合 同 段 直 接 评 为 不 达 标 等 级, 监 理 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 15 分, 建 设 单 位 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 15 分 发 生 1 起 重 大 及 以 上 生 产 安 全 责 任 事 故, 工 程 项 目 评 为 不 达 标 等 级, 建 设 单 位 及 相 关 的 监 理 和 施 工 单 位 评 为 不 达 标 等 级

5 附 件 1 ( 表 三 ) 贵 州 省 交 通 建 设 平 安 高 速 创 建 行 动 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 检 查 项 目 : 被 考 核 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 内 容 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 必 备 安 全 生 产 条 件 (35 组 织 及 人 员 保 障 管 理 保 障 未 制 定 平 安 高 速 活 动 创 建 方 案 或 未 开 展 该 项 活 动 (-10 ; 创 建 方 案 无 针 对 性, 或 可 操 作 性 不 强 (-2-8 查 内 业 资 料 施 工 单 位 未 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构, 或 配 备 人 数 人 员 素 质 与 工 程 规 模 不 组 织 机 构 设 置 批 复 文 件 ; 相 匹 配 (-5 施 工 单 位 安 全 管 理 人 员 未 持 三 类 人 员 考 核 培 训 合 格 证 书 上 岗, 或 不 在 合 格 期 之 内 的 (-2 ; 进 场 三 类 人 员 资 格 实 际 岗 位 与 合 同 文 件 或 变 更 文 件 不 一 致 的 (-2 特 种 设 备 管 理 人 员 及 已 进 场 的 特 种 作 业 人 员 未 持 有 效 资 格 证 书 的, 或 者 与 相 应 工 作 不 对 应 (-5 安 全 生 产 管 理 制 度 不 全 ( 安 全 生 产 责 任 制 度 安 全 生 产 教 育 培 训 制 度 安 全 措 施 计 划 制 度 特 种 作 业 人 员 及 特 种 设 备 管 理 人 员 持 证 上 岗 制 度 专 项 施 工 方 案 专 家 论 证 制 度 施 工 起 重 机 械 使 用 登 记 制 度 安 全 检 查 制 度 生 查 内 业 资 料 产 安 全 事 故 报 告 和 调 查 处 理 制 度 安 全 预 评 价 制 度 意 外 伤 害 保 险 制 度 ) (-3 分 / 项 ) 施 工 组 织 设 计 中 未 明 确 安 全 技 术 措 施 和 现 场 临 时 用 电 方 案, 或 未 经 监 理 业 主 审 批 (-3 施 工 单 位 拟 开 工 的 分 部 分 项 工 程, 未 对 从 业 人 员 开 展 安 全 生 产 教 育 培 训 (-5 施 工 单 位 拟 开 工 且 超 过 一 定 规 模 的 危 险 性 较 大 工 程 无 专 项 施 工 方 案, 或 未 附 具 安 全 验 算 结 果, 无 专 家 论 证 审 查 的 报 告 (-5 附 三 类 人 员 花 名 册, 并 附 证 书 复 印 件, 提 供 合 同 文 件 及 相 应 管 理 文 件 工 作 记 录 附 特 种 设 备 管 理 人 员 及 操 作 作 业 人 员 花 名 册, 并 附 证 书 复 印 件 查 经 监 理 业 主 审 批 的 施 工 组 织 设 计 和 临 时 用 电 方 案 附 培 训 记 录 ( 分 工 种 培 训 至 少 一 年 一 次 ) 附 论 证 记 录 文 件 或 报 告 经 济 保 障 桥 梁 隧 道 高 边 坡 施 工 危 险 源 未 辨 识, 未 进 行 安 全 风 险 评 估, 重 大 风 险 源 未 制 定 预 控 措 施 (-5 分 / 项 ); 就 相 关 结 论 及 要 求 未 对 相 关 人 员 进 行 宣 贯 培 训 (-5 安 全 生 产 费 用 提 取 及 使 用 不 符 合 财 政 部 关 于 印 发 企 业 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 的 通 知 财 企 [2012]16 号 相 关 要 求 (-5 未 按 照 制 度 落 实 奖 惩 措 施 (-5 附 主 要 施 工 风 险 辨 识 评 估 及 预 控 措 施 资 料 招 标 文 件 安 全 生 产 费 用 标 准 ( 工 程 量 清 单 ); 计 量 管 理 办 法 ; 安 全 生 产 费 用 分 类 台 帐 ; 查 记 录 及 财 务 报 表

6 附 件 1 ( 表 三 ) 贵 州 省 交 通 建 设 平 安 高 速 创 建 行 动 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 检 查 项 目 : 被 考 核 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 内 容 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 驻 地 建 设 (3 施 工 项 目 部 民 工 驻 地 和 场 站 选 址 在 易 发 生 滑 坡 塌 方 泥 石 流 崩 塌 落 石 洪 水 等 危 险 区 域,(-5 ; 驻 地 及 场 站 建 设 不 符 合 施 工 标 准 化 及 合 同 文 件 相 关 要 求 (-5 ; 项 目 部 及 工 区 驻 地 九 牌 二 图 及 各 类 标 识 标 牌 设 置 不 规 范 (-2 ; 公 共 场 所 未 设 置 指 路 导 向 牌 (-2 ; 储 油 罐 的 设 置 不 符 合 相 关 安 全 规 定 (-5 ; 危 险 区 域 未 设 置 警 戒 区 及 安 全 警 示 标 识 标 牌 (-2 ; 未 按 规 定 配 备 满 足 要 求 且 有 效 的 消 防 设 施 和 器 材 (-1 安 全 距 离 ; 驻 地 设 置 位 置 是 否 存 在 安 全 隐 患 ; 驻 地 用 电 管 理 规 范 ; 消 防 设 施 齐 全 ; 现 场 条 件 (15 施 工 场 地 现 场 临 时 用 电 与 临 时 用 电 方 案 要 求 不 一 致 (-3 ; 混 凝 土 拌 制, 钢 筋 碎 石 加 工, 构 件 预 制 未 采 用 四 集 中 的 (-2 ; 施 工 场 地 材 料 堆 放 区 梁 板 存 放 区 拌 和 区 作 业 区 模 板 钢 筋 制 作 区 设 置 不 合 理 (-1 ; 场 内 所 有 作 业 区 场 内 道 路 未 做 硬 化 处 理, 排 水 设 施 及 消 防 设 施 不 完 善 (-2 ; 砼 拌 和 站 场 生 产 区 生 活 区 布 局 不 合 理, 存 在 安 全 隐 患 的 (-5 ; 成 品 及 半 成 品 堆 放 不 符 合 安 全 要 求 (-3 ; 危 险 区 域 未 设 置 警 戒 区 (-2 ; 按 规 定 未 配 备 满 足 要 求 且 有 效 的 消 防 设 施 和 器 材 (-1 ; 用 于 施 工 临 时 受 力 构 件 的 周 转 材 料, 使 用 前 未 进 行 材 质 检 验 (-2 施 工 便 道 (2 施 工 便 道 宽 度 小 于 4.5 米, 在 可 视 范 围 未 设 置 有 效 错 车 道 (-1 ; 在 急 弯, 临 边 等 危 险 路 段 未 设 置 相 关 标 识 标 牌 及 安 保 设 施 (-2

7 附 件 1 ( 表 三 ) 贵 州 省 交 通 建 设 平 安 高 速 创 建 行 动 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 检 查 项 目 : 被 考 核 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 内 容 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 平 安 工 地 建 设 未 按 照 相 关 要 求 开 展 平 安 工 地 考 评 工 作 (-5 查 考 评 记 录 查 记 录 查 内 业 资 料, 对 查 出 来 的 隐 患 不 能 未 制 定 重 大 事 故 隐 患 清 单 的 (-3, 隐 患 清 单 未 经 项 目 负 责 人 审 批 或 未 向 安 全 隐 患 自 立 即 整 改 的, 必 须 制 定 整 改 计 划, 按 照 四 施 工 企 业 法 人 备 案 的 (-2, 未 建 立 重 大 事 故 隐 患 台 账 的 (-3, 日 常 查 自 纠 开 展 定 原 则 处 理, 并 采 取 可 靠 防 范 措 施, 如 有 巡 查 专 业 性 检 查 季 节 性 检 查 节 假 日 及 重 要 时 段 前 后 的 检 查, 缺 失 1 情 况 危 及 人 身 安 全 的 紧 急 险 情, 应 立 即 停 工 ; 应 项 (-3 ; 施 工 单 位 未 开 展 项 目 自 检 交 接 班 检 查 不 定 期 检 查, 缺 失 按 照 登 记 - 整 改 - 复 查 - 销 案 的 程 序 处 理 安 1 项 (-3 ; 检 查 工 作 流 于 形 式 的 (-5 全 隐 患 安 全 技 术 措 安 全 专 项 方 案 的 落 实 执 行 情 况 较 差 ( 未 按 照 JTG F 附 录 A 危 险 性 较 安 全 管 理 施 及 安 全 技 术 交 底 大 的 工 程 要 求 开 展 )(-3 ; 施 工 一 线 的 安 全 技 术 交 底 不 足 ( 主 要 内 容 为 安 全 技 术 要 求 风 险 状 况 应 急 处 置 措 施 等 )(-2 ; 安 全 风 险 评 估 内 容 查 记 录 查 内 业 资 料 行 为 (4 及 结 论 未 验 证 纠 偏 的 (-3 (35 安 全 培 训 教 育 情 况 项 目 建 设 从 业 各 方 主 要 负 责 人 安 全 教 育 不 足 (-3 ; 特 种 作 业 人 员 安 全 教 育 不 足 (-2 ; 一 线 管 理 人 员 安 全 教 育 不 足 (-2 ; 民 工 班 组 操 作 人 员 安 全 教 育 不 足 (-3 ; 民 工 班 组 人 员 未 建 立 花 名 册 或 者 进 出 入 台 帐 (-2 ; 未 对 新 进 人 员 进 行 安 全 技 术 培 训 教 育 即 上 岗 作 业 的 (-2 查 内 业 资 料 及 证 明 材 料 ; 高 边 坡 及 高 墩 等 高 空 作 业 防 护 达 不 到 要 求, 危 险 性 较 大 工 程 专 项 方 案 制 安 全 防 护 标 准 化 定 审 查 和 执 行 情 况 不 符 合 要 求 (-5 ; 上 跨 通 道 及 交 叉 路 口 施 工 防 护 棚 存 在 安 全 隐 患 (-3 ; 支 架 搭 设 操 作 平 台 防 护 存 在 隐 患 (-5 ; 隧 道 施 工 步 距 不 满 足 安 全 要 求 (-3 ; 隧 道 施 工 安 全 通 道 设 置 不 满 足 要 求 查 现 场 (-2

8 附 件 1 ( 表 三 ) 贵 州 省 交 通 建 设 平 安 高 速 创 建 行 动 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 检 查 项 目 : 被 考 核 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 内 容 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 事 故 应 急 及 救 援 体 系 建 设 档 案 管 理 (2 安 全 专 项 工 作 落 实 情 况 (8 其 他 (25 应 急 预 案 (3 应 急 演 练 (2 安 全 档 案 资 料 (2 安 全 专 项 工 作 落 实 (8 特 种 设 备 行 业 监 督 (13 国 土 资 源 地 质 灾 害 监 督 (12 其 他 按 照 不 同 的 管 理 层 级, 应 急 预 案 分 综 合 应 急 预 案 专 项 应 急 预 案 现 场 处 置 方 案, 未 针 对 重 大 环 境 因 素 及 重 大 危 险 源 相 结 合 制 定, 未 明 确 相 关 职 能 部 门 和 有 关 人 员 职 责, 不 具 备 可 操 作 性 (-3 ; 应 急 预 案 的 评 审 未 按 照 属 地 原 则 报 县 级 以 上 安 全 监 督 部 门 备 案 (-1 施 工 单 位 根 据 事 故 预 防 重 点, 每 年 至 少 组 织 一 次 综 合 或 者 专 项 应 急 预 案 演 练, 每 半 年 至 少 组 织 一 次 现 场 处 置 方 案 演 练, 未 按 照 要 求 组 织 的 (-2 形 成 的 各 类 档 案 资 料 不 完 整 或 记 录 不 清 的 (-2 未 严 格 落 实 政 府 主 管 部 门 布 置 的 安 全 专 项 工 作 (-1 ; 制 定 落 实 的 方 案 或 工 作 计 划 流 于 形 式 的 (-1 ; 未 按 方 案 或 计 划 执 行 的 (-2 ; 未 制 定 施 工 专 项 方 案 或 方 案 未 经 审 核 流 于 形 式 的 (-2 ; 施 工 现 场 条 件 发 生 变 化 未 及 时 修 改 施 工 专 项 方 案 的 (-2 ( 特 种 设 备 ) 施 工 单 位 已 进 场 主 要 施 工 设 备 无 出 厂 合 格 证 或 检 验 资 料 证 明 及 报 验 计 划 不 齐 全, 不 满 足 开 工 条 件 的 (-4 ; 施 工 单 位 未 制 定 施 工 机 械 设 备 安 全 技 术 操 作 规 程 或 不 全, 未 建 立 设 备 安 全 技 术 档 案 (-3 使 用 的 特 种 设 备 未 经 检 验 合 格, 并 未 取 得 使 用 登 记 证 书 (-3 ; 检 验 合 格 有 效 期 失 效 的 (-3 ; 特 种 设 备 存 在 安 全 隐 患 一 次 或 一 处 (-3 ; 对 原 发 性 地 质 灾 害 段 落 或 诱 发 性 地 质 灾 害 段 落, 未 进 行 定 期 地 质 灾 害 评 估 的 (-4 ; 施 工 现 场 发 现 较 大 安 全 隐 患 1 次 或 1 处 (-3 ; 施 工 现 场 出 现 2 次 ( 处 ) 以 上 较 大 地 质 灾 害 的 (-5 ; 查 记 录 查 记 录 查 台 账 记 录 查 文 件 记 录, 现 场 核 对 附 施 工 设 备 进 场 计 划, 附 已 进 场 主 要 施 工 设 备 出 厂 合 格 证 或 检 验 资 料 证 明 复 印 件 和 报 验 计 划 查 记 录 报 告 查 现 场 平 安 工 地 考 核 评 价 标 准 ; 平 安 工 地. 施 工 标 准 化 达 标 考 核 标 准 四 定 指 定 人 定 措 施 定 经 费 定 完 成 日 期 ; 五 查 为 查 思 想 查 制 度 查 管 理 查 隐 患 查 整 改 查 事 故 处 理 对 于 平 安 高 速 创 建 期 间, 发 生 1 起 一 般 生 产 安 全 责 任 事 故, 负 有 事 故 责 任 的 施 工 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 10 分, 监 理 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 10 分 发 生 2 起 一 般 或 1 起 较 大 生 产 安 全 责 任 事 故, 负 有 事 故 责 任 的 施 工 合 同 段 直 接 评 为 不 达 标 等 级, 监 理 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 15 分, 建 设 单 位 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 15 分 发 生 1 起 重 大 及 以 上 生 产 安 全 责 任 事 故, 工 程 项 目 评 为 不 达 标 等 级, 建 设 单 位 及 相 关 的 监 理 和 施 工 单 位 评 为 不 达 标 等 级

9 附 件 2 ( 表 一 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 项 目 业 主 管 理 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 项 目 名 称 : 合 同 段 : 施 工 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 项 目 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 必 备 安 全 生 产 条 件 组 织 保 障 (3 管 理 保 障 (4 制 定 平 安 高 速 活 动 创 建 方 案 ; 活 动 创 建 方 案 有 针 对 性 可 操 作 性 ; 成 立 创 建 活 动 小 组, 人 员 配 备 齐 全 ;( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 施 工 单 位 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构 ; 配 备 人 数 人 员 素 质 与 工 程 规 模 相 匹 配 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 施 工 单 位 安 全 管 理 人 员 持 三 类 人 员 考 核 培 训 合 格 证 书 上 岗 ; 进 场 三 类 人 员 资 格 实 际 岗 位 与 合 同 文 件 或 变 更 文 件 对 应 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 特 种 设 备 管 理 人 员 及 已 进 场 的 特 种 作 业 人 员 操 作 资 格 证 书 有 效, 与 相 应 工 作 对 应 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 建 立 健 全 安 全 生 产 管 理 制 度 ( 安 全 生 产 会 议 制 度 安 全 生 产 责 任 制 及 考 核 制 度 安 全 生 产 专 项 费 用 使 用 制 度 安 全 生 产 检 查 评 价 制 度 平 安 工 地 考 核 评 价 制 度 安 全 事 故 隐 患 排 查 治 理 制 度 安 全 生 产 教 育 培 训 制 度 施 工 安 全 技 术 交 底 制 度 施 工 安 全 风 险 评 价 制 度 施 工 单 位 项 目 部 主 要 负 责 人 带 班 制 度 生 产 安 全 事 故 报 告 和 调 查 处 理 制 度 等 ) 及 落 实 制 度 的 相 关 资 料 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 建 立 机 械 设 备 分 类 管 理 台 账 ; 特 种 设 备 投 入 使 用 前 经 检 验 合 格 ; 建 立 特 种 设 备 管 理 档 案, 日 常 检 查 维 修 保 养 记 录 齐 全, 做 到 一 机 一 档 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 施 工 组 织 设 计 中 有 安 全 保 证 措 施, 且 可 操 作 性 强, 编 审 批 程 序 完 善 ; 按 要 求 编 制 危 险 性 较 大 工 程 专 项 施 工 方 案, 方 案 中 安 全 措 施 操 作 性 强, 内 容 齐 全, 按 规 定 对 专 项 方 案 进 行 评 审, 严 格 按 方 案 落 实 到 位 ; 编 制 临 时 用 电 方 案, 标 注 用 电 平 面 布 置 图, 并 严 格 履 行 报 批 程 序, 临 时 用 电 巡 检 记 录 资 料 齐 全 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 对 本 项 目 风 险 源 识 别 全 面 ; 预 控 措 施 操 作 性 强 ; 对 重 大 风 险 源 制 定 安 全 管 理 方 案 ; 按 规 定 开 展 桥 隧 路 堑 高 边 坡 施 工 安 全 风 险 评 估 ; 重 大 风 险 源 应 对 作 业 人 员 进 行 书 面 告 知 ; 按 规 定 开 展 地 质 灾 害 评 估 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 查 内 业 资 料 组 织 机 构 设 置 批 复 文 件 ; 附 三 类 人 员 花 名 册, 并 附 证 书 复 印 件, 提 供 合 同 文 件 及 相 应 管 理 文 件 工 作 记 录 附 特 种 设 备 管 理 人 员 及 操 作 作 业 人 员 花 名 册, 并 附 证 书 复 印 件 查 内 业 资 料 查 设 备 相 关 资 料 查 审 批 的 施 工 组 织 设 计 专 项 施 工 方 案 和 临 时 用 电 方 案 及 相 关 记 录 查 主 要 施 工 风 险 辨 识 评 估 及 预 控 措 施 资 料

10 附 件 2 ( 表 一 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 项 目 业 主 管 理 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 项 目 名 称 : 合 同 段 : 施 工 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 项 目 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 费 用 管 理 (3 安 全 生 产 费 用 提 取 及 使 用 符 合 财 政 部 关 于 印 发 企 业 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 的 通 知 财 企 [2012]16 号 相 关 要 求 ; 制 定 安 全 生 产 费 用 管 理 制 度 ; 制 定 安 全 生 产 费 用 使 用 计 划, 根 据 批 准 计 划 落 实 到 位 ; 建 立 安 全 生 产 费 用 管 理 台 账 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 合 同 文 件 安 全 生 产 费 用 标 准 ( 工 程 量 清 单 ); 计 量 管 理 办 法 ; 安 全 生 产 费 用 分 类 台 帐 ; 计 量 资 料 等 安 全 隐 患 自 查 自 纠 开 展 情 况 是 否 制 定 重 大 事 故 隐 患 清 单 及 台 账, 并 经 项 目 负 责 人 审 核 发 布, 向 施 工 企 业 法 人 备 案 ; 日 常 巡 查 专 业 性 检 查 季 节 性 检 查 节 假 日 前 后 的 检 查 是 否 按 照 要 求 执 行 ; 项 目 自 检 交 接 班 检 查 不 定 期 检 查 等 是 否 符 合 要 求 ; 重 点 检 查 三 违 和 项 目 安 全 管 理 各 项 管 理 措 施 落 实 情 况 ( 发 现 一 处 扣 1-3 分, 扣 完 为 止 ) 对 查 出 来 的 隐 患 不 能 立 即 整 改 的, 必 须 制 定 整 改 计 划, 按 照 四 定 原 则 处 理, 并 采 取 可 靠 防 范 措 施, 如 有 危 及 人 身 安 全 的 紧 急 险 情, 应 立 即 停 工 ; 应 按 照 登 记 - 整 改 - 复 查 - 销 案 的 程 序 处 理 安 全 隐 患 安 全 管 理 行 为 (20 安 全 技 术 措 施 及 安 全 技 术 交 底 (3 事 故 应 急 体 系 管 理 (2 安 全 专 项 工 作 落 实 情 况 (5 安 全 培 训 教 育 情 况 (3 安 全 专 项 方 案 的 落 实 执 行 情 况 ( 按 照 JTG F 附 录 A 危 险 性 较 大 的 工 程 ); 高 边 坡 及 高 墩 等 高 空 作 业 防 护 达 到 要 求, 危 险 性 较 大 工 程 专 项 方 案 制 定 审 查 和 执 行 情 况 符 合 要 求 ; 施 工 一 线 的 安 全 技 术 交 底 情 况 ( 主 要 内 容 为 安 全 技 术 要 求 风 险 状 况 应 急 处 置 措 施 等 ); 安 全 风 险 评 估 内 容 及 结 论 验 证 纠 偏 情 况 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 制 定 操 作 性 强 的 各 类 应 急 预 案 现 场 处 置 方 案, 明 确 相 关 职 能 部 门 和 有 关 人 员 职 责 ; 有 针 对 性 地 开 展 应 急 培 训 和 演 练, 并 及 时 总 结 ; 配 备 应 急 队 伍 和 救 援 物 资 根 据 事 故 预 防 重 点, 每 年 至 少 组 织 一 次 综 合 或 者 专 项 应 急 预 案 演 练 ; 每 半 年 至 少 组 织 一 次 现 场 处 置 方 案 演 练 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 严 格 落 实 政 府 主 管 部 门 布 置 的 安 全 专 项 工 作 ; 安 全 专 项 工 作 应 制 定 落 实 方 案 或 工 作 计 划 ; 按 方 案 或 计 划 执 行 到 位 ;( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 施 工 单 位 主 要 负 责 人 管 理 人 员 安 全 教 育 情 况 ; 特 种 作 业 人 员 安 全 教 育 情 况 ; 一 线 管 理 人 员 安 全 教 育 情 况 ; 民 工 班 组 操 作 人 员 安 全 教 育 情 况 ; 民 工 班 组 人 员 必 须 建 立 花 名 册 或 者 进 出 入 台 帐, 对 新 进 人 员 必 须 进 行 安 全 技 术 培 训 教 育, 合 格 后 方 能 上 岗 作 业 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 查 记 录 查 内 业 资 料 查 记 录 查 内 业 资 料 查 文 件 记 录, 现 场 核 对 查 内 业 资 料 及 证 明 材 料 ;

11 附 件 2 ( 表 一 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 项 目 业 主 管 理 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 项 目 名 称 : 合 同 段 : 施 工 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 项 目 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 档 案 管 理 (2 各 类 安 全 管 理 文 件 记 录 资 料 及 时 归 档 ; 档 案 资 料 规 范 完 整 有 效, 便 于 检 索 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 查 台 账 记 录 驻 地 建 设 施 工 项 目 部 民 工 驻 地 和 场 站 选 址 应 避 开 易 发 生 滑 坡 塌 方 泥 石 流 崩 塌 落 石 洪 水 等 危 险 区 域, 宜 避 让 取 土 弃 土 场 地 ; 驻 地 及 场 站 建 设 符 合 施 工 标 准 化 及 合 同 文 件 相 关 要 求 ; 项 目 部 及 工 区 驻 地 九 牌 二 图 及 各 类 标 识 标 牌 设 置 规 范 ; 公 共 场 所 应 设 置 指 路 导 向 牌 ; 储 油 罐 的 设 置 应 符 合 相 关 规 定 ; 危 险 区 域 应 设 置 警 戒 区 及 安 全 警 示 标 识 标 牌 ; 按 规 定 配 备 满 足 要 求 且 有 效 的 消 防 设 施 和 器 材 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 安 全 距 离 ; 驻 地 设 置 位 置 是 否 存 在 安 全 隐 患 ; 驻 地 用 电 管 理 规 范 ; 消 防 设 施 齐 全 ; 现 场 管 理 (70 现 场 条 件 (20 施 工 场 地 现 场 临 时 用 电 与 临 时 用 电 方 案 要 求 一 致 ; 混 凝 土 集 中 拌 制, 钢 筋 碎 石 集 中 加 工, 构 件 集 中 预 制 ; 施 工 场 地 材 料 堆 放 区 梁 板 存 放 区 拌 和 区 作 业 区 模 板 钢 筋 制 作 区 设 置 合 理 ; 场 内 所 有 作 业 区 场 内 道 路 硬 化 处 理, 排 水 设 施 及 消 防 设 施 完 善 有 效 ; 砂 石 等 材 料 堆 放 场 地 硬 化 处 理, 不 同 规 格 砂 石 料 应 分 仓 标 识 堆 放, 搭 建 防 雨 棚 有 效 防 止 雨 水 侵 蚀 ; 修 建 钢 材 水 泥 存 放 仓 库, 禁 止 露 天 堆 放 ; 砼 拌 和 站 场 生 产 区 生 活 区 布 局 合 理 ; 钢 筋 半 成 品 加 工 宜 使 用 数 控 设 备, 禁 止 露 天 加 工 ; 成 品 及 半 成 品 堆 放 符 合 要 求, 标 识 标 牌 齐 全 ; 危 险 区 域 应 设 置 警 戒 区 ; 按 规 定 配 备 满 足 要 求 且 有 效 的 消 防 设 施 和 器 材 ; 用 于 施 工 临 时 受 力 构 件 的 周 转 材 料, 使 用 前 应 进 行 材 质 检 验 ( 发 现 一 处 扣 1-5 分, 扣 完 为 止 ) 施 工 便 道 便 桥 进 行 专 项 设 计 ; 便 道 危 险 路 段 便 桥 位 置 设 置 安 全 标 识 和 防 护 设 施, 具 有 必 要 的 通 行 能 力 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 )

12 附 件 2 ( 表 一 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 项 目 业 主 管 理 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 项 目 名 称 : 合 同 段 : 施 工 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 项 目 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 施 工 临 时 用 电 严 格 按 照 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 进 行 布 设 和 使 用 ; 现 场 用 电 应 符 合 三 级 配 电 二 级 保 护, 应 按 一 机 一 闸 一 漏 一 箱 布 置 ; 配 电 箱 应 固 定, 上 锁, 防 雨 防 潮 措 施 应 到 位, 箱 内 布 线 接 地 应 规 范, 安 全 警 示 标 志 应 齐 全 ; 施 工 现 场 电 力 线 路 布 设 应 规 范, 应 严 格 执 行 三 项 五 线 制, 对 地 距 离 应 符 合 安 全 规 程 ; 分 配 电 箱 与 开 关 箱 的 距 离 应 超 过 30m, 开 关 箱 与 其 控 制 的 固 定 式 用 电 设 备 的 水 平 距 离 应 超 过 3m; 潮 湿 作 业 区 应 使 用 36V 以 下 安 全 电 压 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 现 场 施 工 管 理 (50 脚 手 架 及 模 板 支 撑 体 系 施 工 现 场 搭 设 和 拆 除 支 架 脚 手 架 应 满 足 方 案 要 求 ; 支 架 和 脚 手 架 基 础 牢 固 ; 排 水 设 施 完 善 ; 承 重 支 架 搭 设 应 制 定 专 项 施 工 方 案, 搭 设 后 应 按 规 定 组 织 验 收, 验 收 通 过 后 应 挂 牌 公 示 及 告 知 ; 大 型 支 架 是 否 预 压 后 投 入 使 用 ; 脚 手 架 是 否 按 规 定 设 立 剪 刀 撑 ; 脚 手 架 10m 以 上 是 否 设 置 缆 风 绳 大 型 模 板 搭 设 和 拆 除 应 有 专 项 施 工 方 案 ; 大 型 模 板 使 用 前 应 组 织 验 收 ; 大 型 模 板 存 放 有 防 倾 倒 措 施, 存 放 应 整 齐, 堆 放 高 度 不 应 超 高 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 临 边 防 护 基 坑 施 工 爆 破 施 工 高 处 临 边 临 水 作 业 应 设 置 防 护 栏 杆 及 安 全 网 下 方 有 人 员 通 行 或 作 业 的, 应 设 置 挡 脚 防 滑 设 施 安 全 网 安 全 通 道 等 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 深 基 坑 施 工 编 制 专 项 施 工 方 案, 经 审 定 批 准 严 格 按 方 案 开 挖 和 支 护 降 排 水 系 统 合 理 可 靠 深 基 坑 边 坡 支 护 结 构 等 应 进 行 沉 降 和 位 移 监 测 堆 载 安 全 间 距 及 安 全 防 护 满 足 设 计 或 相 关 技 术 规 程 要 求 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 严 格 按 照 爆 破 设 计 书 及 施 工 组 织 设 计 进 行 爆 破 施 工 ; 爆 破 人 员 必 须 持 证 上 岗, 非 施 爆 人 员 不 得 进 行 爆 破 作 业 ; 爆 破 警 戒 区 域 设 置 应 合 理, 爆 破 作 业 前 应 疏 散 人 员 ; 委 托 爆 破 公 司 进 行 作 业 的, 应 加 强 对 爆 破 公 司 的 监 督 检 查, 不 得 以 包 代 管 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 )

13 附 件 2 ( 表 一 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 项 目 业 主 管 理 考 核 标 准 ( 施 工 单 位 ) 项 目 名 称 : 合 同 段 : 施 工 单 位 : 检 查 日 期 : 考 核 类 别 考 核 项 目 考 核 标 准 检 查 资 料 及 对 象 扣 分 消 防 安 全 特 种 设 备 及 专 用 设 备 防 护 应 明 确 消 防 责 任 区 域 责 任 人 消 防 器 具 配 置 及 维 护 要 求, 并 挂 牌 公 示 ; 施 工 现 场 消 防 设 施 消 防 通 道 建 设 应 符 合 消 防 安 全 要 求 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 特 种 设 备 应 检 验 合 格 方 可 投 入 使 用 ; 检 验 合 格 铭 牌 悬 挂 于 明 显 位 置 操 作 人 员 持 证 上 岗 ; 特 种 设 备 限 位 装 置 是 否 失 效 ; 垂 直 升 降 设 备 基 础 满 足 要 求, 架 体 附 着 装 置 牢 固, 不 超 载 运 行 塔 吊 基 础 和 架 体 附 着 装 置 牢 固 轨 道 式 起 重 机 是 否 有 有 效 限 位 或 保 险 装 置, 绳 索 吊 具 夹 具 是 否 存 在 缺 陷 ; 轨 道 是 否 顺 直, 是 否 正 确 安 装 道 钉 或 挡 块, 未 作 业 时 是 否 使 用 夹 轨 钳 ; 非 标 设 备 未 经 自 检 或 者 未 按 规 定 办 理 验 收 手 续 而 投 入 使 用 ( 发 现 一 处 扣 1-2 分, 扣 完 为 止 ) 施 工 现 场 专 项 检 查 (15 应 严 格 落 实 各 专 项 施 工 方 案, 现 场 施 工 必 须 与 方 案 相 符 ; 应 严 格 执 行 相 关 施 工 技 术 规 范 设 计 图 纸 黔 交 建 设 号 文 件 即 8488 规 定 及 隧 道 施 工 九 项 规 定 ;( 发 现 一 处 扣 1-5 分, 扣 完 为 止 ) 四 定 指 定 人 定 措 施 定 经 费 定 完 成 日 期 ; 五 查 为 查 思 想 查 制 度 和 管 理 查 隐 患 查 整 改 查 事 故 处 理 对 于 平 安 高 速 创 建 期 间, 发 生 1 起 一 般 生 产 安 全 责 任 事 故, 负 有 事 故 责 任 的 施 工 合 同 段 在 考 核 评 价 得 分 基 础 上 直 接 扣 10 分 ; 发 生 2 起 一 般 或 1 起 较 大 生 产 安 全 责 任 事 故, 负 有 事 故 责 任 的 施 工 合 同 段 直 接 评 为 不 达 标 等 级 ; 发 生 1 起 重 大 及 以 上 生 产 安 全 责 任 事 故, 施 工 单 位 评 为 不 达 标 等 级

14 附 件 2 ( 表 二 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 项 目 业 主 管 理 考 核 标 准 ( 监 理 单 位 )(100 项 目 名 称 : 合 同 段 : 监 理 单 位 名 称 : 序 号 类 别 考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 评 价 方 法 扣 分 标 准 得 分 备 注 安 全 生 产 生 产 领 导 小 组 组 织 机 构 框 图 安 组 织 保 障 (15 责 任 落 实 (15 审 查 审 批 (15 组 织 机 构 建 设 ( 15 岗 位 职 责 (3 规 章 制 度 安 全 监 理 规 ( 计 ) 划 细 则 办 法 (2 全 保 障 体 系 建 立 等 安 全 生 产 第 一 责 任 人 任 命 书 及 专 业 安 全 监 理 任 命 书 资 质 证 书 监 理 单 位 设 置 专 职 安 全 监 理 工 程 师 岗 位 及 人 员 数 量 是 否 与 合 同 文 件 一 致 监 理 工 程 师 持 证 符 合 要 求, 安 全 监 理 人 员 按 要 求 进 场, 并 编 制 安 全 监 理 规 ( 计 ) 划 审 查 施 工 单 位 安 全 生 产 资 质 明 确 监 理 工 程 师 和 监 理 员 的 安 全 岗 位 职 责, 逐 级 签 订 安 全 生 产 责 任 书 建 立 会 议 检 查 专 项 经 费 审 批 隐 患 督 促 整 改 危 险 性 较 大 工 程 方 案 审 查 特 种 设 备 复 查 应 急 管 理 事 故 报 送 等 工 作 制 度 编 写 安 全 监 理 规 ( 计 ) 划 安 全 监 理 细 则 危 险 性 较 大 分 部 分 项 工 程 安 全 专 项 监 理 细 则 应 急 救 援 预 案 安 全 事 故 处 理 办 法 ; 安 全 专 项 费 用 管 理 等 办 法, 且 经 批 准 对 施 工 组 织 设 计 中 的 安 全 管 理 措 施 进 行 审 查 审 批 施 工 组 织 设 计 (2 安 全 生 产 管 理 办 法 事 故 应 急 预 案 安 全 生 产 年 度 计 划 等 方 案 审 查 情 况 查 文 件 查 文 件 查 文 件 查 文 件 查 文 件 未 建 立 组 织 机 构, 扣 15 分 人 员 数 量 与 合 同 文 件 一 致, 扣 2 分 未 审 查 施 工 单 位 安 全 生 产 资 质, 扣 5 分 无 岗 位 职 责, 扣 3 分 岗 位 职 责 缺 项, 发 现 一 项 扣 1 分 责 任 针 对 性 不 强, 扣 1 分 未 逐 级 签 订 安 全 生 产 责 任 书, 扣 3 分 制 度 少 一 项, 扣 10 分 制 度 针 对 性 不 强 可 操 作 性 差, 扣 2 分 未 见 行 文, 扣 2 分 安 全 监 理 规 ( 计 ) 划 等 针 对 性 不 强, 扣 1 分 未 审 查 施 工 组 织 设 计, 扣 2 分 未 认 真 或 未 及 时 审 查, 扣 1 分

15 序 号 类 别 考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 评 价 方 法 扣 分 标 准 得 分 备 注 安 全 专 项 方 案 的 落 实 执 行 情 况 ( 按 照 JTG 未 及 时 对 施 工 单 位 上 报 的 专 项 施 工 方 案 进 行 审 查 审 批, 扣 5 分 专 项 施 工 方 案 F 附 录 A 危 险 性 较 大 的 工 程 ) 经 审 批 的 专 项 施 工 方 案 不 符 合 有 关 要 求, 扣 2 分 查 文 件 对 危 险 性 较 大 工 程 专 项 施 工 方 案 进 行 审 查 危 险 性 较 大 工 程 专 项 施 工 方 案 未 经 审 查 同 意, 工 审 批, 监 督 实 施 情 况 程 已 实 施, 且 监 理 未 纠 正, 扣 5 分 未 严 格 监 督 实 施, 扣 2 分 对 施 工 单 位 编 制 的 应 急 预 案 进 行 审 查, 检 查 演 练 情 况 施 工 一 线 的 安 全 技 术 交 底 情 况 ( 主 要 内 容 为 风 险 预 控 应 急 (3 安 全 技 术 要 求 风 险 状 况 应 急 处 置 措 施 等 ) 安 全 风 险 评 估 内 容 及 结 论 验 证 纠 偏 情 况 履 行 监 理 风 险 评 估 职 责 按 照 不 同 的 管 理 层 级, 应 急 预 案 分 综 合 应 急 预 案 专 项 应 急 预 案 现 场 处 置 方 案, 检 查 是 否 针 对 重 大 环 境 因 素 及 重 大 危 险 源 相 结 合 制 定, 明 确 相 关 职 能 部 门 和 有 关 人 员 职 责, 具 备 可 操 作 性 督 促 施 工 单 位 根 据 事 故 预 防 重 点, 每 年 至 少 组 织 一 次 综 合 或 者 专 项 应 急 预 案 演 练, 每 半 年 至 少 组 织 一 次 现 场 处 置 方 案 演 练 ; 遂 道 监 控 量 测 工 作 组 织 实 施 监 督 检 查 情 况 查 文 件 查 记 录 未 督 促 施 工 单 位 申 报 和 进 行 审 查, 扣 3 分 不 认 真 或 不 及 时 审 查, 扣 1 分 未 对 演 练 进 行 检 查 督 促, 扣 2 分 风 险 评 估 监 理 职 责 履 行 不 到 位, 扣 3 分 安 全 生 产 费 用 安 全 生 产 费 用 提 取 及 使 用 符 合 财 政 部 关 于 印 发 企 业 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 的 通 知 财 企 [2012]16 号 相 关 要 求 对 施 工 单 位 的 安 全 生 产 费 用 使 用 计 划 进 行 审 查 对 安 全 生 产 费 用 使 用 情 况 进 行 检 查, 现 场 核 对 审 查 安 全 生 产 费 用 使 用 凭 证 查 记 录 现 场 检 查 核 对 未 审 查, 扣 5 分 不 认 真 或 不 及 时 审 查, 扣 2 分 未 建 立 安 全 费 用 使 用 监 理 台 账 或 台 账 不 清, 扣 5 分

16 序 号 类 别 考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 评 价 方 法 扣 分 标 准 得 分 备 注 检 查 施 工 单 位 岗 位 职 责 分 解 落 实 情 况 对 施 工 单 位 设 备 人 员 履 约 及 持 证 上 岗 等 按 4 5 安 全 检 查 与 督 促 整 改 (30 监 理 人 员 管 理 (10 安 全 检 查 (20 考 核 评 价 持 证 上 岗 规 定 进 行 检 查 施 工 单 位 三 类 人 员 安 全 资 格 及 证 书 人 员 名 单 登 记 建 档 情 况 特 种 作 业 人 员 上 岗 资 格 证 书 人 员 名 单 登 记 建 档 按 施 工 计 划 督 促 施 工 单 位 进 行 风 险 源 识 别 和 方 案 的 编 制, 并 对 其 工 作 情 况 进 行 检 查 查 文 件 记 录, 安 全 事 故 隐 患 指 令 整 改 闭 合 情 况 现 场 检 查 核 定 期 开 展 安 全 隐 患 排 查, 督 促 整 改 对 对 施 工 单 位 不 能 立 即 整 改 的 安 全 隐 患 和 问 题, 督 促 施 工 单 位 按 整 改 计 划 改 进, 直 至 消 除 对 重 大 隐 患 应 要 求 施 工 单 位 立 即 停 工 整 改, 履 行 报 告 职 责 对 检 查 发 现 的 问 题, 及 时 督 促 施 工 单 位 整 改 对 有 关 部 门 检 查 通 报 的 问 题, 积 极 整 改 对 有 关 部 门 通 报 施 工 单 位 存 在 的 问 题, 认 真 督 促 整 改 每 季 度 进 行 不 少 于 一 次 考 核 按 照 平 安 高 速 考 核 评 价 要 求 定 期 开 展 自 我 考 核 评 价 定 期 对 施 工 单 位 开 展 考 核 评 价 考 核 评 价 资 料 真 实 准 确 对 施 工 单 位 制 定 的 重 大 事 故 隐 患 清 单 管 理 工 作 的 检 查 情 况 按 照 合 同 文 件 配 置 安 全 监 理 人 员 监 理 人 员 名 册 监 理 工 程 师 持 安 全 监 理 培 训 证 专 业 安 全 监 理 持 证 查 文 件 及 资 料 查 名 单 资 料 未 全 面 认 真 及 时 进 行 检 查, 每 发 现 一 处 扣 10 分 对 检 查 发 现 的 问 题 没 有 监 理 措 施, 复 查 结 果 等, 每 发 现 一 处 扣 10 分 检 查 工 作 台 账 不 清 晰, 可 追 溯 性 差, 扣 5 分 发 现 重 大 隐 患 未 发 监 理 指 令, 扣 30 分 对 施 工 单 位 重 大 隐 患 的 检 查 和 复 查 未 附 影 像 资 料, 发 现 一 处 扣 2 分 监 理 隐 患 排 查 走 过 场, 扣 5 分 指 令 通 知 记 录 不 闭 合, 发 现 一 份 扣 5 分 未 对 专 项 施 工 方 案 实 施 情 况 进 行 分 析 评 价, 扣 2 分 未 按 规 定 进 行 考 核, 扣 10 分 自 我 考 核 评 价 走 过 场 或 不 及 时, 扣 5 分 对 施 工 单 位 的 考 核 评 价 走 过 场 或 不 及 时, 扣 5 分 考 核 评 价 资 料 欠 真 实 准 确, 扣 5 分 安 全 监 理 人 员 不 满 足 合 同 文 件 要 求, 每 人 扣 5 分 未 提 供 监 理 名 册, 扣 2 分 未 提 供 监 理 人 员 上 岗 及 离 岗 记 录 ( 如 考 勤 表 等 ), 扣 1 分 安 全 监 理 工 程 师 未 持 安 全 监 理 培 训 证, 发 现 一 人 扣 5 分

17 序 号 类 别 考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 评 价 方 法 扣 分 标 准 得 分 备 注 建 立 培 训 教 育 计 划, 对 监 理 人 员 进 行 内 部 培 监 理 人 员 内 部 培 训 教 育 (3 训 教 育 主 要 负 责 人 安 全 教 育 情 况 特 种 作 业 人 员 安 全 教 育 情 况 必 须 建 立 台 帐 查 资 料 及 记 录 未 制 定 培 训 教 育 计 划 或 培 训 教 育 计 划 可 行 性 不 强, 扣 2 分 未 按 培 训 教 育 计 划 组 织 培 训, 扣 2 分 安 全 监 理 日 志 (2 认 真 填 写 安 全 监 理 日 志, 内 容 真 实, 记 录 全 面, 签 署 齐 全 查 日 志 安 全 监 理 日 志 不 连 续 签 字 不 全 或 未 经 定 期 审 查, 发 现 一 处 ( 次 ) 扣 1 分 6 7 政 府 主 管 部 门 安 全 专 项 工 作 档 案 管 理 安 全 专 项 工 作 落 实 情 况 安 全 档 案 资 料 ( 10 严 格 落 实 政 府 主 管 部 门 布 置 的 安 全 专 项 工 作 安 全 专 项 工 作 应 制 定 落 实 方 案 或 工 作 计 划 按 方 案 或 计 划 执 行 到 位 制 定 平 安 高 速 建 设 方 案, 平 安 高 速 建 设 要 求 落 实 到 所 有 监 理 人 员 安 全 资 料 归 档 及 时 齐 全, 台 账 明 晰 查 文 件 记 录, 现 场 核 对 查 台 账 文 件 资 料 及 记 录 实 得 分 应 得 分 ( 实 得 分 / 应 得 100= 未 按 规 定 落 实 政 府 主 管 部 门 布 置 的 安 全 专 项 工 作, 发 现 一 次 扣 5 分 未 制 定 安 全 专 项 工 作 方 案 或 计 划, 发 现 一 次 扣 5 分 安 全 专 项 工 作 落 实 不 到 位, 发 现 一 次 扣 2 分 未 制 定 平 安 高 速 建 设 方 案, 扣 5 分 平 安 高 速 建 设 要 求 未 落 实 到 所 有 监 理 人 员, 扣 2 分 安 全 档 案 资 料 不 真 实, 发 现 一 份 扣 10 分 台 账 不 全 不 明 晰, 扣 10 分 资 料 不 齐 全, 扣 5 分 考 核 评 价 单 位 ( 盖 章 ): 评 价 人 : 检 查 日 期 : 年 月 日

18 1 附 件 2 人 员 管 理 (20 ( 表 三 ) 贵 州 省 交 通 建 设 工 程 平 安 高 速 创 建 行 动 项 目 业 主 管 理 考 核 标 准 ( 勘 察 设 计 单 位 )(100 项 目 名 称 : 合 同 段 : 勘 察 设 计 单 位 名 称 : 序 号 类 别 考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 评 价 方 法 扣 分 标 准 得 分 备 注 项 目 设 计 人 员 数 量 专 业 能 力 是 否 合 同 约 设 计 人 员 不 满 足 要 求 扣 7 分 ; 随 意 更 换 设 计 人 员 人 员 要 求 定 要 求 (7 ; 设 计 人 员 是 否 随 意 更 换 (3 查 文 件 资 料 扣 3 分 ; 2 3 设 计 工 作 要 求 (40 设 计 服 务 (20 设 计 代 表 管 理 (10 设 计 工 作 要 求 ( 40 后 期 服 务 (20) 设 计 代 表 的 经 验 和 能 力 是 否 满 足 合 同 约 定 和 现 场 服 务 需 要 ; 是 否 常 驻 现 场 ; 是 否 随 意 更 换 ; 是 否 及 时 对 现 场 发 现 的 问 题 作 出 响 应 地 勘 方 案 实 施 情 况 是 否 满 足 要 求 ; 设 计 技 术 交 底 是 否 到 位 ; 设 计 资 料 提 交 是 否 及 时 ; 初 步 设 计 阶 段 对 高 边 坡 桥 梁 隧 道 等 结 构 的 安 全 风 险 评 估 是 否 到 位 ; 是 否 对 高 填 深 挖 桥 梁 隧 道 特 殊 结 构 不 良 地 质 段 等 存 在 安 全 风 险 的 控 制 点 或 重 点 环 节 进 行 说 明 和 建 议 措 施 ; 是 否 存 在 因 设 计 原 因 导 致 一 般 及 以 上 设 计 变 更 ; 施 工 配 合 是 否 到 到 位 ; 动 态 设 计 及 变 更 方 案 是 否 及 时 有 效 ; 交 竣 工 验 收 时, 对 工 程 完 成 情 况 是 否 满 足 设 计 作 出 安 全 评 价 ; 地 质 预 报 是 否 到 位 ( 适 用 于 勘 察 设 计 单 位 参 与 隧 道 施 工 地 质 预 报 的 情 况 ) 查 文 件 资 料 设 计 代 表 不 满 足 要 求 扣 10 分 ; 出 勤 率 低 扣 10 分 ; 随 意 更 换 设 计 代 表 扣 10 分 ; 对 现 场 出 现 的 问 题 响 应 不 及 时 扣 10 分 查 文 件 资 料 任 一 项 不 满 足 要 求 扣 10 分 任 一 项 不 满 足 要 求 扣 10 分

19 序 号 类 别 考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 评 价 方 法 扣 分 标 准 得 分 备 注 是 否 存 在 长 大 顺 直 纵 坡 接 小 半 径 圆 曲 线 造 成 的 营 运 不 安 全 因 素 ; 是 否 最 大 限 度 降 低 高 填 深 挖 路 基 数 量 ; 受 否 最 大 限 度 规 避 滑 坡 泥 4 线 路 调 查 是 否 充 分 考 虑 到 互 通 上 跨 下 穿 取 弃 土 场 既 有 电 力 设 施 航 道 通 道 厂 房 民 居 等 因 素 导 致 变 更 规 模 的 增 加 线 路 设 计 线 路 设 计 要 求 ( 10 石 流 断 层 破 碎 带 采 空 区 岩 溶 地 下 水 强 烈 发 育 区 煤 系 瓦 斯 底 层 等 不 良 地 质 地 段 ; 查 文 件 资 料 任 一 项 不 满 足 要 求 扣 5 分 5 路 基 桥 隧 设 计 (10 路 基 桥 隧 设 计 要 求 设 计 深 度 是 否 满 足 施 工 图 设 计 要 求 ; 路 基 高 边 坡 地 勘 安 全 风 险 评 估 是 否 到 位, 路 基 特 殊 设 计 方 案 是 否 科 学 合 理 到 位 ; 桥 梁 细 部 工 艺 设 计 ( 如 负 弯 矩 等 ) 是 否 合 理 ; 桥 梁 隧 道 通 过 不 良 地 质 的 方 案 措 施 是 否 科 学 合 理, 是 否 造 成 不 良 后 果 实 得 分 应 得 分 ( 实 得 分 / 应 得 100= 查 文 件 任 一 项 未 达 到 要 求, 逐 项 扣 10 分 考 核 评 价 单 位 ( 盖 章 ): 评 价 人 : 检 查 日 期 : 年 月 日

20 附 件 2 ( 表 四 ) 贵 州 省 交 通 建 设 平 安 高 速 创 建 项 目 业 主 考 核 评 价 表 ( 试 验 检 测 单 位 )(100 项 目 名 称 : 合 同 段 : 监 理 单 位 名 称 : 序 号 类 别 考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 评 价 方 法 扣 分 标 准 得 分 备 注 1 组 织 保 障 组 织 机 构 建 设 (10 试 验 检 测 组 织 机 构 框 图 安 全 质 量 保 障 体 系 建 立 等 查 文 件 未 建 立 组 织 机 构, 扣 10 分 不 完 善 扣 5 分 岗 位 职 责 明 确 试 验 检 测 单 位 科 室 及 主 要 岗 位 专 业 试 验 检 测 工 程 师 和 检 测 员 的 工 作 职 责 查 文 件 无 岗 位 职 责, 扣 5 分 岗 位 职 责 缺 项, 发 现 一 项 扣 1 分 责 任 针 对 性 不 强, 每 项 扣 1 分 2 责 任 落 实 (25 规 章 制 度 建 立 试 验 检 测 人 员 管 理 仪 器 设 备 管 理 样 品 管 理 环 境 管 理 试 验 检 测 记 录 及 试 验 报 告 管 理 试 验 检 测 工 作 程 序 及 质 量 管 理 资 料 管 理 不 合 格 报 告 管 理 试 验 检 测 事 故 分 析 报 告 管 理 等 工 作 制 度 查 文 件 制 度 少 一 项, 扣 1 分 制 度 针 对 性 不 强 可 操 作 性 差, 每 项 制 度 扣 1 分 试 验 检 测 操 作 规 程 专 项 试 验 检 测 实 施 方 案 编 写 有 完 善 的 试 验 检 测 操 作 规 程 专 项 试 验 检 测 试 验 检 测 实 施 方 案 或 细 则 查 文 件 少 一 项 规 程 扣 1 分 ; 规 程 针 对 性 不 强 操 作 性 差, 每 项 扣 1 分 3 人 员 管 理 (20 试 验 检 测 人 员 履 约 管 理 考 勤 管 理 培 训 教 育 (20 试 验 检 测 人 员 进 场 满 足 合 同 约 定 的 资 格 专 业 能 力 要 求 试 验 检 测 人 员 在 岗 出 勤 率 满 足 业 主 管 理 办 法 中 人 员 考 勤 要 求 建 立 培 训 计 划, 对 试 验 检 测 人 员 进 行 过 新 标 准 新 规 范 职 业 道 德 业 务 培 训 安 全 培 训 查 文 件 资 料 试 验 检 测 人 员 不 满 足 合 同 约 定 的 扣 10 分 ; 考 勤 不 满 足 的, 扣 5 分 ; 无 培 训 计 划 的 扣 5 分, 培 训 记 录 不 完 整 的 扣 3 分

21 序 号 类 别 考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 评 价 方 法 扣 分 标 准 得 分 备 注 试 验 检 测 设 备 的 到 位 是 否 满 足 合 同 约 定 ; 设 备 完 好 情 况 是 否 满 足 试 验 检 测 要 求 ; 试 验 检 4 试 验 检 测 测 设 备 管 理 台 帐 档 案 是 否 完 善 ; 试 验 检 测 查 文 件 记 录, 试 验 检 测 设 备 管 理 试 验 检 测 主 要 设 备 未 按 合 同 约 定 到 位 的, 扣 10 分 ; 设 备 (15 设 备 检 定 校 准 是 否 满 足 规 范 要 求 ; 试 验 检 现 场 检 查 核 (15 试 验 检 测 设 备 管 理 不 完 善 的 扣 5 分 测 设 备 标 识 是 否 规 范 ; 试 验 检 测 设 备 日 常 使 对 用 维 护 保 养 是 否 规 范 要 求 ; 试 验 检 测 设 备 期 间 核 查 管 理 是 否 满 足 规 范 要 求 5 6 试 验 检 测 数 据 及 试 验 检 测 报 告 管 理 (25) 档 案 管 理 试 验 检 测 数 据 的 采 集 记 录 试 验 检 测 报 告 (10 试 验 检 测 成 果 的 提 交 试 验 检 测 档 案 资 料 (5 试 验 检 测 数 据 采 集 方 法 正 确 规 范 ; 试 验 检 测 的 原 始 记 录 完 整 清 晰, 数 据 真 实 可 靠 ; 试 验 报 告 编 写 规 范 内 容 完 善, 数 据 图 片 计 算 描 述 术 语 准 确, 结 果 及 结 论 科 学 公 正 明 确 ; 试 验 检 测 报 告 签 字 盖 章 完 善 试 验 检 测 结 果 试 验 检 测 报 告 及 时 提 交, 以 满 足 设 计 施 工 需 要 试 验 检 测 资 料 归 档 及 时 齐 全, 台 账 明 晰 查 文 件 资 料 数 据 采 集 方 法 不 正 确, 扣 10 分 ; 记 录 数 据 记 录 弄 虚 虚 假 的 扣 10 分 检 验 检 测 报 告 不 规 范 不 完 善, 扣 5 分 ; 试 验 报 告 结 果 或 结 论 与 实 际 偏 差 较 大, 误 导 设 计 查 文 件 资 料 施 工 造 成 不 良 后 果 的 扣 10 分 ; 试 验 检 测 签 字 盖 章 不 完 善 扣 5 分 ; 试 验 检 测 结 果 或 检 测 报 告 提 交 不 及 时 的, 扣 5 分 查 文 件 台 帐 查 台 账 文 件 资 料 及 记 录 实 得 分 应 得 分 ( 实 得 分 / 应 得 100= 档 案 资 料 不 真 实, 扣 5 分 台 账 不 全 不 明 晰, 扣 5 分 资 料 不 齐 全, 扣 5 分 注 : 本 表 适 用 于 项 目 业 主 对 中 心 试 验 室 桥 梁 监 控 单 位 桥 梁 桩 基 检 测 单 位 隧 道 监 控 及 地 质 预 测 预 报 单 位 隧 道 质 量 检 测 单 位 等 试 验 检 测 单 位 的 考 核 考 核 评 价 单 位 ( 盖 章 ): 评 价 人 : 检 查 日 期 : 年 月 日

22 附 件 3 平 安 高 速 创 建 工 作 联 席 会 议 相 关 成 员 单 位 联 系 人 名 单 成 员 单 位 姓 名 职 务 联 系 电 话 备 注 省 安 监 局 杨 连 奎 省 安 监 局 二 处 副 处 长 省 国 土 资 源 厅 黎 将 厅 建 设 用 地 管 理 处 处 长 省 质 量 技 术 监 督 局 王 韬 特 设 处 副 主 任 科 员 省 气 象 局 彭 浩 应 急 与 减 灾 处 副 处 长 省 交 通 工 程 质 量 监 督 局 徐 爱 军 安 全 科 科 长