公 司 半 年 大 事 记 2013 年 上 半 年 公 司 按 国 家 绿 色 建 筑 三 星 标 准 改 造 的 办 公 楼 顺 利 完 工 并 入 住, 同 期 取 得 国 家 绿 建 三 星 设 计 认 证 标 识, 并 被 滨 海 高 新 区 指 定 为 定 点 参 观 建 筑 这 为 公
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- 圆狂 华
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1 天 友 设 计 NEEQ : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 仹 有 限 公 司 Tianjin Tenio Architecture and Engineering Co.,Ltd. 半 年 度 报 告
2 公 司 半 年 大 事 记 2013 年 上 半 年 公 司 按 国 家 绿 色 建 筑 三 星 标 准 改 造 的 办 公 楼 顺 利 完 工 并 入 住, 同 期 取 得 国 家 绿 建 三 星 设 计 认 证 标 识, 并 被 滨 海 高 新 区 指 定 为 定 点 参 观 建 筑 这 为 公 司 掌 握 绿 色 建 筑 全 生 命 周 期 的 技 术 特 点 包 括 绿 色 策 划 绿 色 方 案 设 计 绿 色 咨 询 绿 色 施 工 图 设 计 绿 色 施 工 管 理 绿 色 建 筑 评 价 等, 奠 定 了 实 践 基 础, 还 成 为 公 司 宣 传 绿 建 品 牌 的 有 利 载 体, 多 位 业 界 专 家 和 客 户 政 府 主 管 部 门 领 导 前 来 参 观, 扩 大 了 公 司 的 知 名 度 和 影 响 力, 上 半 年 公 司 因 绿 建 业 务 咨 询 开 始 参 与 政 府 重 点 项 目 的 建 设 工 作 2013 年 1 月 16 日, 公 司 发 布 对 外 投 资 公 告, 本 公 司 与 国 有 控 股 企 业 天 津 新 金 融 投 资 有 限 责 任 公 司 于 天 津 市 滨 海 新 区 合 资 成 立 天 津 市 新 金 融 低 碳 城 市 设 计 研 究 院 有 限 责 任 公 司, 所 占 股 权 比 例 为 44.12%, 该 院 主 要 从 事 低 碳 城 市 研 究 策 划 设 计 业 务, 为 低 碳 城 市 建 设 和 运 营 提 供 系 统 方 法 和 实 施 方 案 信 息 来 源 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 2013 年 1 月 16 日 对 外 投 资 公 告 公 司 于 2013 年 5 月 申 报 高 新 技 术 企 业 认 定 7 月 22 日 通 过 天 津 市 2013 年 第 一 批 拟 认 定 高 新 技 术 企 业 单 位 公 示 目 前 处 于 报 送 至 由 科 技 部 财 政 部 税 务 总 局 组 成 的 全 国 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 领 导 小 组 办 公 室 备 案 阶 段 上 半 年 公 司 成 为 十 二 五 国 家 级 重 点 科 研 计 划 既 有 工 业 建 筑 绿 色 改 造 技 术 调 研 与 示 范 工 程 课 题 的 研 究 任 务 单 位 之 一
3 目 录 基 本 信 息 1 公 司 概 览 2 主 要 会 计 数 据 与 关 键 指 标 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 财 务 信 息 4 财 务 报 表 5 财 务 报 表 附 注 9 17 非 财 务 信 息 6 重 要 事 项 7 股 本 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 监 事 高 管 及 核 心 员 工 情 况 声 明 与 提 示 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 是 否 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 仸 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 幵 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 仸 是 否 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 是 否 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 的 真 实 完 整 是 否 3
4 基 本 信 息 公 司 概 览 公 司 信 息 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 会 计 师 事 务 所 1 公 司 概 览 杨 力 恒 天 津 新 技 术 产 业 园 区 华 苑 产 业 区 开 华 道 3 号 华 科 创 业 中 心 1201 室 天 津 新 技 术 产 业 园 区 华 苑 产 业 区 开 华 道 3 号 华 科 创 业 中 心 1201 室 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 无 联 系 人 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 事 务 负 责 人 王 菲 电 话 传 真 电 子 邮 箱 tenio@tenio.com 联 系 地 址 天 津 新 技 术 产 业 园 区 华 苑 产 业 区 开 华 道 3 号 华 科 创 业 中 心 1201 室 运 营 概 况 股 份 公 司 成 立 时 间 挂 牌 时 间 行 业 分 类 主 要 产 品 与 服 务 项 目 总 股 本 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 持 股 比 例 截 至 报 告 期 末 的 股 东 人 数 员 工 人 数 ( 包 含 子 公 司 ) 是 否 拥 有 高 新 技 术 企 业 资 格 公 司 拥 有 的 重 要 经 营 资 质 2002 年 3 月 5 日 2012 年 12 月 26 日 专 业 科 研 服 务 业 建 筑 工 程 设 计 咨 询, 区 域 规 划 设 计, 园 林 景 观 室 内 设 计 服 务 3,000 万 股 万 股 无 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 第 一 大 股 东 杨 力 恒 持 有 41.82% 股 份, 第 二 大 股 东 宋 令 涛 持 有 40.18% 股 份 6 人 381 人 否 建 筑 工 程 甲 级 资 质 城 乡 规 划 乙 级 资 质 风 景 园 林 工 程 设 计 乙 级 资 质 施 工 图 审 查 一 类 资 质 自 愿 披 露 公 司 服 务 的 客 户 包 括 万 科 万 达 复 地 远 洋 保 利 在 内 的 全 国 知 名 房 地 产 开 发 企 业, 中 交 集 团 中 国 电 子 科 技 集 团 等 大 型 国 有 企 业, 以 及 各 类 城 市 的 政 府 机 构 合 作 伙 伴 包 括 SOM RTKL HOK 日 本 设 计 等 全 球 知 名 设 计 企 业 公 司 致 力 于 绿 色 建 筑 的 研 究 与 实 践, 成 立 专 门 研 究 机 构, 进 行 自 用 办 公 楼 绿 建 三 星 改 造, 并 已 取 得 7 项 国 家 专 利, 其 中 自 主 研 发 6 项, 共 同 研 发 1 项 4
5 基 本 信 息 主 要 会 计 数 据 与 关 键 指 标 2 主 要 会 计 数 据 与 关 键 指 标 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 (%) 盈 利 能 力 营 业 收 入 ( 元 ) 52,161, ,225, 毛 利 率 39.75% 36.44% 9.09 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,651, ,114, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 3.88% -6.79% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 度 期 末 增 减 比 例 (%) 总 资 产 ( 元 ) 94,286, ,001, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 资 产 负 债 率 55.89% 49.09% 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -13,468, ,880, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 (%) 总 资 产 增 长 率 12.24% -0.01% 122, 营 业 收 入 增 长 率 20.67% -7.24% 净 利 润 增 长 率 % %
6 基 本 信 息 管 理 层 讨 论 与 分 析 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 本 公 司 是 处 于 建 筑 工 程 领 域 的 工 程 技 术 服 务 提 供 商, 拥 有 国 家 商 业 模 式 建 设 部 批 准 的 建 筑 工 程 设 计 甲 级 资 质 及 城 乡 规 划 乙 级 资 质 风 景 园 林 工 程 设 计 乙 级 资 质 施 工 图 审 查 一 类 资 质, 依 靠 专 业 技 术 团 队 为 政 府 房 地 产 开 发 企 业 企 事 业 单 位 提 供 建 筑 工 程 领 域 的 项 目 策 划 规 划 建 筑 设 计 景 观 设 计 室 内 装 饰 设 计 施 工 图 审 查 等 设 计 和 技 术 咨 询 服 务 公 司 通 过 品 牌 宣 传 参 与 投 标 等 直 销 方 式 开 拓 业 务, 收 入 来 源 主 要 是 收 取 设 计 咨 询 费 报 告 期 内 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 未 发 生 重 大 改 变 2013 年 上 半 年 度, 公 司 的 各 项 经 营 任 务 指 标 均 按 年 初 计 划 随 时 间 节 点 完 成, 公 司 营 业 收 入 同 比 增 长 20.67%, 净 利 润 同 比 增 长 % 上 半 年 利 润 完 成 占 比 全 年 计 划 较 少 是 因 为 项 目 实 施 周 期 较 长, 一 般 在 六 到 八 个 月, 甚 至 更 长, 许 多 正 在 进 行 中 的 项 目 无 法 进 行 半 年 利 润 统 计 在 区 域 市 场 方 面, 公 司 在 天 津 市 场 具 有 传 统 优 势 此 外, 公 司 在 全 国 其 他 区 域 内 项 目 拓 展 进 一 步 取 得 进 展, 异 地 经 营 情 况 签 订 合 同 额 同 比 增 长 70%; 郑 州 公 司 在 河 南 市 场 的 业 务 数 量 和 质 量 同 比 2012 年 上 半 年 有 很 大 提 升, 签 订 合 同 额 同 比 增 长 20%, 合 同 单 价 同 比 提 升 15%, 这 些 都 实 现 了 公 司 年 初 的 发 展 计 划 公 司 以 住 宅 类 产 品 为 主 导 的 业 务 状 况 有 所 改 善,2013 年 上 半 年 非 住 宅 类 项 目 占 设 计 合 同 总 量 55%, 去 年 同 期 为 46%, 这 与 公 司 自 去 年 来 调 整 产 品 经 营 方 向 和 技 术 积 累 方 向 所 做 的 努 力 有 关 2013 年 上 半 年 度, 公 司 比 较 主 要 的 客 户 群 为 房 地 产 开 发 企 业, 该 群 体 对 比 2012 年 有 三 个 变 化 趋 势 : 一 回 暖 复 苏 倾 向 明 显, 虽 然 整 个 房 地 产 市 场 受 调 控 的 影 响 还 很 大, 但 2013 年 上 半 年 开 发 企 业 积 极 获 取 土 地, 对 比 2012 年 加 快 了 工 程 建 设 的 速 度 扩 大 了 建 设 规 模, 这 对 于 设 计 行 业 和 本 企 业 是 个 积 极 的 信 号 ; 6
7 基 本 信 息 管 理 层 讨 论 与 分 析 二 房 地 产 项 目 开 发 向 一 二 线 城 市 集 中 的 趋 势 较 明 显, 这 使 公 司 的 市 场 拓 展 方 向 必 须 有 目 的 的 向 一 二 线 城 市 倾 斜 ; 三 房 地 产 开 发 企 业 更 加 成 熟, 全 国 排 名 前 二 十 的 开 发 企 业 所 占 市 场 份 额 非 常 高, 寡 头 企 业 逐 渐 形 成, 客 户 对 设 计 企 业 的 品 牌 规 模 技 术 成 熟 度 技 术 创 新 能 力 服 务 能 力 的 要 求 越 来 越 高 同 时, 设 计 行 业 间 的 竞 争 也 逐 步 演 变 成 大 公 司 间 的 竞 争, 这 要 求 设 计 企 业 在 品 牌 建 设 技 术 积 累 标 准 化 管 理 服 务 创 新 方 面 做 更 多 的 建 设, 要 从 效 率 上 取 得 效 益, 从 技 术 特 色 和 服 务 特 色 上 取 得 溢 价 经 营 情 况 在 业 务 产 品 方 面, 城 市 研 究 院 对 城 镇 化 的 研 究 和 资 源 引 进 的 咨 询 服 务 已 经 得 到 更 多 客 户 认 可, 内 部 工 作 模 式 和 项 目 成 果 交 付 标 准 已 经 确 定, 由 此 区 域 策 划 及 规 划 业 务 也 逐 渐 开 展 起 来,2013 年 上 半 年 该 类 项 目 合 同 额 已 经 超 过 500 万 元, 并 且 还 有 多 家 全 国 性 一 级 土 地 开 发 企 业 与 公 司 正 在 就 区 域 策 划 规 划 业 务 展 开 项 目 谈 判 ; 绿 色 建 筑 的 特 色 技 术 优 势 也 发 挥 的 更 加 明 显,2013 年 上 半 年 公 司 按 国 家 绿 建 三 星 标 准 改 造 的 办 公 楼 顺 利 完 工 并 入 住, 同 期 取 得 国 家 绿 建 三 星 设 计 认 证 标 识, 这 为 公 司 掌 握 绿 色 建 筑 全 生 命 周 期 的 技 术 特 点 包 括 绿 色 策 划 绿 色 方 案 设 计 绿 色 咨 询 绿 色 施 工 图 设 计 绿 色 施 工 管 理 绿 色 建 筑 评 价 等, 奠 定 了 实 践 基 础, 还 成 为 公 司 宣 传 绿 建 品 牌 的 有 利 载 体, 多 位 业 界 专 家 和 客 户 政 府 主 管 部 门 领 导 前 来 参 观, 扩 大 了 公 司 的 知 名 度 和 影 响 力, 上 半 年 公 司 因 绿 建 咨 询 开 始 参 与 政 府 重 点 项 目 的 建 设 工 作 公 司 2013 年 整 体 经 营 工 作 均 是 延 续 2012 年 经 营 思 路 开 展 的, 在 拓 展 全 国 市 场 扩 大 政 府 类 客 户 改 变 单 一 的 住 宅 产 品 努 力 提 升 绿 色 建 筑 核 心 技 术 优 势 增 加 对 研 发 和 策 划 的 投 入 向 前 延 伸 设 计 产 业 链 获 得 更 高 附 加 值 等 诸 多 方 面, 均 取 得 了 实 质 性 进 展 和 成 果 7
8 基 本 信 息 管 理 层 讨 论 与 分 析 公 司 风 险 一 : 整 个 国 民 经 济 增 速 放 缓, 银 行 信 贷 紧 缩, 应 收 账 款 增 加, 现 金 流 压 力 较 大, 每 年 上 半 年 都 是 回 款 较 差 的 时 期, 下 半 年 随 着 设 计 项 目 的 陆 续 完 成, 回 款 会 有 所 改 善 公 司 已 采 取 多 种 渠 道 进 行 风 险 可 控 的 信 贷 融 资, 以 解 决 短 期 现 金 流 压 力 大 的 问 题 公 司 还 考 虑 引 进 战 略 投 资 者, 为 公 司 中 长 期 持 续 发 展 提 供 资 金 和 其 他 资 源 的 支 持, 如 项 目 技 术 等 公 司 风 险 二 : 人 力 成 本 加 大 随 着 客 户 的 需 求 提 高 和 行 业 人 力 资 源 供 需 矛 盾 的 存 在, 优 秀 人 才 的 人 力 成 本 增 速 很 快, 行 业 间 人 才 风 险 与 价 值 竞 争 也 更 加 激 烈, 这 给 公 司 盈 利 能 力 带 来 一 定 影 响 公 司 为 此 在 内 部 管 理 上 采 取 提 高 效 率 和 扩 大 规 模 两 种 方 式 并 举 抵 消 一 部 分 成 本 增 加 的 影 响, 另 外 人 力 资 源 管 理 方 面 也 积 极 通 过 多 种 激 励 方 式 吸 引 和 留 住 高 水 平 人 才 公 司 风 险 三 : 行 业 间 竞 争 加 剧, 有 价 格 战 的 趋 势 随 着 国 民 经 济 增 速 的 放 缓 和 房 地 产 调 控 政 策 的 深 入 影 响, 行 业 间 价 格 竞 争 趋 势 愈 加 明 显, 这 向 公 司 对 外 品 牌 推 广 核 心 技 术 能 力 的 形 成 内 部 效 率 的 提 升 提 出 了 更 高 的 要 求, 同 时 也 在 一 定 程 度 上 影 响 了 公 司 的 盈 利 能 力 为 此,2013 年 上 半 年, 在 绿 色 建 筑 方 面, 公 司 运 用 相 比 市 场 上 其 他 设 计 公 司 所 不 具 备 的 优 势 在 天 津 区 域 内 拥 有 大 批 成 规 模 上 水 平 的 绿 色 建 筑 项 目 实 践 经 验, 与 政 府 客 户 不 断 达 成 合 作 ; 在 城 镇 化 研 究 方 面, 公 司 不 断 突 出 和 强 化 服 务 特 色, 即 资 源 整 合 服 务, 在 区 域 定 位 和 策 划 过 程 中, 不 仅 仅 扮 演 智 囊 的 角 色, 更 是 可 以 引 入 相 应 的 资 源 来 对 整 个 区 域 的 成 型 提 供 实 质 性 和 关 键 性 支 持 的 资 源 运 营 顾 问 角 色 这 些 差 异 化 的 技 术 特 色, 在 市 场 中 赢 得 了 客 户 的 认 可, 也 带 来 了 溢 价 8
9 财 务 信 息 财 务 报 表 4 财 务 报 表 4-1 合 并 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 ,840, ,666, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 ,863, ,708, 预 付 款 项 , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ,298, ,341, 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 7,359, ,717, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 ,661, ,824, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 , , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 ,055, ,406, 递 延 所 得 税 资 产 , , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 20,927, ,284, 资 产 总 计 94,286, ,001, ( 所 附 注 释 是 财 务 报 表 的 组 成 部 分 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 力 恒 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 边 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 边 伟 9
10 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 ,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 ,033, , 预 收 款 项 ,384, , 应 付 职 工 薪 酬 ,461, ,817, 应 交 税 费 , ,585, 应 付 利 息 应 付 股 利 ,800, ,000,00.00 其 他 应 付 款 ,413, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 小 计 52,700, ,236, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 小 计 负 债 合 计 52,700, ,236, 股 东 权 益 : 股 本 ,000, ,000, 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 ,905, ,905, 专 项 储 备 未 分 配 利 润 ,530, ,879, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 小 计 41,436, ,785, 少 数 股 东 权 益 148, , 股 东 权 益 合 计 41,585, ,764, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 94,286, ,001, ( 所 附 注 释 是 财 务 报 表 的 组 成 部 分 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 力 恒 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 边 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 边 伟 10
11 4-2 合 并 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 一 营 业 收 入 ,161, ,225, 减 : 营 业 成 本 ,427, ,475, 营 业 税 金 及 附 加 , ,718, 销 售 费 用 管 理 费 用 ,033, ,482, 财 务 费 用 ,461, , 资 产 减 值 损 失 , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -247, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -247, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 156, ,539, 加 : 营 业 外 收 入 ,529, 减 : 营 业 外 支 出 , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 2, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,679, ,539, 减 : 所 得 税 费 用 , , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,820, ,210, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,651, ,114, 少 数 股 东 损 益 169, , 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 - - 七 综 合 收 益 总 额 1,820, ,210, ( 所 附 注 释 是 财 务 报 表 的 组 成 部 分 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 力 恒 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 边 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 边 伟 11
12 编 制 单 位 : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 4-3 合 并 现 金 流 量 表 ( 未 经 审 计 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 52,619, ,222, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ,952, ,572, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 63,571, ,795, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 10,554, ,488, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 20,765, ,182, 支 付 的 各 项 税 费 11,853, ,827, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ,867, ,177, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 77,040, ,675, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,468, ,880, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 处 期 置 资 子 产 公 收 司 回 及 的 其 现 他 金 营 净 业 额 单 位 收 到 的 现 金 收 净 到 额 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 投 支 资 付 支 的 付 现 的 金 现 金 900, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 支 净 付 额 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,157, , ,994, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,157, ,994, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 9,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 4,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 200, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 200, ,000, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8,800, ,000, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,826, ,874, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 14,666, ,217, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 8,840, ,342, ( 所 附 注 释 是 财 务 报 表 的 组 成 部 分 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 力 恒 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 边 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 边 伟 12
13 4-4 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 15,447, ,941, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 ,115, ,128, 预 付 款 项 ,656, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ,310, ,099, 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 82,529, ,544, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ,852, ,200, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 10,372, ,346, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 445, , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 3,795, ,656, 递 延 所 得 税 资 产 479, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 18,946, ,054, 资 产 总 计 101,475, ,599, ( 所 附 注 释 是 财 务 报 表 的 组 成 部 分 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 力 恒 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 边 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 边 伟 13
14 资 产 负 债 表 ( 续 ) 编 制 单 位 : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 38,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 967, , 预 收 款 项 919, , 应 付 职 工 薪 酬 1,884, ,397, 应 交 税 费 1,210, ,433, 应 付 利 息 应 付 股 利 4,800, ,000, 其 他 应 付 款 1,406, ,484, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 小 计 49,188, ,070, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 小 计 负 债 合 计 49,188, ,070, 股 东 权 益 : 股 本 30,000, ,000, 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 5,905, ,905, 专 项 储 备 未 分 配 利 润 16,381, ,623, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 小 计 52,286, ,529, 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 52,286, ,529, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 101,475, ,599, ( 所 附 注 释 是 财 务 报 表 的 组 成 部 分 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 力 恒 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 边 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 边 伟 14
15 4-5 母 公 司 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 编 制 单 位 : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 一 营 业 收 入 ,075, ,242, 减 : 营 业 成 本 ,296, ,922, 营 业 税 金 及 附 加 226, ,197, 销 售 费 用 管 理 费 用 10,910, ,518, 财 务 费 用 1,460, , 资 产 减 值 损 失 1,004, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -247, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -247, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,072, ,568, 加 : 营 业 外 收 入 2,500, 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,427, ,568, 减 : 所 得 税 费 用 669, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 757, ,176, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 757, ,176, 少 数 股 东 损 益 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 757, ,176, ( 所 附 注 释 是 财 务 报 表 的 组 成 部 分 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 力 恒 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 边 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 边 伟 15
16 编 制 单 位 : 天 津 市 天 友 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 4-6 母 公 司 现 金 流 量 表 ( 未 经 审 计 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 40,272, ,862, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 31,133, ,097, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 71,405, ,959, 金 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 9,387, ,038, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 15,484, ,148, 支 付 的 各 项 税 费 10,761, ,769, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 50,125, ,097, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 85,759, ,052, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14,353, ,093, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 处 产 置 收 子 回 公 的 司 现 及 金 其 净 他 额 营 业 单 位 收 到 的 现 收 金 到 净 其 额 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 投 支 资 付 支 的 付 现 的 金 现 金 900, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 支 金 付 净 其 额 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 39, ,614, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 939, ,614, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -939, ,614, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 9,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 4,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 200, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 200, ,000, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8,800, ,000, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -6,493, ,707, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 11,941, ,330, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,447, ,622, ( 所 附 注 释 是 财 务 报 表 的 组 成 部 分 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 力 恒 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 边 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 边 伟 16
17 财 务 信 息 财 务 报 表 附 注 5 财 务 报 表 附 注 5-1 财 务 报 表 附 注 详 情 索 引 项 目 是 否 索 引 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 政 策 与 上 年 度 财 务 报 表 是 否 变 化 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 估 计 与 上 年 度 财 务 报 表 是 否 变 化 是 否 存 在 前 期 差 错 更 正 企 业 经 营 是 否 存 在 季 节 性 或 者 周 期 性 特 征 合 幵 财 务 报 表 的 合 幵 范 围 是 否 发 生 变 化 是 否 存 在 需 要 根 据 规 定 披 露 分 部 报 告 的 信 息 是 否 存 在 半 年 度 资 产 负 债 表 日 至 半 年 度 财 务 报 告 批 准 报 出 日 否 否 否 否 否 否 否 之 间 的 非 调 整 事 项 上 年 度 资 产 负 债 表 日 以 后 所 发 生 的 或 有 负 债 和 或 有 资 产 是 否 否 发 生 变 化 重 大 的 长 期 资 产 是 否 转 让 或 者 出 售 重 大 的 固 定 资 产 和 无 形 资 产 是 否 发 生 变 化 是 否 存 在 重 大 的 研 究 和 开 发 支 出 是 否 存 在 重 大 的 资 产 减 值 损 失 否 否 否 否 17
18 财 务 信 息 财 务 报 表 附 注 5-2 财 务 报 表 项 目 注 释 以 下 注 释 项 目 ( 含 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ) 除 非 特 别 指 出, 均 以 人 民 币 元 列 示, 期 初 指 2013 年 1 月 1 日, 期 末 指 2013 年 6 月 30 日 货 币 资 金 项 目 期 末 数 期 初 数 原 币 金 额 折 算 汇 率 折 合 人 民 币 原 币 金 额 折 算 汇 率 折 合 人 民 币 现 金 31, , , , 其 中 : 人 民 币 31, , , , 银 行 存 款 18,808, ,808, ,561, ,561, 其 中 : 人 民 币 18,808, ,808, ,561, ,561, 合 计 18,840, ,840, ,666, ,666, 注 : 银 行 存 款 中 1,000 万 元 为 一 年 期 定 期 存 款, 使 用 受 到 限 制 公 司 将 该 存 单 通 过 质 押 方 式 获 取 银 行 贷 款 900 万 元 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 列 示 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 项 按 照 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 项 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 比 例 金 额 比 例 坏 账 准 备 比 例 39,855, % 1,992, % 40,816, % 2,107, % 合 计 39,855, % 1,992, % 40,816, % 2,107, % 注 : 本 期 对 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试 未 发 现 减 值 (2) 期 末 坏 账 准 备 的 计 提 情 况 账 龄 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 1 年 以 内 39,855, % 1,992, ,863, ,303, % 2,015, ,287, 年 100, % 10, , 年 413, % 82, , 年 以 上 合 计 39,855, % 1,992, ,863, ,816, % 2,107, ,708,
19 (3) 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 欠 款 年 限 占 应 收 账 是 否 单 位 名 称 金 额 款 总 额 的 关 联 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 比 例 方 天 津 天 地 源 置 业 投 资 有 限 公 司 2,320, ,320, % 否 天 津 市 古 柳 建 设 有 限 公 司 2,293, ,293, % 否 唐 山 市 住 房 保 障 管 理 中 心 2,224, ,224, % 否 淄 博 周 村 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 2,024, ,024, % 否 辽 宁 渤 海 水 泥 集 团 葫 芦 岛 房 屋 开 发 有 限 公 司 2,000, ,000, % 否 合 计 10,862, ,862, % (4) 年 末 应 收 账 款 中 不 含 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 账 龄 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 比 例 账 面 余 额 比 例 1 年 以 内 376, % 1-2 年 合 计 376, % 0.00 (2) 期 末 坏 账 准 备 的 计 提 情 况 账 龄 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 1-2 年 376, % 18, , 年 3 年 以 上 合 计 376, % 18, , 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 列 示 项 目 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 项 按 照 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 项 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 比 例 金 额 比 例 坏 账 准 备 比 例 17,192, % 894, % 9,865, % 524, % 合 计 17,192, % 894, % 9,865, % 524, % 注 : 本 期 对 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试 未 发 现 减 值 19
20 (2) 期 末 坏 账 准 备 的 计 提 情 况 账 龄 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 1 年 以 内 16,501, % 825, ,676, ,278, % 463, ,814, 年 690, % 69, , , % 57, , 年 13, % 2, , 年 以 上 合 计 17,192, % 894, ,298, ,865, % 524, ,341, (3) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 情 况 欠 款 年 限 占 其 他 应 收 单 位 名 称 金 额 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 款 总 额 的 比 例 天 津 市 日 友 光 工 程 设 计 工 作 11,398, ,398, % 北 京 恒 世 华 融 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2,127, ,127, % 天 津 市 数 通 科 技 有 限 公 司 1,000, ,000, % 天 津 理 工 大 学 134, , % 泰 达 酒 店 78, , % 合 计 14,738, ,738, % (4) 年 末 其 他 应 收 款 中 不 含 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 长 期 股 权 投 资 被 投 资 单 位 核 算 方 法 初 始 投 资 成 本 期 初 数 增 减 变 动 期 末 数 天 津 市 新 金 融 低 碳 城 市 设 计 研 究 院 有 限 责 任 公 司 权 益 法 900, , , 合 计 900, 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 一 固 定 资 产 原 价 房 屋 建 筑 物 10,512, ,512, 办 公 设 备 3,582, , , ,838, 运 输 设 备 5,838, ,838, 合 计 19,933, , , ,189, 二 累 计 折 旧 房 屋 建 筑 物 3,023, , ,273, 办 公 设 备 1,550, , , ,030, 运 输 设 备 2,535, , ,224, 合 计 7,109, ,420, , ,527,
21 三 固 定 资 产 净 值 房 屋 建 筑 物 7,488, ,238, 办 公 设 备 2,032, ,808, 运 输 设 备 3,302, ,614, 合 计 12,824, ,661, 四 减 值 准 备 房 屋 建 筑 物 办 公 设 备 运 输 设 备 合 计 五 固 定 资 产 净 额 房 屋 建 筑 物 7,488, ,238, 办 公 设 备 2,032, ,808, 运 输 设 备 3,302, ,614, 合 计 12,824, ,661, (2) 用 于 抵 押 的 固 定 资 产 情 况 设 备 名 称 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 价 值 备 注 华 科 创 业 中 心 1201 室 6,479, ,054, ,425, 短 期 借 款 抵 押 华 科 创 业 中 心 1202 室 282, , , 短 期 借 款 抵 押 华 科 创 业 中 心 1301 室 2,839, , ,984, 短 期 借 款 抵 押 华 科 创 业 中 心 1302 室 306, , , 短 期 借 款 抵 押 华 科 创 业 中 心 1303 室 306, , , 短 期 借 款 抵 押 华 科 创 业 中 心 1304 室 102, , , 短 期 借 款 抵 押 华 科 创 业 中 心 1305 室 102, , , 短 期 借 款 抵 押 合 计 10,419, ,240, ,178, 无 形 资 产 摊 销 剩 余 项 目 入 账 时 间 原 值 期 限 期 初 数 本 期 增 加 本 期 摊 销 累 计 摊 销 期 限 期 末 数 ( 月 ) ( 月 ) PKPM 软 件 2011 年 6 月 16, , , , PKPM 结 构 软 件 2011 年 5 月 45, , , , PKPM 结 构 软 件 2011 年 6 月 21, , , , 暖 通 软 件 2011 年 2 月 25, , , , midas Building( 建 筑 大 2011 年 4 月 80, , , , 师 )V2009 软 件 Ecotect Analysis2011 版 2011 年 8 月 14, , , , 软 件 Phoenics 软 件 2011 年 9 月 202, , , , , Phoenics 软 件 2012 年 11 月 22, , , , ,
22 用 友 OA 软 件 2011 年 12 月 160, , , , , PKPM 节 能 计 算 机 软 件 2012 年 1 月 36, , , , , midas Building( 建 筑 大 2012 年 4 月 35, , , , 师 )V2011 软 件 浩 辰 CAD 软 件 2013 年 4 月 338, , , , , , 套 photoshop cs 年 4 月 59, , , , , PKPM 计 算 软 件 2011 年 12 月 120, , , , , PKPM 节 能 软 件 2012 年 1 月 13, , , , , AUTOCAD 软 件 2012 年 12 月 105, , , , , 浩 辰 CAD 软 件 2013 年 5 月 144, , , , , S1 软 件 升 级 2011 年 10 月 6, , , , , S1 软 件 升 级 2011 年 10 月 6, , , , , S3 软 件 升 级 2011 年 10 月 15, , , , , S3 软 件 升 级 2011 年 10 月 15, , , , , PMSAP 软 件 2011 年 10 月 18, , , , , S1 软 件 锁 2012 年 7 月 8, , , , CAD 结 构 软 件 11 套 2013 年 1 月 39, , , , , CAD 给 排 水 软 件 5 套 2013 年 1 月 18, , , , , CAD 暖 通 软 件 5 套 2013 年 1 月 18, , , , , CAD 建 筑 软 件 24 套 2013 年 1 月 86, , , , , CAD 建 筑 电 气 软 件 5 套 2013 年 1 月 18, , , , , 合 计 1,688, , , , , , 长 期 待 摊 费 用 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 摊 销 其 他 减 少 期 末 数 装 修 费 7,406, , ,055, 合 计 7,406, , ,055, 递 延 所 得 税 资 产 (1) 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 期 末 数 期 初 数 项 目 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 资 产 及 可 抵 扣 亏 损 及 可 抵 扣 亏 损 资 产 减 值 准 备 693, ,774, , ,475, 合 计 693, ,774, , ,475,
23 (2) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细 项 目 期 末 数 期 初 数 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 131, , 合 计 131, , 资 产 减 值 准 备 明 细 项 目 期 初 数 本 期 计 提 额 期 末 数 坏 账 准 备 2,631, , ,905, 合 计 2,631, , ,905, 所 有 权 或 使 用 权 受 限 制 的 固 定 资 产 项 目 期 末 原 值 期 末 净 值 受 限 制 的 原 因 房 屋 建 筑 物 10,419, ,178, 借 款 抵 押 担 保 合 计 10,419, ,178, 短 期 借 款 (1) 按 币 种 列 示 币 种 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 人 民 币 38,000, ,000, (2) 按 借 款 条 件 列 示 (3) 抵 押 借 款 合 计 38,000, ,000, 借 款 类 别 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 抵 押 借 款 16,000, ,000, 质 押 借 款 9,000, 担 保 借 款 13,000, ,000, 合 计 38,000, ,000, 借 款 单 位 借 款 金 额 借 款 期 限 利 率 抵 押 物 锦 州 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 河 西 支 行 16,000, 合 计 16,000, (4) 质 押 借 款 % 华 科 创 业 中 心 七 个 房 产 ( 权 属 证 号 为 房 地 证 津 字 第 号 ) 借 款 单 位 借 款 金 额 借 款 期 限 利 率 质 押 物 锦 州 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 河 西 支 行 锦 州 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 河 西 支 行 合 计 9,000, ,500, ,500, % 6.00% 锦 州 银 行 定 期 存 款 单 锦 州 银 行 定 期 存 款 单 23
24 (5) 担 保 借 款 借 款 单 位 借 款 金 额 借 款 期 限 利 率 保 证 人 上 海 银 行 华 苑 支 行 3,000, % 宋 令 涛 民 生 银 行 华 苑 支 行 5,000, % 宋 令 涛 招 商 银 行 西 康 路 支 行 5,000, % 宋 令 涛 合 计 13,000, 应 付 账 款 (1) 应 付 账 款 明 细 情 况 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 359, % 1-2 年 505, % 2-3 年 505, % 168, % 3 年 以 上 168, % 合 计 1,033, % 673, % (2) 账 龄 超 过 1 年 的 大 额 应 付 账 款 情 况 的 说 明 单 位 名 称 金 额 未 偿 还 的 原 因 北 京 鸿 佳 惠 美 建 筑 设 计 有 限 公 司 505, 项 目 未 结 算 天 津 市 中 天 恒 通 建 筑 设 计 有 限 公 司 168, 项 目 未 结 算 合 计 673, (3) 年 末 应 付 账 款 中 不 含 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 预 收 账 款 (1) 预 收 账 款 明 细 情 况 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 2,384, % 740, % 合 计 2,384, % 740, % (2) 期 末 预 收 账 款 大 额 前 五 名 单 位 名 称 金 额 欠 款 年 限 占 预 收 账 款 是 否 关 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 总 额 的 比 例 联 方 昭 苏 县 西 域 马 业 有 限 责 任 公 司 420, , % 否 东 营 爱 家 房 地 产 开 发 有 限 公 司 900, , % 否 天 津 易 天 诚 建 筑 工 程 设 计 有 限 公 司 259, , % 否 云 南 中 炬 置 地 集 团 有 限 公 司 300, , % 否 河 南 登 凯 房 地 产 开 发 有 限 公 司 140, , % 否 合 计 2,019, ,019, % 24
25 (3) 账 龄 超 过 1 年 的 大 额 预 收 账 款 情 况 的 说 明 无 (4) 年 末 预 收 账 款 中 不 含 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 应 付 职 工 薪 酬 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 1,817, ,947, ,303, ,461, 二 职 工 福 利 费 167, , 三 社 会 保 险 费 2,723, ,723, 四 住 房 公 积 金 2,533, ,533, 合 计 1,817, ,373, ,729, ,461, 应 交 税 费 税 种 期 末 数 期 初 数 营 业 税 152, , 所 得 税 745, ,158, 城 建 税 41, , 个 人 所 得 税 188, , 增 值 税 445, ,129, 防 洪 费 4, , 教 育 费 附 加 29, , 合 计 1,607, ,585, 应 付 股 利 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 北 洋 大 学 - 天 津 大 学 天 津 校 友 会 677, , 杨 力 恒 1,315, 宋 令 涛 2,107, , 刘 向 阳 250, , 徐 晓 光 150, , 王 重 150, , 任 军 150, , 合 计 4,800, ,000, 其 他 应 付 款 (1) 其 他 应 付 款 明 细 情 况 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 2,412, % 419, % 1-2 年 % % 合 计 2,413, % 419, % 25
26 (2) 期 末 其 他 应 付 款 大 额 前 五 名 单 位 名 称 金 额 欠 款 年 限 占 其 他 应 付 是 否 关 款 总 额 的 比 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 联 方 例 许 明 科 250, , % 否 山 东 海 成 石 化 工 程 设 计 有 限 公 司 天 津 分 公 司 240, , % 否 李 湛 兵 200, , % 否 个 人 所 得 税 手 续 费 130, , % 否 苏 州 浩 辰 软 件 股 份 有 限 公 司 90, , % 否 合 计 910, , % (3) 年 末 其 他 应 付 款 中 不 含 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 实 收 资 本 (1)2013 年 6 月 30 日 实 收 资 本 变 动 情 况 股 东 名 称 期 末 数 期 初 数 原 币 金 额 折 合 人 民 币 投 资 比 例 原 币 金 额 折 合 人 民 币 投 资 比 例 杨 力 恒 12,546, ,546, % 13,158, ,158, % 宋 令 涛 12,054, ,054, % 12,642, ,642, % 刘 向 阳 1,800, ,800, % 1,500, ,500, % 徐 晓 光 1,200, ,200, % 900, , % 王 重 1,200, ,200, % 900, , % 任 军 1,200, ,200, % 900, , % 合 计 30,000, ,000, % 30,000, ,000, % 盈 余 公 积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 5,905, ,905, 合 计 5,905, ,905, 未 分 配 利 润 项 目 2013 年 6 月 2012 年 12 月 调 整 前 上 年 末 未 分 配 利 润 6,879, ,292, 调 整 年 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润 6,879, ,292, 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,651, ,584, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 1,997, 提 取 任 意 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 应 付 普 通 股 股 利 3,000, ,000, 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 20,000, 年 末 未 分 配 利 润 5,530, ,879,
27 营 业 收 入 和 营 业 成 本 (1) 营 业 收 入 及 成 本 分 项 列 示 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 1-6 月 主 营 业 务 收 入 51,891, ,225, 其 他 业 务 收 入 270, 合 计 52,161, ,225, 主 营 业 务 成 本 31,427, ,475, 合 计 31,427, ,475, 注 : 其 他 业 务 收 入 为 公 司 确 认 的 房 租 收 入 (2) 主 营 业 务 收 入 及 成 本 按 业 务 类 型 列 示 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 1-6 月 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 设 计 费 收 入 49,361, ,922, ,784, ,123, 审 图 收 入 2,530, , ,441, ,352, 合 计 51,891, ,427, ,225, ,475, (3) 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 单 位 名 称 本 期 营 业 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 例 天 津 体 育 学 院 2,902, % 淄 博 周 村 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 1,909, % 辽 宁 渤 海 水 泥 集 团 葫 芦 岛 房 屋 开 发 有 限 公 司 1,886, % 天 津 融 创 汇 杰 置 地 有 限 公 司 1,568, % 天 津 中 新 生 态 城 世 茂 智 合 投 资 有 限 公 司 1,526, % 合 计 9,794, % 营 业 税 金 及 附 加 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 计 缴 标 准 营 业 税 273, ,427, 营 业 税 应 税 收 入 城 建 税 168, , 应 纳 流 转 税 额 教 育 费 附 加 72, , 应 纳 流 转 税 额 地 方 教 育 费 附 加 48, , 应 纳 流 转 税 额 合 计 561, ,718, 管 理 费 用 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 管 理 人 员 工 资 6,127, ,639, 房 屋 租 赁 费 3,391, ,354, 固 定 资 产 折 旧 费 1,419, ,301, 办 公 费 用 1,302, ,383, 咨 询 费 958, , 水 电 物 业 费 940, ,087,
28 差 旅 费 625, , 汽 车 使 用 费 570, , 业 务 招 待 费 367, , 装 修 费 325, , 无 形 资 产 摊 销 288, , 培 训 费 214, , 会 务 费 145, , 福 利 费 142, , 招 聘 费 129, , 电 话 费 125, , 加 班 餐 费 及 交 通 费 107, , 广 告 费 106, , 审 计 工 商 等 年 检 费 用 104, , 业 务 宣 传 费 101, 房 产 税 85, , 印 刷 及 出 版 费 83, , 部 门 活 动 费 73, , 书 报 杂 志 69, , 市 内 交 通 费 62, , 商 业 意 外 险 59, , 邮 寄 及 货 运 31, , 防 洪 费 19, , 文 体 费 19, , 效 果 图 费 11, 劳 务 费 9, , 信 息 费 6, , 协 会 会 费 3, , 其 他 1, 彩 图 费 , 考 察 费 - 315, 市 场 推 广 费 - 20, 防 洪 费 - 1, 残 疾 人 保 证 基 金 - 7, 合 计 18,033, ,482, 财 务 费 用 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 利 息 支 出 1,427, , 减 : 利 息 收 入 21, , 汇 兑 损 失 减 : 汇 兑 收 益 其 他 55, , 合 计 1,461, ,
29 资 产 减 值 损 失 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 坏 账 损 失 273, , 合 计 273, , 营 业 外 收 入 (1) 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 其 中 : 固 定 资 产 处 置 利 得 无 形 资 产 处 置 利 得 政 府 补 贴 2,500, 其 他 29, 合 计 2,529, (2) 政 府 补 助 明 细 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 说 明 新 三 板 挂 牌 补 贴 款 1,200, 政 府 对 新 三 板 挂 牌 企 业 进 行 补 贴 小 巨 人 企 业 财 政 补 贴 款 1,300, 政 府 对 小 巨 人 企 业 科 技 研 发 进 行 补 贴 合 计 2,500, 营 业 外 支 出 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 2, 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 2, 无 形 资 产 处 置 损 失 坏 账 损 失 滞 纳 金 罚 款 1.30 捐 赠 支 出 5, 合 计 7, 所 得 税 费 用 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 933, , 递 延 所 得 税 调 整 -74, , 合 计 858, , 现 金 流 量 表 项 目 注 释 (1) 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 利 息 收 入 20, , 往 来 款 8,432, ,535, 政 府 补 助 2,500, 合 计 10,952, ,572,
30 (2) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 付 现 费 用 15,264, ,630, 付 往 来 款 8,602, ,546, 存 款 限 制 10,000, 合 计 33,867, ,177, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 的 信 息 补 充 资 料 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 1,820, ,210, 加 : 资 产 减 值 准 备 273, , 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 1,420, ,301, 无 形 资 产 摊 销 292, , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 350, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 2, 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,461, , 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 247, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -74, , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -11,728, ,847, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 2,464, ,253, 其 他 -10,000, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,468, ,880, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 8,840, ,342, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 14,666, ,217, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,826, ,874,
31 (2) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 一 现 金 31, ,342, 其 中 : 库 存 现 金 31, , 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 8,808, ,221, 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 二 现 金 等 价 物 其 中 : 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 三 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 8,840, ,342, 母 公 司 或 集 团 内 子 公 司 使 用 受 限 制 的 现 金 和 现 金 等 价 物 10,000, 应 收 账 款 ( 母 公 司 ) (1) 应 收 账 款 按 种 类 列 示 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 比 例 金 额 比 例 坏 账 准 备 比 例 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 项 按 照 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 36,964, % 1,848, % 40,205, % 2,077, % 收 账 项 合 计 36,964, % 1,848, % 40,205, % 2,077, % (2) 期 末 坏 账 准 备 的 计 提 情 况 账 龄 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 1 年 以 内 36,964, % 1,848, ,115, ,691, % 1,984, ,707, 年 100, % 10, , 年 413, % 82, , 合 计 36,964, % 1,848, ,115, ,205, % 2,077, ,128, (3) 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 金 额 欠 款 年 限 占 应 收 账 款 是 否 关 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 总 额 的 比 例 联 方 天 津 天 地 源 置 业 投 资 有 限 公 司 2,320, ,320, % 否 唐 山 市 住 房 保 障 管 理 中 心 2,224, ,224, % 否 天 津 复 港 置 业 发 展 有 限 公 司 1,610, ,610, % 否 天 津 市 旺 圣 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,158, ,158, % 否 天 津 新 北 建 设 开 发 有 限 公 司 866, , % 否 合 计 8,179, ,179, % (4) 应 收 账 款 中 不 含 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 31
32 预 付 账 款 ( 母 公 司 ) (1) 预 付 款 项 按 账 龄 列 示 账 龄 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 比 例 账 面 余 额 比 例 1 年 以 内 1,656, % 376, % 1-2 年 合 计 1,656, % 376, % (2) 预 付 账 款 中 不 含 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 其 他 应 收 款 ( 母 公 司 ) (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 列 示 期 末 数 期 初 数 种 类 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 坏 账 准 备 比 例 金 额 比 例 坏 账 准 备 比 例 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 项 按 照 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 31,942, % 1,631, % 29,497, % 397, % 收 账 项 合 计 31,942, % 1,631, % 29,497, % 397, % (2) 坏 账 准 备 的 计 提 情 况 账 龄 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 比 例 坏 账 准 备 账 面 价 值 1 年 以 内 31,251, % 1,562, ,688, ,565, % 354, ,211, 年 690, % 69, , ,917, % 40, ,877, 年 13, % 2, , 合 计 31,942, % 1,631, ,310, ,497, % 397, ,099, (3) 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 情 况 单 位 名 称 金 额 欠 款 年 限 占 其 他 应 是 否 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 收 款 总 额 关 联 北 京 天 友 时 代 建 筑 设 计 有 限 公 司 18,335, ,335, 的 57.40% 比 例 方 是 天 津 市 建 友 建 筑 工 程 咨 询 有 限 公 司 5,108, ,108, % 是 郑 州 市 天 友 建 筑 设 计 有 限 公 司 4,287, ,287, % 是 天 津 市 数 通 科 技 有 限 公 司 1,000, ,000, % 否 天 津 市 华 方 筑 景 环 境 设 计 有 限 公 司 740, , % 否 合 计 29,471, ,471, % (4) 其 他 应 收 款 中 不 含 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 欠 款 32
33 长 期 股 权 投 资 ( 母 公 司 ) 被 投 资 单 位 核 算 方 法 初 始 投 资 成 本 期 初 数 增 减 变 动 期 末 数 天 津 市 建 友 建 筑 工 程 咨 询 有 限 公 司 成 本 法 1,000, ,000, ,000, 郑 州 市 天 友 建 筑 设 计 有 限 公 司 成 本 法 1,200, ,200, ,200, 北 京 天 友 时 代 建 筑 设 计 有 限 公 司 成 本 法 1,000, ,000, ,000, 天 津 市 新 金 融 低 碳 城 市 设 计 研 究 院 有 限 责 任 公 司 权 益 法 900, , , 合 计 4,100, ,200, , ,852, ( 续 ) 被 投 资 单 位 在 被 投 在 被 投 资 在 被 投 资 单 位 持 股 资 单 位 单 位 享 有 本 期 计 提 本 期 现 金 比 例 与 表 决 权 比 例 减 值 准 备 持 股 比 表 决 权 比 减 值 准 备 红 利 不 一 致 的 说 明 例 例 天 津 市 建 友 建 筑 咨 询 有 限 公 司 100% 100% 郑 州 市 天 友 建 筑 设 计 有 限 公 司 60% 60% 北 京 天 友 时 代 建 筑 设 计 有 限 公 司 100% 100% 天 津 市 新 金 融 低 碳 城 市 设 计 研 究 院 有 限 责 任 公 司 合 计 44.12% 44.12% 营 业 收 入 和 营 业 成 本 ( 母 公 司 ) (1) 营 业 收 入 及 成 本 分 项 列 示 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 主 营 业 务 收 入 37,805, ,242, 其 他 业 务 收 入 270, 合 计 38,075, ,242, 主 营 业 务 成 本 25,296, ,922, 合 计 25,296, ,922, (2) 主 营 业 务 收 入 及 成 本 按 业 务 类 型 列 示 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 设 计 费 收 入 37,805, ,296, ,242, ,922, 合 计 37,805, ,296, ,242, ,922,
34 (3) 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 单 位 名 称 2013 年 1-6 月 占 公 司 营 业 收 入 比 例 天 津 体 育 学 院 2,902, % 淄 博 周 村 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 1,909, % 辽 宁 渤 海 水 泥 集 团 葫 芦 岛 房 屋 开 发 有 限 公 司 1,886, % 天 津 融 创 汇 杰 置 地 有 限 公 司 1,568, % 天 津 中 新 生 态 城 世 茂 智 合 投 资 有 限 公 司 1,526, % 合 计 9,794, % 母 公 司 现 金 流 量 表 补 充 资 料 ( 母 公 司 ) 补 充 资 料 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 757, ,176, 加 : 资 产 减 值 准 备 1,004, , 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 1,176, ,033, 产 无 折 形 旧 资 产 摊 销 188, , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,460, , 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 247, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 138, , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -5,447, ,337, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -3,881, ,833, 其 他 -10,000, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -14,353, ,093, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 5,447, ,622, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 11,941, ,330, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -6,493, ,707,
35 5-3 关 联 方 及 关 联 交 易 本 公 司 主 要 股 东 情 况 公 司 名 称 与 本 公 司 关 系 企 业 类 型 注 册 地 法 人 代 表 组 织 机 构 代 码 业 务 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 投 资 额 ( 万 元 ) 对 本 公 司 持 股 比 例 对 本 公 司 表 决 权 比 例 杨 力 恒 股 东 个 人 1, % 41.82% 宋 令 涛 股 东 个 人 1, % 40.18% 本 公 司 的 子 公 司 被 投 资 单 位 名 称 注 册 地 法 人 代 表 公 司 性 质 注 册 资 本 ( 万 元 ) 本 企 业 持 股 比 例 本 企 业 表 决 权 比 例 天 津 市 建 友 建 筑 工 程 咨 询 有 限 公 司 天 津 市 宝 坻 区 南 三 环 路 26 号 办 公 楼 513(A) 室 宋 令 涛 有 限 责 任 公 司 % % 北 京 天 友 时 代 建 筑 设 计 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 27 号 嘉 铭 中 心 B 座 8 层 宋 令 涛 有 限 责 任 公 司 % % 郑 州 市 郑 东 新 区 商 郑 州 市 天 友 建 筑 设 计 有 限 公 司 务 外 环 路 东 商 务 西 三 街 北 1 幢 16 层 宋 令 涛 有 限 责 任 公 司 % 60.00% 号 天 津 市 滨 海 新 区 中 天 津 市 新 金 融 低 碳 城 市 设 计 研 究 院 有 限 责 任 公 司 心 商 务 区 水 线 路 2 号 增 1 号 于 家 堡 金 融 区 服 务 中 心 ( 集 中 办 公 贾 亮 有 限 责 任 公 司 % 44.12% 区 ) 本 公 司 其 他 关 联 方 情 况 公 司 名 称 组 织 机 构 代 码 或 身 份 证 号 码 与 本 公 司 的 关 系 刘 向 阳 股 东 徐 晓 光 股 东 王 重 股 东 任 军 股 东 关 联 方 交 易 情 况 无 35
36 5-4 补 充 资 料 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 -2, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助,( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 2,500, 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 24, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 小 计 2,522, 所 得 税 影 响 额 625, 非 经 常 性 损 益 净 额 1,897, 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 额 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 额 1,897, 注 : 表 中 数 字 + 表 示 收 益 及 收 入, - 表 示 损 失 或 支 出 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 (1) 报 告 期 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 3.88% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 -0.58% (2) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 : 项 目 代 码 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 报 告 期 归 属 于 所 有 者 的 净 利 润 P1 1,651, ,114, 报 告 期 归 属 于 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 F 1,897, 报 告 期 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 所 有 者 的 净 利 润 P2=P1-F -245, ,114, 归 属 于 所 有 者 的 期 初 净 资 产 EO 42,785, ,200, 报 告 期 增 资 等 原 因 增 加 的 归 属 于 所 有 者 的 净 资 产 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 Ei Mi 报 告 期 分 红 减 少 的 归 属 于 所 有 者 的 净 资 产 Ej 3,000,
37 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 Mj 2 Ek Mk 报 告 期 月 份 数 M0 6 6 归 属 于 所 有 者 的 期 末 净 资 产 E1 41,436, ,085, 归 属 于 所 有 者 的 加 权 平 均 净 资 产 E2=EO+P1/2+Ei*Mi/ M0-Ej*Mj/M0+Ek*M k/m0 42,610, ,142, 归 属 于 所 有 者 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 Y1=P1/E2 3.88% -6.79% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 所 有 者 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 Y2=P2/E2-0.58% -6.79% (3) 基 本 每 股 收 益 : 项 目 代 码 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 P1 1,651, ,114, 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 报 告 期 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 F 1,897, P2=P1-F -245, ,114, 期 初 股 份 总 数 S0 30,000, ,000, 稀 释 事 项 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 影 响 稀 释 事 项 对 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 影 响 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 报 告 期 缩 股 数 报 告 期 月 份 数 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 P3 P4 S1 Si Mi Sj Mj Sk M0 S=S0+S1+Si*Mi/M0- Sj*Mj/M0-Sk 30,000, ,000,
38 项 目 代 码 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 加 : 假 定 稀 释 性 潜 在 普 通 股 转 换 为 已 发 行 普 通 股 而 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 X1 计 算 稀 释 每 股 收 益 的 普 通 股 加 权 平 均 数 X2=S+X1 30,000, ,000, 其 中 : 可 转 换 公 司 债 转 换 而 增 加 的 普 通 股 加 权 数 认 股 权 证 / 股 份 期 权 行 权 而 增 加 的 普 通 股 加 权 数 回 购 承 诺 履 行 而 增 加 的 普 通 股 加 权 数 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 基 本 每 股 收 益 Y1=P1/S 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 基 本 每 股 收 益 Y2=P2/S 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 稀 释 每 股 收 益 Y3=(P1+P3)/X 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 Y4=(P2+P4)/X 的 稀 释 每 股 收 益 本 期 末 与 上 期 末 变 动 较 大 科 目 及 原 因 项 目 本 期 数 上 期 数 变 动 金 额 比 例 变 动 原 因 其 他 应 收 款 16,298, ,341, ,956, % 上 半 年 新 增 借 出 合 作 单 位 日 常 借 款 无 形 资 产 863, , , % 上 半 年 公 司 购 入 建 筑 设 计 类 软 件 上 半 年 公 司 以 存 单 质 押 方 式 取 得 银 短 期 借 款 38,000, ,000, ,000, % 行 贷 款 1,000 万 元 应 付 帐 款 1,033, , , % 上 半 年 部 分 分 包 款 项 尚 未 支 付 预 收 帐 款 2,384, , ,644, % 上 半 年 客 户 预 付 项 目 设 计 款 的 情 况 有 所 增 加 应 付 职 工 薪 酬 2,461, ,817, , % 上 半 年 公 司 职 工 薪 酬 水 平 有 所 提 高 应 交 税 费 1,607, ,585, ,977, % 应 付 股 利 4,800, ,000, ,800, % 公 司 二 季 度 应 交 企 业 所 得 数 较 去 年 四 季 度 有 所 减 少 对 公 司 上 一 年 度 利 润 进 行 分 配, 尚 未 发 放 其 他 应 付 款 2,413, , ,993, % 上 半 年 公 司 往 来 借 款 有 所 增 加 营 业 税 金 及 附 加 561, ,718, ,156, % 营 改 增 后, 上 半 年 公 司 流 转 税 以 缴 纳 增 值 税 为 主 财 务 费 用 1,461, , ,295, % 资 产 减 值 损 失 273, , , % 上 半 年 公 司 借 款 利 息 支 出 同 比 去 年 大 幅 增 加 资 产 减 值 损 失 以 计 提 的 坏 账 准 备 为 主, 上 半 年 公 司 回 款 良 好, 应 收 款 项 较 年 初 并 未 大 幅 增 加 营 业 外 收 入 2,529, ,529, % 上 半 年 公 司 取 得 政 府 补 贴 250 万 元 38
39 非 财 务 信 息 重 要 事 项 ( 索 引 ) 6 重 要 事 项 重 要 事 项 索 引 事 项 是 否 索 引 是 否 存 在 利 润 分 配 或 公 积 金 转 增 股 本 的 情 况 是 6-1 报 告 期 内 及 以 前 年 度 是 否 存 在 已 完 成 的 定 向 发 行 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 否 否 否 否 资 源 的 情 况 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 对 外 投 资 及 否 是 6-2 企 业 合 幵 事 项 是 否 存 在 股 权 激 励 计 划 情 况 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 否 否 39
40 非 财 务 信 息 重 要 事 项 ( 详 情 ) 重 要 事 项 详 情 6-1 利 润 分 配 与 公 积 金 转 增 股 本 的 情 况 利 润 分 配 与 公 积 金 转 增 股 本 报 告 期 内 股 东 大 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 或 公 积 金 转 增 股 本 的 方 案 利 润 分 配 情 况 : 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2012 年 度 利 润 分 配 预 案, 决 定 对 2012 年 度 利 润 实 施 分 配 本 次 分 配 以 股 本 总 数 30,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 实 施 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 为 3,000,000 元 ( 含 税 ) 报 告 期 内 利 润 分 配 或 公 积 金 转 增 股 本 的 执 行 情 况 报 告 期 内 是 否 存 在 已 提 出 或 已 批 准 但 尚 未 实 施 的 利 润 分 配 方 2013 年 5 月 30 日, 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案, 截 止 6 月 30 日 尚 未 发 放 2013 年 5 月 30 日, 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案, 截 止 6 月 30 日 尚 未 发 放 案 或 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 情 况 6-2 股 东 大 会 审 议 通 过 的 收 购 出 售 资 产 对 外 投 资 企 业 合 并 事 项 收 购 出 售 资 产 对 外 投 资 ( 包 括 委 托 理 财 ) 企 业 合 并 事 项 事 项 简 要 情 况 进 展 情 况 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 等 方 面 的 影 响 与 天 津 市 国 有 控 股 企 业 天 津 新 金 融 投 资 有 限 责 任 公 司 于 天 津 市 滨 海 新 区 合 资 成 立 天 津 市 新 金 融 低 碳 城 市 设 计 研 究 院 有 限 责 任 公 司, 投 资 金 额 90 万 元, 占 比 44.12% 已 取 得 工 商 营 业 执 照 并 正 常 运 营 将 公 司 原 有 设 计 业 务 向 前 端 研 发 延 伸, 并 带 动 新 的 市 场 和 区 域 40
41 非 财 务 信 息 股 本 变 动 及 股 东 情 况 7 股 本 变 动 及 股 东 情 况 有 限 售 条 件 的 股 份 7-1 股 本 结 构 表 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 条 件 的 股 份 8,175, % 8,175, % 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 21,825, % 21,825, % 3 核 心 员 工 其 他 有 限 售 条 件 的 股 份 合 计 21,825, % 21,825, % 总 股 本 30,000, % 30,000, % 股 东 总 数 ( 其 中 : 法 人 股 东 数 ) 6 人 ( 法 人 股 东 0 人 ) 6 人 ( 法 人 股 东 0 人 ) 7-2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 股 东 期 初 期 末 期 末 持 变 动 原 因 性 质 持 股 数 持 股 数 股 比 例 期 末 可 转 质 押 或 冻 让 股 份 数 结 股 份 数 杨 力 恒 境 内 自 然 人 13,158,000 12,546, % 出 售 个 人 股 份 2,677,500 - 宋 令 涛 境 内 自 然 人 12,612,000 12,054, % 出 售 个 人 股 份 2,572,500 - 刘 向 阳 境 内 自 然 人 1,530,000 1,800, % 徐 晓 光 境 内 自 然 人 900,000 1,200, % 王 重 境 内 自 然 人 900,000 1,200, % 任 军 境 内 自 然 人 900,000 1,200, % 购 买 其 他 股 东 出 售 股 份 675,000 - 购 买 其 他 股 东 出 售 股 份 525,000 - 购 买 其 他 股 东 出 售 股 份 525,000 - 购 买 其 他 股 东 出 售 股 份 1,200,000 - 合 计 30,000,000 30,000, % 8,175, 前 十 名 股 东 相 互 间 关 系 及 持 股 变 动 情 况 前 十 名 股 东 相 互 之 间 无 关 联 关 系 报 告 期 内 发 生 如 下 交 易 : 年 5 月 14 日 至 5 月 15 日, 股 东 杨 力 恒 向 股 东 刘 向 阳 王 重 徐 晓 光 任 军 分 别 转 让 153,000 股, 共 计 612,000 股, 占 公 司 股 份 的 2.04% 股 东 宋 令 涛 向 股 东 刘 向 阳 王 重 徐 晓 光 任 军 分 别 转 让 147,000 股, 共 计 588,000 股, 占 公 司 股 份 的 1.96% 年 5 月 24 日, 股 东 刘 向 阳 向 股 东 宋 令 涛 转 让 30,000 股, 占 公 司 股 份 的 0.1% 41
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2007 000657 2007 2 4 5 6 10 14 19 20 28 29 33 111 3 CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD CHINA TUNGSTEN HIGHTECH 17 19 0731 4650990 0731 4650800 jinhaizq@public.hk.hi.cn 2 18 17 19 410100 jinhaizq@public.hk.hi.cn
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