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1 2015 年 度 山 东 省 财 政 厅 部 门 决 算

2 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 概 况 3

4 一 主 要 职 能 山 东 省 财 政 厅 是 省 政 府 组 成 部 门, 为 一 级 预 算 单 位, 主 要 职 能 : ( 一 ) 起 草 全 省 财 政 税 收 相 关 国 有 资 产 管 理 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 有 关 政 策 和 财 务 会 计 制 度 并 组 织 实 施 ( 二 ) 根 据 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划, 拟 订 全 省 财 政 税 收 相 关 国 有 资 产 管 理 的 中 长 期 规 划 及 改 革 方 案 ; 分 析 预 测 宏 观 经 济 形 势, 参 与 制 定 各 项 宏 观 经 济 政 策 ; 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 合 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 ; 拟 订 省 与 市 县 ( 市 区 ) 及 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策 和 改 革 方 案 ; 拟 订 省 直 机 关 公 务 员 津 贴 补 贴 有 关 政 策 并 组 织 实 施 ; 完 善 鼓 励 公 益 事 业 发 展 的 财 税 政 策 ( 三 ) 承 担 省 级 各 项 财 政 收 支 管 理 的 责 任 负 责 编 制 年 度 省 级 预 算 草 案 并 组 织 执 行, 汇 总 全 省 财 政 决 算 ; 受 省 政 府 委 托, 向 省 人 民 代 表 大 会 报 告 省 级 和 全 省 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 省 人 大 常 委 会 报 告 决 算 ; 组 织 制 定 经 费 开 支 标 准 定 额, 负 责 审 核 批 复 部 门 ( 单 位 ) 的 年 度 预 决 算 ; 研 究 建 立 预 算 绩 效 管 理 机 制 和 评 价 体 系, 制 定 预 算 绩 效 管 理 相 关 制 度 办 法 和 政 策 措 施, 组 织 实 施 省 级 财 政 支 出 绩 效 管 理 工 作 ; 完 善 转 移 支 付 制 度 ; 研 究 推 进 政 府 引 导 基 金 有 关 工 作 ( 四 ) 负 责 全 省 税 政 管 理 工 作, 提 出 地 方 性 税 收 立 法 计 划, 拟 订 省 管 理 权 限 内 的 税 收 政 策 4

5 ( 五 ) 负 责 政 府 非 税 收 入 管 理, 会 同 有 关 部 门 审 批 或 申 报 行 政 事 业 性 收 费 的 立 项 ; 负 责 政 府 性 基 金 行 政 事 业 性 收 费 征 收 管 理 ; 管 理 省 级 财 政 专 户 资 金 和 财 政 专 户 ; 管 理 财 政 票 据 ; 制 定 彩 票 管 理 政 策 和 有 关 办 法, 管 理 彩 票 市 场 和 彩 票 资 金 ( 六 ) 组 织 制 定 国 库 管 理 制 度 国 库 集 中 收 付 制 度, 指 导 和 监 督 省 级 国 库 业 务, 按 规 定 开 展 国 库 现 金 管 理 工 作 ; 负 责 制 定 政 府 采 购 制 度 并 监 督 管 理 ; 负 责 制 定 政 府 购 买 服 务 的 政 策 制 度 和 标 准, 审 核 政 府 购 买 服 务 预 算 及 计 划 ( 七 ) 负 责 制 定 全 省 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 规 章 制 度, 按 规 定 负 责 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 工 作 ; 制 定 需 要 全 省 统 一 规 定 的 开 支 标 准 和 支 出 政 策 并 组 织 实 施 ( 八 ) 负 责 审 核 和 汇 总 编 制 全 省 国 有 资 本 经 营 预 决 算 草 案, 制 定 国 有 资 本 经 营 预 算 制 度 和 办 法 ; 制 定 并 组 织 实 施 企 业 财 务 管 理 制 度, 按 规 定 承 担 地 方 金 融 类 企 业 国 有 资 产 管 理 有 关 工 作, 参 与 拟 订 企 业 国 有 资 产 管 理 相 关 制 度 ; 按 规 定 管 理 资 产 评 估 工 作 ; 拟 订 全 省 文 化 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 相 关 制 度 和 文 化 产 业 财 政 政 策, 承 担 文 化 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 工 作 ( 九 ) 参 与 拟 订 省 级 建 设 投 资 的 有 关 政 策, 制 定 省 级 基 本 建 设 财 务 管 理 制 度 ; 负 责 对 中 央 和 省 级 基 本 建 设 投 资 财 政 性 资 金 进 行 监 督 管 理 和 跟 踪 问 效 ; 负 责 推 进 政 府 和 社 会 资 本 合 作 相 关 工 作 ; 负 责 有 关 政 策 性 补 贴 和 专 项 储 备 资 金 财 政 管 理 工 作 5

6 ( 十 ) 会 同 有 关 部 门 管 理 省 级 财 政 社 会 保 障 和 就 业 及 医 疗 卫 生 支 出, 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 障 资 金 ( 基 金 ) 的 财 务 管 理 制 度 ; 编 制 省 级 社 会 保 障 预 决 算 草 案 ( 十 一 ) 拟 订 地 方 政 府 性 债 务 管 理 的 制 度 和 办 法, 编 制 全 省 和 省 级 年 度 政 府 债 务 收 支 计 划, 拟 订 化 解 债 务 风 险 的 政 策 措 施, 承 担 政 府 性 债 务 的 预 算 管 理 和 政 府 融 资 平 台 的 监 督 管 理 工 作 ; 承 担 外 国 政 府 和 国 际 金 融 组 织 贷 款 的 管 理 工 作 ; 开 展 财 税 领 域 的 国 际 交 流 与 合 作 ( 十 二 ) 负 责 管 理 全 省 的 会 计 工 作, 监 督 和 规 范 会 计 行 为, 制 定 并 组 织 实 施 会 计 制 度 ; 负 责 有 关 经 济 鉴 证 类 社 会 中 介 机 构 及 其 执 业 人 员 的 资 质 管 理, 指 导 和 监 督 其 业 务 活 动 ; 承 担 会 计 专 业 技 术 资 格 管 理 有 关 工 作 ; 指 导 和 管 理 社 会 审 计 ( 十 三 ) 负 责 全 省 农 业 综 合 开 发 管 理 工 作 ( 十 四 ) 指 导 和 推 动 全 省 农 村 综 合 改 革, 承 担 省 农 村 综 合 改 革 领 导 小 组 的 日 常 工 作 ( 十 五 ) 监 督 检 查 财 税 法 规 政 策 的 执 行 情 况, 检 查 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题, 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议 ( 十 六 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 财 政 厅 部 门 决 算 包 括 : 厅 机 关 决 算 厅 属 事 业 单 位 决 算 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 决 算 财 政 厅 驻 7 市 财 政 检 查 办 事 处 决 算 6

7 纳 入 财 政 厅 2015 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 共 19 个 ( 与 上 年 相 比, 增 加 了 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 山 东 省 注 册 会 计 师 和 资 产 评 估 师 指 导 中 心, 减 少 了 山 东 省 注 册 会 计 师 协 会 ) 具 体 包 括 : 1 山 东 省 财 政 厅 机 关 2 山 东 省 财 政 厅 机 关 服 务 中 心 3 山 东 省 财 政 信 息 中 心 4 山 东 省 财 政 干 部 教 育 中 心 5 山 东 省 财 政 科 学 研 究 所 6 山 东 会 计 培 训 学 院 ( 山 东 省 中 华 会 计 函 授 学 校 ) 7 山 东 省 注 册 会 计 师 和 资 产 评 估 师 指 导 中 心 8 山 东 省 财 政 厅 集 中 支 付 中 心 9 山 东 省 财 政 票 据 管 理 中 心 10 山 东 省 财 政 投 资 评 审 中 心 11 山 东 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 12 山 东 省 棚 户 区 改 造 资 金 管 理 中 心 13 山 东 省 财 政 厅 驻 济 南 财 政 检 查 办 事 处 14 山 东 省 财 政 厅 驻 烟 台 财 政 检 查 办 事 处 15 山 东 省 财 政 厅 驻 淄 博 财 政 检 查 办 事 处 16 山 东 省 财 政 厅 驻 潍 坊 财 政 检 查 办 事 处 17 山 东 省 财 政 厅 驻 临 沂 财 政 检 查 办 事 处 18 山 东 省 财 政 厅 驻 济 宁 财 政 检 查 办 事 处 19 山 东 省 财 政 厅 驻 德 州 财 政 检 查 办 事 处 7

8 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 8

9 收 入 支 出 决 算 总 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 公 开 01 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 金 额 一 财 政 拨 款 收 入 1 27, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 29 25, 二 上 级 补 助 收 入 2 二 外 交 支 出 30 三 事 业 收 入 3 三 国 防 支 出 31 四 经 营 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 32 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 五 教 育 支 出 33 六 其 他 收 入 六 科 学 技 术 支 出 34 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 35 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36 1, 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 51 本 年 收 入 合 计 24 28, 本 年 支 出 合 计 52 28, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 结 余 分 配 53 年 初 结 转 和 结 余 26 1, 年 末 结 转 和 结 余 54 1, 总 计 28 29, 总 计 56 29, 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 9

10 收 入 决 算 表 公 开 02 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 28, , 一 般 公 共 服 务 支 出 25, , 财 政 事 务 25, , 行 政 运 行 7, , 机 关 服 务 财 政 监 察 信 息 化 建 设 2, , 事 业 运 行 1, , 其 他 财 政 事 务 支 出 13, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1, , 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 其 他 财 政 事 务 支 出 包 括 全 省 财 政 票 据 印 刷 费 万 元 10

11 支 出 决 算 表 公 开 03 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 类 款 项 合 计 28, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 25, , , 财 政 事 务 25, , , 行 政 运 行 7, , 机 关 服 务 财 政 监 察 信 息 化 建 设 2, , 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 13, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1, , 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 其 他 财 政 事 务 支 出 包 括 全 省 财 政 票 据 印 刷 费 8,472.7 万 元 11

12 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 27, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 19 25, , 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 20 3 三 国 防 支 出 21 4 四 公 共 安 全 支 出 22 5 五 教 育 支 出 23 6 六 科 学 技 术 支 出 24 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 25 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 26 1, , 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 30 本 年 收 入 合 计 13 27, 本 年 支 出 合 计 31 28, , 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 14 1, 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 32 1, , 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 15 1, 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 总 计 18 29, 总 计 36 29, , 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 我 厅 本 年 度 无 政 府 性 基 金 收 支 预 算 财 政 拨 款 12

13 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 28, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 25, , , 财 政 事 务 25, , , 行 政 运 行 7, , 机 关 服 务 财 政 监 察 信 息 化 建 设 2, , 事 业 运 行 1, , 其 他 财 政 事 务 支 出 13, , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1, , 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 其 他 财 政 事 务 支 出 包 括 全 省 财 政 票 据 印 刷 费 8,472.7 万 元 13

14 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 公 开 06 表 单 位 : 万 元 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 12, , , 工 资 福 利 支 出 7, , 基 本 工 资 1, , 津 贴 补 贴 2, , 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 1, , 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2, , 离 休 费 退 休 费 1, , 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 其 他 资 本 性 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 购 房 补 贴 为 按 规 定 发 放 的 无 房 职 工 住 房 补 偿 资 金 14

15 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 类 款 项 合 计 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 注 : 我 厅 本 年 度 无 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 15

16 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 部 门 : 山 东 省 财 政 厅 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 注 : 决 算 数 是 当 年 财 政 拨 款 预 算 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出 16

17 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 17

18 一 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 万 元 ) 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 其 他 收 入 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 万 元 2015 年 支 出 总 计 万 元,( 其 中 本 年 支 出 万 元 ), 包 括 : 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出

19 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 ( 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 ), 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 万 元 年 初 结 转 和 结 余 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 的 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 财 政 部 门 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 业 务 类 项 目 支 出 等 其 中, 全 省 财 政 票 据 印 刷 费 支 出 万 元, 占 33.27% 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 19

20 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 的 离 退 休 人 员 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 所 属 单 位 在 职 及 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 支 出 4 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 万 元, 主 要 为 正 在 执 行 过 程 中 的 政 府 采 购 项 目 资 金 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 万 元, 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 : 为 落 实 盘 活 财 政 存 量 资 金 的 要 求, 年 中 将 部 分 项 目 支 出 预 计 剩 余 资 金 ( 包 括 政 府 采 购 结 余 资 金 ) 交 回 省 财 政, 较 年 初 预 算 批 复 数 减 少 万 元 ; 同 时 在 年 度 预 算 执 行 中, 因 政 策 性 补 发 在 职 及 离 退 人 员 工 资 等, 较 年 初 预 算 批 复 数 增 加 支 出 万 元 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 人 员 工 资 机 构 正 常 运 转 开 展 日 常 工 作 等 有 关 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 政 策 性 补 发 了 厅 机 关 及 参 照 公 务 员 管 理 事 业 单 位 的 在 职 人 员 工 资 2 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 服 务 中 心 人 员 工 资, 以 及 办 公 楼 日 常 维 修 维 护 等 服 务 保 障 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 政 策 性 补 发 了 厅 机 关 服 务 中 心 在 职 人 员 工 资 20

21 3 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 财 政 监 察 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 和 驻 7 市 财 政 检 查 办 事 处 开 展 财 政 专 项 监 督 检 查 业 务 等 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 部 分 监 督 检 查 业 务 支 出 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 而 是 按 规 定 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 4 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 全 省 财 政 管 理 软 件 开 发 信 息 网 络 日 常 运 行 维 护 等 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 部 分 信 息 化 建 设 项 目 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 而 是 按 规 定 通 过 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 资 金 解 决 5 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 属 事 业 单 位 人 员 工 资 机 构 正 常 运 转 开 展 日 常 工 作 等 有 关 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 政 策 性 补 发 了 厅 属 事 业 单 位 在 职 人 员 工 资 6 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 完 成 特 定 财 政 部 门 行 政 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 其 他 业 务 项 目 支 出, 如 全 省 财 政 票 据 印 刷 费 支 出 万 元 决 算 数 比 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 落 实 盘 活 财 政 存 量 资 金 的 要 求, 年 中 将 该 科 目 预 计 剩 余 资 金 和 政 府 采 购 结 余 资 金 交 回 省 财 政 21

22 7 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 离 退 休 人 员 工 资 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 : 一 是 落 实 省 直 部 门 养 老 保 险 制 度 改 革 政 策 相 应 增 加 了 部 分 支 出 ; 二 是 政 策 性 补 发 了 厅 机 关 及 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 离 退 休 人 员 工 资 8 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 工 资 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 : 一 是 落 实 省 直 部 门 养 老 保 险 制 度 改 革 政 策 相 应 增 加 了 部 分 支 出 ; 二 是 政 策 性 补 发 了 厅 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 工 资 9 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 万 元, 专 项 用 于 厅 机 关 及 所 属 事 业 单 位 去 世 人 员 抚 恤 金 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 按 预 算 编 制 规 定, 年 初 预 算 不 编 报 抚 恤 金 预 算, 而 是 按 年 中 实 际 支 出 数 额 追 加 经 费 10 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 项 ) 支 出 6 万 元, 专 项 用 于 纪 念 抗 战 胜 利 70 周 年 对 离 休 干 部 的 慰 问 支 出, 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 6 万 元 11 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 机 关 及 参 照 22

23 公 务 员 管 理 事 业 单 位 医 疗 保 险 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 部 分 驻 市 财 政 检 查 办 事 处 按 驻 地 社 保 政 策, 实 行 养 老 医 疗 保 险 统 一 征 缴, 决 算 中 未 单 独 编 报 医 疗 保 险 支 出, 剔 除 此 项 因 素, 决 算 支 出 与 年 初 预 算 持 平 12 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 厅 属 事 业 单 位 医 疗 保 险 支 出 决 算 数 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 部 分 医 疗 保 险 支 出 年 初 未 申 请 财 政 拨 款 预 算, 而 是 按 规 定 通 过 使 用 上 年 度 医 疗 保 险 结 转 资 金 解 决 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 23

24 房 公 积 金 无 房 职 工 住 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 符 合 固 定 资 产 管 理 条 件 的 办 公 设 备 购 置 和 其 他 资 本 性 支 出 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 我 厅 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 2015 年 度 财 政 厅 机 关 运 行 经 费 支 出 万 元, 主 要 用 于 保 障 机 关 正 常 运 行 购 买 货 物 或 服 务 的 各 项 开 支, 包 括 办 公 费 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 会 议 及 培 训 费 办 公 用 房 水 电 及 取 暖 费 办 公 用 房 维 修 及 物 业 管 理 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 工 会 经 费 福 利 费 以 及 其 他 费 用 等 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 财 政 厅 政 府 采 购 金 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 24

25 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 81.11%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 24.48% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 2015 年 财 政 厅 共 有 车 辆 47 辆, 均 为 公 车 改 革 前 保 有 的 公 务 用 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 3 台 ( 套 ), 为 办 公 楼 制 冷 机 组 成 套 设 备 财 政 数 据 库 一 体 机 等 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 财 政 厅 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 万 元 ( 包 括 厅 机 关 及 所 属 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 万 元, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 万 元, 公 务 接 待 费 支 出 3.77 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 数 比 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 : 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神, 严 格 执 行 山 东 省 实 施 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 办 法, 积 极 开 展 厉 行 节 约 反 对 浪 费 活 动, 进 一 步 加 强 厅 机 关 内 部 控 制 建 设, 采 取 了 一 系 列 扎 实 有 效 的 措 施, 从 严 控 制 三 公 经 费 开 支 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 减 少 万 元 公 务 接 待 费 减 少 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 因 公 出 国 ( 境 ) 审 批 管 理, 公 务 出 访 人 员 减 少 公 务 用 车 运 行 维 护 费 减 少 的 主 要 原 因 是 缩 小 了 公 务 用 车 使 用 范 围, 压 减 了 公 务 用 车 使 用 频 次 等 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 执 行 公 务 接 待 制 度, 公 务 接 待 次 数 和 支 出 相 应 减 少 25

26 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 培 训 等 经 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 培 训 费 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 厅 机 关 及 所 属 单 位 出 国 ( 境 )13 人 次, 全 部 是 根 据 工 作 需 要 参 加 财 政 部 或 省 政 府 有 关 出 国 团 组 ( 当 年 没 有 自 行 组 织 出 国 团 组 ), 人 均 经 费 支 出 3.55 万 元, 比 上 年 下 降 38.58% 其 中 10 人 次 为 短 期 出 国 培 训, 全 部 是 参 加 财 政 部 组 织 的 财 政 业 务 培 训 团 组 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 2015 年 财 政 厅 使 用 财 政 拨 款 开 支 公 务 用 车 运 行 维 护 费 万 元, 主 要 用 于 公 务 用 车 燃 料 维 修 过 路 过 桥 保 险 车 辆 租 赁 等 费 用 支 出, 当 年 无 公 务 用 车 购 置 费 支 出 2015 年 财 政 厅 公 务 用 车 保 有 量 为 47 辆, 车 均 支 出 6.39 万 元, 比 上 年 下 降 8.32% 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 2015 年 厅 机 关 及 所 属 单 位 使 用 财 政 拨 款 开 支 26

27 的 公 务 接 待 费 全 部 为 按 规 定 开 支 的 国 内 公 务 接 待 支 出, 主 要 用 于 上 级 业 务 部 门 及 其 他 省 份 财 政 部 门 来 我 省 调 研 考 察 学 习 交 流 等 公 务 接 待 全 年 共 接 待 33 批 次 366 人 ( 含 规 定 内 陪 餐 人 数 ), 人 均 费 用 支 出 103 元, 比 上 年 下 降 44.32% 我 厅 2015 年 度 无 外 事 接 待 开 支 27

28 第 四 部 分 名 词 解 释 28

29 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 三 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 四 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 五 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 六 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 七 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 八 机 关 运 行 经 费 : 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 29

30 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 30

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