目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共

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1 2015 年 度 山 东 省 地 震 局 部 门 决 算 1

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 山 东 省 地 震 局 是 中 国 地 震 局 和 山 东 省 人 民 政 府 双 重 领 导, 以 中 国 地 震 局 为 主 的 事 业 单 位 根 据 山 东 省 人 民 政 府 授 权, 依 法 履 行 防 震 减 灾 主 管 机 构 的 各 项 职 责, 承 担 本 行 政 区 域 内 防 震 减 灾 工 作 政 府 行 政 管 理 职 能 主 要 职 责 是 : ( 一 ) 根 据 有 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 监 督 检 查 山 东 省 的 防 震 减 灾 工 作, 负 责 拟 定 有 关 防 震 减 灾 的 方 针 政 策, 起 草 地 方 性 法 规 规 章, 制 定 规 范 性 文 件, 并 组 织 实 施 ( 二 ) 组 织 编 制 山 东 省 防 震 减 灾 规 划 和 计 划 ; 推 进 防 震 减 灾 计 划 体 制 和 相 应 经 费 渠 道 的 建 立 和 完 善 ; 管 理 监 督 事 业 费 基 本 建 设 费 和 专 项 资 金 的 使 用 ( 三 ) 负 责 建 立 地 震 监 测 预 报 工 作 体 系 按 照 全 国 地 震 监 测 台 网 ( 站 ) 建 设 规 划, 负 责 统 一 规 划 全 省 地 震 台 网 ( 站 ) 及 信 息 系 统 的 建 设, 实 现 资 源 共 享 ; 制 定 全 省 地 震 监 测 预 报 方 案 并 组 织 实 施 ; 管 理 地 震 监 测 台 网 ( 站 ); 负 责 提 出 地 震 预 报 意 见 ; 强 化 省 内 国 家 级 和 省 级 地 震 重 点 监 视 防 御 区 的 震 情 跟 踪 ; 对 市 县 地 震 监 测 台 网 ( 站 ) 和 群 测 群 防 工 作 实 行 行 业 管 理 ; 会 同 有 关 部 门 依 法 保 护 地 震 监 测 设 施 和 地 震 观 测 3

4 环 境 ( 四 ) 会 同 有 关 部 门 建 立 震 灾 预 防 工 作 体 系 负 责 监 督 管 理 本 行 政 区 域 内 建 设 工 程 抗 震 设 防 要 求 和 地 震 安 全 性 评 价 工 作, 按 职 责 权 限 审 定 地 震 安 全 性 评 价 结 果, 审 批 抗 震 设 防 要 求, 依 法 对 地 震 安 全 性 评 价 的 资 质 进 行 管 理 ; 管 理 本 行 政 区 域 内 地 震 灾 害 预 测 ; 制 定 本 行 政 区 域 破 坏 性 地 震 应 急 预 案 并 检 查 落 实 情 况 ; 组 织 开 展 防 震 减 灾 知 识 和 法 律 法 规 的 宣 传 教 育 工 作, 并 按 照 有 关 规 定 审 核 防 震 减 灾 宣 传 报 道 ( 五 ) 承 担 山 东 省 人 民 政 府 防 震 减 灾 领 导 小 组 办 公 室 日 常 工 作 和 山 东 省 人 民 政 府 抗 震 救 灾 指 挥 部 办 事 机 构 的 职 能 ; 负 责 震 情 和 灾 情 速 报, 会 同 有 关 部 门 组 织 地 震 灾 害 调 查 与 损 失 评 估, 并 及 时 将 地 震 灾 害 损 失 评 估 结 果 报 告 省 人 民 政 府 ; 参 与 制 定 地 震 灾 区 重 建 规 划 ( 六 ) 会 同 有 关 部 门 建 立 地 震 紧 急 救 援 工 作 体 系 开 展 地 震 应 急 救 援 技 术 和 装 备 的 研 究 与 开 发 ; 在 有 条 件 的 地 震 重 点 监 视 防 御 区, 会 同 有 关 部 门 组 建 和 培 训 地 震 紧 急 救 援 队 伍 ; 协 助 省 政 府 有 关 部 门 建 立 地 震 重 点 监 视 防 御 区 的 地 震 应 急 救 援 物 资 储 备 系 统 ( 七 ) 组 织 开 展 水 库 地 震 海 洋 地 震 的 监 测 和 研 究 工 作, 会 同 有 关 部 门 防 范 地 震 次 生 灾 害 协 同 有 关 部 门 管 理 人 工 爆 破 有 关 事 宜 承 担 国 际 禁 止 核 试 验 的 地 震 核 查 工 作 ( 八 ) 承 担 全 省 的 地 震 行 政 复 议 地 震 行 政 诉 讼 工 作 ; 4

5 负 责 地 震 行 业 质 量 与 技 术 监 督 管 理 工 作 ; 负 责 地 震 技 术 规 范 标 准 的 宣 传 贯 彻 实 施 和 执 行 监 督 ; 管 理 地 震 计 量 工 作 ( 九 ) 执 行 推 进 地 震 科 学 技 术 现 代 化 ; 组 织 开 展 地 震 科 学 技 术 研 究 及 其 成 果 的 推 广 应 用 ; 开 展 地 震 科 学 技 术 国 际 合 作 与 交 流 ; 指 导 和 管 理 与 防 震 减 灾 事 业 有 关 的 学 会 协 会 工 作 二 部 门 决 算 单 位 构 成 山 东 省 地 震 局 包 含 省 地 震 局 机 关 ( 中 央 编 制 ) 省 地 震 预 报 研 究 中 心 两 个 预 算 单 位 纳 入 山 东 省 地 震 局 2015 年 度 部 门 决 算 汇 编 范 围 的 单 位 共 2 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 山 东 省 地 震 局 机 关 ( 中 央 编 制 ) 2 山 东 省 地 震 预 报 研 究 中 心 按 照 现 行 防 震 减 灾 计 划 体 制 和 经 费 渠 道, 山 东 省 省 级 公 共 财 政 需 承 担 由 省 地 震 局 负 责 建 设 的 地 方 地 震 监 测 台 网 信 息 通 信 网 分 析 预 报 系 统 防 震 减 灾 决 策 指 挥 等 技 术 系 统 的 基 本 建 设 和 技 术 改 造 投 资 及 相 应 的 事 业 经 费 鉴 于 省 地 震 局 及 其 所 属 事 业 单 位 是 公 益 性 单 位, 同 时 也 是 省 政 府 防 震 减 灾 工 作 的 职 能 部 门, 省 财 政 厅 对 于 省 地 震 局 中 央 编 制 人 员 的 地 方 性 津 贴 补 贴 视 同 地 方 公 益 单 位 给 予 照 顾 省 地 震 局 由 中 央 财 政 承 担 的 人 员 及 公 用 经 费, 全 国 性 的 5

6 地 震 监 测 基 本 台 网 信 息 通 信 主 干 网 分 析 预 报 系 统 国 家 防 震 减 灾 决 策 指 挥 等 技 术 系 统 和 重 大 科 技 项 目 的 经 费 及 其 相 应 的 基 本 建 设 和 技 术 改 造 投 资 等 纳 入 中 国 地 震 局 2015 年 公 开 决 算 书, 已 由 中 国 地 震 局 统 一 向 社 会 公 开 6

7 第 二 部 分 2015 年 部 门 决 算 表 7

8 收 入 支 出 决 算 总 表 收 入 支 出 公 开 01 表 单 位 : 万 元 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 科 学 技 术 支 出 二 上 级 补 助 收 入 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 三 事 业 收 入 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 四 经 营 收 入 4 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 六 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 26 结 余 分 配 55 上 年 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 合 计 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 8

9 收 入 决 算 表 公 开 02 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 合 计 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 自 然 科 学 基 金 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 地 震 事 务 地 震 预 测 预 报 地 震 灾 害 预 防

10 防 震 减 灾 基 础 管 理 地 震 事 业 机 构 其 他 地 震 事 务 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 支 出 决 算 表 公 开 03 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 合 计 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 自 然 科 学 基 金 技 术 研 究 与 开 发 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休

11 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 地 震 事 务 地 震 预 测 预 报 地 震 灾 害 预 防 防 震 减 灾 基 础 管 理 地 震 事 业 机 构 其 他 地 震 事 务 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 11

12 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 服 务 支 出 15 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 16 3 三 国 防 支 出 17 4 四 公 共 安 全 支 出 18 5 五 教 育 支 出 19 6 六 科 学 技 术 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 12

13 合 计 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 13

14 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 自 然 科 学 基 金 技 术 研 究 与 开 发 应 用 技 术 研 究 与 开 发 科 技 重 大 专 项 科 技 重 大 专 项 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 地 震 事 务 地 震 预 测 预 报

15 地 震 事 业 机 构 其 他 地 震 事 务 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费

16 30107 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 水 费 邮 电 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费

17 30239 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 医 疗 费 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 17

18 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 类 款 项 合 计 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 说 明 : 山 东 省 地 震 局 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 18

19 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 注 : 决 算 数 包 括 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 及 以 前 年 度 结 转 资 金 安 排 的 实 际 支 出

20 第 三 部 分 2015 年 部 门 决 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明

21 一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 收 入 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 收 入 万 元 ), 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 万 元, 事 业 收 入 万 元, 附 属 单 位 上 缴 收 入 万 元, 其 他 收 入 万 元 图 一 :2015 年 本 年 收 入 构 成 图 2015 年 支 出 总 计 万 元 ( 其 中 本 年 支 出 万 元 ), 包 括 : 科 学 技 术 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 万 元

22 图 二 :2015 年 本 年 支 出 构 成 图 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 万 元, 包 括 : 本 年 财 政 拨 款 收 入 合 计 万 元, 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 万 元 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1. 科 学 技 术 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 地 震 局 所 属 事 业 单 位 科 研 人 员 申 请 的 各 类 科 研 项 目 支 出 ; 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 于 公 共 财 政 供 养 的 25 个 离 退 休 人 员 的 离 退 休 费 支 出 及 280 个 中 央 编 制 离 退 休 人 员 地 方 津 补 贴 支 出 ; 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 和 地 震 预 报 研 究 中 心 在 职 和 离 退 休 职 工 参 加 省 直 医 疗

23 保 险 缴 费 等 医 疗 支 出 ; 4 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 万 元, 其 中 基 本 支 出 万 元, 主 要 用 于 35 个 省 事 业 编 制 在 职 人 员 的 人 员 及 公 用 经 费 支 出, 以 及 330 个 中 央 编 制 在 职 人 员 地 方 性 津 补 贴 补 助 支 出 ; 项 目 支 出 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 地 震 社 会 服 务 基 础 工 程 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 资 金 省 直 文 体 单 位 基 本 条 件 改 善 防 震 减 灾 专 项 两 辆 重 型 地 震 救 援 车 辆 购 置 经 费 省 防 震 减 灾 技 术 系 统 运 维 与 自 身 能 力 提 升 专 项 经 费 全 省 群 测 群 防 观 测 网 点 运 转 数 字 地 震 台 网 及 前 兆 台 网 维 护 运 行 经 费 补 助 省 地 震 监 测 中 心 台 运 行 维 护 补 助 山 东 省 地 震 监 测 中 心 台 及 山 东 省 级 地 震 台 站 改 扩 建 项 目 等 地 震 监 测 设 施 运 行 维 护 方 面 的 支 出 5 年 末 结 转 和 结 余 万 元, 主 要 包 括 省 地 震 社 会 服 务 基 础 工 程 万 元 ; 省 防 震 减 灾 技 术 系 统 运 维 与 自 身 能 力 提 升 专 项 经 费 万 元 ; 山 东 省 防 震 减 灾 社 会 公 共 服 务 专 项 资 金 万 元 ; 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 资 金 省 直 文 体 单 位 基 本 条 件 改 善 110 万 元 ; 科 技 支 撑 课 题 类 等 万 元 ; 山 东 省 地 震 社 会 服 务 基 础 工 程 项 目 万 元, 以 上 项 目 形 成 结 转 的 主 要 原 因 : 一 是 部 分 预 算 执 行 进 度 偏 低 有 些 项 目 年 内 未 达 到 序 时 进 度, 二 是 部 分 项 目 存 在 合 同 应 付 款 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 万 元, 比 年

24 初 预 算 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 山 东 省 地 震 社 会 服 务 基 础 工 程 防 震 减 灾 专 项 以 及 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 资 金 省 直 文 体 单 位 基 本 条 件 改 善 等 项 目 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ) 自 然 科 学 基 金 ( 项 ) 支 出 9.26 万 元, 主 要 用 于 省 地 震 局 所 属 事 业 单 位 科 研 人 员 申 请 的 省 自 然 科 学 基 金 项 目 科 学 研 究 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 4.74 万 元, 主 要 原 因 是 课 题 预 算 执 行 较 慢, 有 部 分 往 来 账 款 2016 年 支 出 2 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 4.35 万 元, 主 要 用 于 省 地 震 局 所 属 事 业 单 位 科 研 人 员 申 请 的 省 科 技 发 展 计 划 项 目 科 学 研 究 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 课 题 预 算 执 行 较 慢, 有 部 分 往 来 账 款 2016 年 支 出 3 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 支 出 0.60 万 元, 主 要 用 于 省 地 震 局 所 属 事 业 单 位 科 研 人 员 申 请 的 省 科 技 发 展 计 划 项 目 科 学 研 究 支 出, 年 初 未 下 达 预 算, 年 中 追 加 预 算 万 元 预 算 年 中 下 达, 预 算 执 行 时 间 较 紧, 预 算 执 行 较 慢 4 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 248 个 中 央 编 制 离 退 休 人 员 地 方 津 补 贴 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 预 算 万 元 5 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )

25 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 公 共 财 政 供 养 的 25 位 离 退 休 人 员 的 离 退 休 费 支 出, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 预 算 万 元 6 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 财 政 供 养 在 职 和 离 退 休 人 员 医 疗 保 险 缴 费 支 出, 与 年 初 预 算 相 等 7 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 地 震 事 务 ( 款 ) 地 震 预 测 预 报 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 山 东 省 地 震 社 会 服 务 基 础 工 程 项 目 建 设, 以 及 防 震 减 灾 技 术 系 统 运 维 与 自 身 能 力 提 升 防 震 减 灾 社 会 公 共 服 务 等 方 面 的 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 执 行 进 度 较 慢, 投 资 尚 不 能 形 成 支 出, 未 完 成 规 定 工 作 量 8 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 地 震 事 务 ( 款 ) 地 震 事 业 机 构 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 地 震 预 报 研 究 中 心 60 名 财 政 供 养 人 员 (35 名 在 职 人 员 5 名 离 休 人 员 和 20 名 退 休 人 员 ) 的 人 员 公 用 经 费 支 出 及 320 名 中 央 编 制 在 职 人 员 地 方 性 津 补 贴 补 助, 比 年 初 预 算 数 增 加 万 元, 主 要 原 因 是 年 中 追 加 万 元 9 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 地 震 事 务 ( 款 ) 其 他 地 震 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 地 震 应 急 救 援 训 练 基 地 建 设 项 目 省 级 地 震 台 站 改 扩 建 项 目 以 及 省 级 泰 安 台 长 岛 台 抢 险 救 灾 和 大 山 台 线 路 改 造 外 墙 保 温 项 目 支 出, 比 年 初 预 算 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 年 末 开 工 未 形 成 支 出, 受 政 府 采 购 土 地 征 收 等 因 素 影 响 较 大, 项 目 实

26 施 本 身 也 存 在 许 多 较 难 解 决 的 技 术 问 题 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 山 东 省 地 震 局 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 0.00 万 元, 主 要 因 为 我 局 机 关 参 公 人 员 均 为 中 央 编 制, 机 关 运 行 经 费 由 中 央 财 政 承 担, 省 财 政 不 予 补 助, 相 关 支 出 由 中 国 地 震 局 进 行 公 开 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额

27 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 98.70%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 66.73% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 3 辆, 其 中, 公 务 用 车 3 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 1 三 公 经 费 支 出 情 况 及 增 减 变 动 原 因 2015 年 山 东 省 地 震 局 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 数 为 万 元 ( 含 厅 ( 局 ) 机 关 及 1 个 所 属 预 算 单 位 ), 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 万 元, 预 算 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 万 元, 预 算 万 元 ; 公 务 接 待 费 2.81 万 元, 预 算 6.00 万 元 2015 年 三 公 经 费 决 算 比 年 初 预 算 数 减 少 3.16 万 元, 主 要 原 因 是 我 局 严 格 按 照 中 央 八 项 规 定 要 求, 制 定 相 关 措 施 加 强 三 公 经 费 管 理 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 0.03 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 与 2015 年 预 算 数 持 平 公 务 接 待 费 减 少 3.19 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 超 支 0.03 万 元 的 主 要 原 因 是 办 理 出 入 境 的 手 续 费 记 入 出 国 ( 境 ) 费, 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 我 局 严 格 执 行 中 央 八 项 规 定 要 求, 制 定 相 关 措 施 加 强 公 务 接 待 费 管 理 2 三 公 经 费 支 出 相 关 情 况 说 明 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2015 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 1 个 单 位 共 计 2 个 出 国 ( 境 ) 团 组,7 人 次

28 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0.00 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 万 元 2015 年 省 地 震 局 机 关 没 有 需 省 财 政 拨 款 开 支 运 行 费 的 车 辆, 山 东 省 地 震 预 报 研 究 中 心 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 3 辆 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 其 中 :2015 年 公 务 接 待 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 共 计 接 待 30 批 次,256 人 次

29 第 四 部 分 名 词 解 释

30 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的

31 结 余 资 金 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用

32 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等

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