附件——2015年度部门决算公开表式

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1 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 第 一 部 分 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 承 担 上 海 市 商 务 委 员 会 系 统 人 才 教 育 培 训 任 务, 着 力 打 造 上 海 市 商 务 委 员 会 系 统 的 人 才 教 育 培 训 平 台, 为 上 海 市 建 设 国 际 贸 易 中 心 和 上 海 走 出 去 的 人 才 战 略 积 极 谋 划, 成 为 上 海 市 商 务 人 才 队 伍 建 设 的 基 地 ( 二 ) 积 极 承 担 上 海 市 商 务 委 员 会 交 办 的 在 职 干 部 培 训 新 进 公 务 员 培 训 党 员 干 部 教 育 培 训 及 各 类 专 题 培 训 等 工 作 ; 承 担 上 海 市 商 务 委 员 会 系 统 其 他 企 事 业 单 位 的 各 类 定 制 培 训 任 务 ( 三 ) 着 力 推 进 商 务 部 国 际 商 务 官 员 研 修 基 地 建 设, 积 极 完 成 商 务 部 下 达 的 援 外 培 训 任 务, 规 范 国 际 商 务 官 员 研 修 培 训, 推 进 多 语 种 的 多 边 双 边 援 外 培 训 等 工 作 ; 在 上 海 市 商 务 委 的 领 导 下, 逐 步 承 担 上 海 市 援 外 培 训 业 务 的 归 口 管 理 工 作 ( 四 ) 组 织 开 展 外 贸 领 域 职 业 资 格 培 训 和 岗 位 培 训, 如 组 织 实 施 FIAIT 资 格 国 际 商 务 专 业 人 员 职 业 资 格 国 际 货 运 代 理 从 业 资 格 等 国 际 国 家 级 的 教 育 培 训 及 考 务 工 作 ; 国 际 贸 易 单 证 外 贸 业 务 员 外 贸 会 计 等 市 级 的 教 育 培 训 及 考 务 工 作 ; 报 关 员 报 检 员 国 际 商 务 单 证 等 项 目 的 教 育 培 训 以 及 商 务 师 货 代 会 计 的 继 续 教 育 等

2 ( 五 ) 结 合 本 市 商 业 行 业 的 改 革 和 发 展, 有 计 划 地 开 展 各 层 次 各 类 别 的 商 业 技 能 人 才 培 训 和 考 核 发 证 工 作, 如 商 务 管 理 经 营 和 营 销 管 理 等 培 训, 营 业 员 收 银 员 等 商 业 服 务 行 业 的 上 岗 培 训 等, 不 断 提 高 上 海 市 商 业 从 业 人 员 队 伍 素 质 ( 六 ) 加 强 组 织 经 济 管 理 系 列 高 端 培 训 出 国 留 学 培 训 等 项 目 的 开 发 和 实 施, 开 展 赴 美 国 加 拿 大 澳 大 利 亚 等 国 的 留 学 中 介 服 务 ( 七 ) 进 一 步 办 好 上 海 电 视 大 学 外 经 贸 分 校 和 上 海 商 学 院 高 等 职 业 技 术 学 院 国 权 路 院 区 学 历 教 育, 统 筹 规 划 电 大 和 高 等 职 业 技 术 教 育 工 作 ( 八 ) 上 海 市 外 经 贸 人 才 认 证 工 作 的 项 目 开 发 教 材 编 撰 师 资 培 训 以 及 考 试 与 水 平 认 证 等 相 关 工 作 ; 承 担 本 市 高 级 经 济 师 ( 流 通 领 域 ) 的 评 审 工 作 ; 承 担 商 务 行 业 内 的 人 事 代 理 业 务 ; 承 担 商 业 技 工 考 核 发 证 工 作 ( 九 ) 组 织 实 施 本 单 位 的 党 政 日 常 工 作, 加 强 党 的 建 设 廉 政 建 设 人 才 队 伍 建 设, 加 强 中 心 各 项 制 度 建 设, 制 定 中 心 发 展 规 划, 为 中 心 的 可 持 续 发 展 奠 定 坚 实 的 基 础 ( 十 ) 完 成 上 海 市 商 务 委 员 会 交 办 的 其 他 工 作 二 机 构 设 置 根 据 上 述 职 责, 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 设 16 个 内 设 机 构, 包 括 : 中 心 办 公 室 财 务 科 培 训 拓 展 部 考 试 信 息 部 上 海 市 商 业 职 工 岗 位 资 格 考 核 站 事 业 发 展 部 商 务 部 国 际 商 务 官 员 研

3 修 基 地 培 训 部 国 权 路 院 区 综 合 办 公 室 教 务 科 学 生 科 招 生 就 业 办 国 际 贸 易 教 研 室 外 语 教 研 室 电 教 室 总 务 科 电 大 教 务 部

4 第 二 部 分 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 表 2015 年 度 财 务 收 支 决 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 项 目 决 算 财 政 拨 款 收 入 1, 一 般 公 共 服 务 支 出 其 中 : 政 府 性 基 金 收 入 外 交 支 出 事 业 收 入 1, 国 防 支 出 事 业 单 位 经 营 收 入 公 共 安 全 支 出 其 他 收 入 教 育 支 出 2, 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 节 能 环 保 支 出 城 乡 社 区 支 出 农 林 水 支 出 交 通 运 输 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 商 业 服 务 业 等 支 出 金 融 支 出 援 助 其 他 地 区 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 住 房 保 障 支 出 粮 油 物 资 储 备 支 出 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 2, 本 年 支 出 合 计 2, 动 用 历 年 结 余 本 年 结 余 合 计 2, 合 计 2,962.00

5 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 功 能 分 类 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 205 教 育 支 出 1, 进 修 及 培 训 1, 其 他 进 修 及 培 训 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 合 计 1, ,

6 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 项 目 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 301 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用

7 其 他 商 品 和 服 务 支 出 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 310 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 资 本 性 支 出 合 计 1,

8 合 计 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 及 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 因 公 出 国 公 务 用 车 公 务 用 车 公 务 接 待 费 ( 境 ) 费 小 计 购 置 费 运 行 费 机 关 运 行 经 费 决 算 预 算 决 算 预 算 决 算 预 算 决 算 预 算 决 算 预 算 决 算 预 算 决 算

9 2015 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 项 目 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 功 能 分 类 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 注 : 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出, 故 本 表 无 据

10 第 三 部 分 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 收 入 情 况 说 明 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 收 入 总 计 2,962 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1, 万 元, 占 42.53%; 事 业 收 入 1, 万 元, 占 55.18%; 其 他 收 入 万 元, 占 2.29% 二 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 支 出 情 况 说 明 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 支 出 总 计 2, 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 2, 万 元, 占 93.35%; 项 目 支 出 万 元, 占 6.65% 三 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 说 明 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 总 计 1, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 教 育 支 出 - 进 修 及 培 训 1, 万 元, 其 中 : 其 他 进 修 及 培 训 1, 万 元, 主 要 用 于 : 教 育 培 训 学 校 运 行 经 费 和 项 目 支 出 等 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 行 政 事 业 单 位 离 退 休 万 元, 其 中 :

11 事 业 单 位 离 退 休 万 元, 主 要 用 于 : 事 业 单 位 离 退 休 费 等 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 4.92 万 元, 主 要 用 于 : 退 休 人 员 活 动 费 等 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - 医 疗 保 障 万 元, 其 中 : 事 业 单 位 医 疗 万 元, 主 要 用 于 : 事 业 单 位 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费 等 4 住 房 保 障 支 出 - 住 房 改 革 支 出 万 元, 其 中 : 住 房 公 积 金 万 元, 主 要 用 于 : 行 政 事 业 单 位 在 职 人 员 住 房 公 积 金 等 四 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 总 计 1, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 工 资 福 利 支 出 万 元, 主 要 用 于 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 等 2 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 主 要 用 于 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 培 训 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 3 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元, 主 要 用 于 : 离 休 费 医 疗 费 住 房 公 积 金 等

12 五 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 决 算 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 三 公 经 费 决 算 9.60 万 元, 比 预 算 节 约 6.40 万 元 2015 年 度 三 公 经 费 决 算 小 于 预 算 的 主 要 原 因 是 : 严 格 执 行 中 央 八 项 规 定 国 务 院 约 法 三 章 及 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 要 求, 压 缩 三 公 经 费 其 中 : 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 无 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 9.60 万 元, 与 预 算 持 平, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 9.60 万 元 主 要 用 于 : 市 内 因 公 出 差 公 务 文 件 交 换 日 常 工 作 开 展 等 所 需 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 年 末 车 辆 保 有 量 3 辆 公 务 接 待 费 决 算 0 万 元, 比 预 算 节 约 6.4 万 元 六 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 机 关 运 行 经 费 决 算 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 无 机 关 运 行 经 费 七 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 说 明 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 八 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 政 府 采 购 情 况

13 2015 年 度 本 部 门 政 府 采 购 决 算 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 决 算 万 元 政 府 采 购 工 程 决 算 0 万 元 政 府 采 购 服 务 决 算 0 万 元 九 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 预 算 绩 效 情 况 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 无 预 算 绩 效 情 况 十 关 于 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 2015 年 度 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 海 市 商 务 教 育 培 训 中 心 各 单 位 共 有 车 辆 3 辆, 其 中, 一 般 公 务 用 车 3 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 0 台 ( 套 )

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