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1 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 ( 简 称 民 革 ) 是 具 有 政 治 联 盟 性 质 的 致 力 于 建 设 有 中 国 特 色 社 会 主 义 和 促 进 祖 国 统 一 事 业 的 政 党, 是 中 国 共 产 党 领 导 的 多 党 合 作 和 政 治 协 商 制 度 中 的 参 政 党 2015 年 民 革 江 苏 省 委 工 作 的 总 体 要 求 是 : 在 中 共 江 苏 省 委 和 民 革 中 央 的 领 导 下, 以 中 共 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神 为 指 引, 以 坚 持 和 发 展 中 国 特 色 社 会 主 义 学 习 实 践 活 动 为 主 线, 围 绕 全 面 深 化 改 革, 全 面 推 进 依 法 治 国 依 法 治 省 的 要 求, 聚 焦 重 点 领 域 和 关 键 环 节, 适 应 新 常 态, 推 动 参 政 议 政 思 想 建 设 组 织 建 设 祖 统 工 作 和 社 会 服 务 工 作 联 动 发 展, 努 力 开 创 全 省 民 革 工 作 新 局 面 二 部 门 决 算 单 位 构 成 情 况 民 革 江 苏 省 委 机 关 共 有 办 公 室 组 织 处 调 研 处 宣 传 处 联 络 处 五 个 处 室 本 单 位 行 政 编 制 27 人, 其 中 行 政 附 属 编 制 2 人 截 至 2015 年 12 月 31 日, 在 职 人 员 为 25 人, 其 中 行 政 编 制 21 人 行 政 附 属 3 人, 聘 用 人 员 1 人 三 2015 年 度 主 要 工 作 完 成 情 况 ( 一 ) 积 极 建 言 献 策 在 省 政 协 十 一 届 三 次 会 议 期 间, 民 革 省 委 提 交 大 会 发 言 1 篇 书 面 发 言 3 篇 集 体 提 案 21 件 1

2 其 中, 建 立 双 向 转 诊 和 分 级 诊 疗 激 励 机 制 缓 解 看 病 难 问 题 关 于 促 进 基 层 村 居 民 主 法 治 建 设 的 建 议 被 列 为 省 政 协 重 点 督 办 提 案 在 省 政 协 常 委 会 议 主 席 会 议 和 中 共 江 苏 省 委 民 主 协 商 会 议 上, 民 革 省 委 先 后 提 交 了 对 < 政 府 工 作 报 告 > 的 意 见 与 建 议 完 善 两 法 衔 接 机 制 提 升 法 治 建 设 水 平 深 化 科 技 体 制 改 革 推 进 苏 南 自 主 创 新 示 范 区 建 设 关 于 我 省 十 三 五 规 划 的 若 干 建 议 等 多 篇 发 言 材 料, 积 极 参 与 中 共 江 苏 省 委 统 战 部 加 强 党 内 法 规 制 度 建 设 建 立 依 规 治 党 长 效 机 制 意 见 征 集 活 动, 并 提 交 相 关 建 议 ( 二 ) 深 入 开 展 主 题 调 研 活 动 民 革 省 委 先 后 就 文 化 产 业 发 展 社 会 服 务 等 问 题 进 行 专 题 调 研, 就 规 范 产 业 引 导 资 金 课 题 召 开 专 题 调 研 座 谈 会, 赴 青 海 调 研 生 态 文 明 建 设, 到 南 京 八 卦 洲 调 研 河 道 污 水 治 理, 围 绕 学 分 银 行 课 题 召 开 专 题 调 研 座 谈 会 ; 组 织 民 革 党 员 中 的 省 政 协 委 员 赴 宿 迁 市 开 展 学 习 调 研 活 动, 建 言 江 苏 宿 迁 科 学 发 展 ( 三 ) 继 续 抓 好 社 情 民 意 信 息 工 作 全 年 共 向 民 革 中 央 省 政 协 中 共 江 苏 省 委 统 战 部 报 送 社 情 民 意 信 息 600 余 篇, 其 中, 尽 快 对 外 国 ( 地 区 ) 企 业 承 包 经 营 管 理 税 务 登 记 录 入 选 项 进 行 调 整 被 中 央 统 战 部 零 讯 采 用 ; 推 进 江 苏 对 接 一 带 一 路 的 建 议 关 于 在 南 京 博 物 院 举 办 抗 战 受 降 文 物 展 览 的 建 议 建 议 我 省 抢 抓 机 遇 加 速 足 球 产 业 发 展 分 别 得 到 副 省 长 徐 鸣 曹 卫 星 批 示 在 全 国 参 政 议 政 工 作 会 议 上, 民 革 省 委 荣 获 2015 年 度 为 民 革 中 央 反 映 社 情 民 意 信 息 工 2

3 作 作 出 贡 献 的 先 进 集 体 二 等 奖, 两 人 分 别 被 表 彰 为 社 情 民 意 信 息 工 作 优 秀 组 织 者 和 先 进 个 人 ( 四 ) 继 续 开 展 坚 持 和 发 展 中 国 特 色 社 会 主 义 学 习 实 践 活 动 召 开 坚 持 和 发 展 中 国 特 色 社 会 主 义 学 习 实 践 活 动 推 进 会, 表 彰 优 秀 党 员 30 人 参 与 民 革 中 央 亲 历 者 赞 民 革 人 物 报 道 集 撰 写 工 作, 完 成 约 35 万 字 的 群 英 风 采 江 苏 民 革 人 物 事 迹 集 初 稿 编 写 工 作 ( 五 ) 持 续 开 展 观 故 居, 走 多 党 合 作 之 路 活 动 按 照 民 革 中 央 要 求, 参 观 了 广 西 梧 州 李 济 深 故 居 海 南 文 昌 宋 庆 龄 祖 居 无 锡 王 昆 仑 故 居 上 海 宋 庆 龄 故 居 安 徽 六 安 朱 蕴 山 故 居 等, 参 与 党 员 约 300 人 次 ( 六 ) 做 好 宣 传 工 作 编 辑 江 苏 民 革 6 期, 江 苏 民 革 网 站 更 新 及 时, 被 民 革 中 央 网 站 采 用 269 篇 在 民 革 全 国 宣 传 思 想 理 论 工 作 会 议 上, 全 省 民 革 6 个 组 织 和 5 名 个 人 被 表 彰 为 先 进 集 体 先 进 个 人 ( 七 ) 党 内 监 督 齐 步 前 进 2015 年, 民 革 常 州 扬 州 市 委 监 督 委 员 会 相 继 成 立, 民 革 全 省 11 个 地 市 级 组 织 全 部 成 立 监 督 委 员 会, 民 革 南 通 市 总 支 部 也 成 立 了 监 督 小 组, 提 前 两 年 完 成 本 届 监 委 会 的 从 起 步 走 到 齐 步 走 的 工 作 目 标 ( 八 ) 深 入 开 展 法 律 服 务 活 动 全 省 各 级 组 织 积 极 开 展 送 法 律 进 校 园 进 企 业 进 社 区, 一 年 来, 开 展 法 律 咨 询 和 普 法 活 动 184 次, 法 律 援 助 实 施 案 例 104 例, 受 益 人 数 达

4 人 ( 九 ) 持 续 开 展 帮 扶 活 动 开 展 我 为 农 村 学 生 捐 本 书 活 动, 筹 集 各 类 图 书 近 万 册, 为 连 云 港 赣 榆 县 城 头 镇 一 所 小 学 捐 建 了 博 爱 图 书 馆, 为 另 两 所 小 学 图 书 室 捐 赠 了 书 籍, 江 苏 卫 视 城 市 频 道 对 募 集 活 动 进 行 了 采 访 报 道 ( 十 ) 加 强 对 台 交 流 工 作 民 革 省 委 接 待 了 第 十 四 届 台 湾 高 校 杰 出 青 年 参 访 团, 在 宁 期 间, 省 政 协 主 席 张 连 珍 接 见 台 湾 杰 青 团 一 行, 省 政 协 副 主 席 范 燕 青 等 参 加 会 见 并 与 参 访 团 成 员 进 行 座 谈 交 流 第 二 部 分 2015 年 度 决 算 表 见 后 页 4

5 附 件 3 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 金 额 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 数 按 功 能 分 类 决 算 数 按 支 出 性 质 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 一 一 般 公 共 服 务 支 出 一 基 本 支 出 其 中 : 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 外 交 支 出 二 项 目 支 出 二 上 级 补 助 收 入 三 国 防 支 出 三 上 缴 上 级 支 出 三 事 业 收 入 四 公 共 安 全 支 出 四 经 营 支 出 四 经 营 收 入 五 教 育 支 出 五 对 附 属 单 位 补 助 支 出 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 六 科 学 技 术 支 出 六 其 他 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 年 初 结 转 和 结 余 结 余 分 配 年 末 结 转 和 结 余 总 计 总 计

6 收 入 决 算 表 公 开 02 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 参 政 议 政 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴

7 支 出 决 算 表 公 开 03 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 项 目 本 年 支 出 合 上 缴 上 经 营 对 附 属 单 位 补 功 能 分 类 科 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 名 称 计 级 支 出 支 出 助 支 出 目 编 码 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 参 政 议 政 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴

8 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 决 算 数 按 功 能 分 类 小 计 决 算 数 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 服 务 支 出 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 外 交 支 出 三 国 防 支 出 四 公 共 安 全 支 出 五 教 育 支 出 六 科 学 技 术 支 出 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 总 计 总 计

9 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 栏 次 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 参 政 议 政 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 9

10 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 302 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 企 业 政 策 性 补 贴 事 业 单 位 补 贴 财 政 贴 息 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 支 出 306 赠 与 对 国 内 的 赠 与 对 国 外 的 赠 与 307 债 务 利 息 支 出 国 内 债 务 付 息 向 国 家 银 行 借 款 付 息 其 他 国 内 借 款 付 息 向 外 国 政 府 借 款 付 息 向 国 际 组 织 借 款 付 息 其 他 国 外 借 款 付 息 310 其 他 资 本 性 支 出 房 屋 建 筑 物 购 建 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 基 础 设 施 建 设 大 型 修 缮 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 物 资 储 备 土 地 补 偿 安 置 补 助 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 拆 迁 补 偿 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 资 本 性 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 10

11 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 07 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 项 目 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 参 政 议 政 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 11

12 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 08 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 日 常 公 用 经 费 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 302 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 企 业 政 策 性 补 贴 事 业 单 位 补 贴 财 政 贴 息 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 支 出 306 赠 与 对 国 内 的 赠 与 对 国 外 的 赠 与 307 债 务 利 息 支 出 国 内 债 务 付 息 向 国 家 银 行 借 款 付 息 其 他 国 内 借 款 付 息 向 外 国 政 府 借 款 付 息 向 国 际 组 织 借 款 付 息 其 他 国 外 借 款 付 息 310 其 他 资 本 性 支 出 房 屋 建 筑 物 购 建 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 基 础 设 施 建 设 大 型 修 缮 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 物 资 储 备 土 地 补 偿 安 置 补 助 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 拆 迁 补 偿 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 其 他 资 本 性 支 出 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 12

13 公 开 09 表 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 三 公 经 费 三 公 经 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 会 议 费 培 训 费 相 关 统 计 数 : 项 目 统 计 数 项 目 统 计 数 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 数 ( 个 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 人 次 数 ( 人 ) 公 务 用 车 购 置 数 ( 辆 ) 公 务 用 车 保 有 量 ( 辆 ) 4 国 内 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 24 国 内 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 847 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 召 开 会 议 次 数 ( 个 ) 13 参 加 会 议 人 次 ( 人 ) 677 组 织 培 训 次 数 ( 个 ) 6 参 加 培 训 人 次 ( 人 ) 362 注 : 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 详 细 支 出 情 况 见 支 出 情 况 说 明 13

14 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 10 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 2015 年 金 额 单 位 : 万 元 项 功 能 分 类 科 目 编 码 栏 次 合 计 目 本 年 支 出 年 初 结 转 和 结 本 年 收 入 科 目 名 称 余 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 无 无 无 无 无 年 末 结 转 和 结 余 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 支 及 结 转 和 结 余 情 况 14

15 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 会 项 目 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 公 开 11 表 金 额 单 位 : 万 元 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 注 : 机 关 运 行 经 费 暂 指 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 商 品 和 服 务 支 出 15

16 公 开 12 表 政 府 采 购 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 中 国 国 民 党 革 命 委 员 会 江 苏 省 委 员 2015 年 度 单 位 : 万 元 采 购 决 算 采 购 品 目 大 类 总 计 财 政 性 资 金 其 他 资 金 合 计 一 货 物 二 工 程 三 服 务 注 : 财 政 性 资 金 指 纳 入 财 政 预 算 管 理 的 资 金, 具 体 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 等 16

17 第 三 部 分 2015 年 度 决 算 情 况 说 明 一 收 入 支 出 总 体 情 况 说 明 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 收 入 总 计 万 元 支 出 总 计 万 元, 与 上 年 相 比 收 支 总 计 各 增 加 万 元, 增 长 13.12% 主 要 原 因 是 因 养 老 保 险 制 度 改 革 和 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 等 所 致 的 人 员 经 费 增 加 其 中 : ( 一 ) 收 入 总 计 万 元 包 括 : 1. 财 政 拨 款 收 入 万 元, 为 当 年 从 省 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 拨 款, 与 上 年 相 比 增 加 万 元, 增 长 10.2% 主 要 原 因 是 人 员 工 资 调 整 养 老 保 险 制 度 改 革 和 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 等 所 致 的 人 员 经 费 增 加 2. 年 初 结 转 和 结 余 万 元, 主 要 为 本 单 位 上 年 结 转 本 年 可 继 续 使 用 的 预 算 用 款 额 度 和 应 缴 纳 的 职 业 年 金 和 个 人 养 老 保 险 资 金 ( 二 ) 支 出 总 计 万 元 包 括 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 主 要 用 于 保 障 机 关 正 常 运 转 日 常 开 支 机 关 人 员 的 工 资 支 出, 以 及 开 展 党 派 业 务 活 动 参 政 议 政 调 研 支 出 与 上 年 相 比 增 加 万 元, 增 长 6.8% 主 要 原 因 是 机 关 人 员 职 务 晋 级 调 资 养 老 保 险 制 度 改 革 所 致 工 资 福 利 支 出 增 加 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 于 机 关 退 休 17

18 人 员 的 退 休 费 与 上 年 相 比 减 少 万 元, 减 少 14.15% % 主 要 原 因 是 退 休 人 员 减 少 1 人 3. 住 房 保 障 支 出 万 元, 主 要 用 于 机 关 人 员 的 住 房 公 积 金 和 提 租 补 贴 与 上 年 相 比 增 加 万 元, 增 长 33.3% % 主 要 原 因 是 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 住 房 公 积 金 增 加 4. 年 末 结 转 和 结 余 万 元, 其 中, 基 本 支 出 结 转 万 元, 项 目 支 出 结 转 万 元 基 本 支 出 结 转 主 要 为 本 年 度 预 算 安 排 的 养 老 保 险 和 职 业 年 金, 因 社 保 账 户 尚 未 建 立, 本 年 度 无 法 按 计 划 实 施 支 付 ; 项 目 支 出 结 转 主 要 为 结 转 下 年 度 安 排 使 用 的 民 主 党 派 专 项 经 费 二 收 入 决 算 情 况 说 明 民 革 江 苏 省 委 员 会 本 年 收 入 合 计 万 元, 全 部 为 财 政 拨 款 收 入 三 支 出 决 算 情 况 说 明 民 革 江 苏 省 委 员 会 本 年 支 出 合 计 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 占 72.87%; 项 目 支 出 万 元, 占 27.13% 支 出 占 比 情 况 本 年 支 出 合 计 万 元 元 占 比 27.13% % 基 本 支 出 项 目 支 出 图 1: 支 出 决 算 图 万 元 占 比 72.87% 18

19 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 万 元 支 出 总 计 万 元 与 上 年 相 比 财 政 拨 款 收 支 总 计 各 增 加 万 元 万 元, 增 长 13.12% 主 要 原 因 是 人 员 工 资 调 整 养 老 保 险 制 度 改 革 和 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 等 所 致 的 人 员 经 费 增 加 五 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 财 政 拨 款 支 出 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 100% 与 上 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 万 元, 增 长 5.52% 主 要 原 因 是 人 员 工 资 调 整 养 老 保 险 制 度 改 革 和 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 等 所 致 的 人 员 经 费 增 加 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 % 决 算 数 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 人 员 工 资 调 整 养 老 保 险 制 度 改 革 和 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 等 所 致 的 人 员 经 费 增 加 其 中 : ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 一 般 公 共 服 务 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 % 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 19

20 因 是 机 关 人 员 职 务 晋 级 和 绩 效 工 资 调 整 所 致 工 资 福 利 支 出 增 加 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 社 会 保 障 和 就 业 初 预 算 为 万 元, 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 97.75% 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 1 名 退 休 人 员 去 世 退 休 费 减 少, 抚 恤 金 和 退 休 人 员 绩 效 工 资 增 加, 总 支 出 减 少 ( 三 ) 住 房 保 障 住 房 保 障 初 预 算 为 万 元, 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 % 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 住 房 公 积 金 支 出 增 加 六 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 万 元, 其 中 : ( 一 ) 人 员 经 费 万 元 主 要 包 括 : 基 本 工 资 万 元 津 贴 补 贴 万 元 奖 金 3.52 万 元 退 休 费 万 元 抚 恤 金 1.80 万 元 生 活 补 助 万 元 医 疗 费 万 元 住 房 公 积 金 万 元 提 租 补 贴 万 元 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 万 元 ( 二 ) 公 用 经 费 万 元 主 要 包 括 : 办 公 费 万 元 水 费 1.00 万 元 电 费 1.00 万 元 邮 电 费 6.75 万 元 差 旅 费 万 元 维 修 ( 护 ) 费 3.00 万 元 会 议 费 万 元 培 训 费 3.00 万 元 公 务 接 待 费 1.71 万 元 工 会 经 费 5.00 万 元 20

21 福 利 费 4.80 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 万 元 其 他 交 通 费 用 2.00 万 元 其 他 商 品 和 服 务 支 出 万 元 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 万 元, 与 上 年 相 比 增 加 万 元, 增 长 5.52% 主 要 原 因 是 人 员 工 资 调 整 养 老 保 险 制 度 改 革 和 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 等 所 致 的 人 员 经 费 增 加 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 万 元, 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 112.7% 决 算 数 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 人 员 工 资 调 整 养 老 保 险 制 度 改 革 和 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 调 整 等 所 致 的 人 员 经 费 增 加 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 万 元, 其 中 : ( 一 ) 人 员 经 费 万 元 主 要 包 括 : 基 本 工 资 万 元 津 贴 补 贴 万 元 奖 金 3.52 万 元 退 休 费 万 元 抚 恤 金 1.80 万 元 生 活 补 助 万 元 医 疗 费 万 元 住 房 公 积 金 无 万 元 提 租 补 贴 万 元 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 万 元 21

22 ( 二 ) 公 用 经 费 万 元 主 要 包 括 : 办 公 费 万 元 水 费 1.00 万 元 电 费 1.00 万 元 邮 电 费 6.75 万 元 差 旅 费 万 元 维 修 ( 护 ) 费 3.00 万 元 会 议 费 万 元 培 训 费 3.00 万 元 公 务 接 待 费 1.71 万 元 工 会 经 费 5.00 万 元 福 利 费 4.80 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 万 元 其 他 交 通 费 用 2.00 万 元 其 他 商 品 和 服 务 支 出 万 元 九 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 情 况 说 明 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 决 算 支 出 中, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 万 元, 占 三 公 经 费 的 70.27%; 公 务 接 待 费 支 出 9.31 万 元, 占 三 公 经 费 的 29.73%; 未 发 生 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 具 体 情 况 如 下 : 年 未 发 生 因 公 出 国 ( 境 ) 费 决 算 支 出 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 万 元 其 中 : (1)2015 年 未 发 生 公 务 用 车 购 置 支 出 (2) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 决 算 支 出 万 元, 完 成 预 算 的 100%, 决 算 数 与 预 算 数 一 致 公 务 用 车 运 行 维 护 费 主 要 用 于 公 务 车 的 维 修 费 机 关 工 资 人 员 出 差 办 事 调 研 发 生 的 汽 油 费 过 路 过 桥 费 等 2015 年 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 4 辆 3. 公 务 接 待 费 9.31 万 元 其 中 : (1)2015 年 未 发 生 外 事 接 待 支 出 22

23 (2) 国 内 公 务 接 待 支 出 9.31 万 元, 完 成 预 算 的 100%, 决 算 数 与 预 算 数 一 致 国 内 公 务 接 待 主 要 为 接 待 民 革 中 央 领 导 兄 弟 省 市 民 革 组 织 等,2015 年 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 开 支 的 国 内 公 务 接 待 24 批 次,847 人 次 主 要 为 接 待 民 革 中 央 领 导 兄 弟 省 市 民 革 组 织 等 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 会 议 费 决 算 支 出 万 元, 完 成 预 算 的 100%, 决 算 数 与 预 算 数 一 致 2015 年 度 全 年 召 开 会 议 13 个, 参 加 会 议 677 人 次 主 要 为 召 开 4 次 常 委 会 1 次 全 委 扩 大 会 1 次 信 息 工 作 会 议 1 次 参 政 议 政 工 作 会 议 1 次 参 政 议 政 专 委 会 议 1 次 省 直 工 委 调 研 工 作 会 议 1 次 机 关 工 作 会 议 1 次 组 织 工 作 会 议 1 次 全 省 社 会 服 务 工 作 会 议 1 次 祖 统 工 作 会 议 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 培 训 费 决 算 支 出 万 元, 完 成 预 算 的 333.2%, 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 财 政 追 加 预 算 培 训 费 万 元 2015 年 度 全 年 组 织 培 训 6 个, 组 织 培 训 362 人 次 主 要 为 培 训 新 党 员 和 骨 干 党 员 十 政 府 性 基 金 预 算 收 入 支 出 决 算 情 况 说 明 民 革 江 苏 省 委 员 会 2015 年 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 十 一 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 支 出 万 元, 比 2014 年 增 加 8.85 万 元, 增 长 7.85% 主 要 原 因 是 : 差 旅 费 增 加 23

24 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 度 政 府 采 购 支 出 总 额 3.45 万 元, 均 为 政 府 采 购 服 务 支 出, 未 发 生 政 府 采 购 货 物 支 出 和 政 府 采 购 工 程 支 出 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 一 般 公 务 用 车 4 辆 ; 没 有 单 位 价 值 200 万 元 以 上 的 大 型 设 备 24