证券代码: 证券简称:和佐股份 主办券商:齐鲁证券

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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 和 佐 股 份 主 办 券 商 : 齐 鲁 证 券 和 佐 股 份 NEEQ: 晋 华 和 佐 ( 厦 门 ) 食 品 股 份 有 限 公 司 (XIAMEN JINHUA HEZUO FOODS CO., LTD.) (XIAMEN JINHUA HEZUO FOODS CO., LTD.) (XIAMEN JINHUA HEZUO FOODS CO., LTD.) 半 年 度 报 告 2015 (XIAMEN JINHUA HEZUO FOODS CO., LTD.)

2 公 司 半 年 度 大 事 记 2015 年 3 月 12 日 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 成 功 挂 牌 上 市 2015 年 5 月, 公 司 被 评 为 厦 门 市 成 长 型 中 小 微 企 业 2015 年 6 月 12 日, 公 司 被 评 为 中 国 轻 工 业 专 项 能 力 百 强 企 业 2015 年 6 月, 公 司 被 中 国 轻 工 联 合 会 及 中 国 焙 烤 食 品 糖 制 品 工 业 协 会 评 为 中 国 果 冻 行 业 十 强 企 业 2015 年 5 月, 公 司 被 评 为 " 中 国 焙 烤 食 品 糖 制 品 工 业 协 会 第 五 届 理 事 会 理 事 单 位 江 苏 佐 佐 子 公 司 生 产 车 间 已 竣 工,2015 年 下 半 年 即 将 进 行 生 产 设 备 安 装 调 试

3 目 录 声 明 与 提 示... 1 第 一 节 公 司 概 览... 2 第 二 节 主 要 会 计 数 据 和 关 键 指 标... 3 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 4 第 四 节 财 务 报 表... 6 第 五 节 财 务 报 表 附 注 第 六 节 重 要 事 项 第 七 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 管 及 核 心 员 工 情 况... 47

4 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 半 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 半 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 文 件 存 放 地 点 : 备 查 文 件 备 查 文 件 目 录 公 司 董 事 会 办 公 室 报 告 期 内 在 指 定 网 站 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 载 有 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 1 / 48

5 第 一 节 公 司 概 览 一 公 司 信 息 公 司 中 文 全 称 晋 华 和 佐 ( 厦 门 ) 食 品 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 XIAMEN JINHUA HEZUO FOODS CO., LTD. 证 券 简 称 和 佐 股 份 证 券 代 码 法 定 代 表 人 陈 再 和 注 册 地 址 厦 门 市 同 安 区 轻 工 食 品 工 业 园 美 禾 三 路 号 办 公 地 址 厦 门 市 同 安 区 轻 工 食 品 工 业 园 美 禾 三 路 号 主 办 券 商 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 二 联 系 人 董 事 会 秘 书 王 碧 琼 电 话 传 真 电 子 邮 箱 export@zuozuo.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 厦 门 市 同 安 区 轻 工 食 品 工 业 园 美 禾 三 路 号 邮 政 编 码 : 三 运 营 概 况 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 份 公 司 成 立 时 间 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) C14 食 品 制 造 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 果 冻 奶 优 水 晶 糖 及 面 包 糠 的 生 产 和 销 售 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 42,000,000 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 ( 股 ) 0 控 股 股 东 及 持 股 比 例 无 实 际 控 制 人 及 持 股 比 例 陈 再 和 : 持 股 比 例 32.00%, 陈 志 聪 : 持 股 比 例 32.00% 截 至 报 告 期 末 的 股 东 人 数 15 截 至 报 告 期 末 的 员 工 人 数 184 是 否 拥 有 高 新 技 术 企 业 资 格 否 公 司 拥 有 的 重 要 经 营 资 质 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证, 进 出 口 许 可 证, 食 品 流 通 许 可 证 等 2 / 48

6 第 二 节 主 要 会 计 数 据 和 关 键 指 标 一 盈 利 能 力 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 总 收 入 ( 元 ) 50,272, ,223, % 毛 利 率 % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 2,711, , % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 2,346, , % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 每 股 ) % 二 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 ( 元 ) 115,103, ,734, % 负 债 总 计 ( 元 ) 62,040, ,987, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 43,847, ,135, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) % 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )% 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 8,836, ,710, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 % 营 业 收 入 增 长 率 % 净 利 润 增 长 率 % / 48

7 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 商 业 模 式 本 公 司 为 休 闲 食 品 制 造 商, 定 位 于 果 冻 布 丁 水 晶 糖 奶 优 及 面 包 糠 等 休 闲 食 品 的 开 发 生 产 及 销 售 ; 公 司 拥 有 高 素 质 营 销 团 队 产 品 研 发 核 心 团 队 及 数 名 高 级 技 术 工 程 师, 以 及 数 项 包 装 技 术 专 利, 为 消 费 者 提 供 安 全 健 康 营 养 美 味 的 产 品 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 的 主 要 客 户 为 国 内 外 经 销 商 及 终 端 客 户 报 告 期 内, 公 司 的 销 售 模 式 为 经 销 商 模 式 和 直 营 终 端 客 户 模 式, 公 司 的 主 要 收 入 来 源 为 果 冻 布 丁 水 晶 糖 奶 优 及 面 包 糠 等 休 闲 食 品 的 销 售 报 告 期 内, 商 业 模 式 没 有 重 大 变 化 二 经 营 情 况 2015 年 1-6 月 公 司 实 现 营 业 收 入 50,272, 元, 同 比 增 长 24.98%; 营 业 成 本 36,961, 元, 同 比 增 长 15.73%; 营 业 利 润 3,218, 元, 同 比 增 长 %; 净 利 润 2,700, 元, 同 比 增 长 % 截 止 2015 年 6 月 30 日 公 司 总 资 产 为 115,103, 元, 净 资 产 为 53,063, 元 与 去 年 同 期 相 比, 报 告 期 内 公 司 业 务 获 得 长 足 的 发 展, 营 业 收 入 净 利 润 等 各 项 财 务 指 标 均 有 较 大 幅 度 的 提 升 报 告 期 内 公 司 规 模 不 断 扩 大, 销 售 能 力 进 一 步 增 强 2015 年 上 半 年 公 司 推 出 新 品 佐 佐 甜 品 系 列, 如 卡 咘 蕾 鸡 蛋 布 丁 乳 酸 菌 果 冻 等, 市 场 调 研 反 馈 良 好, 同 时 水 晶 糖 系 列 产 品 在 原 有 的 基 础 上 销 售 额 进 一 步 扩 大, 销 售 额 同 比 增 长 28.59% 随 着 新 品 的 不 断 推 广 与 深 入 市 场, 销 售 额 将 进 一 步 增 加 2015 年 公 司 的 核 心 研 发 团 队 一 直 致 力 于 佐 佐 甜 品 创 新 及 提 升, 先 后 研 发 了 数 项 创 新 型 产 品, 如 乳 酸 菌 果 冻 红 豆 奶 优 含 乳 型 果 冻 布 丁 杨 枝 甘 露 甜 品 果 冻 五 谷 杂 粮 水 晶 糖 水 果 沙 拉 宠 物 果 冻 无 防 腐 剂 果 冻 果 汁 果 冻 及 吸 吸 冰 等 公 司 加 大 新 品 开 发 力 度, 丰 富 产 品 种 类, 调 整 产 品 结 构, 可 以 对 现 有 市 场 和 新 市 场 进 行 渗 透, 有 利 于 公 司 抢 占 产 品 市 场 份 额, 提 高 市 场 竞 争 力 度, 使 公 司 日 后 经 营 得 以 更 快 发 展 在 提 高 产 品 内 在 质 量 与 创 新 的 同 时, 公 司 也 一 直 致 力 于 产 品 外 包 装 的 设 计 与 创 新, 竭 力 为 消 费 者 提 供 耳 目 一 新 的 产 品 形 象, 消 费 群 体 也 将 进 一 步 延 伸 报 告 期 内, 公 司 也 一 直 持 续 与 资 深 广 告 策 划 公 司 联 手 合 作, 竭 力 提 升 产 品 内 在 价 值 与 外 在 包 装 形 象, 构 建 企 业 独 特 的 品 牌 文 化 与 建 设, 让 消 费 者 产 生 品 牌 认 知 度 和 信 赖 感, 实 现 为 消 费 者 提 供 更 加 健 康 优 质 的 产 品 及 服 务 三 风 险 与 价 值 1 公 司 扩 张 风 险 4 / 48

8 根 据 公 司 的 发 展 规 划, 公 司 将 在 未 来 的 几 年 内 扩 大 生 产 规 模,2014 年 8 月, 公 司 在 江 苏 省 泗 阳 县 购 地 一 百 亩 成 立 江 苏 子 公 司, 该 公 司 部 分 厂 房 已 竣 工, 目 前 正 着 力 于 机 台 设 备 的 安 装 调 试, 计 划 于 2015 年 下 半 年 投 产 ; 公 司 计 划 2016 年 于 重 庆 征 地 100 亩, 设 立 重 庆 第 三 分 厂 ; 根 据 公 司 未 来 的 扩 张 计 划, 公 司 可 能 无 法 获 得 足 够 的 资 金 兴 建 新 生 产 基 地 并 将 其 投 入 商 业 运 营, 公 司 在 扩 张 过 程 当 中 有 可 能 会 面 临 现 金 流 短 缺 的 风 险, 上 述 风 险 因 素 会 对 企 业 的 业 务 经 营 业 绩 及 财 务 状 况 造 成 影 响 公 司 于 2015 年 积 极 于 新 品 ( 佐 佐 甜 品 ) 的 创 新 与 提 升, 先 后 研 发 了 数 十 个 佐 佐 甜 品 新 品, 如 乳 酸 菌 果 冻 红 豆 奶 优 含 乳 型 果 冻 布 丁 杨 枝 甘 露 甜 品 果 冻 五 谷 杂 粮 水 晶 糖 等, 目 前 正 积 极 进 行 市 场 调 研 与 分 析 这 些 佐 佐 甜 品 的 研 发, 使 佐 佐 果 冻 品 牌 得 以 提 升, 使 市 场 空 间 得 以 拓 展, 让 渠 道 拓 展 更 优 化, 更 合 理 为 启 动 江 苏 分 厂 的 生 产 与 管 理, 打 造 了 良 好 的 开 端 同 时, 公 司 于 2015 年 开 展 了 数 次 大 规 模 食 品 展 会, 如 2015 年 3 月 成 都 糖 酒 会,2015 年 上 海 国 际 食 品 展 以 及 即 将 开 始 的 2015 年 下 半 年 的 宁 波 国 际 食 品 展 在 这 几 个 大 型 展 会 上, 佐 佐 甜 品 将 得 以 全 面 推 广, 更 进 一 步 推 动 品 牌 建 设 新 品 研 发, 品 牌 建 设 及 大 型 展 会 推 广, 使 得 公 司 将 增 加 了 大 量 的 食 品 经 销 商, 产 品 销 售 量 随 之 增 加, 随 之 增 加 的 销 售 收 入 也 将 有 力 缓 解 资 金 短 缺 的 困 难 同 时, 公 司 也 采 取 银 行 贷 款 的 方 式 解 决 资 金 困 难 的 问 题 公 司 于 2015 年 被 评 为 厦 门 市 成 长 型 企 业, 政 府 部 门 增 大 对 成 长 型 企 业 的 扶 持 力 度, 包 括 经 营 政 策 的 扶 持 以 及 银 行 贷 款 贴 息 等 政 策, 这 也 更 进 一 步 解 决 了 资 金 短 缺 的 问 题 2 食 品 安 全 质 量 及 产 品 责 任 风 险 随 着 中 国 对 食 品 安 全 质 量 的 日 益 重 视, 政 府 加 大 了 对 食 品 安 全 方 面 的 立 法 工 作, 从 出 台 法 规 修 订 标 准 设 置 机 构 加 大 问 责 力 度 到 开 展 专 项 整 治 强 化 企 业 责 任 加 大 风 险 监 测 等 方 面 对 食 品 行 业 进 行 规 范, 若 公 司 产 品 出 现 产 品 质 量 安 全 问 题, 会 对 公 司 的 声 誉 造 成 一 定 的 影 响 并 可 能 引 发 公 司 承 担 相 应 的 责 任 另 外, 媒 体 对 于 食 品 饮 料 原 材 料 及 其 生 产 过 程 使 用 涉 及 添 加 剂 的 安 全 或 质 量 问 题 的 报 导, 可 能 损 害 消 费 者 对 该 产 品 的 信 心, 若 公 司 未 能 及 时 改 变 产 品, 可 能 会 对 公 司 现 有 产 品 的 销 售 造 成 影 响 为 规 范 公 司 产 品 质 量 管 理, 降 低 食 品 质 量 安 全 风 险, 公 司 已 引 入 了 ISO9001 和 ISO22000 质 量 管 理 体 系, 并 顺 利 获 证, 并 持 续 有 效 的 把 体 系 管 理 应 用 到 生 产 制 程 管 理 中 去, 建 立 健 全 各 环 节 的 关 键 控 制 点 关 键 限 值 及 产 品 的 检 验 检 测 等 一 系 列 质 量 控 制 环 节, 严 格 把 控 生 产 制 程 过 程 中 的 品 质 管 理 同 时,2015 年 公 司 加 大 改 造 污 水 处 理 系 统, 其 中 报 告 期 内 已 投 入 80 余 万 元, 此 举 将 为 企 业 创 造 更 加 有 利 的 生 产 环 境, 将 为 消 费 者 提 供 更 加 安 全 健 康 优 质 的 产 品, 从 而 大 大 规 避 了 食 品 行 业 风 险 5 / 48

9 第 四 节 财 务 报 表 一 审 计 情 况 事 项 是 否 审 计 ( 一 ) 是 否 审 计 是 或 否 否 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 五 二 ( 一 ) 1 8,063, ,357, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 五 二 ( 一 ) 2 25,698, ,866, 预 付 款 项 五 二 ( 一 ) 3 463, , 应 收 利 息 - - 3, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 五 二 ( 一 ) 4 253, ,888, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 五 二 ( 一 ) 5 13,430, ,625, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 五 二 ( 一 ) 6 234, , 流 动 资 产 合 计 - 48,143, ,540, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 / 48

10 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 五 二 ( 一 ) 7 8,510, ,339, 固 定 资 产 五 二 ( 一 ) 8 31,621, ,689, 在 建 工 程 五 二 ( 一 ) 9 22,209, ,299, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 五 二 ( 一 ) 10 2,444, ,371, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 五 二 ( 一 ) 11 32, 递 延 所 得 税 资 产 五 二 ( 一 ) , , 其 他 非 流 动 资 产 五 二 ( 一 ) 13 1,800, ,800, 非 流 动 资 产 合 计 - 66,959, ,193, 资 产 总 计 - 115,103, ,734, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 五 二 ( 一 ) 14 42,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 五 二 ( 一 ) 15 16,003, ,186, 预 收 款 项 五 二 ( 一 ) , ,066, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 五 二 ( 一 ) , , 应 交 税 费 五 二 ( 一 ) 18 1,181, , 应 付 利 息 五 二 ( 一 ) 19 73, , / 48

11 应 付 股 利 其 他 应 付 款 五 二 ( 一 ) 20 1,523, , 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 62,040, ,987, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 - 62,040, ,987, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): - 股 本 五 二 ( 一 ) 21 42,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 五 二 ( 一 ) 22 1,255, ,255, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 / 48

12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 五 二 ( 一 ) , ,119, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 - 43,847, ,135, 少 数 股 东 权 益 - 9,215, ,611, 所 有 者 权 益 合 计 - 53,063, ,747, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 115,103, ,734, 法 定 代 表 人 : 陈 再 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 春 金 会 计 机 构 负 责 人 : 李 惠 玲 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计 ) 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 - 6,046, ,318, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 五 二 ( 七 ) 1 25,698, ,866, 预 付 款 项 - 438, , 应 收 利 息 - - 3, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 五 二 ( 七 ) 2 253, ,888, 存 货 - 13,430, ,625, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 - 234, , 流 动 资 产 合 计 - 46,101, ,501, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 五 二 ( 七 ) 3 13,888, ,538, 投 资 性 房 地 产 - 8,510, ,339, / 48

13 固 定 资 产 - 31,581, ,689, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 - 2,444, ,371, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 - 32, 递 延 所 得 税 资 产 - 341, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 56,798, ,632, 资 产 总 计 - 102,900, ,134, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 42,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 - 12,999, ,186, 预 收 款 项 - 308, ,066, 应 付 职 工 薪 酬 - 932, , 应 交 税 费 - 1,181, , 应 付 利 息 - 73, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 - 1,513, , 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 59,008,856,52 47,987, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 / 48

14 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 - 59,008, ,987, 所 有 者 权 益 : - 股 本 - 42,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 - 1,255, ,255, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 - 636, ,108, 所 有 者 权 益 合 计 - 43,892, ,147, 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 - 102,900, ,134, 法 定 代 表 人 : 陈 再 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 春 金 会 计 机 构 负 责 人 : 李 惠 玲 ( 三 ) 合 并 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 - 50,272, ,223, 其 中 : 营 业 收 入 五 二 ( 一 ) 利 息 收 入 / 48

15 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 - 47,054, ,605, 其 中 : 营 业 成 本 五 二 ( 一 ) 24 36,961, ,936, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 营 业 税 金 及 附 加 五 二 ( 一 ) , , 销 售 费 用 五 二 ( 一 ) 26 4,111, ,353, 管 理 费 用 五 二 ( 一 ) 27 4,143, , 财 务 费 用 五 二 ( 一 ) 28 1,177, , 资 产 减 值 损 失 五 二 ( 一 ) , , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) - 3,218, , 加 : 营 业 外 收 入 五 二 ( 一 ) , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - 5, 减 : 营 业 外 支 出 , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - 3,629, , 减 : 所 得 税 费 用 五 二 ( 一 ) , , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) - 2,700, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 - 2,711, , 少 数 股 东 损 益 - -11, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 / 48

16 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - 2,700, , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 - 2,711, , 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 - -11, 八 每 股 收 益 : - ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 五 二 ( 八 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 五 二 ( 八 ) 法 定 代 表 人 : 陈 再 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 春 金 会 计 机 构 负 责 人 : 李 惠 玲 ( 四 ) 母 公 司 利 润 表 ( 未 经 审 计 ) 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 - 50,272, ,944, 减 : 营 业 成 本 - 36,961, ,737, 营 业 税 金 及 附 加 - 282, , 销 售 费 用 - 4,111, ,353, 管 理 费 用 - 4,099, , 财 务 费 用 - 1,177, , 资 产 减 值 损 失 - 378, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) - 3,262, , 加 : 营 业 外 收 入 - 411, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - 5, 减 : 营 业 外 支 出 , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - 3,674, , / 48

17 减 : 所 得 税 费 用 - 929, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) - 2,744, , 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 六 综 合 收 益 总 额 - 2,744, , 七 每 股 收 益 : - ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 陈 再 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 春 金 会 计 机 构 负 责 人 : 李 惠 玲 ( 五 ) 合 并 现 金 流 量 表 ( 未 经 审 计 ) 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 46,138, ,472, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 / 48

18 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 二 ( 一 ) 32 3,741, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 49,880, ,157, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 26,919, ,908, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 6,548, ,762, 支 付 的 各 项 税 费 - 2,386, ,665, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 五 二 ( 一 ) 32 5,189, ,530, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 41,043, ,867, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 8,836, ,710, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 - 8, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 8, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 - 13,547, ,287, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 13,547, ,287, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -13,538, ,287, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - 4,615, ,800, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 - 4,615, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 16,500, ,500, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 / 48

19 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 21,115, ,300, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 10,500, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 1,250, , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 11,750, ,907, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 9,365, ,392, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - 42, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 4,705, ,398, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 3,357, ,581, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 8,063, ,980, 法 定 代 表 人 : 陈 再 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 春 金 会 计 机 构 负 责 人 : 李 惠 玲 ( 六 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 ( 未 经 审 计 ) 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 46,138, ,186, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 3,730, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 49,869, ,870, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 26,919, ,908, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 6,507, ,762, 支 付 的 各 项 税 费 - 2,379, ,558, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 5,182, ,030, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 40,988, ,260, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 8,880, ,390, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 - 8, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 , / 48

20 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 8, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 - 2,576, ,287, 投 资 支 付 的 现 金 - 8,350, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 10,926, ,287, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -10,918, ,015, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,800, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 16,500, ,500, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 16,500, ,300, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 10,500, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 1,250, , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 11,750, ,907, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 4,749, ,392, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - 16, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 2,728, ,991, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 3,318, ,989, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 6,046, ,980, 法 定 代 表 人 : 陈 再 和 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 杨 春 金 会 计 机 构 负 责 人 : 李 惠 玲 17 / 48

21 第 五 节 财 务 报 表 附 注 一 附 注 事 项 事 项 是 或 否 索 引 1. 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 政 策 与 上 年 度 财 务 报 表 是 否 变 化 否 2. 半 年 度 报 告 所 采 用 的 会 计 估 计 与 上 年 度 财 务 报 表 是 否 变 化 否 3. 是 否 存 在 前 期 差 错 更 正 否 4. 企 业 经 营 是 否 存 在 季 节 性 或 者 周 期 性 特 征 否 5. 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 是 否 发 生 变 化 否 6. 是 否 存 在 需 要 根 据 规 定 披 露 分 部 报 告 的 信 息 否 7. 是 否 存 在 半 年 度 资 产 负 债 表 日 至 半 年 度 财 务 报 告 批 准 报 出 日 之 间 的 非 调 整 事 项 否 8. 上 年 度 资 产 负 债 表 日 以 后 所 发 生 的 或 有 负 债 和 或 有 资 产 是 否 发 生 变 化 否 9. 重 大 的 长 期 资 产 是 否 转 让 或 者 出 售 否 10. 重 大 的 固 定 资 产 和 无 形 资 产 是 否 发 生 变 化 是 是 否 存 在 重 大 的 研 究 和 开 发 支 出 是 是 否 存 在 重 大 的 资 产 减 值 损 失 否 固 定 资 产 和 无 形 资 产 2015 年 公 司 将 原 出 租 的 同 安 区 美 禾 三 路 187 号 楼 收 回 自 用, 投 资 房 地 产 原 值 减 少 3,938, 元, 同 时 固 定 资 产 原 值 增 加 3,820, 元, 土 地 使 用 权 原 值 增 加 117, 元 研 究 与 开 发 支 出 2015 年 公 司 为 加 快 产 品 升 级, 投 入 研 发 了 佐 佐 甜 品 系 列 产 品, 如 咔 布 蕾 鸡 蛋 布 丁, 乳 酸 菌 果 冻 果 汁 果 冻 等 2015 年 1-6 月 份 共 累 计 投 入 研 发 费 用 1,650, 元 二 附 注 详 情 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 以 下 注 释 项 目 非 特 别 指 出, 期 初 指 2014 年 12 月 31 日, 期 末 指 2015 年 6 月 30 日 本 期 指 2015 年 1-6 月, 上 期 指 2014 年 1-6 月 1 货 币 资 金 项 目 期 末 数 期 初 数 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 库 存 现 金 : 31, , 人 民 币 31, , , , / 48

22 美 元 银 行 存 款 : 8,031, ,350, 人 民 币 7,874, ,874, ,348, ,348, 美 元 25, , , 合 计 8,063, ,357, 报 告 期 末, 本 公 司 不 存 在 抵 押 质 押 或 冻 结 或 存 放 在 境 外 且 资 金 汇 回 受 到 限 制 的 款 项 2 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 披 露 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 27,050, ,352, ,698, 组 合 小 计 27,050, ,352, ,698, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 27,050, ,352, ,698, 应 收 账 款 按 种 类 披 露 ( 续 ) 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 16,701, , ,866, 组 合 小 计 16,701, , ,866, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 16,701, , ,866, 账 龄 组 合, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 期 末 数 账 龄 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 1 年 以 内 27,049, ,352, ,697, / 48

23 1-2 年 合 计 27,050, ,352, ,698, 续 : 账 龄 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 1 年 以 内 16,701, , ,866, 合 计 16,701, , ,866, (2) 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 本 期 计 提 坏 账 准 备 金 额 517, 元 (3) 按 欠 款 方 归 集 的 应 收 账 款 期 末 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 期 末 余 额 账 龄 占 应 收 账 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 % 坏 账 准 备 昆 明 市 好 彩 头 食 品 有 限 公 司 6,895, 一 年 以 内 , 上 海 菜 管 家 电 子 商 务 有 限 公 司 5,084, 一 年 以 内 , 厦 门 市 金 水 桥 进 出 口 有 限 公 司 3,868, 一 年 以 内 , 福 建 好 彩 头 食 品 股 份 有 限 公 司 3,050, 一 年 以 内 , 上 海 叮 叮 食 品 有 限 公 司 1,830, 一 年 以 内 , 合 计 20,728, ,036, (4) 截 止 2015 年 6 月 30 日, 应 收 账 款 中 无 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 3 预 付 款 项 (1) 预 付 款 项 按 账 龄 披 露 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 % 金 额 比 例 % 1 年 以 内 463, , 至 2 年 , 合 计 463, , (2) 按 预 付 对 象 归 集 的 预 付 款 项 期 末 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 预 付 款 项 期 末 余 额 占 预 付 款 项 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 % 广 州 嘭 嘭 嘭 文 化 发 展 有 限 公 司 112, 厦 门 智 力 工 场 营 销 策 划 有 限 公 司 83, / 48

24 前 锦 网 络 信 息 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 49, 河 北 华 糖 传 媒 有 限 公 司 36, 广 东 铃 木 电 梯 有 限 公 司 24, 合 计 306, (3) 截 止 2015 年 6 月 30 日, 预 付 账 款 中 无 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 4 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 266, , , 组 合 小 计 266, , , 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 266, , , 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 ( 续 ) 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 3,040, , ,888, 组 合 小 计 3,040, , ,888, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 3,040, , ,888, 说 明 : 账 龄 组 合, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 账 龄 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 1 年 以 内 266, , , 续 : 21 / 48

25 账 龄 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 1 年 以 内 3,040, , ,888, (2) 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 本 期 转 回 坏 账 准 备 金 额 138, 元 (3) 其 他 应 收 款 按 款 项 性 质 披 露 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 借 款 3,000, 职 工 社 保 22, , 职 工 住 房 公 积 金 5, 应 收 房 租 款 237, 应 收 代 付 电 费 21, 合 计 266, ,040, (4) 按 欠 款 方 归 集 的 其 他 应 收 款 期 末 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 美 联 ( 福 建 ) 食 品 有 限 公 司 厦 门 绿 研 食 品 有 限 公 司 厦 门 市 早 苗 贸 易 有 限 公 司 厦 门 市 程 营 食 品 有 限 公 司 款 项 性 质 与 公 司 关 系 其 他 应 收 款 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 坏 账 准 备 期 末 余 额 房 租 非 关 联 方 67, 一 年 以 内 , 房 租 非 关 联 方 58, 一 年 以 内 , 房 租 非 关 联 方 39, 一 年 以 内 , 房 租 非 关 联 方 36, 一 年 以 内 , 职 工 社 保 社 保 公 司 员 工 22, 一 年 以 内 ,130.7 合 计 - 225, , (5) 截 止 2015 年 6 月 30 日, 其 他 应 收 款 中 无 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 5 存 货 存 货 分 类 存 货 种 类 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 9,904, ,904, ,713, ,713, 库 存 商 品 3,526, ,526, ,911, ,911, / 48

26 合 计 13,430, ,430, ,625, ,625, 其 他 流 动 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 待 抵 扣 进 项 税 162, , 预 缴 所 得 税 71, , 合 计 234, , 投 资 性 房 地 产 项 目 房 屋 建 筑 物 土 地 使 用 权 合 计 一 账 面 原 值 1. 期 初 余 额 12,545, , ,058, 本 期 增 加 金 额 本 期 减 少 金 额 3,820, , ,938, 期 末 余 额 8,724, , ,119, 二 累 计 折 旧 和 累 计 摊 销 1. 期 初 余 额 690, , , 本 期 增 加 金 额 95, , , (1) 计 提 或 摊 销 95, , , 本 期 减 少 金 额 210, , 期 末 余 额 575, , , 三 减 值 准 备 1. 期 初 余 额 本 期 增 加 金 额 本 期 减 少 金 额 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 8,149, , ,510, 期 初 账 面 价 值 11,855, , ,339, 说 明 : 投 资 性 房 地 产 抵 押 情 况 详 见 本 附 注 ( 一 ) 14 及 34 8 固 定 资 产 固 定 资 产 情 况 项 目 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 电 子 设 备 其 他 设 备 合 计 一 账 面 原 值 : 23 / 48

27 1. 期 初 余 额 16,361, ,244, , , , ,234, 本 期 增 加 金 额 3,860, ,179, , , ,172, (1) 购 置 40, , , (2) 在 建 工 程 转 入 1,179, , ,212, (3) 其 他 增 加 3,820, ,820, 本 期 减 少 金 额 39, , (1) 处 置 或 报 废 39, , 期 末 余 额 20,221, ,424, , , , ,367, 二 累 计 折 旧 1. 期 初 余 额 900, ,456, , , , ,545, 本 期 增 加 金 额 429, , , , , ,238, (1) 计 提 429, , , , , ,238, 本 期 减 少 金 额 37, , (1) 处 置 或 报 废 37, , 期 末 余 额 1,330, ,161, , , , ,746, 三 减 值 准 备 1. 期 初 余 额 2. 本 期 增 加 金 额 3. 本 期 减 少 金 额 4. 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 18,891, ,263, , , , ,621, 期 初 账 面 价 值 15,461, ,788, , , , ,689, 说 明 : 固 定 资 产 抵 押 情 况 详 见 本 附 注 ( 一 ) 14 及 34 9 在 建 工 程 (1) 在 建 工 程 明 细 项 目 江 苏 佐 佐 食 品 一 期 工 程 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 净 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 净 值 22,209, ,209, ,299, ,299, 合 计 22,209, ,209, ,299, ,299, (2) 重 要 在 建 工 程 项 目 变 动 情 况 24 / 48

28 工 程 名 称 期 初 数 本 期 增 加 江 苏 佐 佐 食 品 一 期 工 程 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 25 / 48 利 息 资 本 化 累 计 金 额 其 中 : 本 期 利 息 资 本 化 金 额 本 期 利 息 资 本 化 率 % 期 末 数 13,299, ,910, ,209, 合 计 13,299, ,910, ,209, 重 大 在 建 工 程 项 目 变 动 情 况 ( 续 ): 工 程 名 称 江 苏 佐 佐 食 品 一 期 工 程 预 算 数 工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 % 工 程 进 度 资 金 来 源 29,000, % 自 筹 合 计 29,000, 说 明 : 本 公 司 在 建 工 程 系 子 公 司 江 苏 佐 佐 公 司 本 期 开 始 筹 建 的 厂 房 等 一 期 工 程, 截 至 2015 年 6 月 30 日 尚 未 完 工 原 一 期 工 程 预 算 为 22,000, 元, 仅 包 括 一 期 的 厂 房 和 员 工 宿 舍 及 办 公 楼, 追 加 预 算 7,000, 元, 主 要 是 新 增 厂 区 道 路 建 设 污 水 池 工 程 建 设 厂 区 围 墙 等 工 程 (3) 在 建 工 程 减 值 准 备 本 公 司 在 建 工 程 不 需 要 计 提 减 值 准 备 10 无 形 资 产 无 形 资 产 情 况 一 账 面 原 值 项 目 土 地 使 用 权 软 件 合 计 1. 期 初 余 额 2,434, , ,524, 本 期 增 加 金 额 117, , (1) 购 置 - (2) 其 他 增 加 117, , 本 期 减 少 金 额 - 8, , 期 末 余 额 2,552, , ,633, 二 累 计 摊 销 1. 期 初 余 额 134, , , 本 期 增 加 金 额 27, , , (1) 计 提 27, , , 本 期 减 少 金 额 期 末 余 额 162, , , 三 减 值 准 备

29 1. 期 初 余 额 本 期 增 加 金 额 本 期 减 少 金 额 期 末 余 额 四 账 面 价 值 1. 期 末 账 面 价 值 2,389, , ,444, 期 初 账 面 价 值 2,299, , ,371, 说 明 : 无 形 资 产 抵 押 情 况 详 见 本 附 注 ( 一 ) 14 及 长 期 待 摊 费 用 项 目 原 值 期 初 数 本 期 增 加 本 期 摊 销 期 末 数 装 修 费 39, , , 合 计 39, , , 递 延 所 得 税 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 递 延 所 得 税 资 产 资 产 减 值 准 备 1,365, , , , 可 抵 扣 亏 损 - - 1,789, , 小 计 1,365, , ,776, , 其 他 非 流 动 资 产 项 目 期 末 数 期 初 数 预 付 土 地 出 让 金 1,800, ,800, 合 计 1,800, ,800, 说 明 : 其 他 非 流 动 资 产 系 本 公 司 子 公 司 江 苏 佐 佐 公 司 预 付 泗 阳 经 济 开 发 区 管 委 会 土 地 出 让 金 14 短 期 借 款 短 期 借 款 分 类 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 42,000, ,000, 合 计 42,000, ,000, 说 明 : 2014 年 11 月 本 公 司 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 集 美 支 行 签 订 最 高 额 抵 押 合 同, 以 本 公 司 名 下 同 安 区 美 禾 三 路 号 厂 房 等 6 套 房 地 产 向 其 提 供 最 高 余 额 69,292, / 48

30 元 抵 押 担 保 抵 押 详 情 如 下 : 抵 押 房 产 证 号 抵 押 房 产 名 称 抵 押 价 值 抵 押 期 限 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 号 门 房 及 其 占 用 土 地 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 179 号 及 其 占 用 土 地 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 181 号 及 其 占 用 土 地 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 183 号 及 其 占 用 土 地 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 185 号 及 其 占 用 土 地 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 187 号 及 其 占 用 土 地 69,292, 应 付 账 款 项 目 期 末 数 期 初 数 货 款 12,706, ,820, 工 程 款 3,004, ,000, 设 备 款 292, ,366, 合 计 16,003, ,186, 截 止 2015 年 6 月 30 日, 应 付 账 款 中 无 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 16 预 收 款 项 项 目 期 末 数 期 初 数 货 款 308, , 房 租 - 96, 合 计 308, ,066, 按 预 收 款 方 归 集 的 预 收 账 款 期 末 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 款 项 性 质 预 收 款 项 期 末 余 额 账 龄 占 预 收 款 项 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 张 家 港 市 升 源 商 贸 有 限 公 司 货 款 61, 一 年 以 内 临 沂 市 好 怡 嘉 超 市 有 限 公 司 货 款 30, 一 年 以 内 9.94 汉 寿 县 金 湾 购 物 广 场 有 限 公 司 货 款 29, 一 年 以 内 9.53 南 宁 市 旅 游 用 品 有 限 责 任 公 司 货 款 26, 一 年 以 内 8.46 怀 远 县 永 泰 商 贸 有 限 公 司 货 款 23, 一 年 以 内 7.66 合 计 - 171, 截 止 2015 年 6 月 30 日, 预 收 款 项 中 无 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 27 / 48

31 17 应 付 职 工 薪 酬 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 短 期 薪 酬 808, ,015, ,883, , 离 职 后 福 利 - 设 定 提 存 计 划 9, , , , 合 计 818, ,385, ,253, , (1) 短 期 薪 酬 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 810, ,727, ,605, , 职 工 福 利 费 - 16, , 住 房 公 积 金 - 5, , 社 会 保 险 费 4, , , , 其 中 :1. 医 疗 保 险 费 4, , , , 工 伤 保 险 费 , , 生 育 保 险 费 , , 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 -6, , , , 合 计 808, ,015, ,883, , (2) 设 定 提 存 计 划 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 离 职 后 福 利 9, , , , 其 中 :1. 基 本 养 老 保 险 费 9, , , , 失 业 保 险 费 , , 合 计 9, , , , 应 交 税 费 税 项 期 末 数 期 初 数 增 值 税 539, , 企 业 所 得 税 576, 个 人 所 得 税 6, , 城 市 维 护 建 设 税 29, , 教 育 费 附 加 17, , 地 方 教 育 费 附 加 11, , 合 计 1,181, , / 48

32 19 应 付 利 息 项 目 期 末 数 期 初 数 短 期 贷 款 利 息 73, , 其 他 应 付 款 项 目 期 末 数 期 初 数 押 金 60, , 运 费 1,328, , 审 计 费 90, 其 他 费 用 44, , 合 计 1,523, , 按 欠 款 方 归 集 的 其 他 应 付 款 期 末 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 公 司 关 系 款 项 性 质 其 他 应 付 款 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 付 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 厦 门 勋 利 达 运 输 有 限 公 司 非 关 联 方 运 输 费 1,198, 一 年 以 内 厦 门 大 地 物 流 有 限 公 司 非 关 联 方 运 输 费 130, 一 年 以 内 8.58 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 合 伙 ) 厦 门 分 所 非 关 联 方 审 计 费 90, 一 年 以 内 5.91 厦 门 绿 研 食 品 有 限 公 司 非 关 联 方 房 租 押 金 50, 年 3.28 厦 门 伊 博 服 务 有 限 公 司 非 关 联 方 劳 保 费 25, 一 年 以 内 1.64 合 计 - 1,468, 截 止 2015 年 6 月 30 日, 其 他 应 付 款 中 无 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 21 股 本 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 普 通 股 股 本 42,000, ,000, 资 本 公 积 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股 本 溢 价 1,255, ,255, 本 期 资 本 公 积 增 加 是 因 为 江 苏 子 公 司 增 加 股 本 时 的 汇 兑 差 异 所 致 23 未 分 配 利 润 项 目 调 整 前 上 期 末 未 分 配 利 润 -2,119, , / 48

33 调 整 期 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) 调 整 后 期 初 未 分 配 利 润 -2,119, , 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,711, ,919, 加 : 吸 收 合 并 厦 门 佐 佐 公 司 调 整 24, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 减 : 净 资 产 折 股 转 入 资 本 公 积 1,199, 期 末 未 分 配 利 润 591, ,119, 营 业 收 入 和 营 业 成 本 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 入 成 本 收 入 成 本 主 营 业 务 49,722, ,860, ,654, ,663, 其 他 业 务 550, , , , 合 计 50,272, ,961, ,223, ,936, (1) 主 营 业 务 按 产 品 类 别 列 示 产 品 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 果 冻 9,638, ,629, ,445, ,022, 面 包 糠 6,261, ,371, ,059, ,583, 奶 优 5,190, ,724, ,839, ,653, 乳 酸 菌 果 冻 4,092, ,464, 水 晶 糖 24,539, ,671, ,082, ,239, 其 他 227, , 合 计 49,722, ,860, ,654, ,663, (2) 主 营 业 务 ( 分 地 区 ) 地 区 名 称 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 福 建 省 19,587, ,239, ,162, ,062, 云 南 省 5,972, ,533, ,144, ,865, 浙 江 省 4,626, ,287, ,297, ,586, 江 苏 省 1,958, ,399, ,317, ,893, 上 海 市 9,577, ,550, ,976, ,465, / 48

34 四 川 省 1,452, ,095, ,553, ,264, 山 东 省 367, , ,015, , 安 徽 省 759, , ,129, , 贵 州 省 384, , , , 辽 宁 省 202, , , , 重 庆 1,665, ,104, , , 湖 南 省 173, , , , 湖 北 省 239, , , , 天 津 市 67, , 江 西 省 125, , 广 东 省 69, , , , 吉 林 省 55, , 北 京 市 14, , 河 南 省 145, , 广 西 省 102, , , , 黑 龙 江 省 4, , 青 海 省 17, , 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 60, , 山 西 省 16, , 出 口 2,268, ,787, , , 合 计 49,722, ,860, ,654, ,663, (3) 公 司 前 五 名 客 户 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 本 年 发 生 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 福 建 好 彩 头 食 品 股 份 有 限 公 司 11,001, 上 海 菜 管 家 电 子 商 务 有 限 公 司 7,943, 厦 门 市 金 水 桥 进 出 口 有 限 公 司 6,261, 昆 明 市 好 彩 头 食 品 有 限 公 司 5,833, 上 海 叮 叮 食 品 有 限 公 司 1,564, 合 计 32,604, 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 营 业 税 33, , / 48

35 城 市 维 护 建 设 税 124, , 教 育 费 附 加 74, , 地 方 教 育 费 附 加 49, , 合 计 282, , 销 售 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 职 工 薪 酬 891, ,005, 广 告 费 412, ,917, 运 输 费 1,573, ,335, 业 务 宣 传 费 643, , 港 杂 费 47, , 差 旅 费 371, , 其 他 170, , 合 计 4,111, ,353, 说 明 : 本 公 司 本 期 销 售 费 用 比 上 期 销 售 费 用 减 少 主 要 是 由 于 上 期 有 在 各 大 卫 视 播 放 广 告 而 本 期 没 有 27 管 理 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 职 工 薪 酬 608, , 法 律 审 计 等 咨 询 费 857, , 税 费 229, , 折 旧 费 107, , 业 务 招 待 费 30, , 摊 销 52, , 差 旅 费 77, , 办 公 费 30, , 开 办 费 44, 研 发 费 1,650, 其 他 454, , 合 计 4,143, , 说 明 : 32 / 48

36 (1) 本 期 法 律 审 计 等 咨 询 费 比 上 期 增 加 主 要 是 新 三 板 挂 牌 以 及 年 报 审 计 券 商 咨 询 等 服 务 费 用 费 的 增 加 所 致 (2) 本 期 税 费 比 上 期 增 加 主 要 是 本 期 3 月 份 申 报 土 地 使 用 税 以 及 房 产 税, 而 上 年 3 月 31 日 才 通 过 合 并 取 得 房 产, 故 上 年 同 期 没 有 相 应 的 土 地 使 用 税 和 房 产 税 (3) 公 司 在 2015 年 一 直 致 力 于 研 发 佐 佐 甜 品 新 品 : 如 卡 咘 蕾 鸡 蛋 布 丁, 乳 酸 菌 果 冻, 果 汁 果 冻 等 系 列 新 品, 故 本 期 研 发 费 增 加 (4) 本 期 开 办 费 系 江 苏 佐 佐 1-6 月 筹 建 期 发 生 的 费 用 28 财 务 费 用 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 利 息 支 出 1,261, , 减 : 利 息 收 入 78, , 汇 兑 损 益 -15, , 手 续 费 及 其 他 10, , 合 计 1,177, , 说 明 : 本 公 司 本 期 财 务 费 用 比 上 期 财 务 费 用 增 加 主 要 是 银 行 借 款 增 加 所 致 29 资 产 减 值 损 失 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 坏 账 损 失 378, , 营 业 外 收 入 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 政 府 补 助 400, , , 非 流 动 资 产 处 置 利 得 5, , 其 他 6, , 合 计 411, , , 其 中, 政 府 补 助 明 细 如 下 : 补 助 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 农 村 劳 动 力 社 保 补 差 专 利 申 请 补 助 安 全 生 产 经 费 补 助 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 42, , 与 收 益 相 关 2, 与 收 益 相 关 5, 与 收 益 相 关 33 / 48 说 明 厦 门 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 厦 门 市 财 政 局 关 于 进 一 步 做 好 促 进 本 市 居 民 就 业 和 企 业 用 工 服 务 工 作 的 若 干 意 见 厦 同 安 监 号 关 于 对 规 模 或 限 额 以 上 工 贸 企 业 安 全 生 产 标 准 化 创 建 工

37 补 助 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关 作 给 予 补 助 的 通 知 说 明 贷 款 贴 息 1 320, 与 收 益 相 关 贷 款 贴 息 2 30, 与 收 益 相 关 厦 科 联 号 厦 门 市 科 学 技 术 局 厦 门 市 财 政 局 关 于 下 达 2013 年 度 厦 门 市 科 技 惠 民 计 划 项 目 和 第 一 批 企 业 创 新 项 目 ( 贷 款 利 息 ) 及 拨 付 资 助 经 费 的 通 知 同 科 号 厦 门 市 同 安 区 科 学 技 术 局 厦 门 市 同 安 区 财 政 局 关 于 下 达 同 安 区 2013 年 第 三 批 科 技 计 划 及 经 费 补 助 的 通 知 合 计 400, , 所 得 税 费 用 所 得 税 费 用 明 细 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 576, , 递 延 所 得 税 费 用 352, , 合 计 929, , 现 金 流 量 表 项 目 注 释 (1) 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 补 贴 收 入 400, , 利 息 收 入 82, , 营 业 外 收 入 6, 收 到 大 三 和 还 款 2,000, 收 到 瑞 佰 还 款 1,000, 收 到 江 苏 润 恒 保 证 金 10, 收 到 其 他 往 来 款 243, , 合 计 3,741, , (2) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 销 售 费 用 2,893, ,347, 管 理 费 用 2,103, , 银 行 手 续 费 5, , / 48

38 营 业 外 支 出 34, 支 付 厦 门 佐 佐 往 来 款 7,654, 支 付 江 苏 泗 阳 购 地 定 金 1,800, 支 付 大 三 和 往 来 款 591, 支 付 其 他 往 来 款 等 186, , 合 计 5,189, ,530, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 2,700, , 加 : 资 产 减 值 准 备 378, , 固 定 资 产 折 旧 投 资 性 房 地 产 折 旧 1,339, , 无 形 资 产 摊 销 36, , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 6, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -5, 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,262, , 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) - 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 352, , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) - 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 4,194, ,054, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -5,432, ,342, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 4,003, ,037, 其 他 - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8,836, ,710, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 35 / 48

39 补 充 资 料 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 8,063, ,980, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 3,357, ,581, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 - - 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 4,705, ,398, (2) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 期 末 数 期 初 数 一 现 金 8,063, ,357, 其 中 : 库 存 现 金 31, , 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 8,031, ,350, 二 现 金 等 价 物 - 三 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 8,063, ,357, 所 有 权 或 使 用 权 受 到 限 制 的 资 产 项 目 期 末 账 面 价 值 受 限 原 因 投 资 性 房 地 产 8,510, 固 定 资 产 18,891, 无 形 资 产 2,389, 为 本 公 司 向 农 业 银 行 厦 门 集 美 支 行 融 资 提 供 最 高 额 抵 押 担 保 合 计 29,791, 说 明 : 本 期 末 已 取 得 融 资 情 况 详 见 本 附 注 一 14 ( 二 ) 在 其 他 主 体 中 的 权 益 1 在 子 公 司 中 的 权 益 (1) 子 公 司 名 称 江 苏 佐 佐 食 品 工 业 有 限 公 司 主 要 经 营 地 注 册 地 业 务 性 质 直 接 持 股 比 例 % 间 接 取 得 方 式 江 苏 泗 阳 江 苏 泗 阳 食 品 生 产 投 资 设 立 续 : 子 公 司 名 称 少 数 股 东 持 股 比 例 % 本 期 归 属 于 少 数 股 东 的 损 益 本 期 向 少 数 股 东 宣 告 分 派 的 股 利 期 末 少 数 股 东 权 益 余 额 江 苏 佐 佐 食 品 工 业 有 限 公 司 , ,215, / 48

40 说 明 : 少 数 股 东 持 股 比 例 按 其 注 册 资 本 占 比 计 算 (2) 重 要 非 全 资 子 公 司 的 主 要 财 务 信 息 : 子 公 司 名 称 江 苏 佐 佐 食 品 工 业 有 限 公 司 期 末 数 流 动 资 产 非 流 动 资 产 资 产 合 计 流 动 负 债 非 流 动 负 债 负 债 合 计 2,041, ,049, ,090, ,031, ,031, 续 : 子 公 司 名 称 江 苏 佐 佐 食 品 工 业 有 限 公 司 ( 三 ) 关 联 方 及 关 联 交 易 1 本 公 司 控 制 人 情 况 营 业 收 入 本 期 发 生 额 净 利 润 综 合 收 益 总 额 经 营 活 动 现 金 流 量 - -44, , , 关 联 方 名 称 关 联 关 系 持 股 比 例 (%) 陈 再 和 本 公 司 股 东 陈 志 聪 本 公 司 股 东 32 说 明 : 陈 再 和 除 了 直 接 持 股 32%, 通 过 厦 门 市 金 泰 旭 投 资 有 限 公 司 间 接 持 股 7.46% 根 据 陈 再 和 与 陈 志 聪 于 2013 年 12 月 5 日 签 订 的 一 致 行 动 协 议 书, 陈 再 和 和 陈 志 聪 为 公 司 一 致 行 动 人, 也 是 公 司 的 实 际 控 制 人 2 本 公 司 的 子 公 司 情 况 子 公 司 情 况 详 见 附 注 ( 二 ) 1 3 本 公 司 的 其 他 关 联 方 情 况 关 联 方 名 称 厦 门 大 三 和 食 品 有 限 公 司 与 本 公 司 关 系 公 司 股 东 实 际 控 制 人 陈 再 和 和 陈 志 聪 共 同 持 有 60% 股 权, 为 同 一 最 终 控 制 厦 门 集 宏 贸 易 有 限 公 司 公 司 股 东 实 际 控 制 人 之 一 陈 志 聪 持 有 股 权 比 例 93% 厦 门 市 金 泰 旭 投 资 有 限 公 司 曾 贵 彬 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 持 股 6.5% 的 股 东 持 股 6% 的 股 东 公 司 董 监 高 4 关 联 交 易 情 况 (1) 关 联 销 售 情 况 37 / 48

41 出 售 商 品 提 供 劳 务 关 联 方 关 联 交 易 内 容 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 厦 门 大 三 和 食 品 有 限 公 司 (2) 关 联 方 资 金 拆 借 情 况 本 期 发 生 额 出 售 商 品 - 3,407, 关 联 方 拆 借 金 额 起 始 日 到 期 日 资 金 占 用 费 说 明 拆 出 厦 门 大 三 和 食 品 有 限 公 司 2,000, /12/ /5/27 51, 银 行 同 期 贷 款 利 率 5 关 联 方 应 收 应 付 款 项 应 收 关 联 方 款 项 项 目 名 称 关 联 方 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 其 他 应 收 款 厦 门 大 三 和 食 品 有 限 公 司 - - 2,000, , ( 四 ) 承 诺 及 或 有 事 项 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 公 司 不 存 在 其 他 应 披 露 的 重 大 承 诺 及 或 有 事 项 ( 五 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 公 司 不 存 在 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 六 ) 其 他 重 要 事 项 本 公 司 不 存 在 应 披 露 的 其 他 重 要 事 项 ( 七 ) 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 按 种 类 披 露 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 27,050, ,352, ,698, 组 合 小 计 27,050, ,352, ,698, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 27,050, ,352, ,698, / 48

42 应 收 账 款 按 种 类 披 露 ( 续 ) 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 16,701, , ,866, 组 合 小 计 16,701, , ,866, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 16,701, , ,866, 说 明 : 账 龄 组 合 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 账 龄 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 1 年 以 内 27,049, ,352, ,697, 年 合 计 27,050, ,352, ,698, 续 : 账 龄 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 1 年 以 内 16,701, , ,866, 合 计 16,701, , ,866, (2) 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 本 期 计 提 坏 账 准 备 金 额 517, 元 (3) 按 欠 款 方 归 集 的 应 收 账 款 期 末 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 应 收 账 款 期 末 余 额 占 应 收 账 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 % 坏 账 准 备 期 末 余 额 昆 明 市 好 彩 头 食 品 有 限 公 司 6,895, , 上 海 菜 管 家 电 子 商 务 有 限 公 司 5,084, , 厦 门 市 金 水 桥 进 出 口 有 限 公 司 3,868, , 福 建 好 彩 头 食 品 股 份 有 限 公 司 3,050, , 上 海 叮 叮 食 品 有 限 公 司 1,830, , 合 计 20,728, ,036, / 48

43 2 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 266, , , 组 合 小 计 266, , , 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 266, , , 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 ( 续 ) 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 其 中 : 账 龄 组 合 3,040, , ,888, 组 合 小 计 3,040, , ,888, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 合 计 3,040, , ,888, 账 龄 组 合, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 : 账 龄 期 末 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 1 年 以 内 266, , , 续 : 账 龄 期 初 数 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 净 额 1 年 以 内 3,040, , ,888, (2) 本 期 计 提 收 回 或 转 回 的 坏 账 准 备 情 况 本 期 转 回 坏 账 准 备 金 额 138, 元 (3) 其 他 应 收 款 按 款 项 性 质 披 露 40 / 48

44 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 借 款 3,000, 职 工 医 社 保 22, , 职 工 住 房 公 积 金 5, 其 他 237, , 合 计 266, ,040, (4) 按 欠 款 方 归 集 的 其 他 应 收 款 期 末 余 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 美 联 ( 福 建 ) 食 品 有 限 公 司 厦 门 绿 研 食 品 有 限 公 司 厦 门 市 早 苗 贸 易 有 限 公 司 厦 门 市 程 营 食 品 有 限 公 司 款 项 性 质 其 他 应 收 款 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 期 末 余 额 合 计 数 的 比 例 (%) 坏 账 准 备 期 末 余 额 房 租 67, 年 以 内 , 房 租 58, 年 以 内 , 房 租 39, 年 以 内 , 房 租 36, 年 以 内 , 职 工 社 保 社 保 22, 年 以 内 , 合 计 - 225, , 长 期 股 权 投 资 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 对 子 公 司 投 资 13,888, ,888, ,538, ,538, (1) 对 子 公 司 投 资 被 投 资 单 位 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 江 苏 佐 佐 食 品 工 业 有 限 公 司 本 期 计 提 减 值 准 备 减 值 准 备 期 末 余 额 5,538, ,350, ,888, 说 明 : 长 期 股 权 投 资 本 年 增 加 8,350, 元 系 本 年 投 资 设 立 子 公 司 江 苏 佐 佐 公 司 第 二 期 投 入 资 本 取 得 的 长 期 股 权 投 资 4 营 业 收 入 和 营 业 成 本 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 收 入 成 本 收 入 成 本 41 / 48

45 主 营 业 务 49,722, ,860, ,654, ,663, 其 他 业 务 550, , , , 合 计 50,272, ,961, ,944, ,737, ( 八 ) 补 充 资 料 1 当 期 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 5, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 75, 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 400, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 6, , 非 经 常 性 损 益 总 额 486, , 减 : 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 121, , 非 经 常 性 损 益 净 额 365, , 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 基 本 每 股 收 益 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 / 48

46 第 六 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 利 润 分 配 或 公 积 金 转 增 股 本 的 情 况 否 - 是 否 存 在 股 票 发 行 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 二 ( 四 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 占 用 者 占 用 形 式 ( 资 金 资 产 资 源 ) 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 厦 门 大 三 和 食 品 有 限 公 司 代 借 款 2,000, 否 是 合 计 2,000, 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 厦 门 大 三 和 食 品 有 限 公 司 因 经 营 发 展 需 要, 向 公 司 借 款 人 民 币 200 万 元, 借 款 期 限 为 2014 年 12 月 18 日 年 12 月 17 日 ; 公 司 以 银 行 实 际 利 率 向 其 收 取 利 息, 共 计 利 息 55, 元 本 次 关 联 方 借 款 已 经 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 厦 门 大 三 和 食 品 有 限 公 司 已 于 2015 年 5 月 28 日 提 前 还 款 ( 人 民 币 200 万 元 ) 给 公 司 ( 二 ) 对 外 投 资 事 项 本 公 司 于 2014 年 6 月 16 日 与 蓝 平 ( 香 港 籍 个 人 ) 王 宝 卿 ( 澳 门 籍 个 人 ) 杨 启 竑 ( 台 湾 籍 个 人 ) 签 订 投 资 江 苏 佐 佐 食 品 工 业 有 限 公 司 的 合 作 协 议 : 约 定 投 资 总 额 1500 万 美 金, 注 册 资 本 600 万 美 金 ( 货 币 出 资 ), 其 中 公 司 认 缴 出 资 450 万 美 金, 占 比 75%; 董 事 会 成 员 3 人, 本 公 司 委 派 2 人, 公 司 具 有 控 制 权 该 公 司 于 2014 年 8 月 4 日 成 立, 并 取 得 了 江 苏 省 宿 迁 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 营 业 执 照 2014 年 8 月 15 日 公 司 投 入 第 一 期 出 资 计 人 民 币 5,538, 元 折 合 90 万 美 元, 2015 年 1 月 -6 月 投 入 人 民 币 8,350, 元, 折 合 1,364,824 美 元, 公 司 累 计 出 资 折 合 美 元 2,264,824 美 元 43 / 48

47 ( 三 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 一 为 避 免 同 业 竞 争, 维 护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益, 公 司 实 际 控 制 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 关 联 法 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 于 2014 年 9 月 30 日 作 出 郑 重 承 诺 : 承 诺 现 时 或 将 来 均 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 股 份 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动 本 部 分 的 详 细 披 露 详 见 本 公 司 公 开 转 让 说 明 书 第 三 节 公 司 治 理 五 同 业 竞 争 之 2 公 司 股 东 和 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 报 告 期 内, 未 发 生 任 何 违 反 该 承 诺 的 事 项 二 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺, 本 部 分 详 细 披 露 详 见 本 公 司 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 二 股 票 挂 牌 情 况 之 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺, 报 告 期 内, 未 发 生 任 何 违 反 该 承 诺 的 事 项 ( 四 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 账 面 价 值 占 总 资 产 的 发 生 原 因 型 比 例 固 定 资 产 - 房 屋 及 建 筑 物 抵 押 18,891, % 短 期 流 动 资 金 贷 款 投 资 性 房 地 产 - 房 屋 及 建 筑 物 投 资 性 房 地 产 - 土 地 使 用 权 抵 押 8,149, % 短 期 流 动 资 金 贷 款 抵 押 360, % 短 期 流 动 资 金 贷 款 无 形 资 产 - 土 地 使 用 权 抵 押 2,389, % 短 期 流 动 资 金 贷 款 累 计 值 29,791, % - 抵 押 详 情 如 下 : 抵 押 房 产 证 号 抵 押 房 产 名 称 抵 押 价 值 抵 押 期 限 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 号 门 房 及 其 占 用 土 地 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 179 号 及 其 占 用 土 地 厦 国 土 房 证 第 号 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 181 号 及 其 占 用 土 地 同 安 区 美 禾 三 路 183 号 及 其 占 用 土 地 69,292, 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 185 号 及 其 占 用 土 地 厦 国 土 房 证 第 号 同 安 区 美 禾 三 路 187 号 及 其 占 用 土 地 2014 年 11 月 本 公 司 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 集 美 支 行 签 订 最 高 额 抵 押 合 同, 以 本 公 司 名 下 同 安 区 美 禾 三 路 号 厂 房 等 6 套 房 地 产 向 其 提 供 最 高 余 额 69,292, 元 抵 押 担 保 44 / 48

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