目 录 第 一 部 分 于 洪 区 卫 计 局 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 部 门 预 算 公 开 表 表 1 部 门 收 支 总 表 表 2 部 门 收 入 总 表 表 3 部 门 支 出 总 表 表 4 项

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1 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 部 门 预 算 ( 含 三 公 经 费 预 算 )

2 目 录 第 一 部 分 于 洪 区 卫 计 局 概 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 部 门 预 算 公 开 表 表 1 部 门 收 支 总 表 表 2 部 门 收 入 总 表 表 3 部 门 支 出 总 表 表 4 项 目 支 出 预 算 表 表 5 部 门 预 算 支 出 明 细 表 表 6 收 入 预 算 按 单 位 分 类 汇 总 表 表 7 支 出 预 算 按 单 位 分 类 汇 总 表 表 8 三 公 经 费 支 出 表 第 三 部 分 第 四 部 分 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 名 词 解 释

3 第 一 部 分 于 洪 区 卫 计 局 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 市 卫 生 医 疗 人 口 和 计 划 生 育 工 作 方 针 政 策 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ; 拟 订 卫 生 事 业 改 革 发 展 规 划 和 年 度 计 划, 起 草 人 口 和 计 划 生 育 年 度 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 协 调 有 关 部 门 群 众 团 体 履 行 卫 生 医 疗 人 口 和 计 划 生 育 工 作 相 关 职 责 ( 二 ) 贯 彻 落 实 国 家 基 本 药 物 制 度, 落 实 基 本 药 物 采 购 配 送 使 用 的 政 策 措 施, 监 督 医 疗 机 构 医 用 器 械 的 采 购 及 使 用 ; 组 织 协 调 落 实 各 项 医 改 政 策, 组 织 实 施 社 区 卫 生 服 务 工 作 ; 负 责 计 划 生 育 药 具 的 管 理 发 放 和 指 导 工 作 ; 负 责 全 区 新 型 农 村 合 作 医 疗 工 作 ( 三 ) 负 责 全 区 人 口 和 计 划 生 育 综 合 信 息 化 建 设 ; 组 织 开 展 人 口 和 计 划 生 育 宣 传 教 育 和 优 质 服 务 等 工 作, 兑 现 独 生 子 女 家 庭 奖 励 待 遇 ; 组 织 实 施 计 划 生 育 抽 查 调 查, 并 进 行 人 口 统 计 数 据 分 析 研 究 ( 四 ) 贯 彻 预 防 为 主 的 方 针, 组 织 指 导 全 民 健 康 教 育 活 动, 开 展 基 本 公 共 卫 生 服 务 工 作 ; 开 展 各 种 医 学 学 术 活 动, 组 织 落 实 医 疗 卫 生 方 面 的 交 流 与 合 作, 指 导 医 学 科 技 成 果 的 普 及 和 应 用 ; 依 法 行 政 和 医 疗 卫 生 技 术 人 员 相 关 业 务 培 训, 计 划 生 育 技 术 服 务 机 构 的 管 理 和 业 务 培 训 等 工 作

4 ( 五 ) 负 责 全 区 疾 病 预 防 控 制 工 作, 研 究 制 定 全 区 疾 病 防 治 和 保 健 计 划 ; 制 定 卫 生 应 急 预 案, 组 织 调 度 全 区 卫 生 技 术 力 量, 对 重 大 突 发 疫 情 病 情 实 施 紧 急 处 置 防 止 控 制 疫 情 疾 病 的 发 生 和 蔓 延 ; 对 重 大 突 发 人 身 伤 亡 中 毒 事 故 进 行 现 场 紧 急 救 治 ( 六 ) 组 织 监 督 管 理 传 染 病 防 治 和 职 业 卫 生 放 射 卫 生 环 境 卫 生 学 校 卫 生 工 作, 负 责 公 共 场 所 和 饮 用 水 的 卫 生 安 全 监 督 管 理 ; 依 法 对 从 事 母 婴 保 健 服 务 和 计 划 生 育 技 术 服 务 活 动 进 行 审 批 和 监 督 管 理 ( 七 ) 对 管 辖 区 域 实 行 卫 生 行 政 管 理, 负 责 医 疗 卫 生 机 构 的 登 记 注 册 和 医 疗 卫 生 服 务 工 作 的 综 合 统 计 ; 负 责 社 会 办 医 的 审 批 管 理 ( 八 ) 组 织 实 施 医 务 人 员 执 业 标 准 医 疗 质 量 标 准 和 服 务 规 范, 管 理 医 务 人 员 资 格 认 证 和 医 疗 卫 生 机 构 执 业 许 可 证 工 作 ; 负 责 全 系 统 卫 生 计 生 人 才 队 伍 建 设 工 作 和 实 施 卫 计 生 专 业 技 术 资 格 晋 升 和 聘 任 ( 九 ) 指 导 监 督 协 调 区 直 各 部 门 和 街 道 办 事 处 计 划 生 育 目 标 责 任 状 的 制 定 和 落 实 ; 负 责 流 动 人 口 计 划 生 育 管 理 工 作 ; 推 动 实 施 计 划 生 育 生 殖 健 康 促 进 计 划, 协 同 有 关 部 门 降 低 出 生 缺 陷 人 口 数 量, 提 高 出 生 人 口 素 质 ( 十 ) 负 责 医 疗 纠 纷 调 整 医 疗 事 故 鉴 定 受 理 和 行 政 执 法 案 件 听 证 工 作 ; 依 法 查 处 违 法 生 育 及 违 反 计 划 生 育 技 术 服

5 务 条 例 的 行 为 ( 十 一 ) 承 办 区 委 区 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 纳 入 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 二 级 预 算 单 位 包 括 : 1. 沈 阳 市 于 洪 区 新 型 农 村 合 作 医 疗 管 理 委 员 会 2. 沈 阳 市 于 洪 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 3. 沈 阳 市 于 洪 区 健 康 教 育 所 4. 沈 阳 市 于 洪 区 妇 幼 保 健 所 5. 沈 阳 市 于 洪 区 结 核 防 治 所 6. 沈 阳 市 于 洪 区 干 部 保 健 办 公 室 7. 沈 阳 市 于 洪 区 卫 生 监 督 所 8. 沈 阳 市 于 洪 区 人 民 医 院 9. 沈 阳 市 于 洪 区 中 医 院 10. 沈 阳 市 于 洪 区 陵 西 社 区 卫 生 服 务 中 心 11. 沈 阳 市 于 洪 区 于 洪 社 区 卫 生 服 务 中 心 12. 沈 阳 市 于 洪 区 城 东 湖 社 区 卫 生 服 务 中 心 13. 沈 阳 市 于 洪 区 马 三 家 中 心 卫 生 院 14. 沈 阳 市 于 洪 区 沙 岭 中 心 卫 生 院 15. 沈 阳 市 于 洪 区 平 罗 镇 卫 生 院 16. 沈 阳 市 于 洪 区 造 化 卫 生 院 17. 沈 阳 市 于 洪 区 大 兴 朝 鲜 族 乡 卫 生 院

6 18. 沈 阳 市 于 洪 区 光 辉 乡 解 放 卫 生 院 19. 沈 阳 市 于 洪 区 光 辉 乡 老 边 卫 生 院 20. 沈 阳 市 于 洪 区 爱 国 卫 生 运 动 委 员 会 办 公 室

7 第 二 部 分 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 部 门 预 算 公 开 表

8 表 1: 部 门 收 支 总 表 部 门 : 卫 计 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 ( 功 能 科 目 ) 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 12, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 财 政 事 务 三 纳 入 预 算 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 行 政 运 行 ( 财 政 事 务 ) 四 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 收 入 五 单 位 其 他 收 入 财 政 委 托 业 务 支 出 事 业 运 行 ( 财 政 事 务 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1, 事 业 单 位 离 退 休 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 10, 医 疗 保 障 4, 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 四 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 收 入 总 计 支 出 总 计 12,854.75

9 表 2: 部 门 收 入 总 表 部 门 : 卫 计 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 收 入 单 位 其 他 收 入 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 ( 财 政 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 财 政 事 务 ) 财 政 委 托 业 务 支 出 事 业 运 行 ( 财 政 事 务 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 206 科 学 技 术 支 出 科 学 技 术 管 理 事 务 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 科 学 技 术 管 理 事 务 ) 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 1, , 事 业 单 位 离 退 休

10 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 10, , 医 疗 保 障 4, , 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 合 计 12, ,854.75

11 表 3: 部 门 : 卫 计 局 科 目 编 码 科 目 名 称 ( 功 能 科 目 ) 合 计 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 ( 财 政 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 财 政 事 务 ) 财 政 委 托 业 务 支 出 事 业 运 行 ( 财 政 事 务 ) 其 他 财 政 事 务 支 出 206 科 学 技 术 支 出 科 学 技 术 管 理 事 务 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 科 学 技 术 管 理 事 务 ) 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 部 门 支 出 总 表 商 品 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1, , , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1, , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1, , , 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 10, , , , , , , 医 疗 保 障 4, , , 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 合 计 12, , , , , , , , 对 企 事 业 单 位 的 补 助 债 务 利 息 支 出 债 务 还 本 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 其 他 支 出 单 位 : 万 元 备 注

12 表 4: 项 目 支 出 预 算 表 部 门 : 卫 计 局 单 位 : 万 元 财 政 部 门 安 排 的 预 算 拨 款 项 目 代 码 项 目 名 称 项 目 明 细 ( 依 据 ) 项 目 绩 效 目 标 合 计 小 计 纳 入 预 算 内 预 算 内 财 力 的 非 税 收 入 拨 款 安 排 基 金 收 入 财 政 预 算 外 专 户 拨 款 合 计 , 合 作 办 小 计 B 丁 玉 亮 伤 残 补 助 残 疾 军 人 伤 残 国 家 机 关 工 作 人 员 残 疾 抚 恤 金 标 准 表 十 级 因 公 伤 残 补 助 标 准 4150 元 / 年 卫 计 局 小 计 我 市 是 地 方 病 流 行 较 为 严 重 的 城 市 之 一, 主 要 碘 缺 乏 病 地 方 性 饮 水 型 氟 中 毒 2015 年 市 区 目 标 责 任 状 要 求 加 针 对 中 小 学 生 家 庭 主 妇 的 防 治 知 识 进 行 宣 传, 大 地 方 病 防 控 力 度, 全 面 实 现 地 方 病 B 地 方 病 防 治 经 费 知 晓 率 达 到 95% 以 上, 印 刷 宣 传 手 册 1 元 *10000 防 治 十 二 五 规 划 目 标, 消 除 碘 缺 册 =10000 元, 制 作 宣 传 栏 100 元 *60=6000 元 乏 危 害, 有 效 控 制 饮 水 型 地 方 性 氟 中 毒 危 害 十 二 五 规 划 要 求 财 政 部 门 要 安 排 地 方 病 防 治 所 需 必 要 资, 用 于 地 方 病 防 治 宣 传 监 测 培 训 检 查

13 评 估 等 方 面 按 标 准 为 人 均 0.15 元, 按 全 34 万 人 口 计 算, 应 要 根 据 本 地 区 经 济 社 会 发 展 水 平 和 精 B 精 神 病 防 治 经 费 为 5 万 元 经 费 主 要 用 于 组 织 协 调 宣 传 动 员 神 卫 生 工 作 需 要, 建 立 稳 定 的 精 神 卫 调 查 摸 底 建 档 立 卡 人 员 培 训 宣 传 教 育 监 生 工 作 投 入 机 制, 安 排 精 神 病 防 治 工 测 管 理 等 作 专 项 经 费 B 姜 晶 工 伤 补 助 应 发 元, 实 发 元, 应 补 元 卫 生 行 政 许 可 文 书 :2500 元, 医 疗 机 构 执 业 可 : B 卫 生 局 审 批 文 书 及 各 项 许 可 工 本 费 25 元 / 套 *300=7500 元, 放 射 线 等 各 类 放 可 :35/ 套 *50=1750 元, 公 共 场 所 放 可 :5 元 / 套 *250 加 强 卫 生 行 政 审 批 规 范 化 管 理 =1250 元 1. 卫 生 系 统 职 工 1400 人 ( 公 务 员 除 外 ) 购 买 人 事 档 案 盒 *12.5 元 =17500 彩 页 1400 张 *15 元 卫 生 局 是 省 委 组 织 部 档 案 审 核 检 查 工 B 卫 生 局 晋 升 二 级 档 案 室 管 理 所 需 经 费 =21000 元 密 集 架 40 个 *1000 元 =40000 万 元 作 必 检 单 位 经 区 委 组 织 部 和 区 档 案 打 孔 机 拆 纸 机 各 2 个 *2000 元 =4000 元 加 湿 除 局 初 查, 告 知 我 局 人 事 档 案 室 及 干 部 湿 器 各 2 个 *2000 元 =4000 元 防 虫 剂 干 燥 剂 等 档 案 管 理 落 伍, 必 须 及 时 整 改 物 质 7800 元 监 督 所 小 计 马 秀 敏 和 李 桂 玫 工 伤 均 为 三 等 乙 级 ( 八 级 ),2016 B 工 伤 补 助 年 应 发 9130 元 / 人 *2 人 =18260 元 补 发 2015 年 安 抚 因 公 负 伤 人 员, 充 分 体 现 社 会 主 工 伤 补 助 1520 元 / 人 *2 人 =3040 元 合 计 义 社 会 优 越 性, 维 护 社 会 稳 定 元 疾 控 中 心 小 计

14 B 预 防 性 体 检 耗 材 购 买 证 卡 打 印 机 专 用 色 带 每 卷 200 张 300 元, 预 为 从 业 人 员 的 身 体 健 康 提 供 检 测 依 计 体 检 人, 需 300 元 *18000 人 /200 张 据, 使 身 体 健 康 的 从 业 人 员 能 顺 利 就 =27000 元 ; 非 空 白 卡 0.75 元 一 张, 需 0.75 元 业 *18000 人 =13500 元 4.05 B 理 化 微 生 物 检 验 试 剂 耗 材 顺 利 完 成 全 年 的 预 防 性 体 检 及 委 托 检 验 工 作 B 复 印 机 一 台 有 利 于 做 好 本 单 位 及 上 级 主 管 部 门 的 工 作, 顺 利 完 成 全 年 工 作 计 划 4.00 B 培 训 费 提 高 工 作 技 能 和 效 率, 更 好 地 服 务 全 区 人 民 3.00 B 质 量 认 证 费 提 高 检 验 仪 器 的 准 确 性 7.00 B 疫 苗 成 本 购 买 疫 苗 付 给 生 产 厂 家 或 供 应 商 的 成 本 18 万 临 时 工 (6 人 ) 工 资 保 险 元 为 人 们 的 健 康 提 供 预 防 保 障 B 照 相 机 一 部 健 康 教 育 所 小 计 做 好 患 者 家 属 的 培 训 工 作, 使 家 属 提 高 认 识, 照 顾 好 患 者, 减 轻 家 庭 和 社 会 负 担 B 食 品 从 业 人 员 培 训 费 及 宣 传 经 费 食 品 从 业 人 员 培 训 费 及 宣 传 经 费, 临 时 工 1 人 1700*12= B 亿 万 农 民 健 康 促 进 行 动 国 家 亿 万 农 民 健 康 促 进 行 动 规 划 制 作 宣 传 栏, 宣 传 品 结 核 防 治 所 小 计 B 药 品 成 本 及 卫 生 材 料 费 1. 药 品 成 本 费 119 万,2. 卫 生 材 料 费 74000,3. 临 时 工 资 保 险 24 万 (9 人 )

15 妇 幼 保 健 所 小 计 医 学 检 验 试 剂 成 本 90 万,2.3 临 时 工 资 43 万 B 药 品 试 剂 检 验 成 本 等 (20 人 ),3. 车 辆 运 行 维 护 15 万 元,4. 各 种 宣 传 材 料 支 出 12 万 元,5. 房 屋 维 修 维 护 5 万 元, 其 他 10 万 沙 岭 中 心 卫 生 院 小 计 B 刘 贵 禹 伤 残 补 助 及 医 药 费 七 级 伤 残 护 理 费 元, 医 药 费 5048 元, 补 2014 年 伤 残 补 助 卫 生 预 留 (15) 小 计 , 免 费 技 术 服 务 分 为 孕 环 情 检 查 5 元 / 例 ; 置 取 宫 内 节 育 器 180 元 / 例,; 人 工 流 产 320 元 / 例, 中 期 引 产 1088 元 / 例 等 项 目 2016 年 预 计 于 洪 街 道 需 元 南 阳 湖 街 道 需 元 北 陵 街 B 城 镇 免 费 技 术 服 务 道 需 9900 元 城 东 湖 街 道 需 元 马 三 家 街 道 需 元 沙 岭 街 道 需 元 平 罗 街 育 龄 有 偶 参 检 率 达 90% 以 上, 二 稿 年 支 出 6.03 万 道 需 元 造 化 街 道 需 元 大 兴 街 道 需 元 光 辉 街 道 需 元, 迎 宾 路 街 道 需 元 陵 西 街 道 需 元 以 上 总 计 为 元 免 费 技 术 服 务 分 为 孕 环 情 检 查 5 元 / 例 ; 置 取 宫 内 节 育 器 180 元 / 例,; 人 工 流 产 320 元 / 例, 中 B 流 动 人 口 免 费 技 术 服 务 期 引 产 1088 元 / 例 等 项 目 2016 年 预 计 于 洪 街 流 动 人 口 育 龄 妇 女 免 费 服 务 落 实 达 到 道 需 元 南 阳 湖 街 道 需 元 北 陵 街 95%, 免 费 药 具 获 得 率 达 到 90% 以 上, 道 需 9900 元 城 东 湖 街 道 需 元 马 三 家 2015 年 支 出 17 万 街 道 需 元 沙 岭 街 道 需 元 平 罗 街 道 需 元 造 化 街 道 需 元 大 兴 街 道

16 需 元 光 辉 街 道 需 元, 迎 宾 路 街 道 需 元 陵 西 街 道 需 元 以 上 总 计 为 元 计 划 生 育 年 初 预 算 考 核 项 目, 不 足 部 分 争 取 上 级 资 金 中 安 排 中 心 户 长 408 人 *800 元 =326400; 科 技 人 员 工 资 B 农 村 计 划 生 育 转 移 支 付 13 人 *24000= 元 ( 光 辉 街 道 2 名 科 技 人 员 ) 计 划 生 育 宣 传 转 移 支 付 经 费 人 落 实 率 达 到 100% *6= 元 ; 农 村 独 生 子 女 费 元 2016 年 预 测 迎 宾 路 1600 人 ; 发 放 元 陵 西 945 人 ; 发 放 元 北 陵 街 道 569 人, 发 放 人 光 辉 163 人, 发 放 元 于 洪 街 道 85 人, 发 放 5235 元 城 东 湖 街 道 667 人, B 城 镇 无 业 独 生 子 女 父 母 奖 励 费 发 放 元 南 阳 湖 街 道 719 人, 发 放 兑 现, 确 认 发 放 程 序 规 范, 兑 现 率 元 造 化 街 道 138 人 ; 发 放 8320 元 大 兴 街 道 100% 台 账 完 整 规 范 人, 发 放 6110 元 马 三 家 街 道 227 人, 发 放 元 沙 岭 街 道 97 人, 发 放 6000 元 平 罗 街 道 68 人, 发 放 4100 元 以 上 总 计 元 B 计 划 生 育 家 庭 退 休 补 助 费 兑 现, 确 认 发 放 程 序 规 范, 兑 现 率 全 区 共 涉 及 2182 人, 需 财 政 资 金 约 元 100% 台 账 完 整 规 范 2014 年 支 出 10 附 明 细 表 万 B 两 项 制 度 区 级 负 担 部 分 2014 年 发 放 5535 人,2015 年 发 放 7073 人, 预 计 划 生 育 特 殊 困 难 家 庭 帮 扶 政 策, 完 计 2016 年 8800 人 左 右, 涉 及 资 金 元 成 向 市 卫 计 委 申 报 扶 助 目 标 人 群 ( 含 现 行 发 放 标 准 为 奖 励 扶 助 960 元 / 人. 年, 伤 残 扶 计 划 生 育 手 术 并 发 症 ) 及 所 需 经 费 书 助 标 准 为 3240 元 / 人. 年, 死 亡 扶 助 标 准 为 4080 面 报 告 ; 完 成 新 增 扶 助 对 象 100% 办 理 元 / 人. 年 并 发 症 扶 助 标 准 为 1200 元 / 人. 年 扶 助 金 发 放 银 行 存 折 或 银 行 卡, 应 退 省 市 区 三 级 配 套 元 为 区 级 配 套 部 分 出 人 员 及 时 销 户 B 孕 前 免 费 优 生 健 康 检 查 全 区 12 个 街 道, 每 个 街 道 最 少 50 对 计 算 12*50*73=43800 元 流 动 人 口 免 费 孕 前 优 生 健 康 检 查 服 务 率 达 到 85% 以 上 2015 年 市 财 政 补 助 15 万, 区 无 配 套

17 免 费 技 术 服 务 分 为 孕 环 情 检 查 5 元 / 例 ; 置 取 宫 内 节 育 器 180 元 / 例,; 人 工 流 产 320 元 / 例, 中 期 引 产 1088 元 / 例 等 项 目 2016 年 预 计 于 洪 街 道 需 元 南 阳 湖 街 道 需 元 北 陵 B 农 村 免 费 技 术 服 务 街 道 需 元 城 东 湖 街 道 需 元 马 落 实 率 达 100%, 二 稿 ,2015 三 家 街 道 需 元 沙 岭 街 道 需 元 年 市 财 政 局 补 助 80 万, 区 支 出 50 万 平 罗 街 道 需 元 造 化 街 道 需 元 大 兴 街 道 需 元 光 辉 街 道 需 元, 迎 宾 路 街 道 需 元 陵 西 街 道 需 元 以 上 总 计 为 元 B 终 身 未 生 养 育 家 庭 补 助 2014 年 度 全 区 涉 及 88 人,88*3000 元 / 人 = 兑 现, 确 认 发 放 程 序 规 范, 兑 现 率 元 预 计 2016 人 数 应 有 所 减 少, 申 请 元 100% 台 账 完 整 规 范 附 2014 年 兑 现 人 员 名 单 B 艾 滋 病 筛 查 经 费 艾 滋 病 检 查 收 费 标 准 每 人 次 30 元,2015 年 9 月 保 证 孕 期 妇 女 HIV 检 测 无 遗 漏, 降 低 末 已 检 测 2780 人 次,2016 年 对 全 区 孕 期 妇 女 进 行 检 查 工 作, 预 计 检 测 人 数 3000 人, 所 需 经 费 元 新 生 儿 出 生 缺 陷 人 员 工 资 :4 人 *3500 元 / 月, 共 计 元 / B 公 务 员 医 疗 保 险 二 次 报 销 人 员 工 资 保 险 年 人 员 五 险 一 金 :4 人 *1500 元 / 月, 共 计 元 / 年 网 络 费 :2 条 *4800 元 / 年, 共 计 9600 元 / 年 采 暖 费 :2500 元 / 年 工 作 经 费 ( 水 电 办 公 ):4 人 *3000 元 / 人 / 年, 共 计 元 / 此 为 公 益 性 项 目, 无 绩 效 收 益 年 以 上 经 费 合 计 : 元 农 村 孕 产 妇 住 院 分 娩 每 人 补 助 500 元, 省 市 补 助 B 农 村 孕 产 妇 住 院 分 娩 补 助 配 套 经 费 420 元, 区 配 套 80 元 因 国 家 二 胎 生 育 指 标 政 提 高 农 村 孕 产 妇 住 院 分 娩 比 率, 降 低 策 的 调 整,2016 年 农 村 分 娩 孕 产 妇 为 3000 人 左 孕 产 妇 及 新 生 儿 死 亡 率 右

18 农 合 基 金 区 级 配 套 部 分 由 区 本 级 应 配 套 部 分 和 B 新 农 合 区 级 承 担 部 分 民 政 求 助 对 象 缴 费 两 部 分 组 成 因 2016 年 参 合 按 照 省 市 财 政 部 门 的 要 求, 做 好 新 人 数 及 区 级 标 准 均 无 法 确 定, 暂 按 2015 年 预 算 农 合 配 套 资 金 工 作 执 行 数 申 报 待 新 标 准 及 人 数 出 台 后 不 足 部 分 进 , 行 追 加 B 离 休 干 部 医 药 费 及 奖 励 费 2015 年 于 洪 区 离 休 干 部 139 人 保 障 离 休 人 员 的 医 药 费 能 够 及 时 结 算, 为 离 休 干 部 服 好 务 按 照 区 委 区 政 府 的 惠 民 精 神 病, 同 沈 阳 科 协 作, 开 展 " 于 洪 区 2020 复 明 工 程 ", 对 患 有 青 光 眼 翼 状 胬 肉 糖 尿 病 视 网 膜 病 变 的 患 者 进 行 门 诊 及 B 视 觉 复 明 工 程 手 术 治 疗, 减 少 我 区 盲 人 数 量 项 目 资 金 除 医 保 农 合 何 氏 眼 科 减 免 外, 其 余 资 金 由 区 财 政 承 担 2010 年 区 委 惠 民 工 程 二 稿 ,2015 年 支 出 12 万 年 支 出 元 ;2015 年 惠 及 512 人 次, 元 ; B 村 卫 生 室 实 施 基 本 药 物 制 度 补 偿 款 全 市 平 均 补 助 标 准 为 服 务 人 口 ( 农 业 人 口 ) 村 卫 生 室 实 施 国 家 基 本 药 物 制 度 后, 人 (174403), 人 均 补 助 6 元, 其 中 市 为 保 证 在 村 卫 生 室 执 业 的 乡 村 医 生 合 以 上 财 政 负 担 2.4 元, 按 照 区 级 负 担 3.6 元 的 标 理 收 入 不 降 低, 准 计 算, 区 本 级 应 配 套 52.4 万 元 B 全 区 医 务 人 员 培 训 费 乡 村 医 生 各 医 院 医 护 人 员 进 行 服 务 能 力 及 病 志 书 写 培 训 及 中 医 适 宜 技 术 培 500 人 *100 元 =50000 元 加 强 基 层 医 务 人 员 能 力 执 业 能 力 培 训, 提 高 服 务 水 平 年 预 计 基 建 维 修 项 目 80 万 元, 预 计 设 备 采 B 卫 生 设 备 购 置 专 项 购 项 目 为 120 万 元 社 保 专 户 卫 生 专 项 剩 余 万

19 B B 村 卫 生 室 实 行 街 村 卫 生 服 务 一 体 化 考 核 奖 励 副 区 级 以 上 干 诊 医 药 费 每 年 由 区 南 下 按 照 每 个 执 行 基 本 药 物 制 度 变 即 实 施 卫 生 服 务 一 体 化 管 理 的 标 准 经 村 卫 生 3000 促 进 村 卫 生 室 实 施 国 家 基 本 药 物 制 度 元 的 标 准 设 立 绩 效 考 核 奖 励 资 金 2014 年, 我 区 确 定 并 实 施 街 村 卫 生 服 务 一 体 化 管 理 的 村 卫 生 室 为 88 家 3000 元 / 村 *88 个 村 整 体 发 展 年 副 区 级 领 导 87 人 B 我 区 区 属 医 疗 机 构 对 65 岁 以 上 参 合 特 困 体 个 人 承 担 实 施 免 费 住 院 2015 年 区 委 区 政 府 联 合 下 发 了 于 洪 区 2015 年 十 大 民 生 工 程 任 务 分 解 进 一 步 缓 解 特 困 群 体 看 病 贵 问 题, 使 2016 年 参 合 特 困 群 表, 我 局 经 研 究, 将 参 加 特 困 人 群 的 服 务 范 围 更 多 特 困 人 群 能 够 享 受 到 我 区 实 施 的 体 区 属 医 疗 机 构 免 由 65 岁 以 上 人 群 扩 大 到 60 岁 以 上 人 群, 实 施 时 参 合 特 困 群 体 免 费 住 院 政 策 费 住 院 项 目 补 助 间 从 2015 年 3 月 23 日 开 始 2014 年 4 月 -12 月, 106 例 元 ;2014 年 12 月 年 9 月, 158 例 元 近 年 来, 各 项 公 共 活 动 开 展 时 越 来 越 重 视 医 疗 保 障 服 务, 据 统 计 年, 区 卫 生 系 统 共 为 为 保 障 救 护 车 出 车 能 力, 提 高 出 车 效 B 救 护 车 保 障 经 费 区 内 主 办 单 位 出 动 救 护 人 员 1132 人 次 救 护 车 率 台 次 请 政 府 在 2016 年 为 每 单 位 安 排 救 护 车 经 费 4 万 元, 全 系 统 6 家 单 位 共 计 24 万 元 B 公 务 员 医 疗 补 助 ( 二 次 报 销 ) 于 洪 区 公 务 员 医 疗 补 助 ( 二 次 报 销 ) B 妇 幼 免 费 婚 前 检 查 经 费 2015 年 1-9 月, 我 区 登 记 结 婚 2045 对 每 对 152 提 高 出 生 人 口 素 质, 降 低 新 生 儿 出 生 元, 预 计 2016 年 检 查 3000 对, 合 计 45 万 元 缺 陷 年 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 人 均 经 费 为 40 B 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 区 级 配 套 经 费 元, 其 中 省 18 元, 市 11 元, 区 11 元 按 照 我 区 户 籍 人 口 万 人 计 算, 区 级 配 套 资 金 为 万 元 2015 年 市 财 政 局 补 助 1038 万

20 对 全 区 10 家 医 疗 机 构 的 445 个 管 理 编 制 进 行 核 定 收 支, 收 支 差 额 为 2178 万 元 比 2015 年 预 算 安 B 基 层 医 疗 卫 生 机 构 收 支 核 定 排 1153 万 元 多 1025 万 元 做 好 医 疗 改 革 工 作 中 基 层 医 疗 机 构 经 增 加 因 素 : 年 涨 工 资 保 险 等 487 万 元, 费 补 偿 工 作 2. 年 金 117 万 元,3. 基 本 卫 生 服 务 村 医 下 沉 经 费 , 增 加 248 万 元 3. 公 用 经 费 标 准 提 高 (2015 年 人 均 4300 元,2013 年 人 均 2500 元 ) 增 加 80 万 元 3 家 社 区 卫 生 服 务 中 心 1 家 服 务 站 7 家 卫 生 B 城 镇 居 民 和 职 工 医 保 门 诊 统 筹 系 统 网 络 费 和 软 件 维 护 费 院,2016 年 需 网 络 和 软 件 维 护 费 元, 其 让 城 乡 居 民 和 职 工 能 够 就 近 享 受 医 疗 中 门 诊 网 络 费 元, 新 增 住 院 网 络 软 件 维 护 保 险 门 诊 统 筹 待 遇, 方 便 就 医 费 及 安 装 ( 城 东 湖, 于 洪, 解 放, 马 三 家 ) 元 我 区 从 2011 年 11 月 份 建 成 居 民 电 子 健 康 档 案 管 B 居 民 电 子 健 康 档 案 管 理 系 统 网 络 服 务 费 理 系 统 140 个 点 位 ( 村 医 点 位 96 个, 卫 生 院 所 及 卫 生 服 务 站 44 个 )*80 元 / 月 *12 个 月 = , 增 资 原 因 原 先 为 2G 网 络 每 月 50 元 增 加 30 元 *12 个 月 *140=50400 元, 区 卫 生 局 设 置 GRPS 专 线 一 条, 年 网 络 服 务 费 为 6000 元 B 同 工 同 酬 聘 用 人 员 2013 年 公 开 招 聘 同 工 同 酬 人 员 9 名 人 事 局 批 复 费 用 ( 招 聘 专 业 技 术 由 财 政 负 担 五 险, 每 月 元 *12= 人 员 ) 元 城 东 湖 社 区 卫 生 服 务 中 心 小 计 B 南 阳 湖 防 保 站 预 防 接 种 门 诊 房 租 费 原 南 阳 湖 防 保 站 动 迁 后 一 直 租 房 办 公

21 表 5: 预 算 支 出 明 细 表 部 门 : 卫 计 局 支 出 类 别 ( 经 济 科 目 ) 合 计 小 计 财 政 部 门 安 排 的 预 算 拨 款 预 算 内 财 力 拨 款 纳 入 预 算 内 的 非 税 收 入 安 排 合 计 12, , , 一 人 员 经 费 4, , , 工 资 小 计 3, , , 在 职 工 资 1, , , 绩 效 工 资 离 退 工 资 1, , , 公 积 金 雇 员 公 积 金 养 老 保 险 医 疗 和 生 育 保 险 失 业 保 险 雇 员 五 险 工 伤 保 险 职 业 年 金 遗 属 补 助 及 托 费 医 疗 补 助 费 月 奖 励 工 资 移 动 通 讯 费 补 助 基 金 收 入 单 位 : 万 元 纳 入 预 算 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款

22 补 工 资 部 分 二 公 用 经 费 公 务 费 办 公 费 差 旅 费 维 修 维 护 费 培 训 费 公 务 接 待 费 办 公 电 话 费 体 检 费 其 他 杂 支 等 公 务 通 信 费 交 通 费 车 辆 交 通 费 车 辆 保 险 费 车 辆 补 贴 福 利 费 工 会 经 费 取 暖 费 其 中 : 单 位 公 用 职 工 个 人 离 退 休 公 用 经 费 水 费 电 费 教 育 经 费 小 计 三 专 项 经 费 合 计 7, , ,

23 专 项 经 费 7, , , 按 月 下 达 专 项 经 费 上 年 结 转 专 项

24 表 6: 按 部 门 收 入 总 表 部 门 : 卫 计 局 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 收 入 单 位 其 他 收 入 卫 计 局 小 计 12, , 合 作 办 卫 生 协 会 卫 计 局 监 督 所 疾 控 中 心 1, , 干 部 保 健 办 健 康 教 育 所 结 核 防 治 所 妇 幼 保 健 所 区 人 民 医 院

25 222 马 三 家 中 心 卫 生 院 沙 岭 中 心 卫 生 院 陵 西 社 区 服 务 中 心 中 医 院 卫 生 预 留 (15) 7, , 大 兴 卫 生 老 边 卫 生 解 放 卫 生 平 罗 卫 生 造 化 卫 生 于 洪 社 区 卫 生 服 务 中 心 城 东 湖 社 区 卫 生 服 务 中 心 爱 卫 会 合 计 12, ,913.47

26 表 7: 按 部 门 支 出 总 表 部 门 : 卫 计 局 单 位 : 万 元 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 合 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 对 企 事 业 单 位 的 补 助 债 务 利 息 支 出 债 务 还 本 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 其 他 支 出 206 合 作 办 卫 计 局 小 计 12, , , , , , , , 卫 计 局 监 督 所 疾 控 中 心 1, 干 部 保 健 办 健 康 教 育 所 结 核 防 治 所 妇 幼 保 健 所 区 人 民 医 院

27 马 三 家 中 心 卫 生 院 沙 岭 中 心 卫 生 院 陵 西 社 区 服 务 中 心 中 医 院 卫 生 预 留 (15) 7, , , , 大 兴 卫 生 老 边 卫 生 解 放 卫 生 平 罗 卫 生 造 化 卫 生 于 洪 社 区 卫 生 服 务 中 心 城 东 湖 社 区 卫 生 服 务 中 心 爱 卫 会 合 计 12, , , , , , , ,

28 表 8: 三 公 经 费 预 算 表 部 门 : 卫 计 局 单 位 : 万 元 项 目 金 额 三 公 经 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 2. 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 20 18

29 第 三 部 分 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 关 于 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 收 支 预 算 的 总 体 说 明 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 于 洪 卫 计 局 所 有 财 政 补 助 收 入 及 纳 入 预 算 内 管 理 的 非 税 收 入 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 等 ; 支 出 包 括 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 住 房 保 障 支 出 等 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 收 支 总 预 算 万 元 二 关 于 于 洪 区 卫 计 局 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元 ; 公 务 接 待 费 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 18 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 减 少 4.1 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 比 2015 年 预 算 数 减 少 0 万 元 ; 公 务 接 待 费 比 2015 年 预 算 数 减 少 1.1 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 比 2015 年 减 少 3 万 元, 主 要 是 加 强 管 理, 成 本 费 用 略 有 下 降

30 第 四 部 分 名 词 解 释 1. 财 政 拨 款 收 入 : 指 区 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 2. 基 本 支 出 : 指 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 3. 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 4. 三 公 经 费 : 指 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 应 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 5. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 6. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 7. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军

31 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 8. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ): 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 事 业 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 9. 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金