贞 丰 县 教 育 局 2016 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 信 息 公 开 说 明 第 一 部 分 单 位 概 况 一 主 要 职 能 1 贯 彻 执 行 党 和 国 家 的 教 育 方 针 政 策 及 法 律 法 规, 以 及 省 州 县 人 民 政 府 和 上 级 教 育 行 政

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1 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 度 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 贞 丰 县 教 育 局 单 位 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 部 门 预 算 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 情 五 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 况 表 第 三 部 分 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

2 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 信 息 公 开 说 明 第 一 部 分 单 位 概 况 一 主 要 职 能 1 贯 彻 执 行 党 和 国 家 的 教 育 方 针 政 策 及 法 律 法 规, 以 及 省 州 县 人 民 政 府 和 上 级 教 育 行 政 主 管 部 门 的 有 关 法 规 和 指 示, 均 衡 教 育 资 源, 促 进 教 育 公 平 2 统 筹 管 理 本 单 位 和 全 县 各 学 校 的 教 育 经 费 教 育 拨 款 教 育 基 建 投 资 计 划 和 方 案 ; 指 导 并 监 测 全 县 教 育 经 费 的 筹 措 和 使 用 3 指 导 全 县 各 级 各 类 学 校 教 育 教 学 改 革, 促 进 各 级 各 类 教 育 协 调 发 展 ; 巩 固 两 基 成 果, 提 高 义 务 教 育 水 平 4 统 筹 管 理 全 县 初 中 高 中 ( 含 社 会 力 量 举 办 ) 教 育 及 其 学 历 认 定 工 作 5 制 定 全 县 教 育 发 展 规 划, 负 责 高 初 中 各 类 民 办 学 校 的 设 置 审 批 工 作 6 负 责 组 织 全 县 初 高 中 招 生 考 试 普 通 高 校 招 生 考 试 成 人 高 校 招 生 考 试 和 高 等 教 育 自 学 考 试 工 作 7 指 导 全 县 教 育 科 研 工 作 和 教 育 教 学 工 作, 推 动 全 县 实 施 素 质 教 育 和 现 代 教 育 信 息 技 术 普 及 实 验 教 育 工 作, 提 高 教 育 教 学 质 量 8 指 导 全 县 教 育 系 统 依 法 行 政 和 开 展 法 制 宣 传 教 育 工 作 9 统 筹 管 理 全 县 教 职 工 工 作, 组 织 实 施 教 师 资 格 认 定 和 教 师 教 育 工 作, 按 各 级 各 类 学 校 的 编 制 标 准, 统 筹 规 划 教 师 和 管 理 人 员 队 伍 建 设 工 作 10 指 导 全 县 教 师 队 伍 的 师 德 师 风 建 设 和 各 级 各 类 学 校 的 思 想 政 治 工

3 作 德 育 工 作 11 指 导 全 县 学 校 安 全 教 育 工 作 和 学 校 社 会 治 安 综 合 治 理 工 作, 配 合 有 关 部 门 做 好 校 园 及 周 边 治 安 综 合 治 理 工 作 12 承 办 县 委 县 人 民 政 府 和 上 级 业 务 主 管 部 门 交 办 的 其 他 工 作 二 单 位 性 质 本 单 位 属 于 行 政 单 位 三 机 构 情 况 ( 一 ) 内 设 机 构 : 办 公 室 人 事 股 计 财 股 教 育 股 ( 二 ) 下 设 事 业 机 构 : 教 研 室 ( 股 级 ) 招 生 办 ( 股 级 ) 青 少 年 学 生 校 外 活 动 中 心 ( 股 级 ) 职 业 教 育 办 公 室 ( 股 级 ) 农 村 中 小 学 现 代 远 程 教 育 工 程 维 修 站 ( 股 级 ) 干 部 人 事 档 案 管 理 中 心 ( 股 级 ) 安 全 管 理 办 公 室 ( 股 级 ) ( 三 ) 人 员 结 构 1 局 机 关 行 政 编 制 为 6 名, 工 勤 编 制 2 名 ; 县 人 民 政 府 督 导 室 行 政 编 制 2 名, 列 入 县 级 财 政 全 额 预 算 ; 领 导 职 数 : 局 长 1 名, 副 局 长 3 名, 正 科 级 督 学 1 名, 副 科 级 督 学 1 名, 教 育 工 会 主 席 1 名 ( 副 科 级 ); 纪 检 监 察 领 导 职 数 按 贞 党 发 号 文 件 执 行 ; 内 设 机 构 股 级 领 导 职 数 4 名 ( 其 中 3 名 兼 任 ) 2 下 设 事 业 机 构 : 教 研 室 事 业 编 制 12 名 ( 专 业 技 术 人 员 ), 设 主 任 或 副 主 任 1 名, 列 入 县 级 财 政 全 额 预 算 ; 招 生 办 事 业 编 制 2 名 ( 专 业 技 术 人 员 ), 设 主 任 或 副 主 任 1 名, 列 入 县 级 财 政 全 额 预 算 ; 青 少 年 学 生 校 外 活 动 中 心 事 业 编 制 4 名 ( 专 业 技 术 人 员 ), 设 主 任 或 副 主 任 1 名, 列 入 县 级 财 政 全 额 预 算 ; 职 业 教 育 办 公 室 事 业 编 制 2 名 ( 专 业 技 术 人 员 ), 设 主 任 或 副 主

4 任 1 名, 列 入 县 级 财 政 全 额 预 算 ; 农 村 中 小 学 现 代 远 程 教 育 工 程 维 修 站 事 业 编 制 3 名 ( 专 业 技 术 人 员 ), 设 主 任 或 副 主 任 1 名, 列 入 县 级 财 政 全 额 预 算 ; 干 部 人 事 档 案 管 理 中 心 所 需 事 业 编 制 在 全 县 总 空 余 事 业 编 制 中 调 剂, 主 任 或 副 主 任 1 名, 列 入 县 级 财 政 全 额 预 算, 设 ; 安 全 管 理 办 公 室 事 业 编 制 2 名 ( 管 理 人 员 ), 设 主 任 或 副 主 任 1 名, 列 入 县 级 财 政 全 额 预 算

5 表 1 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 部 门 预 算 收 支 总 表 收 入 预 算 支 出 预 算 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 21,121, 一 一 般 公 共 预 算 支 出 21,121, 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 0.00 二 政 府 性 基 金 预 算 支 出 0.00 三 事 业 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 备 单 位 : 元 注 本 年 收 入 合 计 21,121, 本 年 支 出 合 计 21,121, 上 年 结 转 结 转 下 年 收 入 总 计 21,121, 支 出 总 计 21,121, 注 :1 本 表 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 所 对 应 支 出 填 列 到 一 般 公 共 预 算 支 出 ; 2 本 表 中 如 政 府 性 基 金 预 算 收 支 如 无 数 据 填 列 0, 同 时 对 应 的 政 府 性 预 算 收 支 明 细 表 可 以 不 填 列 表 2 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 明 细 表 一 般 公 共 预 算 支 出 单 位 : 元 科 目 编 码 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 行 政 运 行 4,521, ,521, 初 中 教 育 16,600, ,600, 本 年 支 出 合 计 注 : 该 表 中 项 目 支 出 按 批 复 表 中 单 位 专 项 业 务 支 出 预 算 填 列 21,121, ,121,

6 表 3 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 基 本 支 出 预 算 明 细 表 经 济 分 类 基 本 支 出 单 位 : 元 类 款 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 17,039, ,039, 基 本 工 资 4,807, ,807, 津 贴 补 贴 5,130, ,130, 绩 效 工 资 7,101, ,101, 其 他 工 资 福 利 支 出 302 商 品 和 服 务 支 出 661, , 办 公 费 28 工 会 经 费 482, , 福 利 费 105, , 其 他 商 品 和 服 务 支 出 74, , 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3,420, ,420, 离 休 费 02 退 休 费 1,434, ,434, 住 房 公 积 金 1,985, ,985, 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1, , 表 4 本 年 支 出 合 计 21,121, ,460, ,421.00

7 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 度 三 公 经 费 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 项 目 2015 年 三 公 经 费 一 般 公 共 预 算 数 2016 年 三 公 经 费 一 般 公 共 预 算 数 与 上 年 相 比 增 减 变 化 与 上 年 相 比 增 减 变 化 原 因 单 位 : 元 2016 年 三 公 经 费 占 本 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 的 比 重 (%) 一 因 公 出 国 ( 境 ) 费 无 0% 压 缩 接 待 比 例, 规 范 公 务 二 公 务 接 待 费 250, , , 接 待 标 准 强 化 公 务 用 车 管 理 制 度, 三 公 务 车 购 置 及 运 行 维 护 费 193, , , 规 范 公 务 用 车 报 销 条 件 强 化 公 务 用 车 管 理 制 度, 1 公 务 车 运 行 维 护 费 193, , , 规 范 公 务 用 车 报 销 条 件 0.76% 0.75% 0.75% 2 公 务 车 购 置 费 无 0% 说 明 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费, 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费, 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆, 包 括 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 等 3 公 务 接 待 费, 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 4 三 公 经 费 公 共 财 政 拨 款 预 算 数 是 指 当 年 年 初 预 算 安 排 的 财 政 拨 款 数, 不 含 执 行 中 追 加 预 算 安 排 5 为 加 强 三 公 经 费 管 理, 按 照 国 家 和 省 厉 行 节 约 的 相 关 要 求, 州 级 公 务 车 购 置 费 实 行 总 额 控 制, 年 初 未 分 配, 年 度 间 根 据 实 际 情 况, 按 程 序 审 批 后 分 配 到 具 体 部 门 表 5 科 目 编 码 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 明 细 表 功 能 分 类 科 目 名 称 支 出 预 算 单 位 : 元 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 行 政 运 行 初 中 教 育 本 年 支 出 合 计 注 : 我 单 位 无 政 府 性 基 金 预 算

8 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 一 收 支 预 算 总 体 情 况 贞 丰 县 教 育 局 2016 年 收 入 预 算 总 额 为 21,121,435.4 元, 均 为 一 般 公 共 财 政 预 算 拨 款 收 入, 相 应 的 支 出 也 为 一 般 公 共 预 算 支 出 21,121,435.4 元 二 支 出 预 算 安 排 情 况 1 基 本 支 出 21,121,435.4 元, 是 用 于 保 障 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 等 机 构 正 常 运 转 特 岗 教 师 工 资 完 成 日 常 工 作 任 务 的 支 出, 具 体 是 : (1) 严 格 按 照 国 家 和 省 相 关 规 定 核 定 的 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 绩 效 工 资 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 人 员 经 费 20,460,014.4 元 (2) 办 公 费 水 电 费 印 刷 费 差 旅 费 等 公 用 经 费 元, 公 用 经 费 已 压 缩 2580 元 统 筹 用 于 全 县 实 施 9+3 计 划 2 由 于 我 县 财 力 紧 张, 未 安 排 项 目 支 出 三 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 公 务 接 待 费 预 算 安 排 为 160, 元, 占 公 共 财 政 预 算 支 出 的 0.76%, 主 要 用 于 教 育 业 务 安 全 教 育 均 衡 验 收 等 支 出 与 去 年 年 初 预 算 相 比, 公 务 接 待 费 预 算 减 少 89, 元, 降 低 35.8%, 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 国 家 相 关 规 定, 厉 行 节 约, 严 控 公 务 接 待 费 开 支 2016 年 公 务 用 车 运 行 维 护 费 预 算 为 157, 元, 占 公 共 财 政 预 算 支 出 的 0.75%, 主 要 用 于 单 位 教 育 业 务 安 全 等 方 面 工 作 检 查 的 支 出 与 去 年 年 初 预 算 相 比, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 预 算 减 少 35, 元, 降 低 18.5%, 主 要 原 因 是 :1 全 省 公 务 用 车 改 革 后, 我 单 位 保 留 的 公 务 用 车 量 为 3 辆, 相 应 运 行 维 护 费 减 少 ;2 我 单 位 为 降 低 公 务 用 车 运 行 维 护 费 采 取

9 了 以 下 3 方 面 的 措 施 一 是 加 强 车 辆 的 集 中 管 理, 非 工 作 时 间 及 节 假 日 按 规 定 封 存 二 是 加 强 驾 驶 员 的 管 理 每 次 出 车 必 须 认 真 如 实 填 报 行 程 记 录 加 油 记 录 和 维 修 记 录, 按 派 车 单 所 规 定 的 时 间 地 点 路 线 出 车, 不 得 随 意 变 更 行 车 路 线 三 是 加 强 油 料 和 维 修 的 管 理 由 办 公 室 统 一 采 购 使 用 保 管 油 料, 严 格 按 规 定 要 求 维 修, 节 约 油 料 和 维 修 费 用 我 县 县 本 级 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 车 购 置 费 实 行 总 额 控 制, 年 初 并 未 分 配 到 各 部 门, 目 前 这 两 项 经 费 预 算 暂 无 数 据

10 第 四 部 分 名 词 解 释 1 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 财 政 部 门 当 年 核 拨 给 单 位 的 财 政 预 算 资 金 2 行 政 运 行 : 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 3 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 4 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 以 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 5 三 公 经 费 : 纳 入 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费 是 指 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 因 公 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出

11

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