目 录 1. 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 编 制 说 明 1 2. 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 附 表 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 说 明 广 州 市 2015 年 市 级 财

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1 广 州 市 十 四 届 人 大 五 次 会 议 文 件 ( 1 0 ) 附 件 5 内 部 文 件 妥 善 保 管 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 和 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 说 明

2 目 录 1. 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 编 制 说 明 1 2. 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 附 表 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 说 明 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 汇 总 表 26

3 广 州 市 2015 年 市 本 级 部 门 预 算 编 制 说 明 一 部 门 预 算 编 制 指 导 思 想 和 原 则 ( 一 ) 指 导 思 想 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 十 八 届 三 中 四 中 全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神, 坚 持 稳 中 求 进 改 革 创 新, 大 力 推 进 事 权 与 支 出 责 任 相 适 应 的 现 代 财 政 预 算 管 理 制 度 改 革, 优 化 财 政 支 出 结 构, 从 严 控 制 一 般 性 支 出, 集 中 财 力 保 民 生 保 重 点, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展 和 社 会 和 谐 稳 定 ( 二 ) 编 制 原 则 1. 统 筹 财 力, 实 行 全 口 径 预 算 坚 持 一 个 部 门 一 本 预 算, 部 门 预 算 全 面 反 映 各 部 门 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 等 财 政 拨 款 收 入 和 单 位 事 业 收 入 经 营 收 入 等 各 项 收 入 来 源 的 收 支 情 况 2. 统 筹 兼 顾, 突 出 重 点, 优 化 支 出 结 构 各 单 位 实 行 收 支 两 条 线 管 理 的 收 入 全 额 纳 入 预 第 1 页

4 算 或 财 政 专 户 管 理 ; 预 算 安 排 统 筹 兼 顾 实 际 需 要 和 财 力 可 能, 有 保 有 压, 突 出 重 点 基 本 支 出 实 行 定 员 定 额 管 理, 在 保 证 基 本 公 共 服 务 支 出 的 基 础 上, 优 先 安 排 民 生 支 出 和 市 委 市 政 府 确 定 的 各 项 重 点 支 出, 根 据 实 施 进 度 和 轻 重 缓 急 统 筹 安 排 项 目 支 出, 切 实 保 障 部 门 履 行 职 能 和 事 业 发 展 需 要 3. 厉 行 勤 俭 节 约, 严 格 控 制 一 般 性 支 出 树 立 过 紧 日 子 的 思 想, 从 严 控 制 楼 堂 馆 所 建 设 和 党 政 机 关 事 业 单 位 办 公 用 房 新 扩 建 迁 建 购 置 翻 新 和 装 修 改 造 项 目 ; 继 续 严 格 控 制 公 务 接 待 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 用 车 经 费 会 议 经 费 和 办 公 经 费 规 模, 除 公 务 用 车 购 置 费 外, 其 余 实 行 零 增 长 ; 严 格 控 制 各 类 考 核 检 查 评 比 表 彰 活 动 节 庆 论 坛 展 会 等 活 动 经 费 安 排 4. 细 化 预 算, 实 行 预 算 绩 效 管 理 部 门 预 算 严 格 按 照 财 政 部 门 规 定 的 程 序 类 别 标 准 格 式 等 要 求 如 实 编 制 按 照 新 修 订 的 预 算 法, 按 功 能 分 类 全 部 编 列 至 项 级 科 目, 按 经 济 分 类 编 列 至 款 级 科 目 全 面 实 行 部 门 预 算 绩 效 目 标 管 理, 科 学 合 理 编 制 预 算 绩 效 目 标, 清 晰 量 化 绩 效 指 标 ; 继 续 扩 大 预 算 绩 效 评 审 范 围, 加 大 委 托 财 政 评 审 中 心 和 社 会 专 家 参 与 项 目 预 算 评 审 力 度, 提 高 财 政 资 金 分 配 透 明 度 5. 规 范 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理, 加 大 一 般 性 转 移 支 付 清 理 整 合 市 级 财 政 专 项 资 金, 实 第 2 页

5 行 目 录 管 理, 严 格 控 制 规 模, 新 设 立 专 项 资 金 必 须 先 按 程 序 报 市 政 府 批 准 后 再 安 排 预 算 ; 进 一 步 增 大 一 般 性 转 移 支 付 比 例, 按 照 基 本 公 共 服 务 均 等 化 原 则, 将 属 于 地 方 事 权 的 专 项 转 移 支 付 纳 入 一 般 性 转 移 支 付 管 理 6. 压 减 财 政 代 编 预 算 规 模, 规 范 代 编 预 算 管 理 进 一 步 完 善 财 政 部 门 代 编 预 算 的 编 报, 加 强 财 政 代 编 预 算 项 目 清 理, 压 减 财 政 代 编 预 算 资 金 规 模, 将 能 明 确 部 门 ( 单 位 ) 管 理 的 项 目 纳 入 部 门 预 算 反 映 7. 权 责 相 一 致 财 政 部 门 负 责 部 门 预 算 编 制 的 组 织 审 核 和 预 算 执 行 情 况 的 监 督 检 查 ; 各 部 门 各 单 位 负 责 编 制 本 部 门 和 本 单 位 部 门 预 算, 并 对 数 据 的 真 实 性 完 整 性 负 责 二 部 门 预 算 编 制 范 围 ( 一 ) 市 本 级 110 个 一 级 预 算 单 位 ( 不 含 市 国 安 局, 比 上 年 新 增 了 市 来 穗 人 员 服 务 管 理 局 ) 和 562 个 基 层 预 算 单 位 全 面 编 制 部 门 预 算 并 上 报 市 人 大 审 议, 其 中 : 市 卫 生 局 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 市 体 育 局 市 城 乡 建 设 委 市 环 保 局 市 工 商 局 市 交 委 市 民 政 局 市 外 经 贸 局 市 档 案 局 市 农 业 局 市 公 积 金 管 理 中 心 等 12 个 部 门 的 部 门 预 算 提 交 市 人 大 专 题 审 议 第 3 页

6 1 ( 二 ) 经 市 政 府 批 准 设 立 的 财 政 专 项 资 金 单 独 编 制 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算, 并 随 部 门 预 算 上 报 市 人 大 审 议 2 ( 三 ) 各 部 门 不 属 于 财 政 专 项 资 金 范 围 的 支 出, 均 编 入 部 门 预 算 其 中 : 用 于 本 部 门 机 构 运 转 和 履 行 职 能 需 要 的 支 出 列 入 部 门 项 目 支 出 ; 其 余 列 入 公 共 项 目 支 出, 包 括 用 于 经 济 和 社 会 事 业 发 展 所 需 支 出, 以 及 委 托 区 级 政 府 完 成 任 务 进 行 补 助 的 专 项 转 移 支 付 等 三 2015 年 部 门 预 算 总 体 收 支 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 情 况 说 明 2015 年 部 门 预 算 收 入 预 算 1, 亿 元 ( 详 见 附 表 1), 其 中 :(1) 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 亿 元, 占 82.2% 包 括 : 一 般 公 共 预 算 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 亿 元, 国 有 资 本 经 营 预 算 亿 元 ;(2) 财 政 专 户 管 理 资 金 亿 元, 占 2.6%;(3) 事 业 收 入 亿 元, 占 13.5%;(4) 事 业 单 位 经 营 收 入 7.42 亿 元, 占 0.7%;(5) 其 他 各 类 1 本 草 案 所 指 的 市 级 财 政 专 项 资 金 是 指 根 据 广 州 市 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 广 州 市 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 的 通 知 ( 穗 府 办 函 号 ) 规 定, 经 市 政 府 批 准 设 立 的, 由 市 级 财 政 安 排, 为 支 持 我 市 经 济 和 社 会 各 项 事 业 发 展, 具 有 专 门 用 途 和 绩 效 目 标 的, 需 进 行 二 次 分 配 的 公 共 财 政 预 算 资 金 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 2 根 据 省 委 省 政 府 清 理 整 合 财 政 专 项 资 金 的 要 求, 对 2014 年 单 独 编 制 的 公 共 专 项 资 金 进 行 清 理 整 合, 经 市 政 府 批 准 后, 保 留 和 新 增 的 95 项 市 级 财 政 专 项 资 金 从 2015 年 起 单 独 编 制 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算, 并 随 部 门 预 算 上 报 市 人 大 审 议 ; 其 余 公 共 专 项 资 金 按 照 项 目 内 容 分 别 纳 入 部 门 预 算 转 为 一 般 性 转 移 支 付 或 予 以 撤 销, 不 再 编 制 公 共 专 项 预 算 第 4 页

7 资 金 9.68 亿 元, 占 1% ( 二 ) 支 出 预 算 情 况 说 明 1. 支 出 预 算 总 体 情 况 根 据 收 支 平 衡 原 则,2015 年 部 门 预 算 安 排 支 出 预 算 1, 亿 元 ( 详 见 附 表 2) 按 支 出 预 算 经 济 分 类, 包 括 :(1) 基 本 支 出 亿 元, 占 支 出 预 算 28.6%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 亿 元, 商 品 和 服 务 支 出 亿 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 70.8 亿 元 ; (2) 项 目 支 出 亿 元, 占 支 出 预 算 71.4%, 其 中 : 部 门 项 目 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 20.5%; 公 共 项 目 支 出 预 算 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 79.5% 2. 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 情 况 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 预 算 亿 元 ( 详 见 附 表 3) 按 支 出 预 算 经 济 分 类, 包 括 :(1) 基 本 支 出 亿 元, 占 支 出 预 算 34.3%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 亿 元, 商 品 和 服 务 支 出 23.7 亿 元 ( 详 见 附 表 4), 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 亿 元 ;(2) 项 目 支 出 亿 元, 占 支 出 预 算 65.7%, 其 中 : 部 门 项 目 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 44.2%; 公 共 项 目 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 55.8% 按 支 出 预 算 功 能 分 类, 包 括 : 第 5 页

8 (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 亿 元, 占 7.5%, 主 要 是 政 府 提 供 一 般 公 共 服 务 的 各 项 支 出, 包 括 人 大 事 务 政 协 事 务 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 发 展 与 改 革 事 务 统 计 信 息 事 务 财 政 事 务 税 收 事 务 审 计 事 务 人 力 资 源 事 务 纪 检 监 察 事 务 商 贸 事 务 知 识 产 权 事 务 工 商 行 政 管 理 事 务 质 量 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 民 族 事 务 宗 教 事 务 港 澳 台 侨 事 务 档 案 事 务 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 群 众 团 体 事 务 党 委 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 组 织 事 务 宣 传 事 务 统 战 事 务 对 外 联 络 事 务 等 方 面 的 支 出 ; (2) 公 共 安 全 支 出 亿 元, 占 8.4%, 主 要 是 政 府 维 护 社 会 公 共 安 全 方 面 的 各 项 支 出, 包 括 公 安 检 察 法 院 司 法 仲 裁 监 狱 戒 毒 国 家 保 密 等 支 出 ; (3) 教 育 支 出 亿 元, 占 18.9%, 主 要 是 用 于 教 育 管 理 事 务 普 通 教 育 职 业 教 育 成 人 教 育 广 播 电 视 教 育 特 殊 教 育 教 师 进 修 培 训 等 方 面 的 支 出 ; (4) 科 学 技 术 支 出 5.34 亿 元, 占 1.4%, 主 要 是 用 于 科 技 管 理 事 务 基 础 研 究 应 用 研 究 技 术 研 究 和 开 发 科 技 条 件 与 服 务 社 会 科 学 科 学 普 及 科 技 交 流 与 合 作 科 技 重 大 专 项 等 方 面 的 支 出 ; (5) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 9.95 亿 元, 占 2.5%, 主 要 是 用 于 文 化 文 物 体 育 广 播 影 视 新 闻 出 版 等 方 面 的 支 出 ; 第 6 页

9 (6) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 亿 元, 占 15.9%, 主 要 用 于 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 民 政 管 理 事 务 就 业 补 助 抚 恤 退 役 安 置 社 会 福 利 残 疾 人 事 业 自 然 灾 害 生 活 救 济 红 十 字 事 业 最 低 生 活 保 障 临 时 救 助 特 困 人 员 供 养 等 方 面 的 支 出 ; (7) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 54.8 亿 元, 占 14%, 主 要 用 于 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 公 立 医 院 基 层 医 疗 卫 生 机 构 公 共 卫 生 医 疗 保 障 中 医 药 计 划 生 育 事 务 食 品 和 药 品 监 督 管 理 等 方 面 的 支 出 ; (8) 节 能 环 保 支 出 5.26 亿 元, 占 1.4%, 主 要 用 于 环 境 保 护 管 理 事 务 环 境 监 测 与 监 察 污 染 防 治 自 然 生 态 保 护 能 源 节 约 利 用 污 染 减 排 循 环 经 济 等 方 面 的 支 出 ; (9) 城 乡 社 区 支 出 12 亿 元, 占 3.1%, 主 要 用 于 城 乡 社 区 管 理 事 务 城 乡 社 区 规 划 城 乡 社 区 公 共 设 施 城 乡 社 区 环 境 卫 生 建 设 市 场 管 理 与 监 督 等 方 面 的 支 出 ; (10) 农 林 水 支 出 19.3 亿 元, 占 4.9%, 主 要 用 于 农 业 林 业 水 利 扶 贫 农 业 综 合 开 发 农 村 综 合 改 革 等 方 面 的 支 出 ; (11) 交 通 运 输 支 出 亿 元, 占 6.1%, 主 要 用 于 公 路 水 路 运 输 铁 路 运 输 石 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 车 辆 购 置 税 支 出 等 方 面 的 支 出 ; (12) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0.5 亿 元, 占 0.1%, 主 要 用 于 资 源 勘 探 制 造 业 建 筑 业 第 7 页

10 工 业 和 信 息 产 业 监 管 安 全 生 产 监 管 国 有 资 产 监 管 等 方 面 的 支 出 ; (13) 商 业 服 务 业 等 支 出 1.9 亿 元, 占 0.5%, 主 要 用 于 商 业 流 通 事 务 旅 游 业 管 理 与 服 务 涉 外 发 展 服 务 等 方 面 的 支 出 ; (14) 金 融 支 出 亿 元, 占 7.7%, 主 要 用 于 金 融 发 展 方 面 的 支 出 ; (15) 援 助 其 他 地 区 支 出 5.17 亿 元, 占 1.3%, 主 要 是 广 州 市 政 府 对 其 他 地 区 各 类 援 助 捐 赠 等 资 金 支 出 ; (16) 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4.07 亿 元, 占 1.1%, 主 要 用 于 国 土 资 源 海 洋 测 绘 地 震 气 象 等 公 益 服 务 事 业 方 面 的 支 出 ; (17) 住 房 保 障 支 出 亿 元, 占 5.1%, 主 要 用 于 保 障 性 安 居 工 程 支 出 公 有 住 房 建 设 和 维 修 改 造 住 房 改 革 支 出 等 方 面 的 支 出 ; (18) 粮 油 物 资 储 备 支 出 0.05 亿 元, 主 要 用 于 粮 油 物 资 储 备 方 面 的 支 出 ; (19) 其 他 支 出 0.4 亿 元, 占 0.1%, 主 要 是 不 能 划 分 在 上 述 事 务 中 的 其 他 政 府 性 支 出 3. 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 情 况 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 预 算 亿 元 ( 详 见 附 表 5) 按 支 出 预 算 经 济 分 类, 包 括 :(1) 基 本 支 出 1.05 亿 元, 占 支 出 预 算 0.7%, 其 中 : 工 资 第 8 页

11 福 利 支 出 0.63 亿 元, 商 品 和 服 务 支 出 0.13 亿 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.29 亿 元 ;(2) 项 目 支 出 亿 元, 占 支 出 预 算 99.3%, 其 中 : 部 门 项 目 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 3.3%; 公 共 项 目 亿 元, 占 项 目 支 出 预 算 96.7% 按 支 出 预 算 功 能 分 类, 包 括 : (1) 城 乡 社 区 支 出 亿 元, 占 99.5%, 主 要 用 于 城 乡 社 区 管 理 事 务 城 乡 社 区 规 划 城 乡 社 区 公 共 设 施 城 乡 社 区 环 境 卫 生 建 设 市 场 管 理 与 监 督 等 方 面 的 支 出 ; (2) 农 林 水 支 出 0.18 亿 元, 占 0.1%, 主 要 用 于 农 业 林 业 水 利 扶 贫 农 业 综 合 开 发 农 村 综 合 改 革 等 方 面 的 支 出 ; (3) 交 通 运 输 支 出 1.22 亿 元, 占 0.3%, 主 要 用 于 公 路 水 路 运 输 铁 路 运 输 石 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 车 辆 购 置 税 支 出 等 方 面 的 支 出 ; (4) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0.17 亿 元, 占 0.1%, 主 要 用 于 资 源 勘 探 制 造 业 建 筑 业 工 业 和 信 息 产 业 监 管 安 全 生 产 监 管 国 有 资 产 监 管 等 方 面 的 支 出 ; ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 预 算 情 况 1. 贯 彻 落 实 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 规 定,2015 年 部 门 预 算 三 公 经 费 预 算 按 照 只 减 不 增 的 原 则 安 排 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 合 计 4.6 亿 元, 比 2014 年 预 第 9 页

12 算 减 少 0.19 亿 元, 下 降 3.9 %( 详 见 附 表 6) 包 括 : (1) 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0.68 亿 元, 比 2014 年 预 算 减 少 45 万 元 ; (2) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 3.18 亿 元, 比 2014 年 预 算 增 加 0.05 亿 元, 增 幅 1.6% 其 中 : 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 车 不 安 排 购 置 预 算, 特 种 用 车 购 置 费 安 排 0.66 亿 元, 比 2014 年 增 加 0.39 亿 元, 主 要 是 根 据 反 恐 形 势 和 社 会 对 驾 驶 技 术 考 试 的 需 求, 市 公 安 局 购 置 65 台 特 种 专 业 技 术 用 车 157 辆 交 警 考 试 用 车 和 15 辆 警 用 摩 托 车, 相 应 增 加 购 置 费 预 算 ; 公 务 用 车 运 行 费 2.52 亿 元, 比 2014 年 预 算 压 减 0.34 亿 元, 下 降 11.8% 根 据 公 务 用 车 改 革 的 进 度, 市 本 级 行 政 机 关 和 参 公 管 理 事 业 单 位 一 般 公 务 用 车 运 行 维 护 费 暂 按 半 年 核 定 预 算, 其 他 事 业 单 位 按 全 年 定 额 标 准 核 定 (3) 公 务 接 待 费 预 算 0.74 亿 元, 比 2014 年 预 算 减 少 0.23 亿 元, 下 降 23.9% 2. 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 1.35 亿 元, 比 2014 年 预 算 减 少 0.92 亿 元, 下 降 40.5% 3 ( 四 ) 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 本 年 度 部 门 预 算 安 排 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 亿 元, 其 中 : 部 门 项 目 亿 元, 公 共 项 目 0.51 亿 元 ; 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 亿 元, 其 中 : 部 门 项 目 3 根 据 新 预 算 法 建 立 公 开 透 明 的 预 算 制 度 的 要 求,2015 年 市 本 级 财 政 加 大 公 开 力 度, 新 增 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 报 市 人 大 审 议 第 10 页

13 32.5 亿 元, 公 共 项 目 0.51 亿 元 四 2015 年 部 门 预 算 上 报 人 大 审 议 说 明 2015 年 市 本 级 除 市 国 安 局 之 外 的 110 个 一 级 预 算 单 位 全 部 上 报 市 人 大 审 议 上 报 市 人 大 审 议 的 部 门 预 算 包 括 收 入 预 算 和 支 出 预 算, 由 1 份 部 门 预 算 编 制 说 明 和 收 支 预 算 总 表 收 入 预 算 总 表 支 出 预 算 总 表 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 和 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 7 张 报 表 构 成 五 定 额 标 准 ( 一 ) 工 资 福 利 支 出 工 资 福 利 支 出 包 括 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 等, 严 格 按 照 中 央 和 省 市 工 资 及 津 贴 补 贴 有 关 规 定, 及 编 制 内 实 有 人 数 编 制 经 费 预 算 其 中 : 1. 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 按 市 人 社 局 核 定 的 统 发 标 准 范 围 安 排 预 算 2. 事 业 单 位 全 面 实 行 绩 效 工 资 制 度, 按 市 人 社 局 核 定 的 工 资 标 准 及 编 制 内 实 有 人 数 核 定, 其 中 :(1) 市 属 义 务 教 育 学 校 按 穗 人 发 号 文 执 行 ;(2) 市 属 公 共 卫 生 事 业 第 11 页

14 单 位 按 穗 人 社 发 号 文 执 行 ;(3) 其 他 事 业 单 位 按 穗 人 社 发 号 文 执 行 3. 机 关 雇 员 按 穗 人 社 发 号 文 和 穗 人 社 发 号 文 执 行 4. 机 关 后 勤 服 务 人 员 按 穗 编 办 号 文 和 穗 财 编 号 文 执 行 5. 临 时 工 经 费 实 行 定 额 包 干, 按 照 年 人 均 3.8 万 元 核 定 ( 二 ) 商 品 和 服 务 支 出 1. 在 职 人 员 商 品 和 服 务 支 出 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 办 公 设 备 购 置 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 商 品 和 服 务 支 出 定 额 标 准 实 行 单 项 定 额 标 准 与 综 合 定 额 标 准 相 结 合 的 方 法 核 定, 细 化 到 经 济 分 类 款 科 目, 其 中 电 费 物 业 管 理 费 维 修 ( 护 ) 费 实 行 单 项 定 额 标 准 其 余 实 行 综 合 定 额 标 准, 包 括 办 公 费 印 刷 费 水 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 办 公 设 备 购 置 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 人 数 少 于 30 人 ( 含 30 人 ) 的 单 位, 商 品 和 服 务 支 出 按 标 准 定 额 的 1.1 倍 核 定 机 关 雇 员 和 机 关 后 勤 服 务 人 员 商 品 和 服 务 支 出 定 额 标 准 分 别 按 年 人 均 1.53 万 元 和 0.8 万 元 核 定 第 12 页

15 2. 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 (1) 一 般 公 务 用 车 运 行 维 护 费 定 额 标 准, 分 为 两 类 四 档 第 一 类 执 法 类, 第 二 类 非 执 法 类 ; 每 类 按 车 辆 使 用 年 限 分 5 年 以 下 和 5 年 以 上 两 档 其 中 : 第 一 类 执 法 类 5 年 以 下 按 3.31 万 元 / 辆 年 核 定 5 年 以 上 按 3.89 万 元 / 辆 年 核 定 ; 第 二 类 非 执 法 类 5 年 以 下 按 2.74 万 元 / 辆 年 核 定 5 年 以 上 按 3.32 万 元 / 辆 年 核 定 为 配 合 我 市 公 务 用 车 改 革, 参 公 管 理 事 业 单 位 一 般 公 务 用 车 运 行 维 护 费 暂 按 半 年 核 定 预 算, 其 他 事 业 单 位 按 全 年 定 额 标 准 核 定, 年 中 将 根 据 公 务 用 车 改 革 进 度 情 况 适 时 调 整 (2) 执 勤 用 车 ( 指 市 公 安 工 商 食 品 药 品 监 管 运 管 执 法 等 系 统 喷 涂 显 著 执 法 执 勤 标 志 常 年 上 路 巡 查 执 勤 的 车 辆 ) 按 车 辆 使 用 年 限 分 5 年 以 下 和 5 年 以 上 两 档 其 中 :5 年 以 下 按 3.4 万 元 / 辆 年 核 定,5 年 以 上 按 4 万 元 / 辆 年 核 定 (3) 警 用 摩 托 车 按 0.65 万 元 / 辆 年 核 定 ( 三 ) 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 包 括 : 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 等 1. 离 退 休 人 员 经 费 第 13 页

16 (1) 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 离 退 休 人 员 生 活 津 贴 按 穗 人 发 号 规 定 的 统 发 标 准 执 行 (2) 其 他 事 业 单 位 离 休 人 员 按 照 中 央 省 市 有 关 文 件 规 定 执 行 ; (3) 其 他 事 业 单 位 退 休 人 员 按 穗 人 发 号 穗 人 社 发 号 和 穗 人 社 发 号 文 规 定 的 退 休 人 员 生 活 补 贴 标 准 核 定 (4) 已 参 加 社 会 养 老 保 险 的 行 政 事 业 单 位 离 退 休 工 勤 人 员 ( 原 固 定 工 ), 按 行 政 或 事 业 单 位 离 退 休 标 准 扣 减 社 会 保 险 经 办 机 构 发 放 的 养 老 金 后 的 差 额 核 定 (5) 离 退 休 人 员 管 理 经 费 : 离 休 人 员 按 年 人 均 0.57 万 元 退 休 人 员 按 年 人 均 0.19 万 元 核 定 2. 住 房 公 积 金 按 工 资 总 额 的 12% 核 定 ( 财 税 号 ) 对 事 业 单 位 财 政 负 担 部 分 按 核 拨 核 补 比 例 核 定 3. 计 划 生 育 达 标 奖 按 2013 年 社 会 平 均 工 资 的 5% 年 人 均 3,800 元 核 定 第 14 页

17 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 附 表 1 收 入 项 目 2015 年 预 算 支 出 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 二 公 共 安 全 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 三 教 育 支 出 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 四 科 学 技 术 支 出 二 财 政 专 户 管 理 资 金 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 五 上 级 补 助 收 入 - 八 节 能 环 保 支 出 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 - 九 城 乡 社 区 支 出 七 其 他 收 入 十 农 林 水 支 出 十 一 交 通 运 输 支 出 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 三 商 业 服 务 业 等 支 出 十 四 金 融 支 出 十 五 援 助 其 他 地 区 支 出 十 六 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 七 住 房 保 障 支 出 十 八 粮 油 物 资 储 备 支 出 532 十 九 其 他 支 出 6411 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1871 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计 第 15 页

18 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 附 表 2 基 本 支 出 项 目 支 出 功 能 科 目 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 部 门 预 算 项 目 支 出 公 共 项 目 支 出 合 计 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 公 共 安 全 支 出 三 教 育 支 出 四 科 学 技 术 支 出 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 八 节 能 环 保 支 出 九 城 乡 社 区 支 出 十 农 林 水 支 出 十 一 交 通 运 输 支 出 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 三 商 业 服 务 业 等 支 出 十 四 金 融 支 出 十 五 援 助 其 他 地 区 支 出 十 六 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 七 住 房 保 障 支 出 十 八 粮 油 物 资 储 备 支 出 十 九 其 他 支 出 第 16 页

19 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 附 表 3 基 本 支 出 项 目 支 出 功 能 科 目 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 部 门 预 算 项 目 支 出 公 共 项 目 支 出 合 计 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 公 共 安 全 支 出 三 教 育 支 出 四 科 学 技 术 支 出 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 八 节 能 环 保 支 出 九 城 乡 社 区 支 出 十 农 林 水 支 出 十 一 交 通 运 输 支 出 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 三 商 业 服 务 业 等 支 出 十 四 金 融 支 出 十 五 援 助 其 他 地 区 支 出 十 六 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 七 住 房 保 障 支 出 十 八 粮 油 物 资 储 备 支 出 十 九 其 他 支 出 第 17 页

20 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 单 位 : 万 元 附 表 4 其 中 ; 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 功 能 科 目 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 合 计 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 公 共 安 全 支 出 三 教 育 支 出 四 科 学 技 术 支 出 五 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 八 节 能 环 保 支 出 九 城 乡 社 区 支 出 十 农 林 水 支 出 十 一 交 通 运 输 支 出 十 二 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 三 商 业 服 务 业 等 支 出 十 四 金 融 支 出 十 五 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 六 粮 油 物 资 储 备 支 出 十 七 其 他 支 出 第 18 页

21 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 附 表 5 基 本 支 出 项 目 支 出 功 能 科 目 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 部 门 预 算 项 目 支 出 公 共 项 目 支 出 合 计 一 城 乡 社 区 支 出 二 农 林 水 支 出 三 交 通 运 输 支 出 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 第 19 页

22 附 表 年 三 公 经 费 和 会 议 费 统 计 表 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 批 复 预 算 2015 年 审 核 预 算 对 比 增 减 额 增 减 比 例 % 一 三 公 经 费 % ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 % ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 % 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 % 公 务 用 车 运 行 维 护 费 % ( 三 ) 公 务 接 待 费 % 二 会 议 费 % 第 20 页

23 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 编 制 说 明 一 编 制 依 据 市 级 财 政 专 项 资 金 是 指 经 市 政 府 批 准 设 立 的, 由 市 级 财 政 安 排, 为 支 持 我 市 经 济 和 社 会 各 项 事 业 发 展, 具 有 专 门 用 途 和 绩 效 目 标 的, 需 进 行 二 次 分 配 的 一 般 公 共 预 算 资 金 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 为 规 范 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理, 防 范 资 金 风 险, 提 高 资 金 使 用 效 益, 根 据 穗 市 长 会 纪 号 要 求 和 市 委 市 政 府 主 要 领 导 关 于 参 照 省 的 做 法, 对 市 级 财 政 专 项 资 金 进 行 全 面 清 理 整 合 的 指 示 精 神,2014 年 市 财 政 局 对 214 个 项 目 亿 元 市 级 财 政 专 项 资 金 进 行 了 全 面 清 理 整 合, 共 压 减 110 个 项 目 38.4 亿 元, 清 理 后 保 留 104 个 项 目 在 清 理 整 合 基 础 上, 市 政 府 办 公 厅 印 发 了 关 于 印 发 广 州 市 市 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 的 通 知 ( 穗 府 办 函 号 ), 办 法 明 确, 市 级 财 政 专 项 资 金 实 行 目 录 管 理, 严 格 控 制 规 模, 原 则 上 不 再 设 立 新 的 专 项 资 金, 确 需 设 立 的, 按 规 定 程 序 报 经 市 政 府 批 准 2014 第 21 页

24 年, 经 市 政 府 批 准, 新 增 设 立 了 文 物 保 护 专 项 资 金 标 准 化 战 略 专 项 资 金 科 普 经 费 等 4 项, 从 战 略 性 主 导 产 业 发 展 专 项 资 金 中 单 列 管 理 5 项, 不 再 作 为 专 项 资 金 管 理 的 11 项, 调 整 后 2015 年 保 留 的 市 级 财 政 专 项 资 金 102 项 二 2015 年 建 议 安 排 计 划 2015 年 计 划 安 排 市 级 财 政 专 项 资 金 95 项 ( 保 留 102 项 中 7 项 无 申 报 2015 年 预 算 ), 预 算 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 9.5 亿 元, 国 有 资 本 经 营 预 算 17.6 亿 元, 比 市 政 府 原 批 准 的 规 模 减 少 6.9 亿 元 具 体 如 下 : ( 一 ) 落 实 基 本 民 生 政 策 安 排 财 政 专 项 资 金 45 项 63.9 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 56.9 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 7 亿 元 1. 教 育 方 面 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 6 项 10.2 亿 元 主 要 包 括 : 市 统 筹 区 地 方 教 育 附 加 资 金 9 亿 元 农 村 义 务 教 育 学 生 营 养 改 善 计 划 专 项 0.5 亿 元 市 教 育 局 教 育 科 普 经 费 0.3 亿 元 市 教 育 局 特 殊 教 育 专 项 经 费 0.1 亿 元 等 2. 社 会 保 障 和 就 业 方 面 安 排 财 政 专 项 资 金 20 项 13 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 8.8 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 4.2 亿 元 主 要 包 括 : 市 就 业 专 项 资 金 5.14 亿 元 彩 票 公 益 金 ( 福 利 ) 第 22 页

25 4.18 亿 元 政 府 购 买 服 务 项 目 经 费 1.45 亿 元 自 主 就 业 和 自 谋 职 业 退 役 士 兵 一 次 性 经 济 补 助 金 0.46 亿 元 幸 福 社 区 创 建 工 作 经 费 0.34 亿 元 全 市 社 会 救 济 人 员 节 日 慰 问 金 资 助 0.32 亿 元 全 市 民 办 社 会 福 利 机 构 经 费 0.3 亿 元 残 疾 人 康 复 资 助 经 费 0.33 亿 元 等 3. 医 疗 卫 生 方 面 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 4 项 0.3 亿 元 主 要 包 括 : 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 专 项 0.16 亿 元 疾 病 监 测 和 卫 生 监 督 检 测 专 项 资 金 0.09 亿 元 等 4. 公 共 文 化 体 育 方 面 安 排 财 政 专 项 资 金 5 项 5.4 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 2.6 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 2.8 亿 元 主 要 包 括 : 宣 传 文 化 发 展 专 项 资 金 及 文 化 产 业 专 项 支 出 1.43 亿 元 彩 票 公 益 金 ( 体 育 )2.83 亿 元 广 州 市 文 物 保 护 专 项 资 金 0.6 亿 元 市 属 文 艺 院 团 改 制 扶 持 专 项 资 金 0.58 亿 元 等 5. 交 通 设 施 建 设 方 面 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 5 项 30.5 亿 元 主 要 包 括 : 公 共 交 通 行 业 财 政 补 贴 29 亿 元 快 速 公 交 运 营 管 理 有 限 公 司 运 营 补 贴 0.56 亿 元 水 上 公 共 交 通 运 营 补 贴 0.2 亿 元 村 村 通 客 车 民 心 工 程 财 政 补 贴 0.18 亿 元 万 元 等 6. 其 他 民 生 方 面 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 5 项 4.5 亿 元 主 要 包 括 : 价 格 调 节 基 金 项 目 经 费 1.21 亿 元 粮 食 风 险 基 金 2.8 亿 元 市 级 重 要 商 品 储 备 专 项 资 金 0.33 亿 元 等 第 23 页

26 ( 二 ) 支 持 三 农 资 金 安 排 财 政 专 项 资 金 17 项 13.8 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 12.5 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 1.3 亿 元 主 要 包 括 : 广 州 市 高 标 准 基 本 农 田 建 设 补 助 资 金 项 目 1.89 亿 元 基 本 农 田 保 护 补 贴 资 金 0.93 亿 元 广 州 市 现 代 农 业 发 展 平 台 建 设 ( 示 范 园 区 建 设 ) 资 金 0.5 亿 元 农 业 产 业 化 贴 息 及 担 保 贷 款 贴 息 项 目 资 金 0.4 亿 元 碳 汇 林 工 程 0.24 亿 元 水 务 建 设 专 项 8.95 亿 元 水 库 移 民 专 项 0.29 亿 元 等 ( 三 ) 支 持 经 济 可 持 续 发 展 安 排 财 政 专 项 资 金 7 项 41.5 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 23.5 亿 元 政 府 性 基 金 预 算 0.4 亿 元 国 有 资 本 经 营 预 算 17.6 亿 元 主 要 包 括 : 市 战 略 性 主 导 产 业 发 展 资 金 40 亿 元 商 贸 流 通 发 展 专 项 资 金 0.4 亿 元 支 持 外 经 贸 发 展 专 项 资 金 0.45 亿 元 中 小 企 业 信 用 担 保 体 系 建 设 专 项 资 金 0.27 亿 元 等 ( 四 ) 支 持 宜 居 城 市 建 设 安 排 财 政 专 项 资 金 7 项 50.8 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 50 亿 元 政 府 性 基 金 预 算 0.8 亿 元 主 要 包 括 : 市 基 本 建 设 统 筹 资 金 30 亿 元 市 城 市 维 护 建 设 资 金 18.2 亿 元 亿 元 社 会 治 安 视 频 监 控 系 统 建 设 专 项 资 金 2.04 亿 元 节 能 专 项 资 金 ( 工 商 领 域 )0.2 亿 元 等 第 24 页

27 ( 五 ) 支 持 科 技 创 新 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 13 项 13.5 亿 元 主 要 包 括 : 产 学 研 协 同 创 新 重 大 专 项 ( 产 学 研 专 项 资 金 )3.47 亿 元 科 技 与 金 融 结 合 专 项 2.73 亿 元 科 技 企 业 孵 化 器 发 展 专 项 资 金 1.5 亿 元 科 学 研 究 专 项 资 金 1.23 亿 元 科 技 型 中 小 企 业 创 新 资 金 专 项 1.2 亿 元 创 新 型 企 业 与 科 技 小 巨 人 专 项 0.99 亿 元 广 州 市 专 利 工 作 专 项 资 金 0.73 亿 元 等 ( 六 ) 支 持 社 会 事 业 发 展 一 般 公 共 预 算 安 排 财 政 专 项 资 金 6 项 2.7 亿 元 主 要 包 括 : 高 层 次 人 才 专 项 扶 持 资 金 2 亿 元 政 法 专 项 工 作 经 费 0.2 亿 元 行 政 村 党 建 工 作 经 费 0.2 亿 元 广 州 市 标 准 化 战 略 专 项 资 金 0.12 亿 元 等 第 25 页

28 序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 合 计 (95 项 ) 1,862,303 1,591,145 95, ,900 备 注 单 位 : 万 元 一 落 实 基 本 民 生 政 策 (45 项 ) 639, ,145 70,024 - ( 一 ) 教 育 方 面 (6 项 ) 101, , 市 统 筹 区 地 方 教 育 附 加 资 金 市 教 育 局 90,000 90, 农 村 义 务 教 育 学 生 营 养 改 善 计 划 专 项 市 教 育 局 4,978 4, 市 教 育 局 教 育 科 普 经 费 市 教 育 局 3,000 3, 见 预 算 草 案 第 13 页 4 科 研 项 目 专 项 市 教 育 局 2,235 2, 市 教 育 局 特 殊 教 育 专 项 经 费 市 教 育 局 1,000 1, 市 教 育 局 普 通 高 中 特 色 课 程 建 设 专 项 经 费 市 教 育 局 见 预 算 草 案 第 14 页 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 方 面 (20 项 ) 129,821 88,062 41,759-7 市 就 业 专 项 资 金 市 人 社 局 51,374 51, 见 预 算 草 案 第 14~15 页 8 彩 票 公 益 金 ( 福 利 ) 市 民 政 局 41,759-41,759 - 见 预 算 草 案 第 15~18 页 9 政 府 购 买 服 务 项 目 经 费 市 民 政 局 14,528 14, 见 预 算 草 案 第 18~19 页 10 自 主 就 业 和 自 谋 职 业 退 役 士 兵 一 次 性 经 济 补 助 金 市 民 政 局 4,645 4, 见 预 算 草 案 第 20 页 11 幸 福 社 区 创 建 工 作 经 费 市 民 政 局 3,387 3, 见 预 算 草 案 第 21 页 12 全 市 社 会 救 济 人 员 节 日 慰 问 金 市 民 政 局 3,206 3, 见 预 算 草 案 第 21~22 页 13 资 助 全 市 民 办 社 会 福 利 机 构 经 费 市 民 政 局 3,010 3, 见 预 算 草 案 第 22~23 页 第 26 页

29 序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 单 位 : 万 元 14 春 节 八 一 慰 问 全 市 军 队 离 退 休 干 部 活 动 经 费 市 民 政 局 见 预 算 草 案 第 23~24 页 15 扶 持 革 命 老 区 建 设 经 费 市 民 政 局 见 预 算 草 案 第 24 页 16 中 秋 节 敬 老 活 动 经 费 市 民 政 局 见 预 算 草 案 第 24~25 页 17 革 命 烈 士 纪 念 建 筑 物 维 修 补 助 经 费 市 民 政 局 见 预 算 草 案 第 25 页 18 资 助 全 市 80 周 岁 以 上 老 年 人 安 装 平 安 通 经 费 市 民 政 局 残 疾 人 康 复 资 助 经 费 市 残 联 3,304 3, 见 预 算 草 案 第 26 页 20 残 疾 人 托 养 补 助 经 费 市 残 联 1,125 1, 见 预 算 草 案 第 27 页 21 广 州 市 康 园 工 疗 站 工 疗 人 员 职 业 训 练 津 贴 市 残 联 1,099 1, 见 预 算 草 案 第 27~28 页 22 市 残 联 扶 助 残 疾 人 教 育 市 残 联 见 预 算 草 案 第 28 页 23 广 州 市 社 区 精 神 综 合 服 务 中 心 购 买 服 务 经 费 市 残 联 见 预 算 草 案 第 29 页 24 居 家 康 复 训 练 上 门 服 务 费 用 市 残 联 见 预 算 草 案 第 29~30 页 25 广 州 市 残 疾 人 个 体 从 业 人 员 社 会 保 险 补 贴 市 残 联 见 预 算 草 案 第 30 页 26 工 疗 站 机 构 建 设 补 助 资 金 市 残 联 见 预 算 草 案 第 31 页 ( 三 ) 医 疗 卫 生 方 面 (4 项 ) 3,279 3, 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目 专 项 市 卫 生 局 1,570 1, 见 预 算 草 案 第 31~32 页 28 疾 病 监 测 和 卫 生 监 督 检 测 专 项 资 金 市 卫 生 局 见 预 算 草 案 第 32 页 29 社 区 卫 生 服 务 中 心 设 备 配 置 专 项 补 助 经 费 市 卫 生 局 见 预 算 草 案 第 32~33 页 第 27 页

30 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 单 位 : 万 元 计 划 安 排 序 号 项 目 名 称 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 30 独 生 子 女 父 母 奖 励 通 报 制 度 奖 励 金 经 费 市 人 口 计 生 局 见 预 算 草 案 第 33 页 ( 四 ) 公 共 文 化 体 育 方 面 (5 项 ) 54,486 26,070 28, 宣 传 文 化 发 展 专 项 资 金 及 文 化 产 业 专 项 支 出 市 委 宣 传 部 14,270 14, 见 预 算 草 案 第 33~35 页 32 彩 票 公 益 金 ( 体 育 ) 市 体 育 局 28,266-28,266 - 见 预 算 草 案 第 35~41 页 33 广 州 市 文 物 保 护 专 项 资 金 市 文 广 新 局 6,000 6, 市 属 文 艺 院 团 改 制 扶 持 专 项 资 金 市 文 广 新 局 5,800 5, 见 预 算 草 案 第 41 页 35 广 播 电 视 村 村 通 项 目 经 费 市 文 广 新 局 见 预 算 草 案 第 41~42 页 ( 五 ) 交 通 设 施 建 设 方 面 (5 项 ) 305, , 公 共 交 通 行 业 财 政 补 贴 市 交 委 290, , 南 航 新 开 广 州 直 达 国 际 航 线 补 贴 市 交 委 6,000 6, 快 速 公 交 运 营 管 理 有 限 公 司 运 营 补 贴 市 交 委 5,640 5, 见 预 算 草 案 第 42 页 39 水 上 公 共 交 通 运 营 补 贴 市 交 委 2,000 2, 村 村 通 客 车 民 心 工 程 财 政 补 贴 市 交 委 1,800 1, 见 预 算 草 案 第 43 页 ( 六 ) 其 他 民 生 方 面 (5 项 ) 44,620 44, 价 格 调 节 基 金 项 目 经 费 市 物 价 局 12,051 12, 粮 食 风 险 基 金 市 发 改 委 28,000 28, 四 县 维 修 粮 仓 经 费 补 助 市 发 改 委 1,137 1, 见 预 算 草 案 第 43 页 44 市 级 重 要 商 品 储 备 专 项 资 金 市 经 贸 委 3,342 3, 第 28 页

31 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 45 药 品 储 备 费 市 经 贸 委 见 预 算 草 案 第 44 页 二 支 持 三 农 资 金 (17 项 ) 137, ,653 13, 广 州 市 高 标 准 基 本 农 田 建 设 补 助 资 金 项 目 市 国 土 房 管 局 18,927 6,580 12, 基 本 农 田 保 护 补 贴 资 金 市 国 土 房 管 局 9,305 9, 见 预 算 草 案 第 44 页 48 广 州 市 现 代 农 业 发 展 平 台 建 设 ( 示 范 园 区 建 设 ) 资 金 市 农 业 局 5,000 4, 见 预 算 草 案 第 44~46 页 49 农 业 产 业 化 贴 息 及 担 保 贷 款 贴 息 项 目 资 金 市 农 业 局 4,000 4, 农 业 机 械 购 置 补 贴 项 目 市 农 业 局 1,175 1, 见 预 算 草 案 第 46 页 51 观 光 休 闲 农 业 发 展 项 目 市 农 业 局 农 村 土 地 承 包 经 营 权 流 转 财 政 补 助 专 项 资 金 市 农 业 局 农 民 专 业 合 作 社 财 政 专 项 补 助 资 金 市 农 业 局 病 害 猪 无 害 化 处 理 财 政 补 贴 市 农 业 局 见 预 算 草 案 第 47 页 55 广 州 市 种 粮 大 户 奖 励 专 项 市 农 业 局 村 级 公 益 事 业 建 设 一 事 一 议 财 政 奖 补 专 项 资 金 市 农 业 局 碳 汇 林 工 程 市 林 业 园 林 局 2,420 2, 见 预 算 草 案 第 48~49 页 58 松 材 线 虫 病 薇 甘 菊 等 有 害 生 物 防 治 工 程 市 林 业 园 林 局 1,163 1, 见 预 算 草 案 第 49~50 页 59 森 林 防 火 建 设 工 程 市 林 业 园 林 局 见 预 算 草 案 第 50~51 页 60 水 务 建 设 专 项 市 水 务 局 89,499 89, 见 预 算 草 案 第 51~55 页 第 29 页

32 序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 单 位 : 万 元 61 水 库 移 民 专 项 市 水 务 局 2,913 2, 见 预 算 草 案 第 55~56 页 62 水 务 管 理 专 项 市 水 务 局 1,116 1, 见 预 算 草 案 第 57 页 三 支 持 经 济 可 持 续 发 展 (7 项 ) 415, ,450 4, , 市 战 略 性 主 导 产 业 发 展 资 金 市 发 改 委 400, , ,900 见 预 算 草 案 第 57~63 页 64 退 二 进 三 搬 迁 建 设 项 目 贷 款 贴 息 专 项 资 金 市 发 改 委 2,700 2, 商 贸 流 通 发 展 专 项 资 金 市 经 贸 委 4,000-4,000 - 见 预 算 草 案 第 63 页 66 中 小 企 业 信 用 担 保 体 系 建 设 专 项 资 金 市 经 贸 委 2,700 2, 支 持 外 经 贸 发 展 专 项 资 金 市 外 经 贸 局 4,500 4, 支 持 境 外 参 展 专 项 资 金 市 外 经 贸 局 见 预 算 草 案 第 64 页 69 南 沙 港 区 国 际 集 装 箱 航 线 奖 励 广 州 港 务 局 1,000 1, 四 支 持 宜 居 城 市 建 设 (7 项 ) 507, ,978 8, 市 基 本 建 设 统 筹 资 金 市 发 改 委 300, ,000 6, 市 城 市 维 护 建 设 资 金 市 建 委 181, , 见 预 算 草 案 第 64 页 72 名 镇 名 村 创 建 点 建 设 专 项 补 助 资 金 市 建 委 1,600 1, 社 会 治 安 视 频 监 控 系 统 建 设 专 项 资 金 市 公 安 局 ( 市 视 频 办 ) 20,381 20, 见 预 算 草 案 第 64~65 页 74 节 能 专 项 资 金 ( 工 商 领 域 ) 市 经 贸 委 2,000-2,000 - 见 预 算 草 案 第 65 页 75 排 污 费 专 项 市 环 保 局 1,000 1, 见 预 算 草 案 第 65~66 页 第 30 页

33 序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 单 位 : 万 元 76 广 州 市 安 全 生 产 专 项 资 金 市 安 监 局 1,000 1, 见 预 算 草 案 第 66~67 页 五 支 持 科 技 创 新 (13 项 ) 134, , 产 学 研 协 同 创 新 重 大 专 项 ( 产 学 研 专 项 资 金 ) 市 科 信 局 34,680 34, 见 预 算 草 案 第 67~83 页 78 科 技 与 金 融 结 合 专 项 市 科 信 局 27,322 27, 见 预 算 草 案 第 84 页 79 科 技 企 业 孵 化 器 发 展 专 项 资 金 市 科 信 局 15,000 15, 见 预 算 草 案 第 84~85 页 80 科 学 研 究 专 项 资 金 市 科 信 局 12,326 12, 见 预 算 草 案 第 85~107 页 81 科 技 型 中 小 企 业 创 新 资 金 专 项 市 科 信 局 12,000 12, 见 预 算 草 案 第 107~122 页 82 创 新 型 企 业 与 科 技 小 巨 人 专 项 市 科 信 局 9,880 9, 见 预 算 草 案 第 122~127 页 83 科 技 创 新 平 台 开 放 共 享 专 项 市 科 信 局 7,644 7, 见 预 算 草 案 第 127~130 页 84 科 普 与 软 科 学 专 项 市 科 信 局 3,400 3, 见 预 算 草 案 第 130~137 页 85 珠 江 科 技 新 星 专 项 市 科 信 局 3,020 3, 见 预 算 草 案 第 138~157 页 86 科 普 经 费 市 科 协 1,119 1,119 见 预 算 草 案 第 157~170 页 87 广 州 市 专 利 工 作 专 项 资 金 市 知 识 产 权 局 7,256 7, 专 利 奖 励 资 金 市 知 识 产 权 局 见 预 算 草 案 第 170 页 89 市 知 识 产 权 保 护 市 长 奖 专 项 经 费 市 知 识 产 权 局 六 支 持 社 会 事 业 发 展 (6 项 ) 27,228 27, 高 层 次 人 才 专 项 扶 持 资 金 市 委 组 织 部 20,000 20, 见 预 算 草 案 第 171 页 第 31 页

34 序 号 项 目 名 称 广 州 市 2015 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 汇 总 表 责 任 单 位 合 计 一 般 公 共 预 算 计 划 安 排 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 备 注 单 位 : 万 元 91 政 法 专 项 工 作 经 费 市 政 法 委 2,000 2, 见 预 算 草 案 第 171~172 页 92 行 政 村 党 建 工 作 经 费 市 委 组 织 部 1,988 1, 两 新 组 织 党 建 工 作 经 费 市 委 组 织 部 1,500 1, 广 州 市 标 准 化 战 略 专 项 资 金 市 质 监 局 1,240 1, 见 预 算 草 案 第 173 页 95 广 州 市 市 长 质 量 奖 市 质 监 局 第 32 页

35 摇 广 州 市 十 四 届 人 大 五 次 会 议 筹 备 处 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 2015 年 1 月 26 日 印 摇