总 公 司 经 理 会 议 工 作 流 程 图 各 部 门 科 室 等 提 交 议 题 交 总 公 司 办 公 室 办 公 室 收 集 议 题 并 向 分 管 副 总 经 理 总 经 理 汇 报 总 公 司 领 导 确 定 经 理 会 议 的 时 间 地 点 参 会 人 员 召 开 经 理 会 议

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1 公 文 处 理 工 作 流 程 图 收 文 发 文 收 文 登 记 各 科 室 拟 稿 核 稿 办 公 室 审 核 办 文 办 公 室 拟 办 意 见 呈 领 导 阅 或 批 示 呈 领 导 会 签 签 发 按 领 导 批 示 经 办 人 阅 办 上 报 办 理 结 果 办 公 室 发 文 打 印 送 达 有 关 单 位 办 公 室 归 档

2 总 公 司 经 理 会 议 工 作 流 程 图 各 部 门 科 室 等 提 交 议 题 交 总 公 司 办 公 室 办 公 室 收 集 议 题 并 向 分 管 副 总 经 理 总 经 理 汇 报 总 公 司 领 导 确 定 经 理 会 议 的 时 间 地 点 参 会 人 员 召 开 经 理 会 议 研 究 并 形 成 决 议 办 公 室 整 理 会 议 纪 要 并 经 呈 领 导 会 签 签 发 办 公 室 印 发 纪 要 或 批 复 交 职 能 部 门 执 行 办 公 室 督 办 决 议 落 实 情 况 并 向 领 导 汇 报 反 馈

3 印 章 使 用 工 作 流 程 图 ( 一 ) 上 报 下 发 的 公 司 各 类 文 件 主 办 单 位 拟 稿 办 公 室 审 核 登 记 主 办 单 位 及 其 它 相 关 单 位 会 签 公 司 领 导 签 发 打 印 盖 章 归 档 印 章 使 用 工 作 流 程 图 ( 二 ) 各 类 上 报 材 料 常 规 性 报 表 各 类 合 同 协 议 书 图 纸 环 境 评 估 证 书 聘 书 职 称 文 件 等 材 料 主 管 或 承 办 单 位 负 责 人 审 核 签 字 公 司 领 导 签 字 或 经 授 权 的 负 责 人 签 字 主 管 或 承 办 单 位 经 办 人 员 登 记 盖 章

4 办 公 文 具 清 洁 用 品 采 购 工 作 流 程 图 科 室 收 集 办 公 物 品 的 需 求 科 室 负 责 人 审 核 报 总 公 司 办 公 室 汇 总 办 公 室 审 核 审 批 采 购 验 收 入 库 科 室 按 需 领 用 签 收

5 一 般 采 购 业 务 工 作 流 程 图 需 求 科 室 填 写 总 公 司 固 定 资 产 购 置 申 请 表 办 公 室 物 业 部 初 审 办 公 室 领 导 审 核 约 请 监 督 员 监 督 主 管 领 导 审 核 选 择 供 应 商 采 购 验 收 入 库 科 室 领 用 签 收

6 设 备 设 施 维 修 工 作 流 程 图 员 工 使 用 部 门 发 现 问 题 物 业 部 巡 视 发 现 问 题 上 报 物 业 部 并 填 写 报 修 单 填 写 报 修 单 物 业 部 处 理 物 业 部 签 字 办 公 室 领 导 签 字 派 人 维 修 使 用 部 门 派 人 验 收 物 业 部 派 人 验 收 物 业 部 领 导 抽 检 不 合 格 合 格 在 维 修 单 签 字 维 修 工 作 完 成 资 料 归 档

7 车 辆 维 修 工 作 流 程 图 车 辆 出 现 故 障 司 机 报 障 到 定 点 汽 车 维 修 厂 检 查 维 修 厂 上 报 车 辆 问 题 及 所 需 维 修 费 用 中 大 修 报 总 公 司 领 导 批 准 经 审 批 同 意 后 维 修 司 机 全 程 跟 踪 维 修 过 程 和 验 收 交 付 车 辆 使 用

8 车 辆 费 用 报 销 工 作 流 程 图 根 据 车 辆 维 修 结 算 单 当 月 月 底 汇 总 费 用 经 财 务 科 科 室 领 导 审 核 报 总 公 司 领 导 审 批 支 付 车 辆 维 修 费 用 交 付 车 辆 使 用

9 诉 讼 法 律 事 务 工 作 流 程 图 需 要 向 人 民 法 律 提 起 诉 讼 或 向 仲 裁 机 构 申 请 仲 裁 收 到 人 民 法 院 应 诉 通 知 或 仲 裁 机 构 仲 裁 通 知 将 诉 讼 方 案 提 请 公 司 分 管 领 导 总 经 理 审 批 将 应 诉 方 案 提 请 公 司 分 管 领 导 总 经 理 审 批 按 照 领 导 批 示 意 见, 不 需 要 外 聘 律 师 代 理 的 案 件, 由 总 公 司 工 作 人 员 出 庭 应 诉 按 照 领 导 批 示 意 见, 需 要 外 聘 律 师 代 理 的 案 件, 选 择 外 聘 律 师 代 理 案 件, 代 表 公 司 庭 应 诉 按 照 领 导 批 示 意 见, 不 需 要 外 聘 律 师 代 理 的 案 件, 由 总 公 司 工 作 人 员 出 庭 应 诉 代 理 人 出 庭 应 诉 人 民 法 院 生 效 判 决 或 仲 裁 机 构 生 效 裁 定 就 案 件 审 理 及 判 决 或 裁 决 情 况 向 总 公 司 分 管 领 导 总 经 理 汇 报 案 卷 归 档

10 非 诉 讼 法 律 事 务 工 作 流 程 图 科 室 或 下 属 单 位 提 出 非 诉 讼 法 律 事 务 需 求 根 据 领 导 批 示 意 见 办 理 非 诉 讼 法 律 事 务 总 公 司 工 作 人 员 进 行 法 律 审 查, 并 出 具 相 关 意 见 总 公 司 工 作 人 员 办 理 非 诉 讼 法 律 事 务 需 要 报 批 事 项, 报 分 管 领 导 总 经 理 审 批 不 需 要 报 批 事 项, 直 接 将 办 理 意 见 反 馈 给 科 室 或 下 属 单 位 不 需 要 报 批 事 项, 直 接 办 理 按 领 导 审 批 后 的 意 见 办 理 办 理 完 毕 后, 案 卷 归 档

11 信 访 事 务 工 作 流 程 图 收 到 信 访 件 审 查 信 访 件 是 否 属 于 受 理 范 围 属 于 受 理 范 围 的 报 办 公 室 分 管 理 领 导 审 批, 不 属 于 的 做 退 回 处 理 根 据 领 导 批 示 意 见 转 科 室 或 下 属 单 位 处 理 科 室 或 下 属 单 位 在 规 定 的 时 间 内 处 理 完 毕 并 报 送 书 面 材 料 根 据 科 室 或 下 属 单 位 报 送 材 料, 整 理 信 访 处 理 意 见 报 办 公 室 分 管 理 领 导 审 批 根 据 领 导 批 示 意 见, 进 行 信 访 答 复 处 理 完 毕 后, 案 卷 归 档

12 机 关 管 理 处 饭 堂 伙 食 费 用 流 程 图 根 据 人 事 科 提 供 的 人 员 伙 食 名 单 制 定 机 关 管 理 处 饭 堂 伙 食 补 助 表 经 财 务 科 科 室 领 导 审 核 报 总 公 司 领 导 审 批 财 务 列 支

13 宿 舍 管 理 工 作 流 程 图 物 业 部 制 定 总 公 司 宿 舍 管 理 规 定 宿 舍 管 理 员 宿 舍 保 洁 员 物 业 部 负 责 人 宿 舍 管 理 卫 生 检 查 宿 舍 资 产 处 理 突 发 员 工 住 宿 录 入 督 促 做 好 资 产 登 记 特 大 突 发 事 件 卫 生 工 作 第 一 时 间 向 上 床 位 设 置 资 产 保 管 级 领 导 汇 报, 及 时 控 制 局 面 办 理 退 宿 手 续 资 产 报 修

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15 发 展 党 员 工 作 流 程 图 个 人 申 请 确 定 入 党 积 极 分 子 培 养 教 育 和 考 察 初 步 确 定 发 展 对 象 政 治 审 查 和 公 示 确 定 发 展 对 象 和 入 党 介 绍 人 申 请 人 向 所 在 单 位 党 支 部 递 交 入 党 申 请 书 1 党 小 组 向 党 支 部 推 荐 入 党 积 极 分 子 ;2 支 委 会 研 究 讨 论 确 定 入 党 积 极 分 子 ;3 党 支 部 指 定 培 养 联 系 人 4 党 支 部 填 写 入 党 积 极 分 子 名 册 及 入 党 积 极 分 子 培 养 教 育 考 察 表 1 党 支 部 制 定 培 养 教 育 和 考 察 措 施 ;2 入 党 积 极 分 子 定 期 向 党 支 部 递 交 思 想 汇 报 ;3 培 养 联 系 人 对 入 党 积 极 分 子 进 行 教 育 考 察, 并 把 每 半 年 考 察 情 况 填 入 入 党 积 极 分 子 培 养 考 察 情 况 表 ;4 基 层 党 委 培 训 入 党 积 极 分 子 1 入 党 积 极 分 子 经 过 1 年 以 上 的 培 养 教 育 和 考 察, 支 委 会 征 求 党 内 外 群 众 对 入 党 积 极 分 子 的 意 见 ;2 党 支 部 初 步 确 定 发 展 对 象 1 党 支 部 对 发 展 对 象 进 行 政 审 ( 包 括 计 划 生 育 执 行 情 况, 有 否 违 法 违 纪 行 为 等 );2 党 支 部 写 出 政 审 报 告 ;3 支 部 将 发 展 对 象 的 有 关 情 况 在 本 单 位 张 榜 进 行 公 示, 时 间 为 5 个 工 作 日 ;4 支 委 会 综 合 各 方 面 情 况 及 意 见, 研 究 并 提 出 能 否 接 收 入 党 的 意 见, 形 成 党 支 部 综 合 审 查 报 告 1 支 委 会 确 定 正 式 发 展 对 象 ;2 党 支 部 在 支 委 会 确 定 正 式 发 展 对 象 后 20 日 内, 将 发 展 对 象 情 况, 包 括 入 党 申 请 书 入 党 积 极 分 子 培 养 考 察 情 况 表 培 训 情 况 思 想 汇 报 政 审 材 料 党 支 部 综 合 审 查 报 告 等 有 关 材 料 报 上 级 党 委 ( 或 经 授 权 发 展 党 员 的 党 总 支 ) 审 查 3 上 级 党 委 接 下 级 送 审 材 料 后 在 1 个 月 内 审 查 完 毕 审 查 同 意 后, 下 发 入 党 志 愿 书 4 党 支 部 确 定 入 党 介 绍 人 填 写 入 党 志 愿 书 召 开 接 收 预 备 党 员 的 支 部 大 会 党 委 谈 话 与 审 批 预 备 党 员 宣 誓 对 预 备 党 员 的 教 育 考 察 预 备 党 员 转 正 审 批 后 工 作 1 党 支 部 组 织 委 员 对 发 展 对 象 进 行 忠 诚 老 实 教 育, 并 向 其 解 释 填 写 内 容 与 要 求 ; 2 发 展 对 象 填 写 入 党 志 愿 书 有 关 部 分 ;3 入 党 介 绍 人 分 别 填 写 入 党 介 绍 人 的 意 见 ;4 党 支 部 组 织 委 员 审 查 入 党 志 愿 书 的 填 写 情 况 1 党 支 部 自 发 展 对 象 经 上 级 党 委 ( 或 经 授 权 发 展 党 员 的 党 总 支 ) 审 查 同 意 后 1 个 月 内, 应 召 开 接 收 预 备 党 员 的 支 部 大 会 ;2 及 时 填 写 志 愿 书 中 支 部 大 会 通 过 接 收 申 请 人 为 预 备 党 员 的 决 议 栏 目 ;3 党 支 部 自 支 部 大 会 通 过 决 议 之 日 起 20 日 内, 把 所 有 材 料 及 支 部 大 会 会 议 记 录 复 印 件 报 所 属 上 级 党 委 1 上 级 党 委 组 织 委 员 在 审 查 发 展 对 象 材 料 基 础 上, 对 发 展 对 象 进 行 考 察 并 与 其 进 行 入 党 前 谈 话, 将 意 见 填 写 到 志 愿 书 有 关 栏 目 ;2 上 级 党 委 自 支 部 大 会 通 过 决 议 之 日 起 3 个 月 内 审 批 完 毕, 向 支 部 下 发 批 准 入 党 通 知 书 1 党 支 部 与 新 党 员 谈 话, 及 时 向 党 员 公 布 审 批 情 况, 将 预 备 党 员 及 时 编 入 党 小 组, 对 其 进 行 教 育 考 察 ;2 党 组 织 举 行 入 党 宣 誓 仪 式 1 对 预 备 党 员 进 行 跟 踪 教 育 考 察 ;2 预 备 党 员 向 党 支 部 定 期 递 交 思 想 汇 报 3 填 写 预 备 党 员 半 年 考 察 鉴 定 表 1 预 备 党 员 预 备 期 满 提 出 转 正 申 请 ;2 支 委 会 征 求 党 小 组 党 内 外 群 众 的 意 见, 并 进 行 公 示 ;3 综 合 各 方 面 情 况 及 意 见, 形 成 预 备 期 综 合 审 查 报 告 ;4 党 支 部 在 预 备 党 员 预 备 期 满 1 个 月 内 召 开 党 员 大 会 对 预 备 党 员 进 行 讨 论 表 决, 作 出 是 否 按 期 或 延 期 转 正, 以 及 取 消 预 备 资 格 的 决 议, 并 按 时 填 写 支 部 大 会 通 过 预 备 党 员 能 否 转 为 正 式 党 员 的 决 议 ;5 党 支 部 自 支 部 大 会 通 过 决 议 之 日 起 20 日 内, 将 所 有 材 料 报 上 级 党 委 审 批 ;6 上 级 党 委 自 支 部 大 会 通 过 决 议 之 日 起 3 个 月 内 审 批 完 毕, 并 向 基 层 支 部 下 发 预 备 党 员 是 否 按 期 转 正, 或 延 期 转 正, 以 及 取 消 预 备 资 格 的 通 1 党 支 部 通 知 预 备 党 员 是 否 转 正, 并 与 其 进 行 谈 话 ;2 材 料 归 档

16 劳 资 福 利 工 作 流 程 图 根 据 公 司 工 资 制 度, 结 合 考 勤 情 况, 确 定 员 工 工 资 数 额, 制 定 工 资 表 财 务 部 门 校 对 并 计 算 个 人 所 得 税 数 额 人 事 部 门 和 财 务 部 门 负 责 人 分 别 复 核 财 务 部 门 分 管 领 导 审 核 公 司 领 导 审 批 财 务 部 门 发 放 工 资 并 代 扣 相 关 税 费

17 党 费 收 缴 使 用 管 理 流 程 图 党 费 半 年 收 缴 一 次 每 年 的 六 月 和 十 二 月, 各 党 支 部 负 责 向 党 员 收 缴 当 期 应 缴 纳 党 费, 并 做 好 登 记 工 作 各 党 支 部 将 党 费 转 账 到 总 公 司 党 委 党 费 专 用 账 户, 凭 转 账 凭 证 领 取 党 费 收 款 收 据 总 公 司 党 委 按 规 定 比 例 上 缴 党 费 到 上 级 党 组 织, 并 公 布 党 费 收 缴 情 况 使 用 党 委 留 成 党 费 的, 按 要 求 填 写 党 费 使 用 申 请 审 批 表 分 管 党 委 委 员 审 核 党 委 书 记 审 批 党 费 专 管 员 支 出 党 费

18 党 务 公 开 工 作 流 程 图 拟 定 公 开 工 作 方 案 分 管 领 导 审 核 日 常 性 事 项 提 交 党 务 公 开 领 导 小 组 讨 论 决 定 重 大 敏 感 事 项 提 交 党 委 集 体 讨 论 决 定 初 次 公 开 公 开 形 式 网 络 宣 传 栏 会 议 文 件 其 他 收 集 整 理 反 馈 意 见 日 常 性 事 项 提 交 党 务 公 开 领 导 小 组 讨 论 决 定 重 大 敏 感 事 项 提 交 党 委 集 体 讨 论 决 定 再 次 公 开 归 档 整 理

19 费 用 报 销 工 作 流 程 图 经 手 人 填 写 报 销 单 并 签 名, 注 明 支 出 事 由 项 目 发 票 张 数 报 销 金 额 部 门 负 责 人 签 字 证 明 分 管 领 导 意 见 财 务 复 核 总 经 理 审 批 出 纳 付 款

20 工 程 款 中 期 计 量 支 付 流 程 图 分 项 工 程 量 拆 分, 建 立 基 础 数 据 库 ( 施 工 单 位 监 理 合 约 部 业 主 合 约 部 ) 分 项 工 程 质 量 检 验 ( 施 工 单 位 监 理 工 程 师 业 主 工 程 部 ) 本 期 计 量 数 据 现 场 核 定 及 相 关 施 工 交 验 资 料 审 核 ( 施 工 单 位 监 理 工 程 师 业 主 工 程 部 ) 施 工 单 位 书 面 及 网 上 填 报 支 付 汇 总 表 并 提 交 相 关 支 持 文 件 及 附 件 ( 各 一 份 ) 返 回 当 期 最 终 支 付 数 据 给 监 理 施 工 单 位 监 理 审 核 书 面 及 网 上 支 付 汇 总 表 及 相 关 支 持 文 件 和 附 件 如 核 改 采 用 书 面 杠 改 和 网 上 修 改 方 式 核 改 后 转 业 主 合 约 部 业 主 合 约 部 审 核 书 面 及 网 上 支 付 汇 总 表 及 相 关 支 持 文 件 和 附 件 后, 通 知 施 工 单 位 按 要 求 份 数 打 印 当 期 计 量 支 付 文 件 并 逐 级 手 签 ; 整 理 当 期 支 付 情 况, 报 领 导 集 体 审 议, 按 集 体 审 议 结 果, 填 报 工 程 用 款 审 批 表 报 总 经 理 签 批 ( 合 约 部 填 报 ) 核 改 书 面 及 网 上 支 付 汇 总 表 数 据, 返 回 监 理 施 工 单 位 ( 业 主 合 约 部 ) 财 务 部 办 理 支 付

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22 工 程 项 目 前 期 工 作 流 程 图 收 到 下 达 项 目 任 务 通 知 拟 文 向 市 发 改 局 申 请 项 目 前 期 工 作 经 费 同 时 开 展 前 期 专 项 报 告 编 制 单 位 采 购 申 请 完 成 各 项 报 告 书 后, 拟 文 上 报 主 管 部 门 审 批 水 保 ( 水 务 局 ) 环 评 ( 环 保 局 ) 文 物 ( 文 化 厅 ) 地 震 ( 省 地 震 局 ) 地 质 灾 害 ( 国 土 厅 ) 压 覆 矿 产 调 查 ( 国 土 厅 ) 开 展 项 目 建 议 书 编 制 单 位 采 购 申 请 组 织 人 员 初 审 项 目 建 议 书 并 拟 文 上 报 报 主 管 部 门 组 织 评 审 批 复 开 展 工 程 可 行 性 研 究 报 告 编 制 单 位 采 购 申 请 组 织 人 员 初 审 工 程 可 行 性 研 究 报 告 并 拟 文 上 报 报 主 管 部 门 组 织 评 审 批 复

23 初 步 设 计 工 作 流 程 图 签 订 勘 察 设 计 合 同 后, 开 展 初 勘 初 测 工 作 设 计 单 位 编 制 初 勘 初 测 成 果 报 告 补 充 勘 测 对 初 勘 初 测 成 果 报 告 进 行 修 改 未 通 过 咨 询 单 位 等 提 出 咨 询 报 告 和 咨 询 意 见 未 通 过 通 过 省 交 通 厅 组 织 相 关 行 政 部 门 专 家 进 行 初 测 外 业 验 收 通 过 设 计 院 进 行 初 步 设 计 文 件 编 制 设 计 院 对 初 步 设 计 文 件 进 行 修 改 未 通 过 咨 询 单 位 等 提 出 咨 询 报 告 和 咨 询 意 见 未 通 过 通 过 省 交 通 厅 组 织 相 关 行 政 部 门 专 家 进 行 初 步 设 计 文 件 评 审 通 过 后 续 阶 段 设 计

24 施 工 图 设 计 工 作 流 程 图 开 展 定 测 详 勘 工 作 设 计 单 位 编 制 定 测 详 勘 成 果 报 告 补 充 勘 测 对 定 测 详 勘 成 果 报 告 进 行 修 改 未 通 过 咨 询 单 位 等 提 出 咨 询 报 告 和 咨 询 意 见 未 通 过 通 过 市 交 通 局 组 织 相 关 行 政 部 门 专 家 进 行 定 测 外 业 验 收 通 过 设 计 院 进 行 施 工 图 设 计 文 件 编 制 设 计 院 对 施 工 图 设 计 文 件 进 行 修 改 未 通 过 咨 询 单 位 等 提 出 咨 询 报 告 和 咨 询 意 见 未 通 过 通 过 市 交 通 局 组 织 相 关 行 政 部 门 专 家 进 行 施 工 图 设 计 文 件 评 审 通 过 市 交 通 局 批 准

25 造 价 管 理 工 作 流 程 图 合 同 科 工 作 流 程 可 行 性 研 究 阶 段 投 资 估 算 提 出 初 审 意 见 造 价 管 理 部 门 审 核 上 级 主 管 部 门 审 批 初 步 设 计 阶 段 初 步 设 计 概 算 提 出 初 审 意 见 造 价 管 理 部 门 审 核 上 级 主 管 部 门 审 批 施 工 图 设 计 阶 段 施 工 图 预 算 提 出 初 审 意 见 造 价 管 理 部 门 审 核 上 级 主 管 部 门 审 批 工 程 招 投 标 阶 段 标 底 提 出 初 审 意 见 造 价 管 理 部 门 审 核 工 程 变 更 审 核 变 更 单 价 ( 一 般 设 计 变 更 ) 变 更 预 算 审 核 ( 较 大 重 大 设 计 变 更 ) 公 司 变 更 会 议 审 批 造 价 管 理 部 门 审 核 上 级 主 管 部 门 审 批 项 目 实 施 阶 段 计 量 支 付 根 据 合 同 条 款 及 计 量 支 付 规 则, 审 核 月 计 量 支 付 金 额 公 司 计 量 支 付 会 议 审 批 结 算 审 核 结 算 金 额, 办 理 结 算 书 履 约 检 查 建 立 履 约 台 帐, 根 据 合 同 条 款 处 以 违 约 金 项 目 竣 工 阶 段 竣 工 决 算 审 核 竣 工 决 算 金 额 造 价 管 理 部 门 审 核 上 级 主 管 部 门 审 批

26 招 标 ( 采 购 ) 文 件 编 审 工 作 流 程 图 合 同 文 件 编 审 工 作 流 程 图 1 招 标 代 理 完 成 招 标 ( 采 购 ) 文 件 编 制 1 经 办 人 编 制 合 同 草 稿 2 招 标 ( 采 购 ) 项 目 负 责 人 复 核 2 招 标 ( 采 购 ) 项 目 负 责 人 复 核 3 科 室 内 部 分 管 招 标 ( 采 购 ) 领 导 审 核 3 科 室 内 部 分 管 合 约 领 导 审 核 4 合 同 科 科 长 审 批 4 合 同 科 科 长 审 批 5 相 关 科 室 或 部 门 汇 审 5 相 关 科 室 或 部 门 汇 审 6 法 律 顾 问 审 核 6 法 律 顾 问 审 核 7 总 工 程 师 审 核 7 总 工 程 师 审 核 8 分 管 领 导 审 核 8 分 管 领 导 审 核 9 完 成 招 标 ( 采 购 ) 文 件 内 部 审 核, 招 标 文 件 撰 文 上 报 行 业 主 管 部 门 核 备 ; 采 购 文 件 按 程 序 报 采 购 办 ( 市 财 政 ) 审 核 9 总 经 理 审 批 10 合 同 双 方 签 署 合 同 文 件 10 行 业 主 管 部 门 或 采 购 办 完 成 审 查 及 备 案 11 经 办 人 检 查 合 同 签 署 的 完 整 性 和 合 法 性 12 分 发 合 同 及 合 同 归 类 存 档

27 政 府 采 购 工 作 流 程 图 各 科 室 各 管 理 处 填 写 总 公 司 采 购 项 目 计 划 表 货 物 类 服 务 类 办 公 室 将 采 购 项 目 计 划 表 报 相 关 领 导 审 批 经 分 管 领 导 批 复 后 的 计 划 表 及 相 关 资 料 送 合 同 管 理 科 复 核 办 公 室 按 采 购 监 管 科 规 定 填 写 政 府 采 购 计 划 表 后 呈 报 采 购 小 组 组 长 审 合 同 科 按 相 关 规 定 复 核 政 府 采 购 计 划 表 后 交 办 公 室 报 采 购 组 长 审 批 合 同 科 负 责 报 送 办 公 室 跟 踪 采 购 计 划 的 合 同 科 负 责 报 送 跟 踪 采 购 计 划 的 批 复 事 宜, 批 复 原 件 交 办 公 室 存 档 自 行 采 购 集 中 采 购 分 散 采 购 协 议 供 货 约 请 监 督 员 监 督 约 请 相 关 科 室 或 部 门 与 供 应 商 谈 判 达 成 初 步 意 向 报 采 购 小 组 审 定 报 公 司 领 导 签 署 室 草 拟 合 同 文 件 合 同 管 理 科 或 办 公 由 采 购 代 理 单 位 按 程 序 实 施 ( 办 公 室 或 合 同 科 协 调 跟 踪 ),

28 工 程 招 标 工 作 流 程 图 1 通 过 摇 珠 或 采 购 方 式 确 定 招 标 代 理 2 双 方 签 署 招 标 代 理 合 同 3 招 标 代 理 完 成 招 标 文 件 草 稿 编 制 设 计 监 理 类 4 合 同 管 理 科 完 成 科 室 内 部 编 审 5 呈 相 关 科 室 ( 单 位 ) 法 律 顾 问 审 核 6 呈 总 工 及 分 管 领 导 审 批 施 工 类 7.1 将 招 标 文 件 上 报 行 业 主 管 部 门 审 查 备 案 完 成 备 案 7.2 同 步 将 设 计 预 算 上 报 造 价 站 ( 或 财 政 局 ) 审 查 最 高 限 价 完 成 审 查 8 发 布 招 标 公 告 9 发 放 补 遗 书 ( 如 果 有 ) 10 投 标 会, 收 取 标 书 若 需 评 标 10.1 在 专 家 库 中 随 机 抽 取 专 家 组 成 评 委 会 11 开 标 确 定 中 标 单 位 10.2 评 标 委 员 会 评 标 撰 写 评 标 报 告 12 中 标 结 果 公 示 13 招 标 情 况 书 面 上 报 主 管 纪 检 公 证 处 ( 如 有 ) 等 单 位 14 公 证 处 ( 如 有 ) 出 具 开 评 标 公 证 书 15 签 发 中 标 通 知 书 档 案 归 档, 草 拟 合 同

29 工 程 进 度 计 划 管 理 工 作 流 程 图 签 定 施 工 承 包 合 同 承 包 人 编 制 合 同 段 施 工 进 度 计 划 上 报 监 理 工 程 师 审 批 并 报 备 业 主 内 容 应 附 有 : 1. 主 要 劳 动 力 计 划 2. 主 要 机 械 设 备 进 退 场 计 划 3. 施 工 准 备 工 作 计 划 4. 临 时 设 施 临 时 占 地 计 划 5. 现 场 人 工 材 料 机 械 设 备 否 审 批 是 否 通 过 是 承 包 人 实 施 承 包 人 编 制 具 体 分 项 工 程 施 工 进 度 计 划, 并 按 月 上 报 实 际 工 程 进 展 情 况 监 理 工 程 师 审 查 1. 当 月 ( 年 ) 计 划 完 成 工 程 量 2. 当 月 ( 年 ) 实 际 完 成 工 程 量 3. 累 计 计 划 完 成 数 实 际 完 成 数 的 统 计 比 较 4. 计 划 提 前 或 迟 后 的 原 因 分 析 5. 拟 采 用 的 对 策 和 措 施 进 行 计 划 与 实 际 进 度 的 比 较 是 否 相 符 否 指 示 承 包 人 修 改 施 工 进 度 计 划 是 继 续 执 行 计 划 直 至 工 程 完 工 承 包 人 修 改 施 工 进 度 计 划 监 理 工 程 师 审 批 并 报 备 业 主

30 工 程 质 量 管 理 工 作 流 程 图 审 查 开 工 申 请 分 项 首 件 施 工 首 件 认 可 符 合 要 求? 不 合 格 规 模 施 工 每 道 工 序 不 合 格 承 包 人 自 检 合 格 填 写 质 量 检 验 单 不 合 格 监 理 工 程 师 检 查 合 格 分 项 工 程 完 成 完 善 资 料 提 交 中 间 验 收 总 监 办 组 织 中 间 验 收 合 格? 不 合 格 签 发 中 间 交 工 证 书 所 有 分 部 分 项 工 程 完 工 后 组 织 交 工 验 收

31 原 材 料 半 成 品 质 量 控 制 工 作 流 程 图 承 包 人 原 材 料 半 成 品 的 供 应 商 考 察 提 供 厂 家 检 验 报 告 及 合 格 证 申 报 总 监 办 确 认 提 前 半 日 通 知 驻 地 监 理 原 材 料 半 成 品 进 场 合 格 批 准 使 用 驻 地 监 理 签 证 录 入 进 场 登 记 堆 放 场 地 设 待 工 地 试 验 室 取 进 场 数 量 台 账 检 标 示 牌 样 自 检 合 录 入 进 场 登 记 台 账 ( 监 理 ) 按 规 定 频 率 取 样 抽 检 填 写 进 场 材 料 报 验 单 报 驻 地 监 理 审 批 格 后 试 验 结 果 须 录 合 格 与 否 合 格 批 准 使 用 入 试 验 台 账 试 验 结 果 须 录 入 试 验 台 账 不 合 格 指 令 承 包 人 将 该 批 材 料 清 出 场 地 堆 放 场 标 投 入 各 自 完 善 示 牌 使 进 场 监 督 承 包 人 将 该 批 材 料 清 出 场 地 注 明 批 准 报 验 用 登 记 台 账 单 号 各 方 在 台 账 上 记 录 处 理 结 果

32 工 程 质 量 事 故 处 理 流 程 图 必 要 时 发 生 质 量 事 故 发 出 停 工 令 ( 监 ) 上 报 主 管 部 门 暂 停 施 工 发 出 质 量 通 知 单 ( 监 ) 事 故 调 查 倒 塌 事 故 12 小 时 内 上 报 重 大 事 故 5 日 内 上 报 一 般 事 故 每 月 汇 总 集 中 上 报 事 故 原 因 分 析 研 究 制 订 处 理 方 案 提 交 质 量 事 故 调 查 报 告 ( 施 ) 组 织 审 查 质 量 事 故 调 查 报 告 ( 监 ) 必 要 时 研 究 确 定 处 理 方 原 因 不 清 实 施 处 理 方 案 补 充 调 查 完 成 处 理, 自 检 申 请 验 收 ( 监 ) 提 出 新 方 案 发 出 复 工 令 合 格 检 查 验 收 ( 监 ) 不 合 格 恢 复 施 工 提 交 质 量 事 故 处 理 报 告 ( 监 )

33 工 程 变 更 工 作 流 程 图 承 包 人 提 出 书 面 变 更 意 见 和 初 步 方 案 监 理 工 程 师 初 步 技 术 及 经 济 评 估 退 回 业 主 监 理 设 计 提 出 的 工 程 变 更 意 向 退 回 可 管 理 处 审 查 立 项 否 管 理 处 组 织 审 核 后 下 达 变 更 设 计 通 知 否 总 监 办 组 织 管 理 处 设 计 承 包 人 现 场 考 察 和 讨 论 1. 确 定 工 程 变 更 的 必 要 性 2. 确 定 变 更 方 案 和 原 则 3. 形 成 必 要 的 会 议 纪 要 可 设 计 单 位 按 施 工 图 设 计 内 容 和 深 度 要 求 编 制 工 程 变 更 设 计 文 件 设 计 单 位 进 行 方 案 比 选 确 认 推 荐 方 案 或 提 交 变 更 施 工 图 财 政 投 资 和 财 政 监 管 项 目 管 理 处 书 面 上 报 总 公 司, 经 总 公 司 变 更 审 核 小 组 会 议 讨 论 通 过 100 万 元 以 上 100 万 元 以 下 自 营 投 资 项 目 管 理 处 书 面 上 报 总 公 司, 经 总 公 司 变 更 审 核 小 组 会 议 讨 论 通 过 上 报 市 财 政 变 更 专 责 小 组 会 议 讨 论 通 过 上 报 总 公 司 领 导 批 复 ; 重 大 较 大 变 更 上 报 交 通 运 输 厅 批 复 上 报 市 主 管 领 导 批 复 ; 重 大 较 大 变 更 上 报 交 通 运 输 厅 批 复 将 变 更 方 案 的 批 复 印 发 管 理 处 承 包 人 整 理 变 更 审 报 报 告 报 总 监 办 总 监 办 审 核 并 独 立 进 行 技 术 及 经 济 评 估 后 报 管 理 处 设 计 单 位 复 核 确 认 并 签 署 意 见 1. 管 理 处 工 程 部 审 核 工 程 量 及 签 认 ;2. 管 理 处 合 约 部 审 核 变 更 单 价 和 金 额 ;3. 管 理 处 总 工 审 核 签 认 管 理 处 主 任 审 核 总 公 司 建 工 科 审 核 签 认 总 公 司 合 同 管 理 科 审 核 单 价 及 金 额 总 公 司 总 工 程 师 审 核 签 认 总 公 司 分 管 领 导 审 批 总 监 理 工 程 师 签 发 变 更 令

34 工 程 计 量 支 付 工 作 流 程 图 财 市 财 政 局 分 管 局 长 审 批 政 局 总 公 财 政 国 库 支 付 中 心 审 核 财 政 项 目 总 经 理 审 批 总 经 理 办 公 会 议 讨 论 公 司 项 目 财 政 项 目 财 务 科 支 付 承 包 商 开 发 票 财 务 科 转 账 司 总 工 程 师 审 定 合 约 办 核 查 统 计 Y 是 否 符 合 要 求 N 项 目 管 理 处 项 目 管 理 处 审 核 汇 总 Y 是 否 符 合 要 求 N 截 止 日 每 月 22 日 监 理 工 程 师 审 核 签 认 承 包 人 填 报 计 量 支 付 月 报 监 理 与 承 包 人 共 同 计 量 承 包 人 签 认 中 间 交 工 证 书 驻 地 监 理 抽 检 不 合 格 截 止 日 每 月 15 日 提 出 中 间 交 验 申 请 承 包 人 自 检

35 科 技 项 目 管 理 工 作 流 程 图 未 通 过 管 理 处 根 据 工 程 实 际 拟 定 科 研 项 目 报 总 公 司 审 批 确 定 科 研 单 位 科 研 单 位 开 展 课 题 研 究 上 报 立 项 无 需 上 报 上 报 上 级 单 位 科 研 立 项 通 过 未 通 过 开 题 报 告 开 题 报 告 上 级 单 位 主 持 工 作 通 过 执 行 课 题 研 究 通 过 中 期 验 收 通 过 通 过 执 行 课 题 研 究 通 过 中 期 验 收 通 过 总 公 司 主 持 工 作 项 目 验 收 项 目 验 收 成 果 应 用 及 推 广

36 征 地 拆 迁 补 偿 工 作 流 程 图 编 制 审 定 工 作 方 案 ( 包 括 分 工 做 法 安 置 补 偿 标 准 等 ) 组 织 召 开 动 员 会, 测 定 公 路 用 地 边 界, 开 展 征 地 拆 迁 补 偿 工 作 征 地 工 作 地 面 附 着 物. 房 屋 拆 迁 管 线 拆 迁 1 请 国 土 部 门 进 行 项 目 用 地 的 权 属 地 类 及 面 积 测 定, 属 地 核 实 ; 2 计 算 并 核 实 各 项 土 地 补 偿 ; 3 签 订 征 地 补 偿 协 议 ; 4 按 征 地 补 偿 预 存 款 制 度 办 理 补 偿 款 支 付 5 组 织 交 地 施 工 6 工 程 完 工 后 组 织 用 地 竣 工 复 测 及 补 偿 结 算 1 工 作 人 员 进 行 清 点 丈 量, 做 好 现 场 记 录 并 拍 照 ; 2 复 核, 进 行 补 偿 登 记 套 算 补 偿 金 额, 与 被 征 拆 人 协 商 ; 3 签 订 青 苗 补 偿 协 议 ; 4 按 规 定 办 理 补 偿 款 支 付 5 按 约 定 时 间 清 除 地 上 附 着 物 1 工 作 人 员 进 行 清 点 丈 量, 做 好 现 场 记 录 并 照 相 ; 2 复 核, 进 行 补 偿 登 记 套 算 补 偿 金 额, 与 被 征 拆 人 协 商 ; 3 签 订 拆 ( 搬 ) 迁 协 议 ; 4 按 规 定 办 理 补 偿 款 支 付 ; 5 按 约 定 时 间 拆 除 建 筑 物 1 发 出 拆 迁 通 知 2 洽 谈 迁 改 方 案 ; 3 组 织 编 制 和 审 定 迁 改 设 计 文 件 及 工 程 预 算 ; 4 签 订 迁 改 ( 补 偿 ) 补 偿 协 议 ; 5 检 查 协 调 落 实 ; 6 验 收 结 算

37 设 施 拆 迁 安 置 补 偿 工 作 流 程 图 根 据 设 计 文 件, 拆 迁 工 作 人 员 进 行 现 场 调 查, 绘 制 安 置 拆 迁 物 现 状 图, 评 估 对 工 程 建 设 的 影 响, 拟 出 拆 迁 范 围 数 量, 并 提 出 迁 改 意 见 拆 迁 科 组 织 管 线 单 位 会 同 公 路 建 设 管 理 处 设 计 监 理 施 工 等 单 位 研 究 拆 迁 方 案, 商 定 迁 改 实 施 单 位, 形 成 会 议 材 料 报 批 迁 改 实 施 单 位 编 制 迁 改 工 程 施 工 图 及 工 程 预 算 等 文 件 拆 迁 科 组 织 审 核 迁 改 施 工 图 和 工 程 预 算, 与 被 拆 迁 人 协 商 拆 迁 安 置 补 偿 费 用, 编 制 审 批 签 订 协 议 拆 迁 工 作 人 员 负 责 迁 跟 进 迁 改 工 作, 及 时 协 调 处 理 实 施 过 程 中 出 现 的 问 题, 促 进 落 实 迁 改 实 施 单 位 组 织 工 程 验 收 提 交 工 程 结 算 文 件, 拆 迁 科 组 织 补 偿 结 算, 收 集 整 理 资 料 归 档

38 应 急 救 援 体 系 响 应 工 作 流 程 图 突 发 性 事 件 发 生 接 警 信 息 反 馈 报 警 中 心 人 员 到 位 是 警 情 判 断 响 应 级 别 否 关 闭 信 息 网 络 开 通 是 应 急 资 源 调 配 应 急 启 动 工 程 抢 险 现 场 指 挥 到 位 警 戒 与 交 通 管 制 医 疗 救 护 扩 大 应 急 救 援 行 动 人 群 疏 散 环 境 保 护 申 请 增 援 否 事 态 控 制 现 场 监 测 专 家 支 持 现 场 清 理 是 解 除 警 戒 应 急 恢 复 善 后 处 理 事 故 调 查 应 急 结 束 ( 关 闭 ) 总 结 评 审