广州市□□□（部门）2015年部门预算

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1 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 2015 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 六 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 七 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 第 四 部 分 2015 年 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 ( 我 局 无 此 专 项 资 金 ) 1

2 第 一 部 分 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 概 况 一 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 有 关 安 全 生 产 的 法 律 法 规 及 规 章 制 度, 拟 订 并 组 织 实 施 全 区 安 全 生 产 发 展 规 划 ; 研 究 提 出 全 区 安 全 生 产 措 施 建 议 ; 指 导 协 调 全 区 安 全 生 产 工 作, 定 期 分 析 和 预 测 全 区 安 全 生 产 形 势, 发 布 全 区 安 全 生 产 信 息, 协 调 和 解 决 安 全 生 产 工 作 中 的 重 大 问 题 ( 二 ) 承 担 区 政 府 安 全 生 产 综 合 监 督 管 理 的 责 任 依 法 行 使 综 合 监 督 管 理 职 权, 指 导 协 调 监 督 检 查 区 政 府 有 关 部 门 和 镇 政 府 街 道 办 事 处 的 安 全 生 产 工 作 ; 监 督 考 核 并 通 报 全 区 安 全 生 产 控 制 指 标 执 行 情 况 ; 负 责 组 织 全 区 性 安 全 生 产 大 检 查 和 专 项 督 查, 依 法 组 织 生 产 安 全 一 般 事 故 调 查 处 理 及 办 理 结 案 工 作, 监 督 事 故 查 处 和 责 任 追 究 落 实 情 况 ( 三 ) 负 责 监 督 管 理 职 责 范 围 内 的 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 工 作 依 法 监 督 检 查 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 贯 彻 执 行 安 全 生 产 法 律 法 规 情 况 及 其 安 全 生 产 条 件 和 有 关 设 备 ( 特 种 设 备 除 外 ) 材 料 的 安 全 生 产 管 理 工 作 ; 承 担 劳 动 保 护 用 品 和 安 全 标 志 的 安 全 监 督 检 查 工 作 ; 依 法 查 处 不 具 备 安 全 生 产 条 件 的 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 ; 依 法 监 察 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 的 重 大 危 险 源 监 控 以 及 整 改 工 作 2

3 ( 四 ) 依 法 监 督 管 理 烟 花 爆 竹 经 营 的 安 全 生 产 工 作, 负 责 危 险 化 学 品 安 全 监 督 管 理 综 合 工 作 ( 五 ) 承 担 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 作 业 场 所 职 业 卫 生 监 督 检 查 的 责 任 依 法 对 生 产 经 营 单 位 执 行 有 关 职 业 危 害 防 治 的 法 律 法 规 规 章 和 国 家 标 准 行 业 标 准 进 行 监 督 检 查, 组 织 查 处 职 业 危 害 事 故 和 违 法 违 规 行 为 ( 六 ) 组 织 实 施 国 家 和 省 市 工 矿 商 贸 行 业 安 全 生 产 标 准 和 规 程 ; 监 督 检 查 重 大 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作, 在 职 责 范 围 内 依 法 查 处 安 全 生 产 违 法 行 为 ( 七 ) 负 责 组 织 指 挥 和 协 调 安 全 生 产 应 急 救 援 工 作, 综 合 管 理 全 区 生 产 安 全 伤 亡 事 故 和 安 全 生 产 行 政 执 法 统 计 分 析 工 作 ( 八 ) 依 法 监 督 检 查 职 责 范 围 内 新 建 改 建 扩 建 工 程 项 目 的 安 全 设 施 与 主 体 工 程 同 时 设 计 同 时 施 工 同 时 投 产 使 用 情 况 ( 九 ) 依 法 组 织 指 导 并 监 督 特 种 作 业 人 员 ( 特 种 设 备 作 业 人 员 除 外 ) 的 考 核 工 作 和 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 主 要 负 责 人 安 全 生 产 管 理 人 员 的 安 全 资 格 的 考 核 工 作, 监 督 检 查 工 矿 商 贸 生 产 经 营 单 位 的 安 全 培 训 工 作 ; 开 展 安 全 生 产 宣 传 教 育 工 作 ( 十 ) 承 担 区 安 全 生 产 委 员 会 的 日 常 工 作 ; 组 织 指 导 协 调 和 监 督 全 区 安 全 生 产 行 政 执 法 工 作 3

4 ( 十 一 ) 组 织 指 导 和 协 调 全 区 安 全 生 产 重 大 科 学 技 术 研 究 和 推 广 工 作 ; 组 织 开 展 安 全 生 产 方 面 的 交 流 与 合 作 ( 十 二 ) 承 办 区 委 区 政 府 和 上 级 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 交 办 的 其 它 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 设 行 政 单 位 1 个 纳 入 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 2014 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 行 政 单 位 三 部 门 人 员 构 成 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 总 编 制 人 数 58 人, 在 职 实 有 人 数 58 人, 其 中 : 行 政 编 制 33 人 后 勤 服 务 人 员 4 人 其 他 编 制 21 人 ( 合 同 制 工 作 人 员 ) 退 休 人 员 3 人 4

5 第 二 部 分 2015 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2015 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 2015 年 收 支 总 预 算 1, 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 1, 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 1, 万 元 二 2015 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2015 年 度 收 入 预 算 1, 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1, 万 元, 均 为 公 共 预 算, 占 100% 三 2015 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2015 年 度 支 出 预 算 1, 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 62.40%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元 ; 项 目 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 37.60% 与 2014 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 万 元 均 为 基 本 支 出 增 加 万 元, 主 要 是 : 新 增 人 员 的 工 资 福 利 待 遇 及 住 房 保 障 支 出 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 万 元, 占 86.4%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 占 1.78%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.91 万 元, 占 0.69%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 11.13% 5

6 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 比 上 年 增 加 万 元 ; 项 目 支 出 万 元, 比 上 年 相 比 无 增 减, 均 为 公 共 项 目 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 7.69%, 主 要 是 增 加 人 员 的 工 资 福 利 和 办 公 经 费 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元,96.60%, 主 要 是 增 加 1 名 退 休 人 员 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.91 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 0.96 万 元, 下 降 9.73%, 主 要 是 计 生 考 核 奖 金 减 少 (4) 住 房 保 障 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 14.17%, 主 要 是 增 加 人 员 正 常 调 整 3. 项 目 支 出 安 排 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ) 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 61.3 万 元 ( 详 见 表 六 ), 比 上 年 预 算 减 少 1.10 万 元, 下 降 1.76% 其 中 : 6

7 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 万 元, 同 上 年 对 比 无 增 减 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 同 上 年 对 比 无 增 减 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 57 万 元, 用 于 保 障 3 辆 公 务 用 车 和 14 辆 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 预 算 减 少 1.00 万 元 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 4.30 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 0.10 万 元 五 会 议 费 预 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 30 万 元 ( 详 见 表 六 ), 主 要 用 于 每 季 度 防 范 重 特 大 安 全 事 故 会 议 安 全 事 故 调 查 处 理 会 议 行 政 执 法 案 例 分 析 会 议 全 省 执 法 工 作 现 场 会 等, 比 上 年 预 算 减 少 0.5 万 元, 下 降 1.64% 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2015 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) 7

8 第 三 部 分 2015 年 部 门 预 算 报 表 收 支 预 算 总 表 表 一 单 位 : 万 元 收 入 支 出 收 入 项 目 2015 年 预 算 支 出 项 目 2015 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.91 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 计 划 生 育 事 务 8.91 二 财 政 专 户 管 理 资 金 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1, 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 安 全 生 产 监 管 1, 四 事 业 单 位 经 营 收 入 住 房 保 障 支 出 五 上 级 补 助 收 入 住 房 改 革 支 出 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 七 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 1, 本 年 支 出 合 计 1, 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计 1,

9 收 入 预 算 总 表 表 二 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 政 府 国 有 一 般 公 共 性 资 本 合 计 预 算 基 金 经 营 预 算 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 合 计 1, , , 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 本 级 1, , , , , ,

10 支 出 预 算 总 表 表 三 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 合 计 1, 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 1, 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 本 级 1, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 计 划 生 育 服 务 行 政 运 行 ( 安 全 生 产 监 管 ) 安 全 监 管 监 察 专 项 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

11 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2014 年 预 算 2015 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 单 位 名 称 调 整 后 预 算 执 行 执 行 工 资 福 商 品 和 服 对 个 人 和 一 次 类 款 项 码 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 总 计 经 常 性 预 算 率 ( %) 小 计 利 务 家 庭 的 补 小 计 性 项 项 目 支 出 支 出 助 支 出 目 合 计 1, 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 本 级 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 , , 计 划 生 育 服 务 行 政 运 行 ( 安 全 生 产 监 管 ) 安 全 监 管 监 察 专 项 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

12 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 五 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2015 年 预 算 合 计 番 禺 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 本 级 经 常 性 项 目 创 建 安 全 发 展 示 范 区 经 费 安 全 生 产 执 法 监 察 办 案 费 用 组 建 区 创 建 安 全 发 展 示 范 工 作 联 席 会 议 办 公 室, 聘 请 专 职 人 员 负 责 创 建 工 作 并 借 调 相 关 职 能 部 门 开 展 督 导 检 查 和 指 导 工 作 所 需 加 班 费 午 餐 费, 所 需 经 费 24 万 元 ; 努 力 营 造 安 全 发 展 示 范 区 氛 围, 开 展 一 系 列 宣 传 活 动, 印 制 宣 传 单 张 所 需 经 费 16 万 元 ; 创 新 安 全 生 产 监 管 监 察 体 系, 全 面 落 实 行 业 主 管 的 专 业 监 管 行 业 管 理 和 指 导 职 责 所 需 经 费 10 万 元 ; 更 新 全 区 安 全 生 产 应 用 视 频 监 控 系 统, 实 现 对 重 点 企 企 业 重 点 领 域 重 大 危 险 源 的 动 态 安 全 监 控 与 事 故 预 警 所 需 经 费 12 万 元 ; 完 善 专 业 应 急 救 援 队 伍, 建 立 事 故 区 域 应 急 救 基 地 特 咱 设 备 应 急 救 援 基 地, 所 需 经 费 21 万 元 上 述 三 项 所 需 经 费 合 计 83 万 元 据 历 年 统 计, 平 均 每 年 需 要 办 理 宗 罚 款 金 额 较 大 行 政 执 法 案 件, 需 聘 请 律 师 和 行 业 专 家 共 同 执 法, 需 要 购 置 录 像 带 冲 洗 相 片 工 作 人 员 误 餐 聘 请 法 律 援 助 和 交 通 费 等, 为 了 及 时 消 除 事 故 隐 患, 进 一 步 深 化 建 筑 施 工 交 通 运 输 危 险 化 学 品 船 舶 修 造 烟 花 爆 竹 家 具 制 造 等 安 全 生 产 专 项 整 治,2015 年 度 我 局 将 加 大 安 全 生 产 执 法 监 察 办 案 力 度, 估 计 办 理 典 型 执 法 监 察 案 例 50 宗, 上 述 所 需 经 费 合 计 25 万 元

13 215 我 局 坚 决 落 实 事 故 处 理 四 不 放 过 的 原 则, 需 要 申 请 经 费 聘 请 具 有 资 质 中 介 评 价 公 司 进 行 事 故 技 术 鉴 定 和 事 故 单 位 安 全 生 产 现 状 评 价, 同 时 解 决 专 家 评 估 交 通 费 用 和 工 作 人 员 误 事 故 技 术 鉴 定 和 安 全 状 况 评 估 费 餐 费 用 ( 包 括 处 理 过 境 意 外 事 故 ), 从 而 彻 查 事 故 原 因, 及 时 消 除 事 故 隐 患, 改 善 企 业 安 用 全 生 产 投 入 不 足 和 欠 账 难 题, 我 区 每 年 预 计 发 生 5 宗 事 故,( 包 括 责 任 事 故 和 非 责 任 事 故 ) 每 宗 事 故 处 理 费 用 3.6 万 元, 上 述 所 需 经 费 合 计 18 万 元 结 合 实 际, 我 区 制 定 切 实 可 行 的 重 点 行 业 和 领 域 安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理 专 项 行 动 方 案, 安 全 生 产 监 管 任 务 重 责 任 大, 全 面 推 进 重 点 行 业 领 域 和 重 点 高 危 企 业 安 全 专 项 整 治 工 作, 重 点 高 危 企 业 安 全 生 产 评 估 费 用 突 出 企 业 安 全 生 产 主 体 责 任, 计 划 对 40 家 重 点 高 危 企 业 进 行 安 全 生 产 状 况 评 价, 依 据 安 全 评 估 的 整 改 要 求, 督 促 企 业 逐 步 建 立 完 善 的 安 全 生 产 体 系, 包 括 交 通 费 用 和 工 作 人 员 误 餐 费 以 上 所 需 经 费 合 计 8 万 元 为 防 止 执 法 人 员 在 进 行 安 全 生 产 执 法 过 程 中 发 生 意 外 伤 害, 结 合 我 区 产 业 结 构 和 主 要 事 故 灾 害 的 特 点 及 监 管 工 作 需 求, 推 进 安 全 生 产 监 管 信 息 化 动 态 化, 我 局 需 要 更 新 及 维 护 有 关 执 法 监 察 装 备 和 有 关 设 备, 包 括 购 置 计 算 机 打 印 机 复 印 机 传 真 机 扫 描 仪 摄 影 更 新 及 维 护 执 法 监 察 装 备 和 有 关 摄 像 器 材, 所 需 经 费 15 万 元 ; 并 对 我 局 原 有 监 察 装 备 和 设 备 进 行 经 常 性 维 修 和 保 养, 所 设 备 费 用 需 经 费 3 万 元 ; 更 新 执 法 监 察 人 员 个 体 防 护 和 工 具, 包 括 安 全 帽 消 防 水 鞋 防 护 服 安 全 带 专 用 手 电 筒 配 套 电 池 等 防 护 装 备, 所 需 经 费 万 元 上 述 所 需 经 费 合 计 万 元 作 业 场 所 职 业 危 害 摸 底 调 查 以 及 申 报 登 记, 聘 请 省 市 职 业 病 防 治 院 专 家 参 加 职 业 伤 害 企 业 摸 底 调 查 技 术 指 导 质 量 控 制, 撰 写 报 告, 所 需 经 费 6 万 元 ; 对 存 在 伤 害 的 企 业 办 案 费, 安 全 生 产 执 法 监 察 过 程 中 要 咨 询 专 家, 聘 请 行 业 专 家 和 法 律 专 业 人 员 进 行 指 导, 邀 请 职 业 卫 生 防 治 经 费 专 业 资 质 检 测 机 构 进 行 评 估 监 测, 同 时 聘 请 专 家 交 通 接 送 工 作 人 员 误 餐 费, 所 需 经 铩 10 万 元 ; 对 存 在 职 业 伤 害 的 企 业 三 同 时 审 查 验 收, 聘 请 专 家 指 导 企 业 建 立 健 全 职 业 危 害 防 护 设 备 设 施, 解 决 企 业 先 天 不 足 的 难 题, 解 决 专 家 交 通 费 误 餐 费 及 租 赁 会 议 场 所 印 制 相 关 资 料 所 需 经 费 7 万 元 ; 设 置 职 业 危 害 举 报 专 项 奖 励 所 需 经 费 7 万 元 上 述 四 项 所 需 经 费 合 计 30 万 元 我 局 采 取 24 小 时 值 班 制 度, 聘 请 5 名 有 记 录 能 力 的 咨 询 人 员, 记 录 和 报 告 事 故 隐 患 情 况, 安 全 生 产 热 线 电 话 业 务 以 及 值 班 按 工 资 和 福 利 标 准 支 付 劳 务 费, 所 需 经 费 19.2 万 ; 对 重 大 事 故 隐 患 投 拆 或 者 举 报 安 全 生 产 经 费 违 法 行 为 的 有 功 人 员 进 行 适 当 奖 励, 所 需 经 费 1.71 万 元 ; 短 信 平 台 信 息 费 0.21 万 元, 上 述 三 项 所 需 经 费 合 计 万 元

14 安 全 隐 患 排 查 治 理 经 费 安 全 生 产 宣 传 教 育 经 费 印 制 安 全 生 产 执 法 文 书 费 用 考 虑 到 隐 患 排 查 治 理 工 作 政 策 性 强 专 业 性 强 技 术 性 高, 安 全 生 产 责 任 重 于 泰 山, 安 全 生 产 工 作 任 重 而 道 远, 我 局 将 继 续 聘 请 省 市 安 监 局 有 关 领 导 和 危 险 化 学 品 船 舶 修 造 以 及 职 业 卫 生 等 方 面 专 职 专 家 指 导 企 业 开 展 安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理 工 作 以 及 落 实 企 业 主 体 责 任, 协 助 企 业 深 入 开 展 标 准 化 建 设, 帮 助 企 业 解 决 日 常 监 管 工 作 中 遇 到 的 问 题 和 难 题, 需 要 聘 请 专 家 费 用 及 有 关 专 家 和 领 导 交 通 费 工 作 人 员 误 餐 费, 上 述 所 需 经 费 合 计 35 万 元 制 作 安 全 生 产 宣 传 长 廊 画, 所 需 经 费 2 万 元 ; 印 制 安 全 生 产 宣 传 小 册 子, 所 需 经 费 5 万 元 ; 制 作 安 全 生 产 宣 传 横 额, 所 需 经 费 3 万 元 ; 制 作 公 益 广 告 宣 传 短 片 以 及 设 置 安 全 专 栏, 局 机 关 将 继 续 设 置 番 禺 日 报 安 全 宣 传 专 栏, 以 区 政 府 的 名 义 制 作 一 部 反 映 我 区 安 全 生 产 工 作 蓬 勃 发 展 的 电 视 专 题 宣 传 片 所 需 经 费 15.6 万 元 ; 举 办 安 全 生 产 月 活 动 ( 包 括 订 购 和 印 制 安 全 生 产 月 期 间 和 咨 询 日 活 动 宣 传 小 册 子, 编 制 安 全 生 产 知 识 宣 传 长 廊 画, 聘 请 专 业 资 质 公 司 设 计 安 全 和 产 咨 询 日 场 地 布 置 有 奖 知 识 问 答 小 礼 品 及 现 场 咨 询 摊 位 租 用 ) 所 需 经 费 21.8 万 元 ; 局 机 关 全 体 工 作 人 员 业 务 培 训 费, 所 需 经 费 2.6 万 元, 上 述 六 项 所 需 经 费 合 计 50 万 元 为 了 进 一 步 强 化 我 区 安 全 生 产 监 督 管 理, 改 变 规 范 安 全 生 产 管 理 台 账, 提 高 安 全 执 法 人 员 业 务 水 平, 促 进 我 区 安 全 生 产 科 学 化 规 范 化 和 制 度 化 管 理, 统 一 印 制 全 区 安 全 生 产 执 法 文 书,( 包 括 安 全 生 产 工 作 日 志 生 产 会 议 纪 录 薄 安 全 隐 患 登 记 薄 安 全 巡 查 纪 录 薄 安 全 隐 患 整 改 指 令 薄 现 场 检 查 记 录 强 制 措 施 决 定 书 整 改 情 况 复 查 意 见 书 行 政 当 场 处 罚 决 定 书 立 案 审 批 表 调 查 询 问 笔 录 案 件 调 查 报 告 行 政 处 罚 意 见 告 知 书 行 政 处 罚 听 证 会 笔 录 行 政 决 定 书 危 险 化 学 企 业 专 项 管 理 台 帐 薄 船 舶 修 造 企 业 专 项 管 理 台 帐 薄 重 大 危 险 企 业 专 项 管 理 台 帐 薄 安 全 生 产 许 可 证 安 全 生 产 值 班 日 志, 村 级 安 全 生 产 管 理 隐 患 整 改 复 查 意 见 书 村 级 安 全 生 产 管 理 办 公 室 现 场 检 查 记 录 安 全 生 产 执 法 检 查 防 骗 提 示 单 张 ) 上 述 所 需 经 费 26 万 元 办 公 场 所 租 赁 所 需 经 费 万 元 ; 办 公 大 楼 修 缮 所 需 经 费 万 元,( 修 理 门 窗 冷 气 照 明 灯 管 道 清 理 厕 所 和 办 公 桌 椅 等 设 备 ); 电 梯 以 及 机 械 智 能 立 体 停 车 维 护 保 养 费 用, 办 公 楼 租 赁 费 修 缮 费 及 聘 请 保 所 需 经 费 4.88 万 元 ; 为 加 强 局 机 关 场 所 设 备 设 施 文 件 档 案 等 方 面 保 卫 工 作, 需 聘 请 5 安 清 洁 工 厨 师 费 用 名 保 安 人 员, 所 需 经 费 26.1 万 元 为 保 持 办 公 场 所 清 洁 卫 生, 提 供 一 个 良 好 的 办 公 环 境, 我 局 聘 请 4 名 清 洁 工 析 扫 卫 生, 所 需 经 费 19.8 万 元, 为 更 好 解 决 局 机 关 所 有 工 作 人 员 早 餐 午 餐 需 聘 请 1 名 厨 师 和 1 名 洗 碗 工, 所 需 经 费 6.6 万 元 以 上 所 需 经 费 65.5 万 元

15 215 镇 街 安 全 巡 查 中 队 四 个 统 一 建 设 经 费, 我 局 将 继 续 推 进 镇 街 安 全 巡 查 中 队 建 设, 聘 请 有 关 专 家 和 领 导 指 导 开 展 安 全 生 产 委 托 执 法 工 作, 指 导 镇 街 制 作 安 全 生 产 小 册 子 宣 传 牌, 安 全 生 产 规 章 制 度 和 办 画 指 南, 解 决 有 关 交 通 费 和 工 作 人 员 误 餐 费 所 需 经 费 7 万 元 ; 村 ( 社 安 全 监 管 机 构 以 及 安 全 社 区 建 设 区 ) 安 全 生 产 管 理 办 公 室 建 设 经 费, 聘 请 省 市 领 导 和 有 关 专 家 指 导, 协 助 安 全 管 理 相 经 费 对 滞 后 的 20 个 村 走 向 制 度 化 规 范 化, 所 需 经 费 10 万 元 ; 创 建 国 际 安 全 社 区 以 及 全 国 安 全 社 区 专 项 经 费, 由 于 安 全 社 区 涵 盖 面 广, 涉 及 辖 区 全 体 人 员, 需 要 开 展 伤 害 与 风 险 监 测 安 全 促 进 项 目 及 宣 传 教 育 专 家 评 估 及 工 作 误 餐 等 多 项 基 础 性 工 作, 所 需 经 费 8 万 元 上 述 三 项 所 需 经 费 合 计 25 万 元 全 面 推 进 落 实 企 业 安 全 生 产 主 体 责 任 是 做 好 安 全 生 产 工 作 的 一 项 重 要 基 础 工 作, 为 改 善 企 业 的 安 全 状 况 防 范 和 控 制 各 类 伤 亡 事 故 的 发 生 发 挥 重 要 作 用, 需 要 聘 请 省 市 安 监 局 有 企 业 标 准 化 建 设 费 用 关 领 导 和 专 家 指 导 企 业 落 实 安 全 生 产 主 体 责 任, 帮 助 企 业 解 决 日 常 监 管 工 作 中 遇 到 的 难 题, 印 制 有 关 安 全 生 产 资 料, 同 时 解 决 有 关 专 家 和 领 导 交 通 费, 工 作 人 员 误 餐 费, 并 且 对 通 过 国 家 省 级 标 准 化 验 收 企 业 给 予 一 定 奖 励, 上 述 所 需 经 费 合 计 23 万 元 编 制 重 大 危 险 源 厂 外 应 急 救 援 预 案, 结 合 前 几 年 重 大 危 险 源 场 外 应 急 救 援 预 案 编 制 工 作 经 验, 有 重 点 有 针 对 性 地 组 织 专 家 编 制 2-3 个 危 险 化 学 品 使 用 单 位 场 外 应 急 救 援 预 案 所 需 经 费 14 万 元 ; 举 办 生 产 事 故 应 急 救 援 演 练, 聘 请 专 家 制 定 和 评 审 应 急 演 练 方 案, 租 用 和 购 生 产 安 全 事 故 应 急 救 援 费 用 买 化 工 专 项 救 援 设 备, 危 险 化 学 品 事 故 应 急 救 援 演 练, 动 员 群 众 参 与 演 练, 所 需 经 费 26 万 元 ; 日 常 生 产 安 全 事 故 应 急 救 援 处 理, 需 要 购 置 日 常 应 急 救 援 物 资, 聘 请 吊 车 以 及 运 输 公 司, 租 用 仓 库 储 存 危 险 物 品, 解 决 专 家 工 作 人 员 交 通 费 和 午 餐 费 等, 所 需 经 费 10 万 元 以 上 三 项 经 费 合 计 50 万 元

16 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 六 单 位 : 万 元 2014 年 预 算 2015 年 预 算 单 位 编 码 部 门 名 称 合 计 三 公 经 费 因 公 出 国 公 务 用 车 公 务 用 车 ( 境 ) 经 费 购 置 费 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 三 公 经 费 因 公 出 国 公 务 用 车 公 务 用 车 ( 境 ) 经 费 购 置 费 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 行 政 单 位 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 本 级

17 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 表 七 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 一 般 公 共 预 算 其 中 : 其 他 资 金 合 计 区 安 全 生 产 监 督 管 理 局 本 级 更 新 及 维 护 执 法 监 察 装 备 和 有 关 设 备 费 用 传 真 机 2 台 更 新 及 维 护 执 法 监 察 装 备 和 有 关 设 备 费 用 打 印 机 5 台 更 新 及 维 护 执 法 监 察 装 备 和 有 关 设 备 费 用 台 式 计 算 机 12 台 套 更 新 及 维 护 执 法 监 察 装 备 和 有 关 设 备 费 用 摄 影 摄 像 器 材 1 批 更 新 及 维 护 执 法 监 察 装 备 和 有 关 设 备 费 用 扫 描 仪 1 台 印 制 安 全 生 产 执 法 文 书 费 用 印 刷 服 务 更 新 及 维 护 执 法 监 察 装 备 和 有 关 设 备 费 用 便 携 式 计 算 机 2 台 套 更 新 及 维 护 执 法 监 察 装 备 和 有 关 设 备 费 用 复 印 机 1 台