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1 中 能 建 党 委 纪 检 号 各 所 属 党 委 ( 党 组 工 委 总 支 ): 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 公 司 廉 洁 风 险 防 控 管 理 实 施 办 法 ( 试 行 ) 已 经 集 团 公 司 2012 年 度 第 十 一 次 党 委 常 委 会 议 审 议 通 过, 现 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 中 共 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 公 司 委 员 会 2012 年 8 月 7 日 - 1 -

2 第 一 章 总 则 第 一 条 为 扎 实 推 进 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 集 团 公 司 ) 廉 洁 风 险 防 范 管 理 工 作, 使 廉 洁 风 险 防 控 管 理 工 作 进 一 步 系 统 化 规 范 化, 增 强 工 作 实 效, 根 据 国 资 委 党 委 关 于 加 强 中 央 企 业 廉 洁 风 险 防 控 工 作 的 指 导 意 见 的 要 求, 结 合 集 团 公 司 实 际, 制 定 本 办 法 第 二 条 廉 洁 风 险 是 指 企 业 人 员 利 用 职 权 谋 取 私 利 给 企 业 带 来 危 害 性 或 负 面 影 响 的 可 能 性 廉 洁 风 险 点 是 廉 洁 风 险 的 内 容 及 表 现 形 式 廉 洁 风 险 防 控 是 指 按 照 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 规 定, 由 企 业 各 责 任 主 体 运 用 各 种 监 督 管 理 方 法 措 施, 共 同 实 施 的 排 查 识 别 评 估 和 防 范 廉 洁 风 险 的 管 理 过 程 第 三 条 各 职 能 部 门 事 业 部 集 团 公 司 所 属 各 单 位 ( 以 下 简 称 各 单 位 ) 应 当 把 权 力 制 衡 过 程 监 控 原 则 体 现 在 生 产 经 营 管 理 流 程 的 各 个 环 节 之 中, 细 化 生 产 采 购 销 售 财 务 结 算 工 程 建 设 等 业 务 流 程, 加 强 流 程 监 管, 强 化 过 程 监 督, 形 成 权 责 明 确 管 理 规 范 相 互 制 约 有 效 监 督 的 生 产 经 营 管 理 内 控 机 制 第 四 条 各 单 位 应 当 结 合 实 际 不 断 创 新 生 产 经 营 管 理 模 式 方 法, 优 化 流 程 设 置, 强 化 上 下 程 序 间 的 相 互 制 约 监 督 第 五 条 各 单 位 应 将 各 个 业 务 流 程 的 权 责 分 工 时 限 要 求 监 管 措 施 廉 洁 承 诺 举 报 途 径 等 内 容, 采 取 适 当 形 式 予 以 公 开 - 2 -

3 第 六 条 各 单 位 应 积 极 推 进 企 业 信 息 化 建 设, 把 业 务 流 程 关 键 控 制 点 嵌 入 系 统 程 序, 加 强 动 态 管 理 和 现 场 监 控, 减 少 或 消 除 人 为 操 纵 因 素 具 备 条 件 的 企 业 应 建 立 资 源 规 划 系 统 (ERP), 促 进 业 务 流 程 合 理 化 绩 效 监 控 动 态 化 监 督 检 查 常 态 化 第 七 条 各 单 位 应 当 按 照 优 化 职 权 配 置 完 善 内 部 控 制 规 范 业 务 流 程 实 施 过 程 监 管 的 要 求, 对 干 部 考 核 与 奖 惩 管 理 资 金 管 理 采 购 销 售 管 理 工 程 项 目 建 设 管 理 其 他 重 点 业 务 管 理 的 风 险 防 控 进 行 重 点 监 控 和 制 约 第 八 条 各 单 位 应 当 定 期 开 展 廉 洁 风 险 排 查, 系 统 分 析 廉 洁 风 险 点, 确 定 廉 洁 风 险 应 对 策 略, 实 施 腐 败 迹 象 管 理, 实 现 廉 洁 风 险 的 有 效 控 制 与 及 时 处 置 发 生 下 列 情 况 应 修 订 廉 洁 风 险 点 : ( 一 ) 因 业 务 重 组 而 发 生 岗 位 职 能 变 化 ; ( 二 ) 因 机 构 改 革 而 导 致 部 门 设 置 变 化 ; ( 三 ) 工 作 中 出 现 增 加 廉 洁 风 险 点 的 新 情 况 新 问 题 ; ( 四 ) 出 现 其 他 需 要 修 订 廉 洁 风 险 点 的 情 形 第 九 条 廉 洁 风 险 管 理 实 行 上 下 联 动, 强 势 推 进 ; 突 出 重 点, 分 级 管 理 ; 广 泛 参 与, 公 开 透 明 ; 有 机 结 合, 统 筹 兼 顾 ; 奖 惩 分 明, 考 核 验 收 的 原 则 第 十 条 廉 洁 风 险 防 范 管 理 实 行 内 部 防 范 与 外 部 监 控 事 前 防 范 与 预 警 处 置 专 防 专 控 与 普 遍 监 督 内 部 监 管 与 社 会 参 与 统 一 领 导 与 分 级 管 理 相 结 合 第 十 一 条 各 单 位 主 要 负 责 人 作 为 党 风 廉 政 建 设 第 一 责 任 人, 应 当 加 强 对 廉 洁 风 险 防 控 工 作 的 领 导 ; 领 导 班 子 成 员 应 当 带 - 3 -

4 头 抓 好 自 身 和 管 辖 范 围 内 的 廉 洁 风 险 防 控 ; 纪 检 监 察 部 门 应 当 认 真 履 行 职 责, 发 挥 组 织 协 调 作 用, 加 强 监 督 检 查, 推 动 工 作 落 实 ; 承 担 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 的 部 门 应 当 将 廉 洁 风 险 防 控 工 作 所 承 担 的 管 控 职 能 之 中, 做 好 相 关 工 作 ; 各 职 能 部 门 应 当 抓 好 职 责 范 围 内 的 廉 洁 风 险 防 控 工 作 第 二 章 工 作 原 则 和 目 标 要 求 第 十 二 条 坚 持 围 绕 中 心, 实 现 廉 洁 风 险 防 控 工 作 与 企 业 战 略 目 标 相 一 致 与 企 业 改 革 发 展 进 程 相 适 应 与 企 业 监 管 制 度 相 衔 接 与 各 项 工 作 相 互 促 进 协 调 发 展 ; 坚 持 融 入 管 理, 把 廉 洁 风 险 防 控 工 作 纳 入 全 面 风 险 管 理, 结 合 改 革 创 新 流 程 管 理 和 信 息 化 管 理, 不 断 完 善 防 控 工 作 的 体 制 机 制 制 度 和 科 技 支 撑, 增 强 企 业 管 控 能 力 ; 坚 持 突 出 重 点, 抓 好 重 点 领 域 重 要 岗 位 重 要 事 项 和 关 键 环 节 的 廉 洁 风 险 防 控, 分 级 分 类 实 施 廉 洁 风 险 防 控 措 施 ; 坚 持 整 体 推 进, 用 系 统 的 思 维 统 筹 的 观 念 科 学 的 方 法 推 进 工 作, 合 理 确 定 工 作 目 标 任 务 方 法 步 骤 第 三 章 廉 洁 风 险 排 查 第 十 三 条 各 单 位 应 当 进 一 步 明 确 部 门 岗 位 的 职 权 名 称 内 容 行 使 主 体 和 规 定 依 据 等, 对 职 权 行 使 的 主 体 条 件 范 围 程 序 时 限 和 监 督 方 式 等 内 容, 特 别 是 对 人 财 物 核 心 技 术 商 业 秘 密 和 无 形 资 产 管 理 等 关 键 岗 位 的 职 权 要 进 行 梳 理 规 范, 编 制 职 权 目 录, 绘 制 各 类 职 权 运 行 流 程 图, 规 范 运 行 - 4 -

5 第 十 四 条 收 集 廉 洁 风 险 信 息 各 单 位 在 各 部 门 排 查 的 基 础 上, 单 位 的 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 领 导 小 组 监 督 工 作 协 调 性 机 构 或 联 席 会 议 应 加 强 沟 通 协 调, 定 期 或 不 定 期 地 收 集 下 列 廉 洁 风 险 信 息 : 1. 监 事 会 巡 视 审 计 专 项 检 查 和 效 能 监 察 等 各 项 监 督 检 查 发 现 的 廉 洁 风 险 信 息 ; 2. 通 过 民 主 生 活 会 述 职 述 廉 民 主 测 评 等 方 式 获 知 的 涉 及 有 关 领 导 人 员 的 廉 洁 风 险 信 息 ; 3. 信 访 举 报 查 办 案 件 等 方 式 查 出 的 涉 嫌 腐 败 的 廉 洁 风 险 信 息 ; 4. 通 过 问 卷 调 查 网 络 舆 情 调 研 座 谈 等 方 式 了 解 的 职 工 群 众 反 映 的 廉 洁 风 险 信 息 ; 5. 排 查 识 别 的 廉 洁 风 险 信 息 ; 6. 通 过 其 他 途 径 反 映 的 廉 洁 风 险 信 息 第 十 五 条 排 查 识 别 廉 洁 风 险 各 单 位 排 查 识 别 廉 洁 风 险 主 要 是 以 权 力 运 行 是 否 规 范 受 控 为 判 断 标 准, 通 过 自 己 查 群 众 评 专 家 议 和 组 织 审 等 方 式, 重 点 对 可 能 利 用 职 权 谋 取 私 利 的 以 下 各 项 因 素 进 行 评 估 : 1. 权 力 结 构 与 授 权 因 素 企 业 各 决 策 主 体 的 职 权 是 否 明 确, 决 策 程 序 是 否 完 善 ; 决 策 权 执 行 权 监 督 权 是 否 相 互 制 约 又 相 互 协 调 ; 部 门 职 能 配 置, 特 别 是 人 财 物 管 理 等 重 要 职 能 的 配 置 是 否 合 理 并 且 相 互 制 约 ; 重 要 岗 位 是 否 落 实 不 相 容 业 务 分 离 规 定 ; 授 权 的 范 围 事 项 条 件 和 期 限 是 否 清 楚, 自 由 裁 量 权 限 是 - 5 -

6 否 适 当 ; 责 权 利 是 否 明 确 且 对 等 ; 授 权 事 项 与 被 授 予 者 的 履 职 能 力 是 否 相 匹 配 2. 机 制 制 度 因 素 企 业 现 行 的 制 度 是 否 符 合 法 律 法 规 的 规 定 ; 制 度 内 容 是 否 适 用 管 用 可 操 作 ; 各 项 制 度 是 否 配 套 健 全 ; 制 度 的 执 行 是 否 有 程 序 保 障 ; 三 重 一 大 决 策 制 度 是 否 建 立 并 得 到 有 效 执 行 ; 内 部 控 制 制 度 是 否 建 立 健 全 ; 监 督 制 约 机 制 是 否 健 全 完 备, 纪 检 监 察 审 计 和 法 律 等 部 门 职 能 是 否 明 确, 监 督 是 否 到 位 有 效 ; 考 核 评 价 机 制 是 否 健 全 可 操 作, 对 过 错 责 任 的 追 究 是 否 及 时, 管 理 是 否 形 成 闭 环 3. 权 力 运 行 因 素 依 法 民 主 科 学 决 策 是 否 有 程 序 保 障, 集 体 决 策 和 党 组 织 参 与 决 策 是 否 落 实 ; 经 营 管 理 的 各 项 操 作 流 程 是 否 建 立 健 全, 流 程 是 否 设 计 合 理 步 骤 齐 全 次 序 得 当 界 限 明 确, 衔 接 时 间 是 否 合 理, 过 程 是 否 受 控 ; 企 ( 厂 ) 务 党 务 等 信 息 是 否 公 开 ; 信 息 传 递 沟 通 共 享 是 否 顺 畅, 有 无 遗 漏 隐 瞒 封 锁 错 误 传 递 信 息 的 现 象 ; 是 否 运 用 现 代 科 学 技 术 手 段, 把 重 要 监 管 制 度 嵌 入 信 息 系 统, 实 现 在 线 运 行 ; 被 授 权 人 是 否 不 作 为 越 权 行 事 违 规 作 为, 是 否 实 行 一 岗 双 责, 是 否 遵 守 廉 洁 从 业 规 定 等 4. 思 想 道 德 因 素 企 业 是 否 培 育 诚 信 文 化 合 规 文 化 ; 企 业 的 廉 洁 教 育 是 否 有 盲 区 盲 点, 廉 洁 教 育 是 否 与 岗 位 职 责 紧 密 结 合 ; 党 性 党 风 党 纪 教 育 和 廉 洁 从 业 教 育 的 内 容 时 间 和 受 教 育 人 员 是 否 落 实 ; 职 工 爱 岗 敬 业 遵 章 守 纪 的 自 觉 程 度 ; 职 工 对 - 6 -

7 依 法 经 营 集 体 决 策 廉 洁 从 业 公 道 正 派 民 主 公 开 和 接 受 监 督 的 满 意 度 ; 职 工 对 教 育 针 对 性 和 实 效 性 的 满 意 度 5. 外 部 环 境 因 素 可 能 易 发 多 发 腐 败 行 为 的 行 业 领 域 与 本 企 业 的 业 务 关 联 度 ; 相 关 市 场 规 范 程 度 和 廉 洁 状 况 ; 企 业 利 益 相 关 主 体 诚 信 守 法 意 识 和 廉 洁 情 况 ; 部 门 或 岗 位 容 易 受 到 利 益 诱 惑 的 程 度 ; 社 会 公 众 媒 体 舆 论 等 对 企 业 的 满 意 度 6. 企 业 其 他 因 素 第 十 六 条 廉 洁 风 险 排 查 方 法 通 过 自 己 查 群 众 评 专 家 议 或 组 织 审 等 方 式, 按 个 人 自 查 全 面 排 查 等 级 确 定 登 记 公 示 等 步 骤 进 行 ( 一 ) 排 查 风 险 点 每 一 年 进 行 一 次 风 险 排 查, 各 单 位 围 绕 工 作 职 能, 对 每 个 部 门 岗 位 个 人 的 工 作 职 责 法 定 权 限 和 运 行 流 程, 对 照 排 查 识 别 廉 洁 风 险 内 容 进 行 认 真 梳 理, 界 定 风 险, 全 面 排 查 廉 洁 风 险 点 并 填 写 廉 洁 风 险 点 排 查 表 排 查 表 设 置 至 少 包 括 部 门 风 险 岗 位 人 员 风 险 点 风 险 等 级 防 控 措 施 监 控 责 任 人 等 要 素 ( 二 ) 确 定 风 险 点 等 级 针 对 排 查 出 的 风 险 点, 按 腐 败 风 险 发 生 的 几 率 或 危 害 损 失 程 度 对 风 险 等 级 进 行 评 估 界 定, 并 确 定 风 险 等 级 因 工 作 岗 位 变 动 后 的 风 险 点 要 及 时 进 行 相 应 的 调 整 一 级 风 险 ( 红 色 ) 一 般 指 涉 及 三 重 一 大 的 事 项 人 事 调 配 经 营 管 理 等 有 自 由 裁 量 权 审 核 建 议 权 决 定 执 行 权 的 岗 位, 容 易 发 生 违 法 犯 罪 行 为 的 风 险 一 般 为 公 司 级 领 导 二 级 风 险 ( 橙 色 ) 一 般 指 直 接 从 事 采 购 销 售 管 理 资 金 - 7 -

8 资 产 工 作 的 岗 位, 较 易 发 生 违 规 违 纪 行 为 的 风 险 一 般 为 中 层 管 理 人 员 和 业 务 员 三 级 风 险 ( 黄 色 ) 一 般 指 工 作 岗 位 有 可 能 发 生 违 规 违 纪, 对 工 作 有 不 良 影 响 的 风 险 一 般 为 一 般 管 理 人 员 ( 三 ) 进 行 登 记 公 示 对 排 查 确 定 的 风 险 点, 按 职 级 和 工 作 领 域 进 行 分 类, 分 级 建 立 风 险 点 目 录, 在 本 单 位 ( 部 门 ) 进 行 公 示, 接 受 监 督, 并 报 同 级 纪 检 监 察 部 门 和 上 级 纪 检 监 察 部 门 备 案 汇 总 编 制 廉 洁 风 险 及 等 级, 形 成 廉 洁 信 息 数 据 库, 并 在 一 定 范 围 内 予 以 公 开, 接 受 群 众 监 督 第 四 章 廉 洁 风 险 防 范 程 序 第 十 七 条 廉 洁 风 险 防 范 管 理 分 为 前 期 排 查 制 定 防 范 措 施 ; 中 期 执 行 落 实 监 督 检 查 ; 后 期 考 核 验 收 及 时 整 改 三 个 步 骤 实 施 ( 一 ) 制 定 措 施 针 对 风 险 点 和 人 员 的 政 治 思 想 道 德 和 政 策 制 度 要 求 等, 从 制 度 设 置 交 叉 管 理 监 督 检 查 等 方 面 有 针 对 性 的 制 定 防 控 措 施, 各 部 门 事 业 部 各 单 位 的 廉 洁 风 险 防 范 措 施 报 企 业 纪 检 监 察 部 备 案 ( 二 ) 执 行 落 实 根 据 防 范 要 求, 做 好 预 防 工 作 个 人 要 清 楚 自 己 的 风 险 点 及 防 范 措 施, 每 年 至 少 应 对 自 己 风 险 点 预 防 纠 正 情 况 进 行 自 查 小 结 并 完 善 ; 部 门 和 主 管 领 导 每 年 应 对 所 属 人 员 自 查 小 结 情 况 进 行 督 察 点 评 ; 纪 检 监 察 部 门 应 不 定 期 进 行 督 察 - 8 -

9 ( 三 ) 检 查 督 察 按 照 一 岗 双 责 要 求 和 廉 洁 风 险 防 范 管 理 的 考 核 标 准, 各 级 领 导 应 加 强 督 察, 及 时 发 现 和 纠 正 所 属 人 员 的 不 当 行 为, 防 止 违 规 违 纪 违 法 行 为 的 发 生 ( 四 ) 整 改 验 收 对 在 自 查 或 督 察 中 发 现 的 廉 洁 风 险 问 题, 应 及 时 提 出 整 改 措 施, 监 督 整 改 为 保 证 整 改 效 果, 纪 检 监 察 机 构 一 般 应 每 年 进 行 一 次 督 察 或 检 查 考 核, 将 结 果 纳 入 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 考 核 和 部 门 绩 效 考 核 之 中 第 十 八 条 廉 洁 风 险 防 范 措 施 ( 一 ) 坚 持 制 度 按 照 科 学 规 范 简 明 适 用 的 原 则, 明 确 权 力 结 构 和 授 权 因 素, 规 定 决 策 权 执 行 权 监 督 权, 特 别 是 明 确 三 重 一 大 决 策 制 度 是 否 建 立, 责 权 利 是 否 明 确 对 等 ; 内 部 控 制 制 度 是 否 建 立 健 全, 各 项 制 度 是 否 配 套 健 全 不 断 修 正 完 善 企 业 各 项 考 核 管 理 党 务 公 开 政 务 公 开 等 规 章 制 度, 做 到 制 度 健 全, 有 章 可 循, 各 岗 位 人 员 严 格 按 照 制 度 执 行 ( 二 ) 廉 洁 教 育 各 单 位 应 不 定 期 对 员 工 开 展 廉 洁 教 育 和 廉 洁 文 化 活 动, 营 造 良 好 的 廉 洁 氛 围, 以 廉 洁 促 勤 业 ( 三 ) 作 风 建 设 各 级 领 导 应 加 强 对 员 工 的 作 风 建 设, 随 时 掌 握 职 工 的 思 想 动 态, 帮 助 解 决 可 能 存 在 的 各 种 思 想 认 识 问 题, 消 除 廉 洁 风 险, 保 证 思 想 工 作 生 活 作 风 优 良 ( 四 ) 信 息 公 开 按 照 各 部 门 各 党 支 部 工 作 职 责, 全 面 推 进 党 务 公 开 政 务 公 开, 不 断 充 实 公 开 内 容, 规 范 公 开 程 序, 确 保 权 力 在 阳 光 下 运 行 - 9 -

10 ( 五 ) 强 化 监 督 实 行 一 级 抓 一 级 一 级 管 一 级 纪 检 监 察 干 部 直 接 管 理 的 监 督 原 则 对 不 执 行 管 理 规 定, 造 成 企 业 一 定 经 济 损 失 或 社 会 影 响 的, 根 据 有 关 规 定, 追 究 当 事 人 和 有 关 责 任 人 的 责 任 第 十 九 条 监 督 检 查 ( 一 ) 信 息 监 测 通 过 岗 位 互 监 述 职 述 廉 信 访 举 报 员 工 反 映 等, 发 现 可 能 存 在 的 问 题, 分 析 掌 握 存 在 的 苗 头 性 倾 向 性 问 题, 争 取 防 控 的 主 动 性 ( 二 ) 定 期 自 查 各 单 位 应 每 年 组 织 廉 洁 风 险 防 控 工 作 开 展 一 次 自 查, 并 向 集 团 公 司 书 面 报 告 自 查 情 况 自 查 的 主 要 内 容 : 风 险 点 是 否 查 找 全 面 准 确 ; 预 防 措 施 的 制 定 是 否 具 有 针 对 性 和 可 行 性, 措 施 落 实 是 否 取 得 积 极 效 果 ; 管 理 范 围 内 相 关 人 员 廉 洁 自 律 履 职 尽 责 情 况 ; 制 度 机 制 建 设 中 存 在 的 薄 弱 环 节 ; 廉 洁 风 险 管 理 方 面 的 不 足 等 ( 三 ) 督 促 整 改 对 于 达 到 风 险 等 级 预 警 的 岗 位 人 员, 分 别 运 用 任 职 谈 话 岗 前 培 训 谈 心 疏 导 函 询 告 诫 组 织 处 理 等 方 式 及 时 进 行 处 置, 做 到 早 发 现 早 提 醒 早 纠 正 ; 对 于 发 现 的 风 险 问 题, 及 时 采 取 处 置 措 施, 避 免 问 题 扩 大 ; 对 预 警 后 未 及 时 整 改 或 整 改 不 到 位 的, 应 按 照 相 关 规 定 启 动 问 责 机 制 第 五 章 廉 洁 风 险 防 控 内 容

11 第 二 十 条 廉 洁 风 险 防 控 内 容 重 点 针 对 干 部 管 理 财 务 管 理 采 购 销 售 项 目 管 理 产 权 交 易 等 其 他 重 点 岗 位 等 腐 败 易 发 多 发 的 重 点 领 域 关 键 环 节 和 重 要 岗 位 开 展 廉 洁 风 险 防 控 工 作 第 二 十 一 条 干 部 管 理 岗 位 廉 洁 风 险 防 控 管 理 各 单 位 应 当 加 强 干 部 的 考 核 管 理 严 格 干 部 的 选 拔 任 用 考 核 评 价 激 励 监 督 交 流 培 养 及 退 出 的 工 作 程 序, 按 照 有 关 规 定 实 行 任 前 征 求 纪 检 监 察 部 门 意 见 制 度, 切 实 按 照 德 才 兼 备 以 德 为 先 的 原 则, 防 止 带 病 提 拔 各 单 位 应 当 建 立 健 全 以 考 核 评 价 为 基 础, 与 岗 位 职 责 和 工 作 业 绩 挂 钩, 短 期 激 励 与 中 长 期 激 励 精 神 鼓 励 与 物 质 奖 励 相 结 合 的 干 部 激 励 机 制 要 加 强 对 干 部 的 奖 惩 管 理, 制 定 奖 惩 管 理 办 法, 明 确 奖 惩 标 准, 做 到 有 章 可 依, 有 据 可 查 第 二 十 二 条 财 务 岗 位 廉 洁 风 险 防 控 管 理 ( 一 ) 加 强 财 务 预 决 算 管 理 各 单 位 应 当 推 行 全 面 预 算 管 理, 加 强 预 算 编 制 执 行 分 析 考 核, 强 化 预 算 控 制 职 能, 严 格 限 制 无 预 算 资 金 支 出 ; 加 强 财 务 决 算 管 理, 规 范 财 务 决 算 工 作 程 序 和 内 容, 执 行 企 业 财 务 决 算 向 出 资 人 和 职 代 会 报 告 制 度, 开 展 财 务 决 算 审 计 ( 二 ) 完 善 财 务 监 管 制 度 各 单 位 应 当 建 立 健 全 会 计 核 算 预 算 管 理 费 用 管 理 内 部 审 计 会 计 报 告 等 财 务 监 督 管 理 制 度, 定 期 对 各 部 门 和 下 属 企 业 执 行 财 经 法 规 财 务 制 度 情 况 进 行 监 督 检 查 ( 三 ) 加 强 资 金 使 用 监 管 各 单 位 应 当 明 确 不 同 职 务 人 员 资 金 使 用 审 批 权 限, 明 确 授 权 审 批 的 方 式 权 限 程 序 责 任 和 控

12 制 措 施, 大 额 资 金 支 出 应 当 做 到 集 体 研 究 决 策, 严 格 控 制 现 金 收 支, 对 审 批 核 对 审 签 结 算 记 账 等 环 节 进 行 重 点 监 管 应 当 推 行 会 计 电 算 化 财 务 信 息 化, 探 索 建 立 企 业 资 金 管 理 系 统 和 财 务 管 理 系 统, 对 资 金 使 用 运 行 实 行 实 时 监 控 在 线 预 警, 及 时 发 现 财 务 管 理 中 的 违 纪 违 法 行 为 ( 四 ) 加 强 应 收 账 款 的 监 管 各 单 位 对 客 户 应 进 行 信 用 资 质 评 估 和 管 理, 对 新 建 立 业 务 关 系 的 客 户 实 行 赊 销, 应 履 行 报 批 手 续 ; 对 赊 销 金 额 应 实 行 限 额 控 制 各 单 位 应 建 立 严 格 的 销 售 货 款 的 收 账 程 序 和 货 款 回 笼 制 度, 对 客 户 的 赊 销 总 额 已 付 货 款 现 金 折 扣 以 及 未 付 货 款 等 情 况 进 行 定 期 分 析 和 两 人 以 上 的 对 帐, 及 时 控 制 货 款 回 笼, 降 低 和 减 少 坏 账 风 险, 防 止 个 人 贪 污 货 款 ( 五 ) 加 强 资 金 集 中 管 理 各 单 位 应 当 结 合 实 际, 合 理 选 择 内 部 银 行 资 金 结 算 中 心 财 务 公 司 等 资 金 集 中 管 理 模 式, 对 本 企 业 和 成 员 单 位 资 金 实 行 统 一 管 理 推 行 企 业 集 团 财 务 集 中 管 理 体 制, 统 一 会 计 核 算, 统 一 财 务 负 责 人 或 财 会 人 员 管 理, 加 强 对 成 员 单 位 的 财 务 控 制 ( 六 ) 各 单 位 应 当 加 强 各 类 专 项 资 金 预 算 外 资 金 及 非 税 收 入 管 理 ( 包 括 各 项 奖 励 补 贴 资 金 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 废 旧 物 资 处 置 收 入 等 ) 业 务 开 销 ( 包 括 报 刊 杂 志 预 订 职 工 食 堂 物 业 公 司 协 会 会 费 会 议 费 等 ) 现 金 备 用 金 的 管 理, 防 止 形 成 小 金 库, 造 成 企 业 资 产 流 失 ( 七 ) 加 强 企 业 审 计 监 督 各 单 位 在 强 化 外 部 审 计 监 督 的 同 时, 应 当 建 立 健 全 内 部 审 计 机 构, 完 善 审 计 监 督 制 度, 通 过 开

13 展 内 部 稽 核 财 务 收 支 审 计 离 任 审 计 专 项 审 计 等 方 式, 加 强 对 财 务 管 理 资 金 运 行 的 审 计 监 督 第 二 十 三 条 采 购 销 售 岗 位 廉 洁 风 险 防 控 管 理 ( 一 ) 各 单 位 应 当 完 善 采 购 销 售 业 务 管 理 制 度, 规 范 采 购 销 售 行 为, 堵 塞 管 理 漏 洞, 加 强 对 采 购 销 售 行 为 的 监 管 1. 实 行 大 宗 采 购 集 中 管 理 制 度 各 单 位 应 当 规 范 集 中 采 购 的 请 购 审 批 购 买 验 收 付 款 采 购 后 评 估 行 为, 避 免 多 头 采 购 或 分 散 采 购 建 立 严 格 的 采 购 验 收 与 价 格 监 督 机 制 2. 推 行 招 标 采 购 制 度 各 单 位 应 当 建 立 招 标 管 理 和 监 督 管 理 制 度, 制 定 采 购 目 录 清 单, 明 确 招 标 采 购 的 范 围 标 准 实 施 程 序 和 评 标 规 则, 对 限 额 以 上 的 大 宗 采 购 进 行 公 开 招 标 ; 对 限 额 以 下 的 零 星 采 购, 制 定 最 高 采 购 限 价, 采 取 比 质 比 价 采 购 具 体 实 施 标 准 由 企 业 自 行 确 定 3. 实 行 供 应 商 廉 洁 承 诺 制 度 各 单 位 应 当 建 立 合 格 供 应 商 名 册, 与 供 应 商 签 订 质 量 保 证 和 廉 洁 协 议 对 违 反 廉 洁 协 议 向 各 单 位 工 作 人 员 行 贿 采 取 违 法 手 段 获 取 订 单 的 供 应 商, 取 消 其 资 格 或 限 制 准 入 ( 二 ) 建 立 产 品 销 售 集 体 定 价 制 度 各 单 位 应 当 禁 止 个 人 或 部 门 专 断 销 售 业 务, 个 人 不 得 擅 自 压 低 销 售 价 格 或 提 供 赊 销 ( 三 ) 规 范 采 购 销 售 合 同 管 理 各 单 位 建 立 健 全 合 同 管 理 制 度, 应 当 规 范 合 同 法 人 授 权 归 口 管 理 资 信 调 查 签 订 审 批 会 签 审 查 登 记 备 案 等 管 理 制 度, 推 行 合 同 范 本 管 理, 防 范

14 合 同 签 订 风 险, 加 强 对 合 同 签 订 和 履 行 情 况 的 监 督 检 查 重 大 合 同 拟 定 应 当 征 询 专 业 技 术 人 员 和 企 业 法 律 顾 问 的 意 见 ( 四 ) 各 单 位 应 当 推 行 信 息 化 管 理, 开 展 网 上 比 质 比 价 采 购 和 竞 价 销 售, 减 少 物 资 购 销 中 间 环 节, 增 加 物 资 购 销 业 务 透 明 度 第 二 十 四 条 工 程 项 目 建 设 廉 洁 风 险 防 控 管 理 ( 一 ) 完 善 工 程 项 目 建 设 监 管 制 度 各 单 位 应 当 切 实 执 行 工 程 项 目 建 设 法 人 制 招 标 投 标 制 工 程 监 理 制 合 同 管 理 制 竣 工 决 算 审 计 制 和 项 目 建 设 后 评 价 制 度, 建 立 合 同 单 位 诚 信 档 案, 完 善 失 信 惩 戒 和 守 信 褒 奖 机 制, 实 行 黑 名 单 企 业 限 制 准 入 制 度 ( 二 ) 加 强 投 资 项 目 立 项 监 管 各 单 位 应 当 加 强 对 工 程 投 资 项 目 建 设 方 案 的 可 行 性 研 究, 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 对 投 资 项 目 进 行 决 策 审 批 重 大 项 目 决 策 应 当 实 行 专 家 论 证 集 团 研 究 决 策 和 责 任 追 究 制 度 ( 三 ) 加 强 工 程 招 标 投 标 监 管 各 单 位 应 当 按 照 国 家 地 方 政 府 及 集 团 公 司 招 标 投 标 相 关 政 策 法 规, 规 范 内 部 招 标 投 标 行 为, 重 点 对 投 资 项 目 工 程 建 设 施 工 项 目 或 总 承 包 项 目 的 工 程 分 包 施 工 项 目 劳 务 分 包 及 其 设 备 物 资 采 购 等 实 行 招 标 采 购 1. 依 法 必 须 招 标 的 项 目, 应 当 按 照 规 定 招 标 投 标, 严 禁 个 别 领 导 插 手 或 不 招 标 行 为 2. 建 立 健 全 招 标 信 息 发 布 资 格 审 查 开 标 评 标 定 标 等 招 标 投 标 管 理 制 度, 制 定 工 作 标 准, 明 确 工 作 流 程, 规 范 招 标 投 标 行 为

15 3. 加 强 对 招 标 工 作 人 员 的 监 管, 防 止 规 避 招 标 虚 假 招 标 串 通 招 标 泄 露 保 密 信 息 和 场 外 交 易 等 违 法 违 纪 行 为 的 发 生 ( 四 ) 各 单 位 应 加 强 工 程 分 包 管 理, 特 别 是 加 强 分 包 商 准 入 分 包 商 选 择 分 包 价 款 确 定 分 包 合 同 评 审 及 管 理 分 包 款 支 付 分 包 结 算 及 分 包 结 算 审 计 等 环 节 的 监 督 管 理 应 加 强 工 程 分 包 劳 务 分 包 的 选 择, 符 合 招 标 要 求 的 一 定 要 进 行 招 标 加 强 分 包 单 价 和 分 包 结 算 的 管 理, 建 立 以 合 同 为 依 据 多 部 门 审 签 结 算 制 度, 防 止 超 结 算 多 结 算 ( 五 ) 加 强 工 程 造 价 和 工 程 结 算 监 管 各 单 位 应 当 组 织 相 关 专 业 技 术 人 员 或 委 托 具 有 相 应 资 质 的 中 介 机 构 对 工 程 建 设 项 目 概 预 算 进 行 审 核, 对 重 大 工 程 项 目 实 行 跟 踪 审 计, 严 禁 随 意 工 程 变 更 和 概 预 算 调 整 ( 六 ) 加 强 工 程 建 设 监 管 各 单 位 应 当 严 格 执 行 工 程 监 理 制 度, 健 全 施 工 质 量 保 障 考 核 体 系, 控 制 建 设 成 本, 科 学 组 织 施 工, 禁 止 违 规 转 包 和 违 法 分 包 ( 七 ) 加 强 工 程 审 计 和 验 收 监 管 各 单 位 应 加 强 工 程 建 设 的 审 计, 根 据 需 要 开 展 建 设 过 程 中 的 审 计 和 完 工 后 的 审 计 在 收 到 承 包 单 位 的 工 程 竣 工 报 告 后, 应 当 及 时 组 织 设 计 施 工 监 理 等 有 关 单 位 进 行 竣 工 验 收 未 实 施 竣 工 决 算 审 计 的 工 程 项 目, 不 得 办 理 竣 工 验 收 手 续 第 二 十 五 条 其 他 重 点 岗 位 廉 洁 风 险 防 控 管 理 ( 一 ) 加 强 担 保 业 务 监 管 各 单 位 应 当 严 格 控 制 对 外 担 保 业 务, 明 确 担 保 的 对 象 范 围 方 式 条 件 程 序 担 保 限 额 和 禁

16 止 担 保 等 事 项, 建 立 担 保 业 务 风 险 控 制 和 责 任 追 究 制 度 各 单 位 应 当 加 强 对 成 员 单 位 担 保 业 务 的 统 一 监 控, 根 据 被 提 保 单 位 的 资 信 及 偿 还 能 力, 采 取 相 应 的 风 险 控 制 措 施, 并 设 立 备 查 帐 薄 登 记, 实 行 跟 踪 监 督 ( 二 ) 加 强 国 有 资 产 监 管 各 单 位 应 当 建 立 国 有 资 产 清 查 和 处 置 制 度, 制 定 无 形 资 产 管 理 国 有 产 权 管 理 办 法, 实 行 资 产 管 理 责 任 制 和 国 有 资 产 监 管 制 度, 加 强 管 理 和 监 督, 防 止 国 有 资 产 流 失 ( 三 ) 加 强 产 权 交 易 管 理 各 单 位 应 当 按 照 国 家 产 权 交 易 规 定 建 立 健 全 产 权 登 记 转 让 处 置 等 全 过 程 管 理 制 度, 落 实 责 任 部 门 ( 管 理 机 构 ), 明 确 管 理 责 任 和 授 权 权 限, 细 化 业 务 流 程 重 点 明 确 产 权 交 易 决 策 项 目 审 批 资 产 评 估 产 权 定 价 交 易 程 序 产 权 变 动 登 记 等 环 节 的 管 理 ; 规 范 选 择 评 估 机 构, 防 止 资 产 评 估 时 故 意 隐 瞒 资 产 虚 列 债 务 以 及 有 关 人 员 授 意 评 估 机 构 故 意 低 评 国 有 资 产 等 风 险 对 出 租 出 借 的 资 产, 要 设 置 管 理 台 账, 跟 踪 资 产 变 动 及 收 益 状 况, 确 保 所 形 成 的 资 产 收 益 应 当 按 规 定 纳 入 企 业 法 定 收 入 核 算 ( 四 ) 加 强 各 种 印 章 风 险 管 理, 特 别 是 行 政 章 法 定 代 表 人 章 财 务 章 合 同 章 等 印 章, 建 立 印 章 管 理 制 度, 明 确 用 印 审 批 登 记 备 查 责 任 追 究 管 理, 做 到 用 印 有 人 负 责 有 据 可 查 防 止 因 印 章 管 理 不 善 造 成 企 业 损 失 和 廉 洁 风 险 ( 五 ) 加 强 制 度 建 设 风 险 防 控 各 单 位 要 建 立 健 全 制 度 建 设 体 系, 明 确 管 理 流 程, 使 制 度 具 有 指 导 性 和 操 作 性 注 重 制 度 之

17 间 的 横 向 协 调 一 致 性, 形 成 总 部 综 合 管 控 能 力, 凡 涉 及 生 产 经 营 管 理 重 点 环 节 的 制 度 应 当 增 加 制 度 的 廉 洁 风 险 防 控 性 条 款 第 六 章 廉 洁 风 险 防 控 考 核 第 二 十 六 条 纪 检 监 察 部 门 应 每 年 对 各 单 位 进 行 一 次 考 核, 考 核 可 以 与 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 考 核 文 明 建 设 检 查 或 部 门 绩 效 考 核 同 时 部 署 同 时 实 施, 也 可 以 单 独 考 核 考 核 的 主 要 内 容 是 : 组 织 领 导, 制 度 机 制 建 设, 风 险 点 查 找 防 控 措 施 落 实, 监 督 检 查 廉 洁 风 险 防 控 管 理 效 果 等 情 况 第 二 十 七 条 考 核 方 法 实 行 自 查 抽 查 考 核 三 种 形 式 ( 一 ) 自 查 各 单 位 根 据 具 体 实 施 情 况 每 年 对 廉 洁 风 险 防 控 工 作 管 理 进 行 一 次 自 查 和 评 估, 形 成 自 查 报 告, 并 上 报 集 团 公 司 纪 检 监 察 机 构 ( 二 ) 抽 查 纪 检 监 察 部 门 根 据 实 际 进 展 情 况 对 廉 洁 风 险 防 范 管 理 工 作 随 时 进 行 抽 查, 根 据 需 要 进 行 通 报 ( 三 ) 考 核 将 廉 洁 风 险 防 范 管 理 工 作 列 入 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 考 核 或 部 门 绩 效 考 评 第 七 章 附 则 第 二 十 八 条 本 办 法 自 发 布 之 日 起 施 行 第 二 十 九 条 本 办 法 由 集 团 公 司 纪 检 监 察 部 负 责 解 释

18 主 题 词 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 公 司 党 委 办 公 室 2012 年 8 月 7 日 印 发 校 对 : 汪 正 春 共 印 100 份

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