XXX 2012年度部门决算

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1 2015 年 度 青 海 省 政 府 办 公 厅 部 门 决 算 1

2 目 录 第 一 部 分 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 青 海 省 政 府 办 公 厅 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 青 海 省 政 府 办 公 厅 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 部 门 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 省 政 府 日 常 工 作 的 综 合 服 务 工 作 承 办 省 政 府 及 办 公 厅 公 文 和 领 导 文 稿 的 起 草 审 核 工 作, 办 理 各 类 公 文 的 受 理 拟 办 运 转 印 发 报 备 归 档 清 理 工 作 承 办 省 政 府 各 类 会 议 的 会 务 组 织 和 会 议 研 究 事 宜 决 定 事 项 的 记 录 纪 要 以 及 部 署 落 实 工 作 承 担 省 政 府 日 常 工 作 运 转 的 政 务 事 务 保 障 服 务 职 责 ( 二 ) 组 织 参 与 调 查 研 究 工 作 围 绕 省 政 府 重 大 决 策 重 要 改 革 重 点 工 作 开 展 专 题 调 研, 提 出 贯 彻 实 施 促 进 改 革 推 动 工 作 的 政 策 措 施 组 织 开 展 经 济 社 会 发 展 战 略 和 政 策 研 究, 发 挥 参 谋 助 手 作 用 ( 三 ) 承 担 协 调 指 导 职 责 联 系 省 委 各 部 委 省 人 大 办 公 厅 省 政 协 办 公 厅 省 军 区 及 驻 军 武 警 部 队 群 团 组 织 ; 协 调 省 政 府 各 部 门 相 关 工 作 事 宜 ; 指 导 市 州 政 府 及 办 公 厅 ( 室 ) 相 关 业 务 工 作 ( 四 ) 负 责 督 促 检 查 工 作 对 国 务 院 重 大 决 策 省 政 府 重 点 工 作 及 省 政 府 领 导 同 志 重 要 指 示 批 示 贯 彻 落 实 情 况 进 行 督 促 检 查, 报 告 真 实 情 况, 提 出 督 查 建 议, 促 进 工 作 落 实 负 责 全 省 经 济 社 会 发 展 年 度 考 核 指 标 协 调 分 解 审 核 和 汇 总 工 作 ( 五 ) 负 责 应 急 管 理 和 值 班 报 备 工 作 协 助 省 政 府 领 导 同 志 做 好 需 由 省 政 府 直 接 处 理 的 突 发 事 件 的 应 急 处 置 工 作 承 担 省 政 府 日 常 值 班 工 作, 及 时 了 解 掌 握 情 况, 准 确 报 告 重 要 事 项, 传 达 落 实 领 导 指 示 批 示 承 办 各 市 州 政 府 和 省 政 府 各 部 门 领 导 干 部 请 假 报 备 3

4 事 宜 ( 六 ) 负 责 政 务 信 息 和 电 子 政 务 工 作 承 担 省 政 府 工 作 的 信 息 采 编 报 送 及 发 布 工 作, 审 核 把 关 政 务 公 开 信 息, 指 导 监 督 全 省 政 府 信 息 公 开 工 作 协 调 新 闻 媒 体 宣 传 报 道 省 政 府 决 策 部 署 政 务 活 动 负 责 省 政 府 门 户 网 站 的 更 新 维 护 和 电 子 政 务 工 作, 推 进 办 公 自 动 化, 提 高 工 作 效 率 ( 七 ) 督 促 各 市 州 政 府 和 省 政 府 各 部 门 办 理 人 大 代 表 政 协 委 员 对 政 府 工 作 的 建 议 和 提 案 ( 八 ) 协 助 省 政 府 做 好 办 公 厅 管 理 机 构 挂 牌 机 构 和 驻 外 办 事 机 构 有 关 工 作, 协 助 做 好 省 政 府 议 事 协 调 机 构 日 常 工 作 ( 九 ) 承 办 省 委 省 政 府 交 办 的 其 它 相 关 事 宜 二 部 门 决 算 单 位 构 成 2015 年 度 决 算 编 制 范 围 包 括 各 级 预 算 单 位 14 个 其 中 二 级 预 算 单 位 13 个 ( 详 情 见 附 表 ) 各 级 单 位 年 末 人 数 850 人, 其 中 在 职 人 员 422 人, 离 休 人 员 16 人, 退 休 人 员 310 人, 其 他 人 员 102 人 附 表 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 所 属 二 级 预 算 单 位 情 况 表 序 号 单 位 名 称 1 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 本 级 2 青 海 省 人 民 政 府 机 关 后 勤 服 务 中 心 3 青 海 省 信 访 局 4 青 海 省 人 民 政 府 对 外 联 络 办 公 室 5 青 海 省 人 民 政 府 驻 北 京 办 事 处 4

5 6 青 海 省 无 线 电 监 测 站 7 青 海 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 办 公 室 8 青 海 省 人 民 政 府 机 关 幼 儿 园 9 青 海 省 无 线 电 管 理 办 公 室 10 青 海 省 人 民 政 府 驻 上 海 办 事 处 11 青 海 省 人 民 政 府 驻 深 圳 办 事 处 12 青 海 省 人 民 政 府 驻 西 安 办 事 处 13 青 海 省 黄 河 谷 地 湟 水 流 域 土 地 整 理 开 发 项 目 指 挥 部 办 公 室 第 二 部 分 青 海 省 政 府 办 公 厅 2015 年 度 部 门 决 算 表 部 门 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 金 额 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 19, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 35 11, 其 中 : 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 4, 二 外 交 支 出 36 二 上 级 补 助 收 入 3 三 国 防 支 出 37 三 事 业 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 38 四 经 营 收 入 5 五 教 育 支 出 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 40 六 其 他 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 41 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 42 2, 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 48 5, 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 52 5

6 19 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 57 本 年 收 入 合 计 24 20, 本 年 支 出 合 计 58 21, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 结 余 分 配 59 年 初 结 转 和 结 余 26 4, 交 纳 所 得 税 60 基 本 支 出 结 转 提 取 职 工 福 利 基 金 61 项 目 支 出 结 转 和 结 余 28 4, 转 入 事 业 基 金 62 经 营 结 余 29 其 他 年 末 结 转 和 结 余 64 2, 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 66 2, 经 营 结 余 67 总 计 34 24, 总 计 68 24, 部 门 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 收 入 决 算 表 公 开 02 表 金 额 单 位 : 万 元 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 栏 次 类 款 项 合 计 20, , 一 般 公 共 服 务 支 出 10, , 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 10, , 行 政 运 行 3, , 一 般 行 政 管 理 事 务 3, , 机 关 服 务 1, , 信 访 事 务 参 事 事 务 事 业 运 行 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育

7 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2, , 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 农 林 水 支 出 其 他 农 林 水 支 出 其 他 农 林 水 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 5, , 工 业 和 信 息 产 业 监 管 4, , 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 无 线 电 监 管 无 线 电 频 率 占 用 费 安 排 的 支 出 4, , 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 部 门 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 支 出 决 算 表 公 开 03 表 金 额 单 位 : 万 元 项 目 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 栏 次 合 计 21, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 11, , , 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 11, , , 行 政 运 行 3, , 一 般 行 政 管 理 事 务 3, , 机 关 服 务 1, , 信 访 事 务 参 事 事 务 事 业 运 行 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 1, , 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出

8 205 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2, , 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 农 林 水 支 出 其 他 农 林 水 支 出 其 他 农 林 水 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 5, , 工 业 和 信 息 产 业 监 管 5, , 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 无 线 电 监 管 无 线 电 频 率 占 用 费 安 排 的 支 出 5, , 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 部 门 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 金 额 单 位 : 万 元 收 入 支 出 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 拨 款 款 栏 次 3 栏 次 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 14, 一 一 般 公 共 服 务 支 出 31 11, , 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 4, 二 外 交 支 出 32 3 三 国 防 支 出 33 4 四 公 共 安 全 支 出 34 5 五 教 育 支 出 六 科 学 技 术 支 出 36 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 37 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 38 2, ,

9 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 44 5, , 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 其 他 支 出 二 十 二 债 务 还 本 支 出 二 十 三 债 务 付 息 支 出 53 本 年 收 入 合 计 24 19, 本 年 支 出 合 计 77 21, , , 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 26 4, 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 79 2, , 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 27 1, 基 本 支 出 结 转 80 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 28 2, 项 目 支 出 结 转 和 结 余 81 2, , 总 计 30 23, 总 计 83 23, , , 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 部 门 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 单 位 : 万 元 项 目 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 合 计 15, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 11, , , 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 11, , , 行 政 运 行 3, , 一 般 行 政 管 理 事 务 3, , 机 关 服 务 1, , 信 访 事 务 参 事 事 务 事 业 运 行 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 1, ,

10 20199 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 教 育 支 出 普 通 教 育 学 前 教 育 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2, , 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 农 林 水 支 出 其 他 农 林 水 支 出 其 他 农 林 水 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 工 业 和 信 息 产 业 监 管 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 无 线 电 监 管 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 部 门 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 合 计 9, , , 工 资 福 利 支 出 4, , 基 本 工 资 1, , 津 贴 补 贴 2, , 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 1, ,

11 30201 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3, , 离 休 费 退 休 费 2, , 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 公 务 用 车 购 置 其 他 资 本 性 支 出

12 部 门 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表 单 位 : 万 元 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 公 务 用 小 计 车 购 置 车 运 行 费 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 公 务 用 小 计 车 购 置 车 运 行 费 费 公 务 接 待 费 , , 部 门 : 青 海 省 人 民 政 府 办 公 厅 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 08 表 单 位 : 万 元 项 目 本 年 支 出 功 能 分 类 科 目 上 年 结 转 本 年 收 入 编 码 科 目 名 称 和 结 余 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 栏 次 合 计 2, , , , , 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 2, , , , , 工 业 和 信 息 产 业 监 管 2, , , , , 无 线 电 频 率 占 用 费 安 排 的 支 出 2, , , , , 第 三 部 分 省 政 府 办 公 厅 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 关 于 省 政 府 办 公 厅 2015 年 度 部 门 决 算 收 支 情 况 总 体 说 明 省 政 府 办 公 厅 2015 年 度 收 支 总 决 算 24, 万 元, 比 2014 年 收 支 总 决 算 减 少 4, 万 元 主 要 原 因 : 一 是 年 初 结 转 结 余 较 上 年 大 幅 减 少 ; 二 是 2014 年 度 部 分 项 目 属 当 年 一 次 性 项 目,2015 年 度 新 增 项 目 较 少, 如 : 玉 树 地 震 灾 后 重 建 后 续 工 作 协 调 领 导 小 组 办 公 室 专 项 经 费 国 家 应 急 平 台 体 系 一 期 工 程 省 级 应 急 平 台 项 目 资 12

13 金 省 政 府 配 电 室 改 造 资 金 等 项 目 其 中 : ( 一 ) 收 入 总 计 24, 万 元 包 括 : 1 财 政 拨 款 收 入 19, 万 元, 为 省 财 政 当 年 拨 付 资 金 2 其 他 收 入 万 元, 为 预 算 单 位 在 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 之 外 取 得 的 收 入 例 如 : 事 业 单 位 取 得 的 资 产 出 租 收 入 3 上 年 结 转 和 结 余 4, 万 元, 为 以 前 年 度 支 出 预 算 因 客 观 条 件 变 化 未 执 行 完 毕 结 转 到 本 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 即 包 括 财 政 拨 款 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 ( 二 ) 支 出 总 计 24, 万 元 包 括 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 11, 万 元, 主 要 用 于 省 政 府 办 公 厅 及 所 属 单 位 保 障 机 构 正 常 运 转 开 展 公 共 管 理 活 动 所 发 生 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 2 教 育 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 省 政 府 办 公 厅 所 属 的 机 关 幼 儿 园 教 学 等 方 面 的 支 出 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 2, 万 元, 主 要 用 于 省 政 府 办 公 厅 开 支 的 离 退 休 人 员 经 费 和 离 退 休 干 部 管 理 机 构 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 和 服 务 所 发 生 的 工 作 支 出 4 农 林 水 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 财 政 支 农 项 目 的 评 审 和 调 研 等 方 面 的 支 出 5 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 5, 万 元, 主 要 用 于 省 无 线 电 管 理 办 公 室 及 监 测 站 无 线 电 监 管 方 面 的 支 出 包 括 行 政 管 理 13

14 基 础 设 施 建 设 等 方 面 的 支 出 6 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 按 照 国 家 政 策 规 定 为 职 工 缴 纳 和 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 等 住 房 改 革 方 面 的 支 出 12 结 转 下 年 2, 万 元, 为 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拔 款 结 转 和 结 余 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 二 关 于 省 政 府 办 公 厅 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 变 化 情 况 省 政 府 办 公 厅 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 21, 万 元, 占 本 年 支 出 总 计 的 97.01% 2015 年 决 算 数 比 2014 年 减 少 3, 万 元, 主 要 原 因 是 省 地 方 志 编 纂 委 员 会 办 公 室 省 方 志 馆 建 设 项 目 资 金 和 省 政 府 机 关 后 勤 服 务 中 心 ( 省 机 关 事 业 管 理 局 ) 援 青 干 部 周 转 房 资 金 等 项 目 于 2014 年 完 成 支 付,2015 年 度 基 建 项 目 减 少 等 原 因 形 成 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 决 算 构 成 情 况 2015 年 省 政 府 办 公 厅 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 11, 万 元, 占 53.84%; 教 育 支 出 万 元, 占 2.49%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2, 万 元, 占 13.32%; 农 林 水 支 出 万 元, 占 0.25%; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 5, 万 元, 占 27.91%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 2.19% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 14

15 2015 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 9, 万 元 其 中 : 1 工 资 福 利 支 出 4, 万 元 其 中 : 基 本 工 资 1, 万 元 津 贴 补 贴 2, 万 元 奖 金 万 元 社 会 保 障 缴 费 万 元 绩 效 工 资 万 元 其 他 工 资 福 利 支 出 万 元 2 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3, 万 元 其 中 : 离 休 费 万 元 退 休 费 2, 万 元 抚 恤 金 万 元 生 活 补 助 万 元 住 房 公 积 金 万 元 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 6.57 万 元 3 商 品 和 服 务 支 出 1, 万 元 其 中 : 办 公 费 万 元 印 刷 费 万 元 手 续 费 2.20 万 元 水 费 万 元 电 费 万 元 邮 电 费 万 元 取 暖 费 万 元 物 业 管 理 费 万 元 差 旅 费 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 万 元 维 修 ( 护 ) 费 8.14 万 元 会 议 费 6.31 万 元 培 训 费 万 元 公 务 接 待 费 6.17 万 元 劳 务 费 万 元 工 会 经 费 万 元 福 利 费 0.33 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 万 元 其 他 商 品 和 服 务 支 出 万 元 4 其 他 资 本 性 支 出 万 元 其 中 : 办 公 设 备 购 置 8.36 万 元, 公 务 用 车 购 置 4.78 万 元 其 他 资 本 性 支 出 3.42 万 元 三 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 执 行 情 况 说 明 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1, 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 万 元, 公 务 接 待 费 预 算 万 元 支 出 决 算 为 1,

16 万 元, 完 成 预 算 的 96.48%, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 预 算 的 64.71%; 公 务 用 车 运 行 费 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 预 算 的 %; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 万 元, 完 成 预 算 66.94% ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 万 元, 占 1.23%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 万 元, 占 51.55%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 万 元, 占 47.22% 具 体 情 况 如 下 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 万 元 全 年 使 用 财 政 拨 款 安 排 部 机 关 和 部 属 单 位 出 国 团 组 3 个,3 人 次 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 万 元 其 中 : 公 务 用 车 购 置 支 出 万 元, 购 置 公 务 用 车 4 辆 ; 公 务 用 车 运 行 费 支 出 万 元, 公 务 用 车 保 有 量 为 109 辆 3 公 务 接 待 费 支 出 万 元 其 中 : 国 内 公 务 接 待 支 出 万 元, 接 待 1,380 批 次,8,765 人 次 ( 三 ) 三 公 经 费 与 上 年 执 行 情 况 差 异 说 明 2015 年 度 三 公 经 费 支 出 决 算 数 比 上 年 决 算 数 减 少 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 决 算 数 比 上 年 数 减 少 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算 数 比 上 年 数 增 加 万 元, 公 务 接 待 费 支 出 决 算 数 比 上 年 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 是 : 省 政 府 办 公 厅 积 极 落 实 中 央 八 项 规 定 和 省 委 省 政 府 21 条 措 施 以 及 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例, 积 极 推 进 办 公 厅 系 统 厉 行 16

17 节 约 反 对 浪 费, 建 设 节 约 型 机 关, 努 力 压 缩 三 公 经 费 支 出, 进 一 步 规 范 财 务 核 算 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 较 上 年 有 所 增 加, 主 要 原 因 : 一 是 为 确 保 办 公 厅 公 务 用 车 制 度 改 革 的 顺 利 完 成, 对 历 年 公 务 用 车 运 行 维 护 费 进 行 了 清 理, 共 清 理 历 年 挂 账 130 万 元 ; 二 是 2015 年 度 新 增 预 算 单 位 1 个 四 2015 年 度 政 府 性 基 金 收 入 支 出 情 况 说 明 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 上 年 结 转 和 结 余 2, 万 元, 本 年 收 入 4, 万 元, 本 年 支 出 5, 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 1, 万 元 全 部 为 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 第 四 部 分 名 词 解 释 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 其 他 收 入 : 指 预 算 单 位 在 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 之 外 取 得 的 收 入 ( 三 ) 上 年 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 支 出 预 算 因 客 观 条 件 变 化 未 执 行 完 毕 结 转 到 本 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 管 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 ( 四 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ): 指 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 的 支 出 ( 五 ) 教 育 ( 类 ) 普 通 教 育 ( 款 ) 学 前 教 育 : 指 所 属 机 关 幼 儿 园 用 于 教 学 等 方 面 的 支 出 ( 六 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 17

18 (1) 行 政 单 位 离 退 休 : 指 所 属 行 政 单 位 实 行 归 口 管 理 的 离 退 休 经 费 方 面 的 支 出 (2) 事 业 单 位 离 退 休 : 指 用 于 所 属 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 ( 七 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 : 指 按 照 国 家 统 一 规 定, 按 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 ( 八 ) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 工 业 和 信 息 监 管 ( 款 ): 指 所 属 单 位 用 于 工 业 和 信 息 产 业 监 管 方 面 的 支 出 ( 九 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 十 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 一 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 二 ) 三 公 经 费 是 指 本 部 门 ( 包 括 所 属 行 政 单 位 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 和 其 他 事 业 单 位 ) 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 18

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