湖南金健米业股份有限公司

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1 2003 HUMAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO. LTD

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3 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD

4 ,648, ,950, ,339, ,639, ,926, ,432, ,750, , , ,077, ,550, ,046, , , ,505, , ,416, : 46,289, ,921, ,055, ,055, ,422, ,422, ,950, ,814, ,649, ,036, ,036, ,031,488, ,370,926, ,370,926, ,039,690, ,039,690, ,133,309, ,120,359, ,123,523, ,257,173, ,257,173, / /

5 % % % ,500, ,500, ,308, ,308, ,945, , ,785, ,448, , ,868, ,394, ,950, , ,284, ,120,359, ,790, , ,133,309, ,065, ,065,574 4

6 ,065, ,065, ,434, ,434, ,434, ,434, ,500, ,500,000 [2000] A ,000, ,999, ( ) (%) ,065, ,676, , , , , , , , , ( ) 1. 8,676,559 A ,140 A ,244 A ,547 A ,449 A ,664 A 5

7 ,000 A ,646 A ,863 A ,160 A % ( ) /

8 ,

9 % % % % % 7 0.3% % % %, 139, 6%

10

11 ,148, % ,196, % ,526, % 10

12 ,148, % 1 13, % 2 12,000 80% ,148, % %

13 % 38% A % 63% %

14 % 1 260,070, ,870, ,312, ,224, ,225, ,422, ,204, ,414, ,773, ,793, ,023, ,656, ,772, ,276, ,932, ,118, ,015, ,617, ,330, ,394, ,409, ,921, ,092, ,714, ,125, ,957, ,853, , ,312, ,224, ,225, ,422, ,204, ,414, ,773, ,793, ,023, ,656, ,772, ,276, ,932, ,118, ,015, ,617, ,330, ,394, ,409, ,921, ,197, ,702, ,282, , ,520, ,142, ,450, , ,744, ,920, ,845, , ,293, ,118, ,184, , ,920, , ,547, , ,010, ,

15 2003 1,129, , ,661, , ,152, , ,795, ,745, ,593, ,580, ,330, ,394, ,409, ,921, % (%) (%) 136,092, ,377, ,853, ,655, ,204, ,789, ,772, ,495, ,922, ,318, % ,818, , ,331, ,300, ,789, , ,840, ,803, ,727, ,319, ,013, , ,688, ,268, ,809, ,101, ,838, ,415, ,050, ,330, ,914, ,764, ,991, ,053,

16 % % 102,000, ,580, ,500,000, ,535, ,589, % 35,870,

17 2003 ISO QMS ISO14001EMS HACCP ( ) 16

18 1 78, , , , , , , , , , , , ,341.66,, , , , , , ,

19 % 2,031,488, ,370,926, ,133,309, ,120,359, ,639, ,690, ,950, ,649, ,550, ,900, [2003]18 [2003]121 18

20 % % 20% 19

21 ,,

22

23 %

24 , ,950, ,394, ,284, %

25 ,855, %

26 / , % 12,000 80%

27 ,000 1,500 1,500 1,500 2,519 12,019 10% ,019 19,019 9, % 56 26

28 2003 5% ( 55.74%) 8900 ( 20.5%)

29 ,402,

30 A [2000]229 A ( ) 29

31 A B C D A B 1 7% % % 3 30% 9 C 30

32 2003 D E 10 1 A B C 20% 20% 20% 20% 20% 10 2 A B C 3 31

33 A B C D 30% E F G H a b 32

34 2003 c I (1) 33

35 A B C ,,,, 10 3, :, ;, ;, ;

36 (3) = 17, (1995)11 (1) 50% ( 50%) (2) 35

37 % 17% % 2 5%, 5% 3 5% 7% 4 33% % % % % % % % 36

38 % % % % % % % * A ,053, ,053, B

39 ,932, ,876, ,764, ,764, ,035, ,996, ,582, ,335, ,156, ,993, ,774, ,324, * 338,550, % 2 838, , ,936, ,075, ,861, ,600, ,868, ,999, , ,880, ,550, ,146, ,403, ,988, ,146, ,110, ,935, ,193, ,741, *

40 , , , , % % % % 1 37,629, ,634, ,039, ,622, ,111, , ,399, ,339, ,059, ,211, ,252, , ,668, ,100, ,609, , ,469, ,157, ,300, ,895, * 5% 5% ** 19,896, % *** 30.90% 5 % % % % 1 168,907, ,823, ,071, ,615, ,156, , ,950, ,495, ,940, , ,324, ,264, ,292, ,287, ,554, , ,297, ,715, ,901, ,141, * 55.74% 20,853, ** 111,833,802.44, % *** 127,396, ,000, % 80,311, ,853, ,688,

41 ,245, % 112,907, % ,131, % 10,030, % 219,377, % 122,937, % * 55.74% 5,001, ** 96,439, ,402, ,427, ,803, ,696, ,168, ,234, ,118, ,696, ,930, , ,975, , , , , ,045, , ,502, , * 204,456, ,452, , , , , , ,207, ,040, ,171, , , , , , , ,581, ,541, ,444, ,204, ,529, ,369, ,364, ,310, , , ,213, ,529, ,377, ,364, ,310,

42 A 780, % 1,459, B 2,800, % 50,487, % 2,310, ,000, % 2,000, % 2,000, % 3,000, % 30,000, % 95,287, ,310, * C 10,000, ,173, , ,414, ,000, ,000, ,800, ,650, ,828, ,163, ,313, ,800, ,650, ,655, ,578, ,728, D 238, , , , ,960, ,590, , ,294,

43 2003-9,855, ,870, ,353, , ,577, ,253, ,353, , ,111, * -8,353, % 40% 10 A 607,873, ,771, ,350, ,295, ,915, ,251, ,893, ,273, ,989, ,289, ,009, ,269, ,823, ,238, ,425, ,636, ,595, ,166, ,287, ,475, ,197, ,717, ,966, ,949, ,205, ,533, ,366, ,372, ,233, ,074, ,718, ,588, ,424, ,763, , ,918, ,664, , , ,639, C 2,640, , , ,482, ,168, ,922, ,089, ,001, ,029, ,947, D 20,759, , ,194, ,909, ,462, , ,907,

44 , , ,436, , , ,122, ,122, ,210, , ,300, F 592,818, ,646, * 121,717, ,859, ** 480,966, : 466,215, *** 11 ( ) % GMP ,002, ,621, , , ,265, ,035, % , , , % , ,514, ,192, ,163, % 9,596, ,336, ,393, ,539, , , , ,758, ,758, , ,035, ,825, ,038, ,185, ,095, ,127, % ,563, ,809, ,842, ,530, % ,384, ,502, ,886, % 1,000, , , ,134, ,134, ,000, ,700, ,300, % 794, , ,910, ,939, ,859, ,219, ,771, ,890, * 117,859, ,890, % 6.34% 6.039% 43

45 ,166, ,665, , ,724, ,010, ,156, ,787, ,500, , , ,404, , , , , , ,308, ,164, , , ,087, ,136, ,045, , , ,999, ,849, ,702, , , ,585, , , , , , ,500, ,290, , , ,220, ,575, ,497, , , ,354, ,966, ,802, ,000, , , ,651, ,000, , , ,865, ,390, ,390, , , ,802, ,389, ,250, , , ,103, ,375, ,344, , ,294, ,081, ,749, ,614, , , ,479, , , , , , ,740, ,126, ,291, ,905, ,835, ,226, ,226, , , ,145, ,000, ,000, , , ,733, ,560, ,408, ,408, ,560, , , , , , , , , ,109, , ,109, , , ,038, ,591, ,101, ,952, ,596, ,408, ,553, ,048, ,044, , , , , , , , , , , ,714, ,486, , , , ,473, , , , , , , , , , ,136, ,165, , ,101, ,301, ,834,

46 * 88,000, ,250, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,250, ,000, ,000, ,902, ,272, * 5% 5% ** % 17 13,385, ,326, * 5% 5% ** 87.41% 18 13%-17% -11,205, ,793, % -109, , % 602, ,012, , , % 1,374, , % 275, ,785, , ,

47 , , , , ,654, ,530, % 19, , , , ,495, ,424, * 5% 5% , , ,739, , , , , , , , , , ,508, , ,513, ,000, ,000, ,513, * 40,513,733.50, 18,513, , , ,000, ,000,

48 ,000, ,000, ,000, ,000, ,206, ,765, ,010, ,094, ,639, ,462, , ,351, ,955, * 149,604, ,312, ,065, ,065, ,065, ,065, ,065, ,065, ,065, ,065, ,434, ,434, ,434, ,434, ,434, ,434, ,500, ,500, ,308, ,308, ,308, ,308,

49 ,496, , ,916, ,448, , ,868, ,945, , ,785, ,394, ,950, , ,284, * 12,950, , ** 3,164, (1) 361,197, ,282, ,520, ,450, ,760, ,307, ,916, ,142, ,744, , ,845, ,293, ,184, ,920, ,547, ,010, ,129, ,661, ,152, ,795, ,794, ,157,

50 ,593, ,330, ,593, ,271, ,409, ,215, ,921, ,055, ,092, ,893, ,125, ,980, ,853, ,381, ,389, ,312, ,373, ,225, ,979, ,204, ,790, ,773, ,901, , ,023, ,040, ,772, ,712, ,932, ,015, ,493, ,330, ,271, ,409, ,215, ,921, ,055, ,870, % ,494, ,585, ,377, ,230, ,824, ,286, ,762, ,244, ,977, ,

51 2003 6,232, ,175, ,808, ,545, ,092, ,445, ,035, ,437, , ,049, ,013, ,935, ,671, ,945, ,334, ,777, ,409, ,215, ,526, ,562, (2) 123,377, ,186, ,167, ,402, ,655, ,292, ,990, ,088, ,734, ,802, ,230, ,789, ,995, ,979, ,749, , ,366, ,175, ,495, ,105, ,813, ,398, ,557,

52 ,935, ,777, ,409, ,215, ,526, ,562, , % 448, % 1,451, %-5% 30, ,755, ,357, ,065, , , , , ,301, , ,621, ,536, ,839, ,697, ,598, , ,358, ,580, ,580, , , ,773, ,846, ,926, ,268, ,319, ,162, ,379, ,111, , ,217, ,766, * 3,451, ,785, , ,777, ,438, ,274,

53 , ,075, , ,511, , ,535, , ,313, , ,722, ,310, , , ,750, ,076, , , , , , , , ,556, , , ,124, , , , ,608, , , , , , , , ,624, ,727, ,000, ,462, ,462, ,000,

54 % % % % 1 27,647, ,935, ,374, ,776, ,805, , ,410, ,241, ,813, ,962, ,803, , ,071, , ,609, , ,337, ,999, ,197, ,860, * 5% 5% ** 19,896, % 2 % % % % 1 297,072, ,795, ,722, ,730, ,800, , ,270, ,127, ,764, , ,932, , ,991, ,197, ,504, , ,629, ,525, ,430, ,995, * 55.74% 20,853, ** 111,833,802.44, % *** 161,199, ,000, % 80,311, ,853, ,527, ,168, ,198, ,497, ,310, , , ,536, ,168, ,206, ,497, ,310, A 53

55 , % 1,459, B 2,800, % 50,487, % 2,310, ,000, % 2,000, % 60,287, C 29,700, ,978, ,699, ,031, ,646, ,800, , ,770, ,029, ,900, ,670, ,109, , ,900, , , ,430, ,000, , , ,577, ,000, ,862, ,188, ,188, ,500, ,000, ,341, ,977, ,522, ,990, , ,831, ,158, ,000, ,946, , ,473, ,000, ,000, ,000, ,000, ,962, ,644, ,644, ,673, ,803, ,900, ,574, ,800, ,650, ,828, ,163, ,313, ,000, ,000, ,669, ,198, ,801,

56 ,264, ,327, ,982, ,729, ,862, D 238, , , , ,960, ,590, , ,294, ,855, ,870, ,353, , ,577, ,253, ,353, , ,111, (1) 178,285, ,712, ,209, ,450, ,260, ,845, ,707, ,184, ,341, ,521, ,530, ,129, ,661, ,428, ,266, ,214, ,307, ,916, ,142, ,727, ,794, ,157, ,531, ,792, ,867, ,459,

57 2003 (2) 304,399, ,332, ,044, ,818, ,784, ,948, ,721, ,636, ,389, ,312, ,928, ,475, ,266, ,792, ,867, ,459, ,399, ,332, ,870, % ,492, ,184, ,724, ,230, ,083, ,232, ,286, ,808, ,220, ,077, ,507, ,762, ,244, ,977, ,426, ,671, ,945, ,215,

58 2003 1,035, ,437, ,319, ,551, ,350, ,086, ,867, ,459, ,483, ,627, (2) 102,073, ,624, ,451, ,588, ,523, ,881, ,990, ,088, ,821, ,392, ,350, ,086, ,867, ,459, ,483, ,627, ,785, , ,317, ,783, ,743, , , ,511, , ,535, , ,313, , , ,310, , , ,385, ,855,

59 ,000, ,702, ,702, ,000, A ( : )

60 : ,853, ,001, ,000, ,000,

61 ,402,

62 合 并 资 产 负 债 表 会 合 企 01 表 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 资 产 附 注 期 末 数 期 初 数 负 债 和 股 东 权 益 附 注 期 末 数 期 初 数 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 ,774, ,324, 短 期 借 款 ,000, ,250, 短 期 投 资 ,842, ,741, 应 付 票 据 20,000, 应 收 票 据 300, , 应 付 账 款 ,902, ,272, 应 收 股 利 - 300, 预 收 账 款 ,385, ,326, 应 收 利 息 - - 应 付 工 资 3,448, ,280, 应 收 账 款 ,311, ,404, 应 付 福 利 费 2,064, ,708, 其 他 应 收 款 ,582, ,760, 应 交 税 金 ,654, ,530, 预 付 账 款 ,377, ,937, 其 他 应 交 款 , , 应 收 补 贴 款 - - 其 他 应 付 款 ,495, ,424, 存 货 ,500, ,644, 预 提 费 用 ,508, , 待 摊 费 用 ,444, , 预 计 负 债 - - 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 - - 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 ,000, ,513, 其 他 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 负 债 - - 流 动 资 产 合 计 768,132, ,130,717, 流 动 负 债 合 计 720,170, ,976, 长 期 投 资 : 长 期 负 债 : 长 期 股 权 投 资 ,054, ,204, 长 期 借 款 ,351, ,955, 长 期 债 权 投 资 , 应 付 债 券 - - 长 期 投 资 合 计 206,054, ,213, 长 期 应 付 款 - - 专 项 应 付 款 91, 固 定 资 产 : 其 他 长 期 负 债 - - 固 定 资 产 原 价 ,949, ,197, 长 期 负 债 合 计 159,442, ,955, 减 : 累 计 折 旧 ,001, ,168, 固 定 资 产 净 值 ,947, ,029, 递 延 税 项 : 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 ,300, ,210, 递 延 税 款 贷 项 固 定 资 产 净 额 ,646, ,818, 递 延 利 息 收 入 工 程 物 资 - - 负 债 合 计 879,612, ,134,932, 在 建 工 程 ,771, ,910, 固 定 资 产 清 理 - - 少 数 股 东 权 益 18,567, ,634, 固 定 资 产 合 计 520,417, ,729, 股 东 权 益 : 无 形 资 产 及 其 他 资 产 股 本 ,500, ,500, 无 形 资 产 ,048, ,101, 资 本 公 积 ,308, ,308, 长 期 待 摊 费 用 ,834, ,165, 盈 余 公 积 ,785, ,945, 其 他 长 期 资 产 - 其 中 : 法 定 公 益 金 ,868, ,448, 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 536,883, ,266, 未 分 配 利 润 ,284, ,394, 递 延 税 项 : 应 付 股 利 - - 递 延 税 款 借 项 - 股 东 权 益 合 计 1,133,309, ,120,359, 资 产 总 计 2,031,488, ,370,926, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 2,031,488, ,370,926, 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 :

63 资 产 负 债 表 2003 年 12 月 31 日 会 企 01 表 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 ( 母 公 司 ) 单 位 : 元 资 产 附 注 期 末 数 期 初 数 负 债 和 股 东 权 益 附 注 期 末 数 期 初 数 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 144,629, ,699, 短 期 借 款 490,000, ,000, 短 期 投 资 4,600, ,880, 应 付 票 据 20,000, 应 收 票 据 - - 应 付 账 款 21,195, ,166, 应 收 股 利 - 300, 预 收 账 款 6,470, ,922, 应 收 利 息 - - 应 付 工 资 1,878, ,229, 应 收 账 款 ,337, ,337, 应 付 福 利 费 1,042, ,323, 其 他 应 收 款 ,103, ,434, 应 交 税 金 -8,073, ,877, 预 付 账 款 168,572, ,328, 其 他 应 交 款 -7, , 应 收 补 贴 款 - - 其 他 应 付 款 203,615, ,728, 存 货 103,050, ,099, 预 提 费 用 2,253, , 待 摊 费 用 1,116, 预 计 负 债 - - 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 - - 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 - 27,000, 其 他 流 动 资 产 - - 其 他 流 动 负 债 - - 流 动 资 产 合 计 755,409, ,079, 流 动 负 债 合 计 738,375, ,894, 长 期 投 资 : 长 期 负 债 : 长 期 股 权 投 资 ,187, ,527, 长 期 借 款 144,351, ,643, 长 期 债 权 投 资 , 应 付 债 券 - - 长 期 投 资 合 计 390,187, ,536, 长 期 应 付 款 - - 专 项 应 付 款 - - 固 定 资 产 : 其 他 长 期 负 债 - - 固 定 资 产 原 价 401,737, ,912, 长 期 负 债 合 计 144,351, ,643, 减 : 累 计 折 旧 58,828, ,576, 固 定 资 产 净 值 342,908, ,335, 递 延 税 项 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 37,060, ,627, 递 延 税 款 贷 项 - 固 定 资 产 净 额 305,848, ,707, 递 延 利 息 收 入 工 程 物 资 - - 负 债 合 计 882,726, ,538, 在 建 工 程 45,750, ,570, 固 定 资 产 清 理 - - 固 定 资 产 合 计 351,598, ,277, 股 东 权 益 : 无 形 资 产 及 其 他 资 产 股 本 432,500, ,500, 无 形 资 产 507,478, ,651, 资 本 公 积 815,308, ,308, 长 期 待 摊 费 用 861, , 盈 余 公 积 19,386, ,386, 其 他 长 期 资 产 - 其 中 : 公 益 金 9,169, ,169, 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 508,339, ,509, 未 分 配 利 润 -144,384, ,329, 递 延 税 项 - 应 付 股 利 - - 递 延 税 款 借 项 股 东 权 益 合 计 1,122,809, ,109,864, 资 产 总 计 2,005,536, ,814,403, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 2,005,536, ,814,403, 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 :

64 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 2003 年 度 会 合 企 02 表 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 附 注 本 年 数 上 年 数 一 主 营 业 务 收 入 ,921, ,055, 减 : 主 营 业 务 成 本 ,526, ,562, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 ,755, ,803, 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) 91,639, ,690, 加 : 其 他 业 务 利 润 ,926, ,207, 减 : 营 业 费 用 42,130, ,196, 管 理 费 用 92,650, ,469, 财 务 费 用 ,217, ,766, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) -56,432, ,534, 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) ,750, ,076, 补 贴 收 入 400, 营 业 外 收 入 ,556, , 减 : 营 业 外 支 出 ,624, ,727, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) 14,648, ,245, 减 : 所 得 税 3,596, ,349, 少 数 股 东 本 期 收 益 -1,897, ,945, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) 12,950, ,649, 加 : 年 初 未 分 配 利 润 -147,394, ,294, 其 他 转 入 - - 六 可 供 分 配 的 利 润 -134,444, ,943, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 419, , 提 取 法 定 公 益 金 419, , 七 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 -135,284, ,394, 减 : 应 付 优 先 股 股 利 - - 提 取 任 意 盈 余 公 积 - - 应 付 普 通 股 股 利 - - 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 - - 八 未 分 配 利 润 -135,284, ,394, 补 充 资 料 : 项 目 附 注 本 年 数 上 年 数 1 出 售 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收 益 75,046, , 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3 会 计 政 策 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 4 会 计 估 计 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 5 债 务 重 组 损 失 6 其 他 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 :

65 利 润 及 利 润 分 配 表 2003 年 度 会 企 02 表 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 ( 母 公 司 ) 单 位 : 元 项 目 附 注 本 年 数 上 年 数 一 主 营 业 务 收 入 ,399, ,332, 减 : 主 营 业 务 成 本 ,483, ,627, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 182, ,369, 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) 28,734, ,336, 加 : 其 他 业 务 利 润 23,870, ,406, 减 : 营 业 费 用 21,941, ,621, 管 理 费 用 52,373, ,655, 财 务 费 用 33,391, ,952, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) -55,102, ,486, 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) ,385, ,855, 补 贴 收 入 - - 营 业 外 收 入 1,352, , 减 : 营 业 外 支 出 684, ,343, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) 12,951, ,640, 减 : 所 得 税 6, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) 12,944, ,640, 加 : 年 初 未 分 配 利 润 -157,329, ,689, 其 他 转 入 - - 六 可 供 分 配 的 利 润 -144,384, ,329, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 - - 提 取 法 定 公 益 金 - - 七 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 -144,384, ,329, 减 : 应 付 优 先 股 股 利 - - 提 取 任 意 盈 余 公 积 - - 应 付 普 通 股 股 利 - - 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 - - 八 未 分 配 利 润 -144,384, ,329, 补 充 资 料 : 项 目 附 注 本 年 数 上 年 数 1 出 售 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收 益 75,046, , 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3 会 计 政 策 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 4 会 计 估 计 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 5 债 务 重 组 损 失 6 其 他 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 :

66 合 并 现 金 流 量 表 2003 年 度 会 企 03 表 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 附 注 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 711,154, 收 到 的 税 费 返 还 1,003, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 现 金 ,000, 现 金 流 入 小 计 764,158, 购 买 商 品 按 受 劳 务 支 付 的 现 金 606,697, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 43,978, 支 付 的 各 项 税 费 18,942, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ,462, 现 金 流 出 小 计 751,081, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,077, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 42,245, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 46,015, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 274, 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 现 金 流 入 小 计 88,536, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 143,053, 投 资 所 支 付 的 现 金 286,486, 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 429,539, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -341,003, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 4,400, 其 中 : 吸 收 少 数 股 东 投 资 所 收 到 的 现 金 4,400, 借 款 所 收 到 的 现 金 81,486, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 85,886, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 55,292, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 41,217, 分 配 少 数 股 东 股 利 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 现 金 流 出 小 计 96,510, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,623, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -338,550, 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 : 合 并 现 金 流 量 表 补 充 资 料 :

67 项 目 附 注 金 额 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 净 利 润 12,950, 加 : 少 数 股 东 本 期 收 益 -1,897, 计 提 的 资 产 减 值 准 备 10,875, 固 定 资 产 折 旧 18,922, 无 形 资 产 摊 销 13,596, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 945, 待 摊 费 用 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -777, 预 提 费 用 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 2,022, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) -274, 固 定 资 产 报 废 损 失 财 务 费 用 41,217, 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) -71,702, 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -32,306, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -138,775, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 158,281, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,077, 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 债 务 转 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 未 余 额 171,774, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 510,324, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 未 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -338,550,495.30

68 现 金 流 量 表 2003 年 度 会 企 03 表 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 ( 母 公 司 ) 单 位 : 元 项 目 附 注 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 367,177, 收 到 的 税 费 返 还 - 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 现 金 ,000, 现 金 流 入 小 计 449,177, 购 买 商 品 按 受 劳 务 支 付 的 现 金 304,240, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 17,068, 支 付 的 各 项 税 费 4,817, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ,702, 现 金 流 出 小 计 394,829, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 54,348, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 107,343, 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 45,164, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 277, 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 - 现 金 流 入 小 计 152,785, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 83,158, 投 资 所 支 付 的 现 金 368,361, 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 451,519, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -298,733, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 90,000, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 90,000, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 55,292, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 33,391, 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 现 金 流 出 小 计 88,684, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,315, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -243,070, 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 : 现 金 流 量 表 补 充 资 料 ( 母 公 司 ):

69 项 目 附 注 金 额 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 净 利 润 12,944, 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 18,126, 固 定 资 产 折 旧 13,649, 无 形 资 产 摊 销 13,005, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 539, 待 摊 费 用 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -1,116, 预 提 费 用 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 2,001, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) -277, 固 定 资 产 报 废 损 失 财 务 费 用 33,391, 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) -69,576, 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -17,638, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -62,987, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 112,285, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 54,348, 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 债 务 转 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 未 余 额 144,629, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 387,699, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 未 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -243,070,097.94

70 合 并 所 有 者 权 益 增 减 变 动 表 2003 年 度 会 企 01 表 附 表 2 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 项 目 行 次 本 年 数 上 年 数 一 股 本 : 年 初 余 额 1 432,500, ,500, 本 年 增 加 数 2 其 中 : 资 本 公 积 转 入 3 盈 余 公 积 转 入 4 利 润 分 配 转 入 5 新 增 股 本 6 本 年 减 少 数 10 年 末 余 额 ,500, ,500, 二 资 本 公 积 : 年 初 余 额 ,308, ,308, 本 年 增 加 数 17 其 中 : 股 本 溢 价 18 接 受 捐 赠 非 现 金 资 产 19 接 受 现 金 损 赠 20 股 权 投 资 准 备 21 拨 款 转 入 22 外 币 资 本 折 算 差 额 23 其 他 资 本 公 积 30 本 年 减 少 数 40 其 中 : 转 增 资 本 41 年 末 余 额 ,308, ,308, 三 法 定 和 任 意 盈 余 公 积 : 年 初 余 额 46 10,496, ,271, 本 年 增 加 数 , , 其 中 : 从 净 利 润 中 提 取 数 , , 其 中 : 法 定 盈 余 公 积 , , 任 意 盈 余 公 积 50 储 备 基 金 51 企 业 发 展 基 金 52 法 定 盈 余 公 益 金 转 入 53 本 年 减 少 数 54 其 中 : 弥 补 亏 损 55 转 增 股 本 56 分 派 现 金 股 利 或 利 润 57 分 派 股 票 股 利 58 年 末 余 额 62 10,916, ,496, 其 中 : 法 定 盈 余 公 积 63 10,916, ,496, 储 备 基 金 64 企 业 发 展 基 金 65 四 法 定 公 益 金 : 年 初 余 额 66 9,448, ,223, 本 年 增 加 数 , , 其 中 : 从 净 利 润 中 提 取 数 , , 本 年 减 少 数 70 其 中 : 集 体 福 利 支 出 71 年 末 余 额 75 9,868, ,448, 五 未 分 配 利 润 : 年 初 未 分 配 利 润 ,394, ,294, 本 年 净 利 润 ( 净 亏 损 以 ,950, ,649, 本 年 利 润 分 配 , , 年 末 未 分 配 利 润 ( 未 弥 补 亏 ,284, ,394, 单 位 : 元 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责

71 所 有 者 权 益 增 减 变 动 表 2003 年 度 会 企 01 表 附 表 2 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 ( 母 公 司 ) 单 位 : 元 项 目 行 次 本 年 数 上 年 数 一 股 本 : 年 初 余 额 1 432,500, ,500, 本 年 增 加 数 2 其 中 : 资 本 公 积 转 入 3 盈 余 公 积 转 入 4 利 润 分 配 转 入 5 新 增 股 本 6 本 年 减 少 数 10 年 末 余 额 ,500, ,500, 二 资 本 公 积 : 年 初 余 额 ,308, ,308, 本 年 增 加 数 17 其 中 : 股 本 溢 价 18 接 受 捐 赠 非 现 金 资 产 准 备 19 接 受 现 金 损 赠 20 股 权 投 资 准 备 21 拨 款 转 入 22 外 币 资 本 折 算 差 额 23 其 他 资 本 公 积 30 本 年 减 少 数 40 其 中 : 转 增 资 本 41 年 末 余 额 ,308, ,308, 三 法 定 和 任 意 盈 余 公 积 : 年 初 余 额 46 10,217, ,217, 本 年 增 加 数 47 其 中 : 从 净 利 润 中 提 取 数 48 其 中 : 法 定 盈 余 公 积 49 任 意 盈 余 公 积 50 储 备 基 金 51 企 业 发 展 基 金 52 法 定 盈 余 公 益 金 转 入 数 53 本 年 减 少 数 54 其 中 : 弥 补 亏 损 55 转 增 股 本 56 分 派 现 金 股 利 或 利 润 57 分 派 股 票 股 利 58 年 末 余 额 62 10,217, ,217, 其 中 : 法 定 盈 余 公 积 63 10,217, ,217, 储 备 基 金 64 企 业 发 展 基 金 65 四 法 定 公 益 金 : 年 初 余 额 66 9,169, ,169, 本 年 增 加 数 67 - 其 中 : 从 净 利 润 中 提 取 数 68 - 本 年 减 少 数 70 其 中 : 集 体 福 利 支 出 71 年 末 余 额 75 9,169, ,169, 五 未 分 配 利 润 : 年 初 未 分 配 利 润 ,329, ,689, 本 年 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 填 列 ) 77 12,944, ,640, 本 年 利 润 分 配 78 年 末 未 分 配 利 润 ( 未 弥 补 亏 损 以 - 填 列 ) ,384, ,329, 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 :

72 合 并 资 产 减 值 准 备 明 细 表 2003 年 12 月 31 日 会 企 01 表 附 表 1 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 期 初 余 额 本 年 增 加 数 本 年 转 回 数 期 未 余 额 一 坏 账 准 备 合 计 14,037, ,835, ,872, 其 中 : 应 收 账 款 7,895, , ,157, 其 他 应 收 款 6,141, ,573, ,715, 二 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 2,193, ,146, ,193, ,146, 其 中 : 期 货 投 资 3,146, ,146, 股 票 投 资 2,075, ,075, 基 金 投 资 118, , 三 存 货 跌 价 准 备 合 计 857, , , 其 中 : 库 存 商 品 857, , , 包 装 物 - 原 材 料 - 四 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 2,310, ,310, 其 中 : 长 期 股 权 投 资 2,310, ,310, 长 期 债 权 投 资 - 五 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 39,210, , ,300, 其 中 : 房 屋 建 筑 物 20,759, , ,194, 机 器 设 备 11,909, , ,907, 电 子 设 备 4,462, , ,436, 运 输 工 具 956, , , 其 他 1,122, ,122, 六 无 形 资 产 减 值 准 备 其 中 : 非 专 利 技 术 商 标 权 七 在 建 工 程 减 值 准 备 八 委 托 贷 款 减 值 准 备 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 :

73 资 产 减 值 准 备 明 细 表 2003 年 12 月 31 日 会 企 01 表 附 表 1 编 制 单 位 : 湖 南 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 ( 母 公 司 ) 单 位 : 元 项 目 期 初 余 额 本 年 增 加 数 本 年 转 回 数 期 未 余 额 一 坏 账 准 备 合 计 16,856, ,669, ,525, 其 中 : 应 收 账 款 4,860, ,139, ,999, 其 他 应 收 款 11,995, ,530, ,525, 二 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 118, ,146, , ,146, 其 中 : 期 货 投 资 3,146, ,146, 基 金 投 资 118, , 三 存 货 跌 价 准 备 合 计 857, , , 其 中 : 库 存 商 品 857, , , 包 装 物 - 原 材 料 - 四 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 2,310, ,310, 其 中 : 长 期 股 权 投 资 2,310, ,310, 长 期 债 权 投 资 - 五 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 37,627, , ,060, 其 中 : 房 屋 建 筑 物 20,408, , ,843, 机 器 设 备 11,780, , ,777, 电 子 设 备 3,766, ,766, 运 输 工 具 555, , 其 他 1,117, ,117, 六 无 形 资 产 减 值 准 备 其 中 : 非 专 利 技 术 商 标 权 七 在 建 工 程 减 值 准 备 八 委 托 贷 款 减 值 准 备 公 司 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 : 公 司 会 计 机 构 负 责 人 :

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长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 其 中 : 特 准 储 备 物 资 非 流 动 资 产 合 计 50,741,173.05 43,639,878.67 资 产 总 计 907,501,895.16 545,811,013.59 法 定 代 表 人 : 资 产 负 债 表 2016-05 编 制 单 位 : 贵 州 瓮 马 铁 路 有 限 责 任 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 流 动 资 产 : 期 末 余 额 年 初 余 额 货 币 资 金 470,266,946.05 252,110,378.42 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍

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收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 预 算 01 表 单 位 : 万 元 ( 保 留 两 位 小 数 ) 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 50.06 一 人 员 经 费 23.59 1 一 般 财 力 50.06 1 人 员 支 出 21.95 2 成 品 100.12 2016 年 龙 岩 市 部 门 预 算 表 报 送 日 期 : 年 月 日 单 位 负 责 人 签 章 : 财 务 负 责 人 签 章 : 制 表 人 签 章 : 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 预 算 01 表 单 位 : 万 元 ( 保 留 两 位 小 数 ) 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 50.06 一 人 员 经 费 23.59

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