柒、內部控制制度設計範例

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1 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學 內 部 控 制 制 度 2.0 版 民 國 101 年 12 月 25 日 訂 定 民 國 103 年 2 月 12 日 修 訂

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3 修 訂 紀 錄 修 訂 類 別 版 本 修 訂 修 訂 單 修 訂 日 期 增 訂 刪 除 修 正 其 他 ( 次 ) 頁 次 位 作 業 作 業 控 制 修 訂 項 目 項 目 重 點 初 版 修 訂 摘 要 P 教 務 處 修 訂 依 時 限 完 成 繳 交 教 育 部 計 畫 資 料 及 計 畫 機 密 資 料 落 實 保 管 及 保 密 機 制 P P 學 務 處 修 訂 性 騷 擾 性 侵 害 或 性 霸 凌 事 件 處 理 作 業 及 交 通 意 外 事 件 處 理 作 業 P 總 務 處 增 列 勞 保 加 保 及 退 保 ( 自 人 事 室 移 列 ), 修 訂 新 建 工 程 作 業 P 研 究 發 展 處 修 訂 產 學 計 畫 合 作 契 約 訂 定 作 業 為 產 學 計 畫 案 申 請 與 管 理 作 業 刪 除 技 術 移 轉 合 約 訂 定 與 執 行 作 業 增 訂 研 發 成 果 管 理 作 業 增 訂 個 人 資 料 管 理 作 業 P 圖 書 資 訊 館 P 秘 書 室 增 訂 落 實 陳 情 人 身 分 保 密 措 施 及 負 面 新 聞 媒 體 採 訪 處 理 作 業 P 人 事 室 增 訂 差 勤 管 理 作 業 及 勞 基 法 適 用 人 員 資 遣 或 不 續 聘 作 業, 修 訂 全 民 健 康 保 險 要 保 與 退 保 P P P 通 識 教 P 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 全 份 秘 書 室 各 單 位 主 計 室 修 訂 業 務 計 畫 及 預 算 編 製 作 業 出 席 費 稿 費 等 經 費 動 支 審 核 作 業 及 出 納 會 計 事 務 查 核 作 業 增 訂 游 泳 館 安 全 維 護 及 校 育 中 心 外 體 育 競 賽 活 動 安 全 維 護 增 列 外 籍 學 生 招 生 作 業 ( 自 研 發 處 移 列 ) 及 增 訂 大 陸 學 生 入 學 作 業 1. 配 合 本 校 組 織 調 整 及 業 務 移 撥, 修 訂 組 織 架 構 作 業 層 級 目 標 風 險 評 量 及 控 制 作 業 相 關 內 容

4 2. 依 行 政 院 修 正 表 單 及 設 計 原 則, 增 列 資 訊 與 溝 通 修 正 監 督 及 自 行 評 估 表 件 格 式 等 內 容 3. 各 單 位 依 業 務 現 況 修 正 作 業 說 明 流 程 圖 等 非 控 制 重 點 文 件 備 註 : 1. 版 本 ( 次 ): 依 修 訂 類 別 更 新 版 本 ( 次 ), 原 則 如 下 : (1) 勾 選 增 訂 刪 除 作 業 項 目 或 修 正 控 制 重 點 者, 提 升 一 個 版 本, 如 本 例 2.0 版 (2) 勾 選 其 他 修 訂, 經 機 關 認 定 為 重 大 修 正 者, 亦 提 升 一 個 版 本 ; 若 非 屬 重 大 修 正 者, 則 提 升 一 個 版 次, 如 本 例 1.1 版 2. 修 訂 日 期 : 請 填 寫 最 新 修 訂 日 期 3. 修 訂 頁 次 : 請 填 寫 修 訂 內 容 之 頁 次 4. 修 訂 單 位 : 請 填 寫 修 訂 內 容 之 單 位 5. 修 訂 類 別 : 依 實 際 修 訂 類 別 勾 選 6. 修 訂 摘 要 : 請 填 寫 修 訂 內 容 之 摘 要 7. 核 定 日 期 : 依 內 部 控 制 制 度 原 則 規 定, 核 定 日 期 應 適 當 揭 露, 其 揭 露 可 視 機 關 核 定 情 況, 彈 性 擇 定 如 下 : (1) 制 度 若 彙 編 後 一 次 送 機 關 首 長 核 定 者, 得 僅 於 封 面 揭 露 核 定 日 期 (2) 制 度 若 由 各 單 位 訂 定 後 分 次 送 機 關 首 長 核 定 後 再 據 以 納 編 者, 得 於 本 修 訂 頁 另 增 加 欄 位 適 當 揭 露 逐 次 之 核 定 日 期

5 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學 內 部 控 制 制 度 目 錄 壹 總 體 校 務 發 展... 1 一 學 校 的 願 景... 1 二 校 務 發 展 目 標... 1 貳 組 織 架 構 及 作 業 層 級 目 標... 2 一 組 織 架 構... 2 二 作 業 層 級 目 標... 5 參 分 層 負 責 明 細 表... 9 肆 風 險 評 估 一 風 險 辨 識 二 風 險 分 析 三 風 險 評 量 伍 控 制 作 業 陸 資 訊 與 溝 通 柒 監 督 捌 自 行 評 估 之 表 件 格 式 一 整 體 層 級 自 行 評 估 表 二 作 業 層 級 自 行 評 估 表 I

6 附 件 目 錄 附 件 1 各 單 位 業 務 項 目 及 風 險 來 源 辨 識 一 覽 表 附 件 2 各 單 位 編 碼 一 覽 表 附 件 3 內 部 控 制 事 項 一 教 務 處 內 部 控 制 事 項 附 件 3-1 學 生 學 籍 管 理 作 業 附 件 3-2 增 設 調 整 院 所 系 組 作 業 程 序 附 件 3-3 招 生 名 額 總 量 提 報 作 業 程 序 附 件 3-4 招 生 考 試 作 業 - 招 生 工 作 整 體 計 畫 附 件 3-5 招 生 考 試 作 業 - 經 費 支 用 計 畫 附 件 3-6 招 生 考 試 作 業 - 招 生 簡 章 修 訂 附 件 3-7 招 生 考 試 作 業 - 報 名 作 業 附 件 3-8 招 生 考 試 作 業 - 考 試 方 式 - 書 審 與 面 試 附 件 3-9 招 生 考 試 作 業 - 考 試 方 式 - 筆 試 ( 自 辦 招 生 ) 附 件 3-10 招 生 考 試 作 業 - 成 績 作 業 附 件 3-11 招 生 考 試 作 業 - 放 榜 作 業 附 件 3-12 依 時 限 完 成 繳 交 教 育 部 計 畫 資 料 附 件 3-13 計 畫 機 密 資 料 落 實 保 管 及 保 密 機 制 二 學 務 處 內 部 控 制 事 項 附 件 3-14 性 騷 擾 性 侵 害 或 性 霸 凌 事 件 處 理 作 業 附 件 3-15 學 生 校 外 活 動 作 業 附 件 3-16 校 園 傳 染 病 處 理 附 件 3-17 學 校 餐 飲 衛 生 作 業 附 件 3-18 自 傷 ( 殺 ) 或 傷 人 輔 導 附 件 3-19 學 生 校 外 實 習 意 外 處 理 作 業 附 件 3-20 校 園 安 全 處 理 作 業 附 件 3-21 交 通 意 外 事 件 處 理 作 業 三 總 務 處 內 部 控 制 事 項 附 件 3-22 採 購 招 標 作 業 附 件 3-23 愛 心 鐵 馬 管 理 附 件 3-24 勞 保 加 保 及 退 保

7 附 件 3-25 新 建 工 程 作 業 附 件 3-26 土 堤 邊 坡 整 治 作 業 附 件 3-27 角 宿 護 坡 工 程 作 業 附 件 3-28 建 築 物 公 共 安 全 檢 查 申 報 作 業 附 件 3-29 消 防 設 備 檢 修 申 報 作 業 四 研 究 發 展 處 內 部 控 制 事 項 附 件 3-30 產 學 計 畫 合 作 契 約 訂 定 作 業 附 件 3-31 技 術 移 轉 合 約 訂 定 與 執 行 作 業 五 圖 書 資 訊 館 內 部 控 制 事 項 附 件 3-32 校 園 影 印 管 理 作 業 附 件 3-33 個 人 資 料 管 理 作 業 附 件 3-34 資 訊 安 全 之 個 人 電 郵 帳 密 保 管 作 業 附 件 3-35 用 戶 端 網 路 維 護 作 業 六 秘 書 室 內 部 控 制 事 項 附 件 3-36 會 議 決 議 追 蹤 管 考 作 業 附 件 3-37 教 職 員 工 廉 政 倫 理 事 件 附 件 3-38 落 實 陳 情 人 身 分 保 密 措 施 附 件 3-39 負 面 新 聞 媒 體 採 訪 處 理 附 件 3-40 學 校 網 頁 更 新 作 業 七 人 事 室 內 部 控 制 事 項 附 件 3-41 俸 給 核 發 作 業 附 件 3-42 差 勤 管 理 作 業 附 件 3-43 全 民 健 康 保 險 要 保 與 退 保 附 件 3-44 勞 基 法 適 用 人 員 資 遣 或 不 續 聘 作 業 八 主 計 室 內 部 控 制 事 項 附 件 3-45 業 務 計 畫 及 預 算 編 製 作 業 附 件 3-46 出 席 費 稿 費 等 經 費 動 支 審 核 作 業 附 件 3-47 國 內 外 出 差 旅 費 動 支 審 核 作 業 附 件 3-48 出 納 會 計 事 務 查 核 作 業 附 件 3-49 決 算 編 製 作 業 九 通 識 教 育 中 心 內 部 控 制 事 項 附 件 3-50 游 泳 館 安 全 維 護 附 件 3-51 校 外 體 育 競 賽 活 動 安 全 維 護

8 十 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 內 部 控 制 事 項 附 件 3-52 外 籍 學 生 招 生 作 業 附 件 3-53 大 陸 學 生 入 學 作 業

9 壹 總 體 校 務 發 展 一 學 校 的 願 景 本 校 秉 持 敬 業 樂 群 卓 越 創 新 校 訓, 以 培 育 符 合 業 界 需 求 之 專 業 人 才, 從 事 實 務 創 新 之 研 究 及 推 廣, 善 盡 大 學 之 社 會 責 任 為 設 校 使 命, 以 學 生 為 本 務 實 致 用 尊 重 多 元 社 會 參 與 為 發 展 理 念, 在 審 視 台 灣 產 業 發 展 需 求 技 職 教 育 理 念 及 環 境 變 化 後, 順 應 國 際 潮 流 發 展, 提 出 擁 有 創 新 與 創 業 精 神 之 國 際 化 科 技 大 學 之 學 校 願 景 定 位, 期 藉 由 教 學 研 究 服 務 產 學 合 作 國 際 化 之 教 育 模 式, 發 展 多 元 務 實 致 用 之 技 職 特 色, 培 育 學 生 具 備 創 新 之 特 質, 及 擁 有 熱 忱 投 入 與 分 享 之 創 業 精 神, 矢 志 成 為 一 所 兼 具 理 論 與 實 務 創 新 創 業 教 育 與 育 成 之 國 際 化 科 技 大 學 二 校 務 發 展 目 標 為 因 應 技 職 教 育 環 境 劇 烈 變 化, 本 校 提 出 邁 向 創 業 型 大 學 之 政 策 目 標, 規 劃 First Tech 創 業 1234 架 構 藍 圖, 培 育 學 生 具 備 創 新 的 特 質 及 擁 有 熱 忱 投 入 與 分 享 的 創 業 家 精 神, 透 過 創 新 創 業 教 育 及 創 新 創 業 育 成 二 大 主 軸, 在 既 有 的 教 學 與 研 究 成 果 基 礎 上, 整 合 環 境 資 訊 資 源 等 創 業 所 需 發 展 要 素, 期 達 成 理 論 實 務 與 創 新 的 結 合 創 新 創 業 人 才 的 培 育 創 新 創 業 環 境 的 形 塑 研 究 與 發 展 成 果 的 實 踐 等 四 大 目 標 由 學 校 定 位 延 伸 校 務 發 展 目 標 與 策 略, 本 校 規 劃 下 列 六 大 校 務 發 展 目 標, 期 能 區 隔 出 與 一 般 大 學 明 顯 不 同 之 技 職 實 務 特 色, 並 使 本 校 成 為 引 領 創 新 創 業 風 潮 的 國 際 化 科 技 大 學, 培 育 產 業 專 業 人 才, 善 盡 大 學 社 會 責 任 ( 一 ) 培 育 學 生 成 為 具 創 新 特 質 及 創 業 知 能 的 產 業 人 才 ( 二 ) 縮 短 學 用 落 差, 強 化 學 生 就 業 競 爭 力 ( 三 ) 厚 植 應 用 研 究, 促 進 產 學 合 作 提 升 產 業 技 術 ( 四 ) 形 塑 卓 越 行 政, 資 源 永 續 校 園 服 務 ( 五 ) 推 動 教 育 國 際 化, 擴 展 師 生 國 際 視 野 ( 六 ) 發 展 親 產 學 環 境, 落 實 創 意 發 想 產 業 化 目 標 1

10 貳 組 織 架 構 及 作 業 層 級 目 標 一 組 織 架 構 本 校 學 術 單 位 目 前 設 有 工 學 電 機 資 訊 管 理 財 務 金 融 及 外 語 等 5 個 學 院, 各 學 院 下 設 置 系 所 學 程 及 院 級 中 心, 共 計 有 5 院 3 博 士 班 16 系 23 所 ( 含 國 際 管 理 碩 士 學 位 學 程 班 ) 1 個 工 程 與 電 資 學 院 菁 英 學 士 班 1 個 學 士 後 數 位 內 容 編 程 學 士 學 位 學 程, 以 培 育 產 業 所 需 的 專 業 人 才, 另 設 置 有 通 識 教 育 中 心 及 與 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 2 個 學 術 單 位, 強 化 本 校 學 生 通 識 及 語 言 領 域 學 習, 本 校 學 術 單 位 組 織 架 構 如 圖 1 行 政 單 位 設 有 教 務 處 學 生 事 務 處 總 務 處 研 究 發 展 處 圖 書 資 訊 館 秘 書 室 人 事 室 主 計 室, 共 計 8 個 一 級 行 政 單 位, 各 行 政 單 位 依 業 務 功 能 分 工, 下 設 二 級 單 位, 以 規 劃 及 推 動 校 務 發 展, 並 支 援 各 院 系 所 之 院 系 務 推 動, 本 校 行 政 單 位 組 織 架 構 如 圖 2 2

11 工 學 院 工 程 科 技 研 究 所 ( 博 士 班 ) 營 建 工 程 系 ( 含 碩 士 班 ) 環 境 與 安 全 衛 生 工 程 系 ( 含 碩 士 班 ) 機 械 與 自 動 化 工 程 系 ( 含 碩 士 班 工 業 設 計 碩 士 班 大 學 部 分 精 密 機 械 組 智 慧 自 動 化 組 ) 創 新 設 計 工 程 系 光 機 電 系 統 技 術 中 心 生 態 工 程 科 技 中 心 創 意 工 程 設 計 中 心 產 業 與 環 境 危 害 檢 測 中 心 先 進 工 程 構 造 研 究 中 心 環 境 健 康 與 生 物 科 技 研 究 中 心 副 校 長 ( 學 術 ) 電 機 資 訊 學 院 電 機 工 程 研 究 所 ( 碩 士 班 ) 電 腦 與 通 訊 工 程 系 ( 含 碩 士 班 ) 電 子 工 程 系 ( 碩 士 班 ) 工 程 與 電 資 學 院 菁 英 學 士 班 學 士 後 數 位 內 容 編 程 學 士 學 位 學 程 系 統 量 測 中 心 太 陽 能 光 電 技 術 研 發 中 心 智 慧 生 活 資 通 創 新 與 服 務 中 心 校 長 管 理 學 院 管 理 學 院 博 士 班 科 技 法 律 研 究 所 ( 碩 士 班 ) 運 籌 管 理 系 ( 含 碩 士 班 企 業 管 理 碩 士 班 ) 資 訊 管 理 系 ( 含 碩 士 班 企 業 電 子 化 碩 士 班 ) 行 銷 與 流 通 管 理 系 ( 含 碩 士 班 連 鎖 加 盟 管 理 碩 士 班 ) 國 際 管 理 碩 士 學 位 學 程 供 應 鏈 協 同 作 業 中 心 智 慧 型 商 店 中 心 台 灣 客 家 產 業 經 濟 暨 創 新 創 業 研 究 中 心 財 務 金 融 學 院 財 務 金 融 學 院 博 士 班 金 融 系 ( 含 碩 士 班 金 融 組 理 財 組 ) 風 險 管 理 與 保 險 系 ( 含 碩 士 班 ) 財 務 管 理 系 ( 含 碩 士 班 ) 會 計 資 訊 系 ( 含 碩 士 班 ) 副 校 長 ( 行 政 ) 應 用 英 語 系 ( 含 應 用 語 言 學 及 英 語 教 學 碩 士 班 口 筆 譯 碩 士 班 ) 外 語 學 院 應 用 日 語 系 ( 含 碩 士 班 ) 應 用 德 語 系 ( 含 碩 士 班 ) 翻 譯 文 化 與 科 際 整 合 研 究 中 心 通 識 教 育 中 心 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 博 雅 教 學 組 體 育 教 學 組 外 語 教 學 組 華 語 教 學 組 交 流 及 服 務 組 圖 1 學 術 單 位 組 織 架 構 3

12 教 務 處 註 冊 及 課 務 組 招 生 組 教 學 服 務 組 教 學 及 學 習 中 心 組 副 校 長 ( 學 術 ) 學 生 事 務 處 總 務 處 課 外 活 動 組 衞 生 保 健 組 諮 商 輔 導 組 實 習 就 業 及 校 友 服 務 組 軍 訓 及 生 活 輔 導 室 事 務 組 文 書 及 保 管 組 出 納 組 營 繕 及 環 境 安 全 組 校 長 研 究 發 展 處 學 術 及 產 學 合 作 組 推 廣 教 育 中 心 創 新 創 業 及 育 成 中 心 區 域 產 學 合 作 中 心 圖 資 館 諮 詢 服 務 組 館 藏 管 理 組 系 統 支 援 組 網 路 及 多 媒 體 組 副 校 長 ( 行 政 ) 秘 書 室 人 事 室 行 政 組 校 務 發 展 組 主 計 室 歲 計 組 會 計 組 計 畫 組 圖 2 行 政 單 位 組 織 架 構 4

13 二 作 業 層 級 目 標 ( 一 ) 教 務 處 1. 將 對 的 事 做 對 2. 秉 持 本 處 將 對 的 事 做 對 (Do the Right Thing Right) 的 核 心 理 念, 積 極 發 展 教 學 服 務 相 關 工 作, 達 成 教 學 品 質 優 質 化, 學 生 學 習 深 耕 化 目 標 3. 整 合 註 冊 課 務 業 務 完 備 教 務 資 訊 4. 秉 持 創 新 理 念 規 劃 撰 寫 優 質 創 新 之 教 學 卓 越 計 畫 及 落 實 計 畫 工 作 管 考, 強 化 執 行 單 位 間 的 協 調 與 溝 通, 有 效 整 合 學 校 環 境 及 教 學 資 源, 優 化 教 師 教 學 品 質 及 強 化 學 生 創 新 能 力 和 就 業 力 5. 正 確 迅 速 的 將 資 訊 依 合 理 的 型 態 管 理 系 統 處 理 ; 招 生 宣 導 針 對 全 國 排 名 前 三 十 大 高 職 學 校 為 主 ( 二 ) 學 務 處 1. 強 化 校 園 安 全 交 通 安 全 反 詐 騙 等 宣 導, 期 降 低 發 生 校 園 安 全 重 大 交 通 安 全 意 外 事 故, 及 詐 騙 電 話 因 應 之 道 2. 加 強 校 園 性 平 觀 念, 降 低 性 平 事 件 之 發 生 機 率, 建 立 性 別 平 等 友 善 校 園 3. 鼓 勵 學 生 參 與 社 團 與 校 外 活 動, 培 養 自 治 能 力 與 社 會 關 懷 4. 加 強 宿 舍 管 理, 維 護 學 生 住 宿 品 質 5. 強 化 校 外 租 賃 安 檢 及 安 全 宣 導, 維 護 學 生 校 外 租 賃 安 全 及 增 進 自 我 保 護 知 能 6. 提 供 學 生 就 學 獎 補 助, 俾 利 弱 勢 學 生 安 心 就 學 7. 妥 善 辦 理 工 讀 業 務, 提 生 工 讀 生 工 作 服 務 知 能 8. 提 供 本 校 教 職 員 生 適 當 之 急 救 照 護 及 就 醫, 降 低 傷 害 等 級 9. 避 免 造 成 校 園 群 聚 感 染, 維 護 全 校 教 職 員 生 健 康 安 全 10. 達 成 零 食 物 中 毒, 以 維 護 教 職 員 生 健 康 11. 強 化 自 傷 ( 殺 ) 或 傷 人 學 生 之 輔 導 協 助, 降 低 傷 害 及 死 亡 事 件 發 生 12. 加 強 導 師 輔 導 功 能 及 避 免 導 生 費 短 發 或 溢 領 之 情 事 發 生 13. 強 化 身 心 障 礙 行 政 聯 繫 溝 通, 維 護 身 心 障 礙 者 權 益 14. 提 供 校 友 服 務 與 協 助, 提 升 校 友 認 同 感 15. 妥 善 辦 理 學 生 考 取 證 照 獎 勵 補 助 作 業 5

14 16. 確 保 學 生 實 習 安 全 與 成 效 ( 三 ) 總 務 處 1. 強 化 全 校 場 地 及 物 品 管 理, 加 強 設 備 維 護, 完 善 生 活 機 能 服 務 2. 配 合 政 府 採 購 法 辦 理 相 關 採 購 業 務, 有 效 撙 節 政 府 經 費, 並 提 供 學 校 善 研 究 設 備 3. 妥 善 辦 理 勞 保 加 保 及 退 保 業 務, 保 障 同 仁 權 益 4. 健 全 財 物 管 理 機 制, 充 分 有 效 利 用 資 源 5. 推 動 公 文 e 化, 簡 化 文 書 處 理 行 政 流 程, 提 昇 行 政 效 率 6. 完 善 零 用 金 保 管 品 收 納 款 項 管 理 制 度, 靈 活 運 用 校 務 基 金 7. 妥 善 辦 理 稅 費 款 扣 繳 及 薪 資 劃 帳, 並 依 規 定 辦 理 扣 繳 申 報 8. 加 強 各 項 工 程 建 設 及 建 築 物 安 全 檢 查, 維 護 師 生 安 全 9. 強 化 校 園 環 境 及 實 驗 室 安 全, 提 供 優 質 教 學 及 研 究 空 間 ( 四 ) 研 究 發 展 處 1. 落 實 服 務 導 向 精 神 2. 建 立 產 學 合 作 及 研 發 成 果 管 理 標 準 作 業 程 序, 提 昇 服 務 效 能 與 效 率 3. 各 項 獎 補 助 資 訊 即 時 公 告, 協 助 老 師 掌 握 重 要 訊 息 並 增 加 產 學 合 作 或 推 廣 教 育 開 班 機 會 4. 協 助 師 生 解 決 專 利 申 請 產 學 合 作 及 推 廣 教 育 相 關 問 題 ( 五 ) 圖 書 資 訊 館 1. 妥 善 保 管 並 管 控 讀 者 資 料, 除 自 本 校 教 務 處 學 生 資 料 檔 及 人 事 室 提 供 之 教 職 員 工 基 本 資 料 外, 並 依 相 關 規 定 向 本 館 提 出 借 書 證 填 寫 之 申 請 書 之 讀 者, 將 其 基 本 資 料 建 置 於 本 館 圖 書 館 自 動 化 系 統 ( 流 通 模 組 ) 及 門 禁 系 統, 藉 以 提 供 各 項 圖 書 及 電 子 資 源 等 服 務 2. 在 年 度 核 准 預 算 額 度 內, 滿 足 師 生 資 訊 需 求, 充 實 各 類 型 館 藏 資 源, 以 達 支 援 師 生 學 習 教 學 與 研 究 之 目 標 3. 採 用 國 際 標 準 編 目 規 則 以 組 織 整 理 各 類 型 館 藏 資 源, 以 助 師 生 能 正 確 快 速 檢 索 利 用 館 藏 之 目 標 4. 對 外 網 路 連 線 高 可 用 性 : 記 錄 因 通 訊 類 資 訊 資 產 異 常 導 致 對 外 網 路 連 線 服 務 中 斷, 其 持 續 中 斷 時 間 達 8 小 時 以 上 之 事 件 次 數 應 3 次 / 年 6

15 5. 校 園 網 路 連 線 高 可 用 性 : 記 錄 因 通 訊 類 資 訊 資 產 異 常 導 致 某 棟 大 樓 整 棟 網 路 連 線 服 務 中 斷, 其 持 續 中 斷 時 間 於 上 班 時 段 達 4 小 時 以 上 之 事 件 次 數 應 3 次 / 年 6. 本 校 網 頁 首 頁 服 務 可 用 性 : 記 錄 因 網 路 系 統 資 訊 資 產 異 常 導 致 本 校 網 頁 首 頁 服 務 中 斷, 其 持 續 中 斷 時 間 於 上 班 時 段 達 4 小 時 以 上 之 事 件 次 數 應 3 次 / 年 7. 本 校 電 子 郵 件 信 箱 服 務 可 用 性 : 記 錄 因 網 路 系 統 資 訊 資 產 異 常 導 致 本 校 電 子 郵 件 信 箱 服 務 中 斷, 其 持 續 中 斷 時 間 於 上 班 時 段 達 4 小 時 以 上 之 事 件 次 數 應 3 次 / 年 8. 防 止 校 務 資 訊 系 統 開 發 及 維 護 不 良, 而 造 成 使 用 單 位 業 務 受 影 響 9. 進 行 完 備 的 異 地 備 份, 以 確 保 資 料 庫 損 毀 時 能 以 備 份 資 料 復 原 系 統 10. 建 立 校 園 影 印 管 理 機 制, 以 遏 止 非 法 影 印 及 侵 權 事 件 ( 六 ) 秘 書 室 1. 建 立 溝 通 平 台, 暢 通 建 言 管 道 2. 落 實 管 考 機 制, 發 揮 會 議 效 能 3. 強 化 內 控 制 度, 定 期 自 行 評 估 4. 建 立 服 務 品 質 評 價, 辦 理 滿 意 度 調 查 5. 強 化 媒 體 連 結, 行 銷 學 校 績 效 6. 活 化 內 部 溝 通, 推 展 公 關 支 援 7. 彙 編 校 務 計 畫, 促 進 特 色 發 展 8. 推 動 自 我 評 鑑, 建 立 自 我 改 善 機 制 ( 七 ) 人 事 室 1. 健 全 人 事 法 規 制 度 2. 培 育 人 才 優 化 人 力 資 源 3. 建 構 公 開 公 平 公 正 的 人 事 管 理 制 度 4. 落 實 獎 優 汰 劣 考 核 機 制 5. 營 造 優 質 化 的 工 作 與 學 習 環 境 6. 精 進 人 事 服 務 7

16 ( 八 ) 主 計 室 1. 配 合 校 務 發 展 需 求, 審 慎 編 列 預 算 2. 建 立 經 費 分 配 機 制, 妥 善 運 用 資 源 3. 加 強 收 支 事 項 審 核 作 業, 健 全 財 務 秩 序 4. 強 化 現 金 財 物 審 核 作 業, 降 低 財 務 舞 弊 風 險 5. 適 時 提 供 財 務 資 訊, 提 升 會 計 管 理 效 能 ( 九 ) 通 識 教 育 中 心 1. 完 善 通 識 課 程 之 開 課 機 制 2. 精 實 通 識 課 群 與 課 程 內 容 3. 強 化 通 識 基 本 素 養 4. 落 實 學 生 學 習 成 效 之 多 元 評 量 5. 達 成 各 項 課 務 目 標 6. 活 化 藝 文 展 示 廳 之 營 運 7. 提 供 多 元 體 育 教 學, 增 進 學 生 學 習 效 能 8. 提 升 校 內 運 動 風 氣, 促 進 師 生 健 康 ( 十 ) 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 1. 建 立 標 準 作 業 程 序, 完 善 語 言 課 程 教 師 聘 用 及 開 課 程 序 2. 確 實 查 核 語 言 考 試 及 畢 業 資 格 審 核 作 業, 避 免 影 響 學 生 權 益 3. 確 立 陸 生 僑 生 及 外 籍 生 各 項 招 生 作 業 規 範 及 程 序 4. 妥 善 辦 理 各 項 獎 學 金 補 助 金 申 請 及 發 放 作 業 5. 流 程 化 外 賓 接 待 及 姊 妹 校 締 結 工 作 6. 審 慎 辦 理 學 生 出 國 甄 選 及 補 助 作 業 8

17 參 分 層 負 責 明 細 表 本 校 分 層 負 責 明 細 表 已 於 102 年 10 月 30 日 修 訂, 自 102 年 11 月 起 施 行, 如 須 查 閱 電 子 檔, 請 至 本 校 線 上 文 件 管 理 系 統 下 載 參 閱 ( 文 件 查 詢 / 秘 書 室 / 其 他 ), 或 至 秘 書 室 網 頁 / 校 務 行 政 查 詢 亦 可, 或 點 選 下 列 連 結 參 閱 : 說 明 各 單 位 ( 共 同 性 ) 各 單 位 ( 共 同 性 附 件, 用 印 文 件 彙 整 表 ) 行 政 單 位 o o o o o o o o 教 學 單 位 o o o 教 務 處 學 生 事 務 處 總 務 處 研 究 發 展 處 圖 書 資 訊 館 秘 書 室 人 事 室 主 計 室 校 級 研 究 中 心 o o o o o o o 學 術 單 位 通 識 教 育 中 心 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 水 資 源 保 育 及 發 展 研 究 中 心 能 源 科 技 研 究 中 心 南 區 毒 災 應 變 諮 詢 中 心 模 具 技 術 研 發 中 心 精 密 鍛 壓 製 程 技 術 研 發 中 心 個 人 資 料 保 護 中 心 金 屬 產 品 開 發 技 術 研 發 中 心 9

18 肆 風 險 評 估 一 風 險 辨 識 依 據 整 總 體 校 務 發 展 目 標 及 作 業 層 級 目 標, 參 考 風 險 管 理 及 危 機 處 理 作 業 手 冊 中 所 列 之 風 險 來 源, 及 本 校 校 務 發 展 計 畫 監 察 院 糾 正 ( 舉 ) 彈 劾 案 審 計 部 建 議 事 項 及 輿 情 反 應 等 風 險 來 源, 進 行 辨 識 風 險 項 目 本 校 各 單 位 辨 識 業 務 項 目 之 風 險 來 源 詳 如 附 件 一 所 示 二 風 險 分 析 風 險 辨 識 後, 本 校 參 採 風 險 管 理 及 危 機 處 理 作 業 手 冊 之 風 險 評 估 工 具, 考 量 業 務 特 性, 訂 定 適 用 於 本 校 之 影 響 程 度 之 敘 述 分 類 表 ( 如 表 1) 及 發 生 機 率 之 敘 述 分 類 表 ( 如 表 2), 作 為 衡 量 風 險 影 響 程 度 及 發 生 機 率 之 參 考 標 準, 並 據 以 計 算 風 險 值 風 險 值 之 計 算 方 式 為 影 響 程 度 等 級 及 發 生 機 率 等 級 之 乘 積 ( 風 險 值 = 影 響 程 度 等 級 * 發 生 機 率 等 級 ) 表 1: 影 響 程 度 之 敘 述 分 類 表 等 級 影 響 程 度 影 響 學 校 形 象 上 級 機 關 處 分 目 標 達 成 財 務 損 失 人 員 傷 亡 申 訴 / 抱 怨 / 抗 議 3 非 常 嚴 重 全 國 性 新 聞 媒 體 報 導 負 面 新 聞 依 法 懲 處 經 費 / 時 間 大 量 增 加 新 臺 幣 100 萬 元 以 上 人 員 死 亡 集 體 / 團 體 2 嚴 重 區 域 性 新 聞 媒 體 報 導 負 面 新 聞 限 期 改 善 經 費 / 時 間 中 度 增 加 新 臺 幣 100 萬 元 以 下 10 萬 元 以 上 人 員 重 傷 多 數 人 1 輕 微 校 內 反 應 書 面 說 明 經 費 / 時 間 微 量 增 加 新 臺 幣 10 萬 元 以 下 人 員 輕 傷 少 數 人 註 : 影 響 程 度 僅 須 符 合 其 中 一 種 分 類 即 可, 不 必 全 部 分 類 皆 符 合 ; 若 業 務 單 位 若 無 適 用 之 影 響 分 類, 則 由 該 單 位 另 訂 之 10

19 表 2: 發 生 機 率 之 敘 述 分 類 表 等 級 可 能 性 分 類 發 生 機 率 百 分 比 詳 細 的 描 述 3 極 有 可 能 % 在 大 部 分 的 情 況 下 會 發 生 2 有 可 能 31-60% 有 些 情 況 下 會 發 生 1 極 少 可 能 0-30% 只 會 在 特 殊 的 情 況 下 發 生 三 風 險 評 量 經 過 風 險 分 析 結 果, 考 量 本 校 人 力 資 源 組 織 環 境 等 因 素, 由 本 校 內 部 控 制 專 案 小 組 會 議 研 商 後, 決 議 針 對 風 險 值 4( 含 ) 以 上 之 業 務 項 目, 皆 納 入 本 校 內 部 控 制 制 度, 惟 風 險 值 為 3( 影 響 程 度 等 級 為 非 常 嚴 重 ) 1( 發 生 機 率 等 級 為 極 少 可 能 )=3 之 業 務 項 目, 授 權 請 各 單 位 加 以 審 視 此 類 業 務 之 重 要 性 及 風 險 性, 雖 發 生 機 率 極 低, 但 一 旦 發 生 將 產 生 極 為 嚴 重 之 後 果 者, 仍 請 納 入 本 校 內 部 控 制 制 度 各 單 位 經 風 險 評 估 後, 總 計 有 53 項 業 務 項 目 超 出 本 次 風 險 評 估 之 風 險 容 忍 範 圍, 將 予 以 納 入 本 校 內 部 控 制 制 度 本 校 高 風 險 業 務 項 目 彙 整 如 表 3, 風 險 圖 象 如 表 4 表 3: 本 校 高 風 險 業 務 項 目 彙 總 表 單 位 項 目 編 號 ( 註 ) 業 務 項 目 風 險 值 教 務 處 AA03 學 生 學 籍 管 理 作 業 3 AB01 增 設 調 整 院 所 系 組 作 業 程 序 3 AB02 招 生 名 額 總 量 提 報 作 業 程 序 6 AB03 招 生 考 試 作 業 - 招 生 工 作 整 體 計 畫 3 AB04 招 生 考 試 作 業 - 經 費 支 用 計 畫 3 AB05 招 生 考 試 作 業 - 招 生 簡 章 修 訂 3 AB06 招 生 考 試 作 業 - 報 名 作 業 4 AB07 招 生 考 試 作 業 - 考 試 方 式 - 書 審 與 面 試 4 AB08 招 生 考 試 作 業 流 程 - 考 試 方 式 - 筆 試 4 AB09 招 生 考 試 作 業 - 成 績 作 業 6 11

20 AB10 招 生 考 試 作 業 - 放 榜 作 業 3 AD01 依 時 限 完 成 繳 交 教 育 部 計 畫 資 料 ( 計 畫 書 計 畫 修 正 資 料 計 畫 變 更 自 評 報 告 及 結 案 報 6 告 等 ) AD02 計 畫 機 密 資 料 落 實 保 管 及 保 密 機 制 3 學 務 處 B001 性 騷 擾 性 侵 害 或 性 霸 凌 事 件 處 理 作 業 6 BA06 學 生 校 外 活 動 作 業 6 BB02 校 園 傳 染 病 處 理 3 BB03 學 校 餐 飲 衛 生 3 BC01 自 傷 ( 殺 ) 或 傷 人 輔 導 3 BD03 學 生 校 外 實 習 意 外 處 理 作 業 3 BE01 校 園 安 全 處 理 作 業 6 BE02 交 通 意 外 事 件 處 理 作 業 3 總 務 處 CA01 採 購 招 標 作 業 4 CA03 愛 心 鐵 馬 管 理 4 CA10 勞 保 加 保 及 退 保 4 CD01 新 建 工 程 作 業 4 CD06 土 堤 邊 坡 整 治 作 業 4 CD07 角 宿 護 坡 工 程 作 業 4 CD10 建 築 物 公 共 安 全 檢 查 申 報 作 業 4 CD11 消 防 設 備 檢 修 申 報 作 業 4 研 究 發 DA02 產 學 計 畫 案 申 請 與 管 理 作 業 3 展 處 DA04 研 發 成 果 管 理 作 業 3 圖 書 資 F001 校 園 影 印 管 理 作 業 4 訊 館 F002 個 人 資 料 管 理 作 業 4 FD02 資 訊 安 全 之 個 人 電 郵 帳 密 保 管 作 業 4 FD03 用 戶 端 網 路 維 護 作 業 4 秘 書 室 GA01 會 議 追 蹤 管 考 作 業 4 GA02 教 職 員 工 廉 政 倫 理 事 件 4 GA19 落 實 陳 情 人 身 分 保 密 措 施 4 GB01 負 面 新 聞 媒 體 採 訪 處 理 作 業 4 GB04 學 校 網 頁 更 新 作 業 4 人 事 室 H001 俸 給 核 發 作 業 4 H002 差 勤 管 理 作 業 4 H003 全 民 健 康 保 險 要 保 與 退 保 4 12

21 H010 勞 基 法 適 用 人 員 資 遣 或 不 續 聘 作 業 6 主 計 室 I001 業 務 計 畫 及 預 算 編 製 作 業 3 通 識 教 育 中 心 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 I005 出 席 費 稿 費 等 經 費 動 支 審 核 作 業 4 I006 國 內 外 出 差 旅 費 動 支 審 核 作 業 4 I011 出 納 會 計 事 務 查 核 作 業 4 I014 決 算 編 製 作 業 3 JB03 游 泳 館 維 運 安 全 3 JB08 校 外 體 育 競 賽 安 全 3 KC01 外 籍 學 生 招 生 作 業 4 KC04 大 陸 學 生 入 學 作 業 6 註 : 項 目 編 號 係 以 本 校 內 部 單 位 代 號 + 流 水 號 編 列 ( 內 部 單 位 代 號 如 附 件 二 : 各 單 位 編 碼 一 覽 表 ) 13

22 表 4: 本 校 風 險 圖 象 影 響 程 度 風 險 分 布 ( 風 險 值 ) 非 常 嚴 重 (3) 3 ( 高 度 ) 6 ( 高 度 ) 9 ( 極 度 ) 嚴 重 (2) 2 ( 中 度 ) 4 ( 高 度 ) 6 ( 高 度 ) 輕 微 (1) 1 ( 低 度 ) 2 ( 中 度 ) 3 ( 高 度 ) 極 少 可 能 (1) 有 可 能 (2) 極 有 可 能 (3) 發 生 機 率 ( 等 級 ) 註 : 灰 色 區 域 為 本 校 風 險 容 忍 範 圍 14

23 伍 控 制 作 業 依 據 各 單 位 風 險 評 估 結 果 選 定 下 列 業 務 項 目, 納 入 本 校 內 部 控 制 制 度 納 入 內 部 控 制 制 度 之 作 業 項 目, 原 則 上 由 各 作 業 項 目 之 主 政 單 位 協 助 設 計 建 制, 各 單 位 共 同 遵 循, 控 制 重 點 可 在 各 單 位 的 相 關 作 業, 不 見 得 在 主 政 單 位 各 作 業 項 目 皆 包 含 作 業 程 序 說 明 表 作 業 流 程 圖 及 內 部 控 制 制 度 自 行 評 估 表 等 表 件, 各 作 業 之 控 制 重 點 併 入 作 業 流 程 中 設 計, 完 整 之 內 容 可 參 閱 本 制 度 之 附 件 3 主 政 單 位 項 目 編 號 業 務 項 目 附 件 編 號 教 務 處 AA03 學 生 學 籍 管 理 作 業 附 件 3-1 AB01 增 設 調 整 院 所 系 組 作 業 程 序 附 件 3-2 AB02 招 生 名 額 總 量 提 報 作 業 程 序 附 件 3-3 AB03 招 生 考 試 作 業 - 招 生 工 作 整 體 計 畫 附 件 3-4 AB04 招 生 考 試 作 業 - 經 費 支 用 計 畫 附 件 3-5 AB05 招 生 考 試 作 業 - 招 生 簡 章 修 訂 附 件 3-6 AB06 招 生 考 試 作 業 - 報 名 作 業 附 件 3-7 AB07 招 生 考 試 作 業 - 考 試 方 式 - 書 審 與 面 試 附 件 3-8 AB08 招 生 考 試 作 業 流 程 - 考 試 方 式 - 筆 試 附 件 3-9 AB09 招 生 考 試 作 業 - 成 績 作 業 附 件 3-10 AB10 招 生 考 試 作 業 - 放 榜 作 業 附 件 3-11 AD01 依 時 限 完 成 繳 交 教 育 部 計 畫 資 料 附 件 3-12 AD02 計 畫 機 密 資 料 落 實 保 管 及 保 密 機 制 附 件 3-13 學 務 處 B001 性 騷 擾 性 侵 害 或 性 霸 凌 事 件 處 理 作 業 附 件 3-14 BA06 學 生 校 外 活 動 作 業 附 件 3-15 BB02 校 園 傳 染 病 處 理 附 件 3-16 BB03 學 校 餐 飲 衛 生 附 件 3-17 BC01 自 傷 ( 殺 ) 或 傷 人 輔 導 附 件 3-18 BD03 學 生 校 外 實 習 意 外 處 理 作 業 附 件 3-19 BE01 校 園 安 全 處 理 作 業 附 件 3-20 BE02 交 通 意 外 事 件 處 理 作 業 附 件

24 總 務 處 CA01 採 購 招 標 作 業 附 件 3-22 CA03 愛 心 鐵 馬 管 理 附 件 3-23 CA10 勞 保 加 保 及 退 保 附 件 3-24 CD01 新 建 工 程 作 業 附 件 3-25 CD06 土 堤 邊 坡 整 治 作 業 附 件 3-26 CD07 角 宿 護 坡 工 程 作 業 附 件 3-27 CD10 建 築 物 公 共 安 全 檢 查 申 報 作 業 附 件 3-28 CD11 消 防 設 備 檢 修 申 報 作 業 附 件 3-29 研 究 發 展 處 DA02 產 學 計 畫 案 申 請 與 管 理 作 業 附 件 3-30 DA04 研 發 成 果 管 理 作 業 附 件 3-31 圖 書 資 訊 館 F001 校 園 影 印 管 理 作 業 附 件 3-32 F002 個 人 資 料 管 理 作 業 附 件 3-33 FD02 資 訊 安 全 之 個 人 電 郵 帳 密 保 管 作 業 附 件 3-34 FD03 用 戶 端 網 路 維 護 作 業 附 件 3-35 秘 書 室 GA01 會 議 追 蹤 管 考 作 業 附 件 3-36 GA02 教 職 員 工 廉 政 倫 理 事 件 附 件 3-37 GA19 落 實 陳 情 人 身 分 保 密 措 施 附 件 3-38 GB01 負 面 新 聞 媒 體 採 訪 處 理 作 業 附 件 3-39 GB04 學 校 網 頁 更 新 作 業 附 件 3-40 人 事 室 H001 俸 給 核 發 作 業 附 件 3-41 H002 差 勤 管 理 作 業 附 件 3-42 H003 全 民 健 康 保 險 要 保 與 退 保 附 件 3-43 H010 勞 基 法 適 用 人 員 資 遣 或 不 續 聘 作 業 附 件 3-44 主 計 室 I001 業 務 計 畫 及 預 算 編 製 作 業 附 件 3-45 I005 出 席 費 稿 費 等 經 費 動 支 審 核 作 業 附 件 3-46 I006 國 內 外 出 差 旅 費 動 支 審 核 作 業 附 件 3-47 I011 出 納 會 計 事 務 查 核 作 業 附 件 3-48 I014 決 算 編 製 作 業 附 件 3-49 通 識 教 育 JB03 游 泳 館 維 運 安 全 附 件 3-50 中 心 JB08 校 外 體 育 競 賽 安 全 附 件

25 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 KC01 外 籍 學 生 招 生 作 業 附 件 3-52 KC04 大 陸 學 生 入 學 作 業 附 件

26 陸 資 訊 與 溝 通 為 適 時 有 效 編 製 或 蒐 集 資 訊, 以 向 相 關 同 仁 溝 通, 使 其 確 實 履 行 職 責 或 瞭 解 責 任 履 行 情 形, 並 作 為 其 決 策 及 監 督 參 考, 本 校 採 取 以 下 溝 通 方 式 及 內 容 : 一 溝 通 方 式 ( 一 ) 內 部 溝 通 : 運 用 本 校 內 部 資 訊 平 台 網 頁 各 項 會 議 自 行 評 估 作 業 內 部 稽 核 工 作 及 教 育 訓 練 等 方 式, 主 動 且 及 時 告 知 本 校 全 體 同 仁 其 於 內 部 控 制 中 所 扮 演 角 色 及 責 任, 落 實 內 部 控 制 制 度 遵 循 法 令 機 制, 並 建 立 異 常 情 事 通 報 管 道, 促 使 機 關 上 下 或 跨 單 位 資 訊 能 充 分 傳 達 ( 二 ) 外 部 溝 通 : 依 法 對 外 部 人 士 ( 如 民 意 機 構 主 管 機 關 民 眾 及 媒 體 等 ) 公 開 或 提 供 資 訊, 並 對 外 界 提 出 之 意 見 及 時 處 理 與 追 蹤 二 溝 通 內 容 將 本 校 內 部 控 制 ( 含 內 部 稽 核 ) 相 關 資 訊 以 紙 本 電 子 或 其 他 方 式 儲 存 管 理 與 傳 達, 俾 利 連 貫 及 支 援 四 項 組 成 要 素 包 括 : ( 一 ) 控 制 環 境 : 經 由 對 本 校 全 體 同 仁 宣 達 組 織 職 掌 及 整 體 層 級 策 略 目 標 等, 營 造 控 制 環 境 ( 二 ) 風 險 評 估 : 在 進 行 風 險 評 估 時, 將 內 部 控 制 制 度 之 品 質 納 入 考 量 因 素 ( 三 ) 控 制 作 業 : 以 書 面 訂 定 各 項 業 務 之 控 制 作 業, 使 本 校 全 體 同 仁 可 瞭 解 易 遵 循, 並 掌 握 控 制 重 點 ( 四 ) 監 督 : 依 各 項 文 件 檢 視 內 部 控 制 制 度 是 否 存 在 及 持 續 運 作, 並 依 自 行 評 估 與 內 部 稽 核 之 結 果 建 議 及 後 續 改 善 紀 錄 等 追 蹤 辦 理 情 形 18

27 柒 監 督 為 落 實 本 局 各 項 業 務 控 制 重 點 之 管 控, 並 降 低 風 險 以 達 成 目 標, 本 校 乃 採 取 以 下 監 督 機 制 : 一 例 行 監 督 : 本 校 各 單 位 主 管 例 行 督 導 各 項 業 務 二 自 行 評 估 : 每 年 藉 由 本 校 各 單 位 自 行 評 估 一 次 內 部 控 制 制 度 設 計 及 執 行 之 有 效 性, 其 中 作 業 層 級 自 行 評 估 表 由 各 該 作 業 項 目 業 管 單 位 填 報 評 估 情 形 及 結 論, 並 簽 報 單 位 主 管 核 閱, 作 為 評 估 整 體 層 級 控 制 作 業 之 參 據 ; 整 體 層 級 自 行 評 估 表 則 由 各 主 辦 單 位 進 行 初 評, 再 由 內 部 控 制 專 案 小 組 就 初 評 結 果 辦 理 複 評, 並 作 成 內 部 控 制 制 度 有 效 程 度 整 體 結 論 簽 報 校 長 三 內 部 稽 核 : 本 校 由 內 部 控 制 專 案 小 組 辦 理 內 部 稽 核 工 作, 每 年 至 少 辦 理 一 次 內 部 稽 核 內 部 稽 核 工 作 包 括 : 擬 定 稽 核 計 畫 蒐 集 稽 核 佐 證 資 料 及 製 作 稽 核 紀 錄 等 事 項 ( 詳 細 作 業 參 考 政 府 內 部 稽 核 應 行 注 意 事 項 ); 另 本 校 圖 資 館 秘 書 室 人 事 室 及 主 計 室 已 依 相 關 法 令 規 定 辦 理 稽 核 或 評 估 者, 得 不 重 複 納 入 稽 核 計 畫 原 則 應 於 稽 核 工 作 完 成 後, 就 稽 核 發 現 之 優 缺 點 及 改 善 建 議 作 成 內 部 稽 核 報 告, 簽 報 校 長 核 定 後 送 各 單 位 參 考 19

28 捌 自 行 評 估 之 表 件 格 式 為 評 估 本 校 整 體 內 部 控 制 制 度 設 計 及 執 行 之 有 效 性, 故 以 內 部 控 制 五 項 組 成 要 素 之 架 構 填 報 機 關 整 體 層 級 自 行 評 估 表, 其 中 控 制 作 業 一 項, 係 以 作 業 層 級 自 行 評 估 表 之 結 果 為 參 據, 以 利 檢 視 實 際 作 業 是 否 依 程 序 執 行 及 有 無 疏 漏 重 要 環 節 每 年 至 少 自 行 評 估 一 次, 遇 有 特 殊 情 形, 得 隨 時 辦 理 如 業 務 性 質 有 按 月 或 按 季 辦 理 之 需 要 者, 各 單 位 得 自 行 訂 定 評 估 次 數 一 整 體 層 級 自 行 評 估 表 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學 內 部 控 制 制 度 整 體 層 級 有 效 性 判 斷 項 目 評 估 總 表 評 估 單 位 : 評 估 期 間 : 年 月 至 年 月 組 成 要 素 一 控 制 環 境 二 風 險 評 估 三 控 制 作 業 四 資 訊 與 溝 通 五 監 督 設 計 面 制 度 是 否 良 好 良 好 大 部 分 良 好 部 分 良 好 少 部 分 良 好 良 好 大 部 分 良 好 部 分 良 好 少 部 分 良 好 良 好 大 部 分 良 好 部 分 良 好 少 部 分 良 好 良 好 大 部 分 良 好 部 分 良 好 少 部 分 良 好 良 好 大 部 分 良 好 部 分 良 好 少 部 分 良 好 設 計 及 執 行 有 效 性 執 行 面 制 度 是 否 落 實 執 行 完 全 落 實 執 行 大 部 分 落 實 執 行 部 分 落 實 執 行 少 部 分 落 實 執 行 完 全 落 實 執 行 大 部 分 落 實 執 行 部 分 落 實 執 行 少 部 分 落 實 執 行 完 全 落 實 執 行 大 部 分 落 實 執 行 部 分 落 實 執 行 少 部 分 落 實 執 行 完 全 落 實 執 行 大 部 分 落 實 執 行 部 分 落 實 執 行 少 部 分 落 實 執 行 完 全 落 實 執 行 大 部 分 落 實 執 行 部 分 落 實 執 行 少 部 分 落 實 執 行 複 評 情 形 說 明 需 採 行 之 改 善 措 施 內 部 控 制 制 度 有 效 程 度 整 體 結 論 有 效, 說 明 : 部 分 有 效, 說 明 : 少 部 分 有 效, 說 明 : 備 註 揭 露 本 校 內 部 重 大 資 訊 ( 如 校 長 或 內 控 小 組 召 集 人 異 動 內 部 控 制 制 度 之 修 訂 等 ) 20

29 二 作 業 層 級 自 行 評 估 表 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學 內 部 控 制 制 度 作 業 層 級 自 行 評 估 表 年 度 自 行 評 估 單 位 : 作 業 類 別 ( 項 目 ): 評 估 日 期 : 年 月 日 評 估 重 點 一 作 業 流 程 有 效 性 ( 一 ) 作 業 程 序 說 明 表 及 作 業 流 程 圖 之 製 作 是 否 與 規 定 相 符 ( 二 ) 內 部 控 制 制 度 是 否 有 效 設 計 及 執 行 二 XX 作 業 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 符 合 自 行 評 估 情 形 未 符 合 不 適 用 評 估 情 形 說 明 結 論 / 需 採 行 之 改 善 措 施 : 填 表 人 : 複 核 : 單 位 主 管 : 註 :1. 各 單 位 得 就 1 項 作 業 流 程 製 作 1 份 自 行 評 估 表, 亦 得 將 各 項 作 業 流 程 依 性 質 分 類, 同 1 類 之 作 業 流 程 合 併 1 份 自 行 評 估 表, 就 作 業 流 程 重 點 納 入 評 估 2. 各 機 關 應 根 據 評 估 結 果 於 自 行 評 估 情 形 欄 勾 選 符 合 未 符 合 或 不 適 用 ; 若 有 未 符 合 情 形, 應 於 評 估 情 形 說 明 欄 詳 細 說 明, 且 於 撰 寫 評 估 結 論 時 一 併 敘 明 須 採 行 之 改 善 措 施 ; 若 為 不 適 用 情 形, 應 於 評 估 情 形 說 明 欄 敘 明 理 由 及 是 否 須 檢 討 修 正 評 估 重 點 21

30 附 件

31 附 件 1 各 單 位 業 務 項 目 及 風 險 來 源 辨 識 一 覽 表 一 教 務 處 組 別 註 冊 及 課 務 組 項 目 編 號 ( 註 ) 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 更 動 重 要 行 事 日 期 未 經 行 政 會 議 通 過 並 報 教 育 部 備 查 誤 植 重 要 行 事 日 期, 未 依 行 事 曆 訂 定 日 期 辦 理 各 項 活 動 AA01 訂 定 行 事 曆 作 業 AA02 AA03 AA04 AA05 AA06 博 士 暨 碩 士 學 位 考 試 作 業 學 生 學 籍 管 理 作 業 辦 理 學 生 畢 業 作 業 辦 理 學 生 註 冊 作 業 學 生 抵 免 學 分 作 業 未 經 核 可, 自 行 異 動 已 核 定 之 學 位 考 試 時 間 或 委 員 考 試 委 員 未 主 動 申 請 迴 避 與 應 考 研 究 生 有 三 親 等 關 係 者 未 依 程 序 正 確 記 錄 學 生 學 籍 現 狀, 影 響 學 生 就 學 權 益 ; 學 生 學 籍 資 料 未 依 個 人 資 料 保 護 法 妥 為 保 管 運 用, 影 響 學 生 權 益 未 依 程 序 作 業 辦 理 畢 業 生 確 認 轉 檔 作 業 未 正 確 審 核 學 生 畢 業 資 格, 影 響 學 生 人 數 計 算 正 確 性 及 畢 業 權 益 未 依 規 定 辦 理 同 學 註 冊 相 關 事 宜, 影 響 學 生 就 學 權 益 未 依 規 定 程 序 進 行 課 程 抵 免 審 核 作 業, 致 影 響 學 生 權 益 風 險 值 (a*b) AA07 學 生 成 績 作 業 AA08 排 課 調 課 及 停 課 作 業 AA09 課 程 訂 定 作 業 AA10 學 生 證 件 申 請 作 業 AA11 學 生 選 課 作 業 未 依 規 定 程 序 進 行 學 期 成 績 審 核 及 成 績 單 寄 發 作 業, 致 影 響 學 生 權 益 系 所 未 依 規 定 排 課 調 課 及 停 課, 致 影 響 學 生 選 課 及 上 課 權 益 ; 教 師 未 事 先 申 請 調 補 課, 致 修 課 同 學 未 能 於 調 課 前 得 知 訊 息 新 設 系 所 擬 訂 新 課 程, 或 原 有 系 所 增 訂 修 訂 刪 除 課 程 時, 未 依 規 定 完 成 相 關 審 查 程 序 致 影 響 學 生 修 課 權 益 未 依 規 定 程 序 辦 理 學 生 證 件 申 請 作 業, 致 影 響 畢 業 生 就 業 求 職 等 權 益 未 依 規 定 規 劃 辦 理 選 課 作 業, 致 影 響 學 生 選 課 權 益 AA12 授 課 鐘 點 計 算 作 業 授 課 時 數 鐘 點 統 計 錯 誤 漏 列 行 政 抵 減 申 請 抵 減 或 合 授 課 程 時 數 分 攤 有 誤, 致 影 響 教 師 權 益

32 組 別 招 生 組 項 目 編 號 ( 註 ) AB01 AB02 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 增 設 調 整 院 所 系 組 作 業 程 序 招 生 名 額 總 量 提 報 作 業 程 序 增 設 調 整 所 系 申 請 案, 未 順 利 通 過, 影 響 校 務 發 展 規 劃 少 子 化 的 衝 擊, 教 育 部 發 布 修 正 總 量 發 展 規 模 與 資 源 條 件 標 準, 將 所 系 師 資 質 量 考 核 新 生 註 冊 率 評 鑑 成 績 行 政 缺 失 資 源 條 件 不 足 等 情 事, 核 減 招 生 名 額, 學 校 營 運 出 現 招 生 危 機 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) AB03 AB04 招 生 考 試 作 業 - 招 生 工 作 整 體 計 畫 招 生 考 試 作 業 - 經 費 支 用 計 畫 招 生 試 務 未 能 配 合 自 辦 招 生 或 聯 合 會 時 程, 致 影 響 考 生 權 益 及 學 校 聲 譽 編 列 招 生 經 費 概 算 計 畫, 及 系 所 分 配 試 務 酬 勞, 不 符 合 行 政 院 國 立 大 專 校 院 辦 理 招 生 試 務 工 作 酬 勞 支 給 要 點 及 本 校 試 務 工 作 酬 勞 費 用 支 給 要 點, 致 須 追 繳 AB05 AB06 招 生 考 試 作 業 - 招 生 簡 章 修 訂 招 生 考 試 作 業 - 報 名 作 業 簡 章 內 容 不 符 合 教 育 部 規 定 致 增 額 錄 取, 發 生 試 務 疏 失, 教 育 部 扣 減 招 生 名 額 未 依 規 定 或 疏 忽 審 查 考 生 報 名 資 格, 影 響 考 生 權 益 AB07 AB08 AB09 AB10 招 生 考 試 作 業 - 考 試 方 式 - 書 審 與 面 試 招 生 考 試 作 業 流 程 - 考 試 方 式 - 筆 試 招 生 考 試 作 業 - 成 績 作 業 招 生 考 試 作 業 - 放 榜 作 業 各 所 系 未 依 本 校 及 各 所 系 自 訂 相 關 作 業 規 定 辦 理 書 面 審 查 及 面 試 作 業 筆 試 當 天 監 試 人 員 發 生 試 務 缺 失 考 生 成 績 登 錄 或 計 算 錯 誤 榜 單 上 錄 取 生 名 額 姓 名 准 考 證 號 錄 取 標 準 錯 誤 教 學 服 務 組 AC01 教 學 意 見 調 查 作 業 1. 未 詳 實 檢 核 出 系 統 評 量 值 資 料 之 錯 誤, 影 響 教 師 評 鑑 加 點 2. 發 生 須 填 寫 回 應 表 或 接 受 輔 導 教 師, 未 依 規 定 填 寫 回 應 表 或 接 受 輔 導 情 形 AC02 遠 距 教 學 評 鑑 作 業 教 授 遠 距 教 學 課 程 教 師 未 提 供 成 果 資 料, 造 成 行 政 疏 失

33 組 別 教 學 服 務 組 ( 續 ) 教 學 及 學 習 中 心 項 目 編 號 ( 註 ) AC03 AC04 AC05 AC06 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 教 師 教 學 獎 勵 作 業 學 生 學 習 預 警 作 業 二 一 / 繁 星 學 生 課 業 輔 導 教 學 專 業 成 長 活 動 各 院 及 通 識 教 育 中 心 未 能 依 限 完 成 推 薦, 影 響 教 師 權 益 未 及 時 傳 送 學 生 學 習 預 警 資 料, 導 致 學 生 未 能 修 正 學 習 策 略, 產 生 成 績 不 佳 的 風 險 未 能 及 時 輔 導 二 一 學 生, 導 致 二 一 學 生 產 生 學 習 困 難 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 未 能 及 時 辦 理, 影 響 教 師 評 鑑 加 點 AC07 授 課 大 綱 未 能 按 時 上 網, 影 響 教 師 評 鑑 加 點 及 學 生 選 課 參 考 AC08 教 學 課 程 網 系 統 異 常 影 響 師 生 使 用 權 益 依 時 限 完 成 繳 交 計 畫 書 因 修 正 次 數 過 多 臨 時 意 見 加 教 育 部 計 畫 資 料 註 過 多, 導 致 遲 延 送 達 ( 計 畫 書 計 畫 修 正 AD 資 料 計 畫 變 更 自 評 報 告 及 結 案 報 告 等 ) AD02 AD03 AD04 AD05 計 畫 機 密 資 料 落 實 保 管 及 保 密 機 制 電 子 郵 箱 硬 碟 遭 駭 客 侵 入 或 紙 本 作 廢 資 料 未 銷 毀 而 流 出 辦 理 教 師 彈 性 薪 獎 勵 金 額 偏 低, 現 有 人 才 被 其 他 國 家 資 申 請 校 內 審 或 地 區 大 學 業 界 挖 角, 導 致 頂 尖 師 查 教 育 部 審 查 及 資 流 失 經 費 核 銷 辦 理 分 項 計 畫 I 總 核 銷 與 執 行 進 度 落 後, 恐 影 響 下 階 段 管 考 工 作 項 目 ( 定 教 學 卓 越 計 畫 評 鑑 指 標, 造 成 補 助 額 期 追 蹤 管 考 執 行 度 縮 減 進 度 辦 理 師 生 教 學 活 動 陳 報 管 考 網 站 進 度 辦 理 校 內 外 成 果 展 ) 計 畫 補 助 執 行 全 校 性 雙 講 師 制 度 講 師 臨 時 缺 席, 導 致 課 程 進 度 受 到 延 誤

34 二 學 務 處 組 別 處 本 部 課 外 活 動 組 項 目 編 號 ( 註 ) B001 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 1. 接 獲 通 報 因 應 處 理 後, 仍 引 發 傷 害 擴 大 或 媒 體 關 注 性 騷 擾 性 侵 害 或 性 霸 凌 事 件 處 理 BA01 校 園 活 動 BA02 減 免 學 雜 費 BA03 弱 勢 學 生 助 學 金 2. 性 平 事 件 發 生 之 行 政 處 置 未 臻 妥 善, 引 發 爭 議 致 影 響 當 事 者 權 益 3. 未 作 好 性 平 事 件 受 害 者 之 諮 商 輔 導, 導 致 當 事 人 更 嚴 重 創 傷 及 負 面 影 響 1. 舉 辦 大 型 活 動 ( 校 慶 畢 典 ) 社 團 活 動 時, 未 做 好 防 護 與 救 護 措 施, 導 致 參 與 人 員 受 傷 風 險 值 (a*b) 社 團 在 校 內 舉 辦 或 參 與 活 動, 發 生 意 外 事 件, 未 能 及 時 妥 處 申 請 者 之 資 格 未 依 規 定 審 核 學 校 未 將 財 稅 中 心 查 核 結 果 通 知 學 生, 有 疑 義 者 未 依 限 期 申 覆 未 依 照 減 免 標 準 所 訂 減 免 金 額 辦 理 學 雜 費 減 免 弱 勢 學 生 助 學 金 未 依 程 序 辦 理 申 請 者 之 資 格 未 依 規 定 審 核 未 依 核 定 補 助 金 額, 確 實 辦 理 減 免 學 雜 費 學 生 校 內 工 讀 未 依 程 序 辦 理 BA04 校 內 工 讀 BA05 就 學 貸 款 2. 工 讀 工 作 紀 錄 未 依 規 定 審 核 工 讀 金 使 用 統 計 未 確 實, 超 出 預 算 未 如 期 撥 付 學 生 工 讀 金, 影 響 學 生 權 益 就 學 貸 款 未 依 程 序 辦 理 申 貸 者 資 格 未 依 規 定 審 核 加 貸 款 項 退 款 程 序 及 溢 貸 款 項 撥 還 作 業 未 依 規 定 辦 理 BA06 學 生 校 外 活 動 1. 社 團 校 外 活 動 未 依 規 定 提 出 申 請, 導 致 發 生 意 外 事 件 2. 學 生 登 山 活 動 發 生 山 難, 未 及 時 妥 善 處 理

35 組 別 衛 生 保 健 組 諮 商 輔 導 組 項 目 編 號 ( 註 ) BB01 緊 急 傷 病 處 理 BB02 校 園 傳 染 病 處 理 BB03 學 校 餐 飲 衛 生 BB04 學 生 團 體 保 險 BB05 新 生 健 康 檢 查 BC01 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 自 傷 ( 殺 ) 或 傷 人 輔 導 BC02 導 生 費 核 發 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 1. 緊 急 傷 病 未 依 規 定 做 好 分 工 並 及 時 處 理, 影 響 師 生 安 全 與 健 康 未 依 規 定, 設 置 基 本 救 護 設 備, 影 響 師 生 安 全 與 健 康 未 有 效 控 制 傳 染 源, 導 致 校 園 群 聚 感 染 2. 已 感 染 者 未 受 到 適 當 保 護, 影 響 個 人 隱 私 與 就 學 權 或 工 作 權 1. 餐 飲 業 者 未 依 規 定 購 買 貯 放 食 材, 烹 調 操 作 不 當, 引 發 食 物 中 毒 2. 餐 廳 環 境 髒 亂 硬 體 設 施 未 定 期 檢 修, 致 病 媒 孳 生 與 污 染 1. 未 能 於 限 期 內 完 成 公 開 招 標 與 發 包, 導 致 影 響 學 生 權 益 2. 保 險 公 司 未 及 時 依 合 約 理 賠, 引 起 學 生 與 家 長 抱 怨 1. 未 能 於 限 期 內 公 開 辦 理 遴 選, 導 致 影 響 受 檢 學 生 權 益 2. 檢 驗 結 果 異 常 之 特 殊 疾 病 學 生, 未 進 行 追 蹤 矯 治, 影 響 學 生 健 康 學 生 有 自 傷 ( 殺 ) 或 傷 人 傾 向 未 及 時 提 供 有 效 評 估 或 介 入 危 機 處 理, 導 致 人 員 傷 亡 導 生 費 未 及 時 發 放 或 發 放 有 誤, 影 響 師 生 權 益 實 習 就 業 及 校 友 服 務 組 BC03 身 心 障 礙 輔 導 BD01 校 友 服 務 BD02 證 照 獎 勵 BD03 校 外 實 習 未 及 時 通 知 身 障 學 生 相 關 權 益 訊 息, 導 致 影 響 學 生 權 益 延 遲 或 未 妥 善 處 理 校 友 意 見 與 提 供 服 務 證 照 獎 勵 金 額 未 及 時 發 放 或 發 放 有 誤, 影 響 學 生 權 益 1. 實 習 糾 紛 ( 如 薪 資 工 作 內 容 等 ) 未 妥 善 協 調 處 理 校 外 實 習 發 生 意 外 未 妥 善 處 理

36 組 別 軍 訓 及 生 活 輔 導 室 項 目 編 號 ( 註 ) BE01 校 園 安 全 處 理 BE02 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 1. 學 校 發 生 重 大 校 安 事 作, 導 致 傷 亡 或 災 害 交 通 意 外 事 件 處 理 作 業 2. 校 發 生 天 然 災 害 事 件, 未 能 妥 善 安 置 受 災 或 受 困 學 生, 引 發 爭 議 風 險 值 (a*b) 未 於 現 場 協 處 或 未 立 即 就 醫 未 立 即 聯 繫 家 長 明 確 告 知 情 況 未 能 提 供 後 續 輔 導 與 協 助 BE03 宿 舍 管 理 BE04 校 外 租 賃 1. 宿 舍 申 請 及 床 位 安 排 未 於 期 限 內 完 成 公 告, 影 響 學 生 入 宿 2. 學 生 宿 舍 自 治 委 員 會 未 正 常 運 作, 影 響 住 宿 生 權 益 3. 暑 宿 寒 宿 營 隊 及 其 他 相 關 入 宿 事 件 未 能 妥 善 處 理, 影 響 學 生 住 宿 品 質 1. 校 外 租 賃 安 檢 及 安 全 宣 導 工 作 未 落 實 2. 校 外 租 賃 糾 紛 未 處 理 妥 適, 影 響 學 生 房 東 家 長 對 學 校 觀 感 不 佳 3. 校 外 租 賃 評 核 不 合 格 建 物, 未 確 實 勸 導 學 生 搬 離 BE05 獎 助 學 金 及 學 生 獎 懲 1. 校 內 急 難 救 助 獎 助 學 金 等 補 助 未 及 時 發 放 或 發 放 有 誤 2. 校 外 獎 助 學 金 未 及 時 公 告, 影 響 學 生 申 請 時 效

37 三 總 務 處 組 別 事 務 組 項 目 編 號 ( 註 ) CA01 採 購 招 標 作 業 CA02 水 電 及 雜 項 維 修 CA03 愛 心 鐵 馬 管 理 CA04 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 廠 商 遴 選 及 場 地 收 入 CA05 公 務 汽 車 調 度 CA06 場 地 物 品 借 用 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 1. 招 標 規 格 有 限 制 廠 牌 或 疑 似 指 定 廠 商 之 嫌, 導 致 其 他 廠 商 異 議 未 依 程 序 訂 定 底 價 或 未 參 考 廠 商 報 價 訂 定 底 價 ( 限 制 性 招 標 ), 造 成 底 價 偏 低 3. 開 決 標 時 資 格 或 規 格 審 查 不 確 實, 導 致 廠 商 異 議 或 申 訴 未 依 規 定 核 派 主 驗 人, 或 未 依 程 序 及 規 格 內 容 辦 理 驗 收 電 力 設 備 故 障 未 及 時 修 復, 造 成 器 材 損 毀 或 人 員 受 傷 宿 舍 門 鎖 損 壞 未 及 時 檢 修, 造 成 財 物 損 失 定 期 保 養 不 確 實 而 且 管 理 人 員 未 查 出, 造 成 設 備 損 壞 人 為 操 作 不 當, 發 生 意 外, 例 : 下 坡 騎 太 快 煞 車 不 及 摔 車 鐵 馬 設 備 老 舊 損 壞, 造 成 人 員 受 傷, 例 : 鏈 條 斷 裂 摔 倒 任 意 棄 置 路 旁, 造 成 交 通 意 外 事 故 未 依 規 定 公 開 辦 理 廠 商 遴 選 或 經 機 關 首 長 核 准, 私 自 請 廠 商 到 校 服 務, 導 致 廠 商 投 訴 2. 廠 商 未 依 規 定 於 期 限 內 繳 交 場 地 收 入, 且 承 辦 人 員 未 注 意, 造 成 學 校 收 入 減 少 1. 駕 駛 同 仁 不 具 職 業 駕 駛 身 分 或 車 輛 相 關 證 件 過 期 未 及 時 辦 理 更 換, 造 成 行 政 疏 失 2. 行 車 前 未 檢 查 車 輛 或 未 按 期 保 養, 造 成 零 件 損 壞, 影 響 行 車 安 全 駕 駛 人 員 疏 失 或 機 械 故 障, 以 致 發 生 意 外 事 故 未 依 規 定 提 出 申 請 而 逕 行 使 用, 導 致 其 他 單 位 投 訴 使 用 場 地 時 擅 自 施 放 乾 冰 或 煙 火, 造 成 偵 煙 設 備 故 障, 增 加 學 校 財 務 負 擔 3. 場 地 使 用 完 畢 後 未 依 規 定 復 原, 增 加 學 校 人 力 負 擔

38 組 別 文 書 及 保 管 組 項 目 編 號 ( 註 ) CA07 招 待 所 申 請 CA08 CA09 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 車 輛 通 行 證 申 請 作 業 飲 用 水 設 備 管 理 作 業 CA10 勞 保 加 保 及 退 保 CB01 CB02 財 物 管 理 作 業 - 國 有 公 用 財 產 產 籍 管 理 財 物 管 理 作 業 - 國 有 公 用 財 產 盤 點 作 業 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 1. 申 請 人 身 分 或 住 宿 事 由 不 合 於 規 定, 仍 同 意 申 請, 導 致 他 人 投 訴 招 待 所 門 鎖 故 障 或 其 他 設 施 損 壞, 導 致 人 員 無 法 入 住 或 影 響 住 宿 品 質 通 行 證 申 請 發 放 未 填 具 申 請 書 繳 費 收 據 及 車 證 登 錄 及 領 用 人 簽 章 手 續 完 成 1. 委 外 廠 商 未 確 實 維 護 保 養 及 更 換 濾 心 水 質 檢 測 不 符 合 標 準 值 計 畫 聘 用 之 專 任 助 理 到 職 及 離 職 日 未 於 事 前 通 知 本 室 承 辦 人 配 合 辦 理 勞 保 2. 因 人 員 薪 資 異 動 或 兼 任 教 師 課 程 異 動 ( 倒 班 ) 致 調 整 保 費 有 誤 差 財 產 增 加 - 增 置 財 產 有 無 填 造 財 產 增 加 單 辦 理 財 產 產 籍 之 登 記 財 產 移 動 - 財 產 之 保 管 單 位 保 管 人 員 使 用 單 位 使 用 人 員 存 置 地 點 異 動, 有 無 填 造 移 動 單 辦 理 財 產 產 籍 登 記 3. 財 產 增 減 值 - 財 產 價 值 發 生 增 減 之 變 動, 未 填 造 財 產 增 減 值 單 辦 理 財 產 產 籍 之 登 記 4. 財 產 減 損 - 財 產 減 損 經 奉 核 定 後, 未 填 造 財 產 減 損 單 辦 理 財 產 產 籍 之 登 記 5. 資 訊 設 備 報 廢 未 清 除 記 憶 裝 置 內 資 訊, 造 成 資 安 問 題 未 訂 定 年 度 盤 點 實 施 計 畫 其 計 畫 內 容 或 遺 漏 以 下 項 目 範 圍 實 施 方 式 作 業 流 程 盤 點 時 程 管 制 考 核 等 CB03 職 務 宿 舍 管 理 作 業 1. 居 住 人 員 未 符 合 行 政 院 頒 宿 舍 管 理 手 冊 及 本 校 職 務 宿 舍 管 理 要 點, 入 住 未 完 成 借 住 契 約 之 簽 訂 及 公 證 程 序 辦 理 職 務 宿 舍 遷 入 遷 出 財 產 缺 漏 未 實 際 居 住 1 1 1

39 組 別 出 納 組 項 目 編 號 ( 註 ) CB04 文 書 處 理 作 業 CC01 CC02 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 自 行 收 納 款 項 管 理 作 業 校 務 基 金 支 付 作 業 CC03 零 用 金 管 理 作 業 CC04 票 據 有 價 證 券 與 其 他 保 管 品 之 收 付 及 管 理 作 業 1. 公 文 之 簽 收 拆 驗 分 文 編 號 及 登 錄, 未 依 規 定 程 序 辦 理 2. 文 稿 發 文 前, 未 確 認 批 閱 受 文 單 位 附 件 等 發 文 資 料 是 否 齊 全 歸 檔 公 文 未 檢 視 已 批 閱 完 畢, 編 寫 頁 碼 並 加 蓋 騎 逢 章, 填 寫 保 存 年 限 及 分 類 號 等 逐 件 登 錄 掃 瞄 電 子 檔 案 後 分 類 上 架 儲 存 30 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 公 文 逾 期 未 歸 檔 且 未 列 管 稽 催 收 納 之 各 項 收 入, 未 依 照 相 關 規 定, 向 會 計 單 位 領 用 自 行 收 納 收 據 並 依 編 號 順 序 開 立 後, 詳 實 正 確 登 入 備 查 簿 2. 收 受 現 金, 未 妥 慎 保 管 限 期 繳 庫 且 有 挪 用 或 墊 借 之 情 形 ; 櫃 存 現 金 與 帳 面 結 餘 不 相 符 3. 月 核 對 往 來 行 庫 存 款 核 帳 清 單 與 帳 面 結 存 不 相 符 或 未 詳 實 檢 核 並 編 製 存 款 差 額 解 釋 表 1. 未 經 常 維 持 機 關 專 戶 存 款 一 定 餘 額, 發 生 不 足 支 付 之 情 形 領 回 轉 發 之 國 庫 支 票 未 妥 善 保 管 並 即 時 通 知 受 款 人 領 取 收 到 支 出 傳 票 或 付 款 憑 單 後, 未 依 限 傳 遞 相 關 金 融 機 構 辦 理 支 付 費 用 之 報 支 未 依 核 准 決 行 權 限 規 定 辦 理, 並 依 支 出 憑 證 處 理 要 點 及 有 關 規 定 核 符 後 付 款 2. 辦 理 零 用 金 支 付 及 結 墊 撥 還, 未 隨 時 登 記 備 查 簿 並 結 計 餘 額 ; 帳 面 餘 額 與 櫃 存 現 金 及 預 借 未 核 銷 零 用 金 之 合 計 數 不 相 符 3. 未 定 期 與 不 定 期 盤 點 零 用 金, 庫 存 零 用 金 數 目 與 相 關 之 紀 錄 不 符 合 票 據 有 價 證 券 及 其 他 保 管 品, 未 按 編 號 順 序 開 立 收 據 ; 存 提 情 形 未 登 入 存 庫 保 管 品 備 查 簿 紀 錄 簿 2. 票 據 有 價 證 券 及 其 他 保 管 品 存 提, 未 根 據 簽 准 文 件 或 會 計 單 位 編 製 之 傳 票 辦 理, 並 於 當 日 或 次 日 送 存 國 庫 經 辦 行 保 管 3. 核 對 由 會 計 單 位 收 轉 之 國 庫 保 管 品 對 帳 單, 與 保 管 品 帳 面 結 存 不 相 符, 且 未 查 明 處 理

40 組 別 營 繕 及 環 境 安 全 組 影 響 程 發 生 機 風 險 項 目 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 度 等 級 率 等 級 值 編 號 ( 註 ) (a) (b) (a*b) 1. 未 確 實 依 照 各 類 所 得 扣 繳 率 標 準 暨 薪 資 所 得 扣 繳 稅 額 表 及 扣 繳 規 各 項 稅 費 款 之 扣 CC05 定 期 限, 辦 理 應 扣 繳 之 所 得 稅 繳 作 業 2. 未 於 每 年 限 期 前 彙 整 年 度 所 得 並 向 國 稅 局 完 成 扣 繳 申 報 CC06 1. 未 依 據 合 法 通 知 之 敘 薪 俸 額 製 發 員 教 職 員 工 薪 資 劃 工 薪 資 清 冊 而 有 漏 列 浮 報 情 形 帳 作 業 2. 未 依 會 計 憑 證 或 其 他 合 法 通 知, 扣 繳 各 種 稅 款 保 險 費 及 其 他 款 項 需 求 提 出 未 完 整 規 劃 設 計 未 符 需 求 經 費 不 足 刪 減 需 求 興 建 CD01 新 建 工 程 作 業 4. 審 查 招 標 作 業 費 時 或 設 計 變 更 致 時 程 延 誤 5. 監 造 疏 漏 影 響 工 程 品 質 CD02 建 築 物 滲 漏 維 護 未 於 滲 漏 初 期 辦 理 修 護, 致 損 害 擴 大 作 業 CD03 CD04 CD05 CD06 CD07 建 築 物 耐 震 評 估 作 業 高 壓 電 力 維 護 檢 測 作 業 中 央 空 調 設 備 維 護 作 業 土 堤 邊 坡 整 治 作 業 角 宿 護 坡 工 程 作 業 CD08 污 水 場 管 理 作 業 未 於 定 期 或 地 震 後 檢 視 修 護 校 園 建 築, 致 損 害 擴 大 未 於 定 期 檢 測 修 護 校 園 高 壓 電 力 設 備, 致 設 備 損 壞 未 於 平 日 檢 測 修 護 空 調 主 機 及 監 控 設 備, 致 損 害 擴 大 未 於 平 日 檢 視 邊 坡 冲 蝕 及 塌 陷 及 盡 早 填 補 修 護, 產 生 風 險 未 於 平 日 檢 視 邊 坡 冲 蝕 及 塌 陷 情 形, 未 盡 早 填 補 修 護, 產 生 風 險 污 水 產 生 之 數 量 或 濃 度 異 常 是 否 增 加 污 水 處 理 設 施 未 依 操 作 手 冊 正 常 運 作 操 作 人 員 未 加 藥 殺 菌 實 驗 室 人 員 未 依 安 全 工 作 守 則 運 作 CD09 CD10 實 驗 室 安 全 衛 生 管 理 作 業 建 築 物 公 共 安 全 檢 查 申 報 作 業 2. 危 險 性 機 械 及 設 備 不 符 合 勞 安 法 規 定 3. 各 項 化 學 品 標 示 及 運 作 紀 錄 未 依 環 保 相 關 法 規 設 置 及 運 作 1. 建 築 物 修 繕 增 建 未 依 據 相 關 建 築 法 規 辦 理

41 組 別 項 目 編 號 ( 註 ) 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 2. 未 定 期 申 報 及 未 依 據 申 報 建 議 改 善 CD11 消 防 設 備 檢 修 申 報 作 業 CD12 電 梯 管 理 作 業 1. 建 築 物 及 實 驗 室 裝 修 及 增 建 未 依 消 防 法 規 辦 理 2. 未 定 期 安 全 檢 查 及 未 申 報 及 依 據 申 報 建 議 改 善 未 定 期 維 護 保 養 委 外 廠 商 未 確 實 維 護 保 養

42 四 研 究 發 展 處 組 別 學 術 及 產 學 合 作 組 推 廣 教 育 中 心 創 新 創 業 及 育 成 中 心 區 域 產 學 合 作 中 心 項 目 編 號 ( 註 ) DA01 DA02 DA03 DA04 DA05 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 未 於 期 限 協 助 申 請 國 科 會 各 項 計 畫 及 補 助 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 教 師 專 題 研 究 計 畫 申 請 作 業 產 學 計 畫 案 申 請 與 管 理 作 業 校 級 中 心 績 效 審 查 作 業 研 發 成 果 管 理 作 業 技 術 移 轉 計 畫 案 申 請 與 管 理 作 業 DB01 推 廣 教 育 作 業 DC01 DC02 DD01 DD02 創 新 創 業 推 廣 活 動 作 業 進 駐 企 業 培 育 資 料 作 業 夥 伴 學 校 補 助 業 務 教 育 部 委 辦 全 國 性 活 動. 未 檢 視 產 學 計 畫 合 作 契 約 是 否 有 與 校 內 規 定 相 佐. 產 學 計 畫 公 文 辦 理 流 程 緩 慢, 造 成 產 學 計 劃 無 法 簽 約 3. 產 學 計 畫 執 行 中 之 各 項 變 更 未 能 確 實 管 考 風 險 值 (a*b) 校 級 中 心 績 效 審 查 委 員 會 議 未 依 時 程 召 開, 影 響 業 務 行 政 運 作 研 發 成 果 管 理 委 員 會 因 開 會 人 數 不 足, 導 致 會 議 無 法 開 議, 影 響 專 利 申 請 與 維 護 之 進 度 與 時 效 未 查 明 技 術 移 轉 合 約 是 否 為 專 屬 授 權, 且 未 籌 組 技 術 移 轉 作 業 小 組 審 核 技 術 移 轉 相 關 權 益 1. 學 員 資 料 管 理 維 護 個 資 安 全 學 分 班 學 員 成 績 登 錄 及 學 分 證 書 核 發 發 生 錯 誤 未 於 期 限 前 依 委 辦 單 位 要 求 辦 理 各 項 計 畫 變 更 跨 單 位 工 作 聯 絡 協 調 與 追 踪 未 依 時 程 執 行 企 業 進 駐 資 料 管 理 安 全 各 校 未 全 面 宣 傳, 致 送 件 不 踴 躍 2. 補 助 審 查 程 序 有 瑕 疵, 引 發 夥 伴 學 校 認 為 不 公 平 3. 核 銷 方 式 各 校 不 同, 各 校 未 依 辦 法 規 定 進 行 核 銷, 至 後 續 核 結 憑 證 需 修 正 1. 活 動 事 前 規 劃 未 周 詳, 造 成 活 動 流 程 不 順 暢 或 發 生 意 外 2. 活 動 宣 傳 不 足, 未 能 有 效 推 廣, 讓 更 多 民 眾 及 企 業 參 與 3. 辦 理 活 動 場 地 的 選 擇, 交 通 不 便 影 響 參 觀 意 願

43 五 圖 書 資 訊 館 組 別 館 本 部 項 目 編 號 ( 註 ) 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 每 學 期 未 於 規 定 期 限 內 完 成 填 註 校 園 影 印 管 理 之 學 校 執 行 項 目 自 評 表 及 內 控 稽 核 表 執 行 項 目 之 推 動 成 果 風 險 值 (a*b) F001 校 園 影 印 管 理 作 業 未 確 實 查 核 廠 商 及 單 位 宣 導, 導 致 校 內 提 供 影 印 服 務 之 廠 商 或 單 位 進 行 非 法 影 印 未 落 實 執 行 學 生 非 法 影 印 教 科 書 輔 導 機 制, 造 成 非 法 影 印 教 科 書 侵 權 事 件 發 生 館 藏 管 理 組 諮 詢 服 務 組 系 統 支 援 組 F002 個 人 資 料 管 理 作 業 FA01 館 藏 採 購 作 業 FA02 FB01 FC01 館 藏 編 目 資 料 維 護 讀 者 資 料 檔 維 護 作 業 校 務 資 訊 系 統 開 發 未 落 實 執 行 個 資 管 理 作 業, 造 成 個 人 資 料 遭 竊 取 / 洩 漏 事 件 發 生 採 購 程 序 不 順 暢 作 業 規 範 不 完 整 造 成 造 成 師 生 無 法 快 速 取 得 其 所 需 資 料, 影 響 其 資 訊 取 得 時 間 館 藏 編 目 資 料 錯 誤 或 受 損, 造 成 師 生 無 法 快 速 正 確 檢 索 其 所 需 資 料, 影 響 其 資 訊 取 得 時 間 1. 讀 者 資 料 未 維 護 正 確 或 操 作 失 誤, 造 成 無 法 入 館 閱 覽 或 借 書 及 電 子 資 料 等 服 務 2. 新 學 期 新 生 資 料 檔 異 動 頻 繁, 未 隨 之 異 動 3. 讀 者 檔 需 分 別 輸 入 流 通 系 統 及 門 禁 系 統, 未 同 時 作 業, 造 成 無 法 借 書 或 入 館 的 可 能 性 1. 校 務 資 訊 系 統 開 發 及 維 護 不 良, 造 成 使 用 單 位 業 務 受 影 響 2. 系 統 上 線 發 現 問 題, 影 響 業 務 單 位 之 作 業 FC02 資 料 備 份 資 料 備 份 不 完 整, 造 成 資 料 無 法 完 整 復 原

44 組 別 網 路 及 多 媒 體 組 項 目 編 號 ( 註 ) FD01 FD02 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 資 訊 安 全 之 電 腦 自 我 檢 查 作 業 資 訊 安 全 之 個 人 電 郵 帳 密 保 管 作 業 未 依 電 腦 安 全 自 我 檢 查 表 辦 理 檢 查 與 設 定 作 業 產 生 風 險 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 密 碼 強 度 不 足 開 啟 社 交 工 程 / 詐 騙 釣 魚 電 子 郵 件 或 點 選 惡 意 連 結 與 開 啟 附 件 FD03 FD04 FD05 FD06 FD07 用 戶 端 網 路 維 護 作 業 對 外 網 路 維 運 作 業 校 園 網 路 維 運 作 業 網 頁 服 務 維 運 作 業 電 子 郵 件 信 箱 服 務 維 運 作 業 使 用 者 錯 誤 串 接 網 路 設 備 造 成 迴 路, 致 局 部 或 整 棟 建 築 物 網 路 中 斷 通 訊 設 備 或 元 件 異 常 線 路 受 損 操 作 失 誤 天 災 或 蓄 意 破 壞 等 造 成 之 對 外 網 路 服 務 失 效 通 訊 設 備 或 元 件 異 常 線 路 受 損 操 作 失 誤 天 災 或 蓄 意 破 壞 等 造 成 之 校 園 網 路 服 務 失 效 伺 服 主 機 異 常 操 作 失 誤 未 經 授 權 存 取 使 用 天 災 或 蓄 意 破 壞 等 造 成 之 網 頁 首 頁 服 務 失 效 伺 服 主 機 異 常 操 作 失 誤 未 經 授 權 存 取 使 用 天 災 或 蓄 意 破 壞 等 造 成 之 電 子 郵 件 信 箱 服 務 服 務 失 效

45 六 秘 書 室 組 別 行 政 組 項 目 編 號 ( 註 ) GA01 GA02 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 會 議 決 議 事 項 追 蹤 管 考 案 件, 執 行 進 度 落 後, 未 陳 報 落 後 原 因 說 明 及 研 提 因 應 對 策, 影 響 校 務 行 政 之 推 動 與 執 行 受 贈 財 物 飲 宴 應 酬 請 託 關 說 及 其 他 廉 政 倫 理 事 件 未 依 規 定 登 錄 及 陳 報 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 會 議 追 蹤 管 考 作 業 教 職 員 工 廉 政 倫 理 事 件 GA03 校 務 會 議 作 業 校 務 會 議 未 依 時 程 召 開, 會 議 提 案 未 先 行 提 送 校 務 會 議 提 案 審 查 小 組 審 查 風 險 值 (a*b) GA04 行 政 會 議 作 業 行 政 會 議 未 依 時 程 召 開, 提 案 未 依 程 序 辦 理, 議 程 資 料 未 事 先 於 開 會 2 天 前 傳 送 GA05 主 管 會 報 作 業 主 管 會 報 未 依 時 程 召 開, 議 程 資 料 未 事 先 傳 送 與 會 人 員 GA06 圓 桌 會 議 作 業 圓 桌 會 議 時 間 地 點 及 主 題 未 提 早 規 劃 安 排, 討 論 議 題 資 料 未 充 分 準 備 GA07 經 費 稽 核 委 員 會 作 業 經 費 稽 核 委 員 會 未 依 規 定 召 開 GA08 室 務 會 議 作 業 室 務 會 議 未 每 月 召 開 1 次 GA09 行 政 管 理 研 究 計 未 依 進 度 執 行 計 畫, 計 畫 或 預 算 變 更 未 畫 作 業 提 出 變 更 申 請, 未 依 限 辦 理 結 案 GA10 工 作 革 新 獎 勵 作 未 召 開 工 作 革 新 小 組 會 議 審 議 提 案 業 GA11 業 務 績 效 報 告 作 業 績 效 報 告 未 事 先 規 劃 辦 理, 會 議 紀 錄 未 依 時 限 陳 核, 決 議 事 項 未 確 實 列 入 追 蹤 管 考 GA12 線 上 文 件 管 理 系 未 依 分 類 架 構 上 傳 相 關 文 件 統 作 業 GA13 公 文 批 示 管 考 作 批 示 事 項 管 考 案 件 未 依 限 陳 報 辦 理 情 業 形 GA14 技 專 校 院 校 務 基 技 專 校 院 校 務 基 本 資 料 庫 修 正 表 冊 過 本 資 料 庫 填 報 作 多, 將 於 技 專 資 料 庫 說 明 會 公 布 校 名 業 GA15 校 務 興 革 建 言 案 校 務 興 革 建 言 未 妥 為 處 理, 引 起 師 生 抱 件 處 理 作 業 怨 GA16 1. 情 節 較 嚴 重 者, 未 在 瞭 解 情 形 後 迅 速 外 界 電 話 關 切 校 回 電 務 之 處 理 作 業 2. 權 責 單 位 未 將 處 理 情 形 陳 報 GA17 教 育 部 函 轉 陳 請 教 育 部 函 轉 部 長 民 意 信 箱 案 件, 未 善 盡 案 件 作 業 檢 舉 ( 陳 情 ) 人 身 分 保 密, 損 及 權 益 GA18 校 務 基 金 捐 贈 致 校 務 基 金 捐 贈 未 依 規 定 提 撥 管 理 費 或 謝 作 業 辦 理 致 謝

46 組 別 校 務 發 展 組 項 目 編 號 ( 註 ) GA19 GA20 GB01 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 落 實 陳 情 人 身 分 保 密 措 施 內 控 制 度 編 修 作 業 負 面 新 聞 媒 體 採 訪 處 理 作 業 GB02 新 聞 稿 作 業 GB03 GB04 GB05 GB06 校 史 室 文 物 典 藏 作 業 學 校 網 頁 更 新 作 業 中 程 校 務 發 展 計 畫 編 修 作 業 自 我 評 鑑 規 劃 作 業 受 理 陳 情 案 件, 未 善 盡 檢 舉 ( 陳 情 ) 人 身 分 保 密, 損 及 權 益 1. 未 定 期 辦 理 風 險 評 估 作 業, 監 督 可 容 忍 之 風 險 是 否 維 持 可 容 忍 之 程 度, 並 就 不 可 容 忍 之 風 險 檢 討 是 否 採 行 其 他 新 增 控 制 機 制 因 應 風 險 2. 對 於 經 評 估 可 能 影 響 目 標 達 成 之 主 要 風 險 項 目 或 重 要 性 業 務, 或 外 界 曾 指 正 或 自 行 發 現 之 內 部 控 制 缺 失, 未 予 優 先 訂 ( 修 ) 定 控 制 作 業 重 要 新 聞 媒 體 事 件, 未 及 時 因 應 或 妥 善 處 理, 影 響 學 校 整 體 形 象 未 主 動 查 訪 校 內 特 殊 人 事 物 活 動, 以 增 加 學 校 曝 光 度 1. 具 歷 史 紀 錄 價 值 之 文 物, 未 納 入 校 史 室 典 藏 2. 典 藏 之 文 物 資 料 未 妥 善 保 存, 受 到 毀 損 3. 各 單 位 提 供 校 史 室 典 藏 之 文 物 資 料, 未 先 確 認 無 版 權 爭 議 學 校 中 英 文 網 頁 未 及 時 更 新, 影 響 招 生 宣 導 形 象 中 程 校 務 發 展 計 畫 為 學 校 發 展 方 向 及 目 標 之 主 要 依 據, 未 適 時 更 新, 將 影 響 資 源 配 置 及 計 畫 執 行 成 效 大 學 評 鑑 / 自 我 評 鑑 之 規 劃, 如 未 能 掌 握 辦 學 績 效 與 特 色 呈 現, 將 不 易 發 揮 評 鑑 功 能 - 形 塑 特 色 自 我 改 善 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b)

47 七 人 事 室 項 目 編 號 ( 註 ) H001 俸 給 核 發 作 業 H002 差 勤 管 理 作 業 H003 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 全 民 健 康 保 險 要 保 與 退 保 人 事 異 動 通 知 單 : 本 室 各 承 辦 人 承 辦 之 案 件 涉 及 人 事 異 動 者 漏 未 提 出 異 動 資 料, 供 通 報 異 動 承 辦 人 匯 入 通 知 單 通 知 相 關 單 位, 產 生 風 險 時 薪 制 人 員 國 定 假 日 出 勤, 未 依 規 定 給 雙 倍 工 資 ; 延 長 工 時 之 加 班 費 部 分, 未 依 勞 基 法 核 給 1. 同 仁 到 職 及 離 職 日 未 於 事 前 通 知 本 室 承 辦 人 配 合 辦 理 健 保 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 同 仁 眷 屬 健 保 轉 出 延 遲 通 知 本 室 辦 理 因 人 員 薪 資 異 動 調 整 保 費 有 誤 差 H004 人 事 資 料 異 動 更 新 作 業 人 事 異 動 ( 報 到 陞 遷 升 等 離 退 ) 未 即 時 更 新 個 人 基 本 資 料, 引 起 抱 怨 H005 校 教 評 會 開 會 作 業 H006 另 予 考 績 作 業 H007 H008 H009 公 務 人 員 動 態 送 審 作 業 教 師 資 格 送 審 作 業 勞 基 法 適 用 人 員 資 遣 或 不 續 聘 作 業 校 教 評 會 議 未 依 時 程 召 開, 或 開 會 人 數 未 達 開 會 決 議 門 檻, 致 無 法 審 議 教 師 升 等 解 聘 停 聘 不 續 聘 等 案 件, 影 響 教 師 權 益, 產 生 風 險 公 務 人 員 或 稀 少 性 科 技 人 員 於 年 度 中 離 退, 漏 未 辦 理 另 予 考 績, 影 響 當 事 人 權 益, 產 生 風 險 未 於 規 定 時 限 內 報 送 銓 敘, 影 響 當 事 人 權 益, 產 生 風 險 未 於 規 定 時 限 內 陳 報 教 育 部, 影 響 當 事 人 權 益, 產 生 風 險 未 確 實 依 勞 基 法 規 定, 辦 理 人 員 資 遣 或 不 續 聘 作 業

48 八 主 計 室 組 別 歲 計 組 會 計 組 兼 計 畫 組 項 目 編 號 ( 註 ) I001 I002 I003 I004 I005 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 1. 基 金 之 計 畫 及 年 度 預 算 未 依 據 年 度 預 算 籌 編 原 則 預 算 編 製 辦 法 預 算 共 同 項 目 編 列 作 業 規 範 及 立 法 院 決 議 事 項 等 相 關 規 定 編 列 2. 未 衡 酌 本 校 收 入 可 能 情 形 及 未 配 合 校 務 發 展 計 畫 編 列 支 出 預 算 1. 業 務 單 位 未 依 實 際 業 務 需 要 及 預 算 執 行 能 力 提 出 需 求 2. 未 及 於 年 度 開 始 前 完 成 經 費 分 配 作 業 1. 出 納 組 已 開 立 收 據, 未 按 編 號 順 序 開 立, 如 屬 作 廢 之 收 據, 未 截 角 作 廢 2. 每 日 自 行 收 取 之 款 項 與 當 日 開 立 之 收 據 金 額, 解 繳 國 庫 之 金 額 與 繳 款 書 金 額 不 符 3. 業 務 單 位 辦 理 收 入 退 還, 未 檢 附 如 收 據 等 之 足 資 證 明 確 曾 繳 款 之 相 關 證 明 文 件 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 業 務 計 畫 及 預 算 編 製 作 業 預 算 分 配 作 業 收 入 事 項 審 核 作 業 人 事 費 - 薪 給 動 支 審 核 作 業 出 席 費 稿 費 等 經 費 動 支 審 核 作 業 風 險 值 (a*b) 請 領 金 額 超 出 預 算 數 或 分 配 數 清 冊 未 列 明 受 領 人 之 職 稱 等 級 姓 名 及 應 領 金 額, 清 冊 每 頁 金 額 小 計 及 最 後 金 額 總 計 加 總 錯 誤 3. 清 冊 未 經 人 事 或 相 關 權 責 單 位 核 章 業 務 單 位 舉 辦 會 議 等 活 動, 所 需 出 席 費 等 未 事 先 循 校 內 程 序 簽 核 出 席 費 稿 費 等 之 支 給 未 符 合 各 項 規 定 標 準 I006 I007 I008 國 內 外 出 差 旅 費 報 支 審 核 作 業 採 購 案 件 監 辦 作 業 財 產 增 減 審 核 作 業 1. 國 內 外 出 差 旅 費 核 銷 案 件, 其 支 用 項 目 額 度 及 檢 附 單 據 不 符 合 國 內 外 出 差 旅 費 報 支 要 點 之 規 定 2. 國 外 出 差 旅 費 報 告 表 之 行 程 及 日 期, 與 原 簽 准 行 程 不 符 未 依 機 關 主 會 計 及 有 關 單 位 會 同 監 辦 採 購 辦 法 辦 理 財 產 之 保 管 及 處 分, 有 帳 與 物 不 符 閒 置 或 毀 損 未 辦 理 減 損 等 缺 失

49 組 別 項 目 編 號 ( 註 ) I009 I010 I011 I012 I013 I014 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 非 消 耗 品 增 減 審 核 作 業 採 購 案 件 保 證 金 收 取 及 退 還 審 核 作 業 出 納 會 計 事 務 查 核 作 業 會 計 月 報 編 製 作 業 半 年 結 算 報 告 編 製 作 業 決 算 編 製 作 業 非 消 耗 品 未 實 施 盤 點 並 作 成 盤 點 紀 錄, 原 始 憑 證 所 載 費 用 項 目 之 名 稱 規 格 數 量, 與 奉 准 之 案 據 等 內 容 不 符 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) 黏 存 單 所 附 相 關 收 據 及 收 款 書 等 原 始 憑 證 不 符 押 標 金 轉 換 為 履 約 保 證 金 或 履 約 保 證 金 轉 換 為 保 固 保 證 金 時, 遇 有 差 額, 未 補 足 其 差 額 未 依 內 部 審 核 處 理 準 則 出 納 管 理 手 冊 規 定 行 政 院 主 計 總 處 91 年 9 月 16 日 處 會 字 第 號 函 查 核 1. 會 計 月 報 編 送 份 數 表 件 格 式 及 份 數 與 規 定 不 符 2. 各 表 互 有 關 聯 部 分, 其 項 目 數 據 不 相 符 1. 半 年 結 算 報 告 編 送 份 數 表 件 及 格 式 與 規 定 不 符 2. 半 年 結 算 報 告 摘 要 說 明 之 項 目 與 數 據, 未 與 半 年 結 算 報 告 各 相 關 表 件 之 內 容 相 符 3. 半 年 結 算 報 告 各 表 互 有 關 聯 部 分, 其 項 目 數 據 不 相 符 1. 決 算 編 送 份 數 表 件 及 格 式 與 規 定 不 符 決 算 各 表 互 有 關 聯 部 分, 其 項 目 數 據 不 相 符 說 明 之 內 容 未 充 分

50 九 通 識 教 育 中 心 組 別 博 雅 教 學 組 項 目 編 號 ( 註 ) JA01 JA02 JA03 JA04 JA05 JA06 開 課 作 業 選 課 作 業 課 務 協 調 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 上 課 設 備 維 護 兼 任 教 師 考 評 各 項 通 識 會 議 通 識 課 程 認 養 作 業 包 含 校 內 專 任 教 師 與 校 外 兼 任 教 師, 時 程 掌 握 不 易, 若 開 課 教 師 異 動, 未 能 及 時 在 學 生 選 課 前 公 告, 將 影 響 學 生 選 課 權 益, 並 增 加 後 續 開 課 作 業 的 行 政 程 序 未 能 掌 握 未 來 少 子 化 衝 擊, 致 使 開 班 數 量 過 多, 造 成 倒 班 情 形 課 程 進 行 過 程 發 生 授 課 教 師 與 學 生 之 間 的 衝 突, 導 致 教 師 不 願 繼 續 上 課, 或 學 生 對 教 師 有 所 反 彈 未 能 定 期 更 新 教 室 教 學 設 備, 或 因 使 用 不 當 造 成 設 備 損 壞, 影 響 教 學 進 度 未 能 針 對 各 項 考 評 要 點 進 行 查 核, 衍 生 之 聘 用 問 題 不 易 解 決 未 能 於 會 議 前 充 分 告 知 委 員 正 確 的 開 會 資 訊 與 會 議 內 容 ; 未 能 於 會 前 充 分 準 備 相 關 會 議 資 料, 或 因 各 項 外 力 影 響 無 法 召 開 會 議 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b) JA07 通 識 畢 業 資 格 審 查 未 能 於 畢 業 資 格 審 查 時 正 確 判 斷 學 生 修 課 情 形, 影 響 學 生 畢 業 時 程 體 育 教 學 組 JA08 JB01 JB02 JB03 JB04 創 新 創 業 學 程 體 育 課 安 全 與 健 康 體 育 競 賽 活 動 安 全 游 泳 館 安 全 維 護 游 泳 館 衛 生 管 理 未 能 於 開 課 作 業 期 間 確 認 創 新 與 創 業 及 創 業 管 理 跨 領 域 之 授 課 師 資, 安 排 過 程 易 面 對 師 資 異 動 與 調 整 的 情 況, 增 加 通 識 中 心 作 業 困 難 體 育 教 學 實 務 操 作 所 產 生 的 運 動 傷 害 及 學 生 體 能 差 異 所 產 生 的 生 理 問 題 學 生 參 加 體 育 競 賽 活 動 隱 藏 的 運 動 傷 害 及 學 生 體 能 差 異 所 產 生 的 生 理 問 題 游 泳 館 管 理 不 當 或 救 生 人 力 與 能 力 不 足, 導 致 發 生 泳 客 傷 亡 事 件 游 泳 館 水 質 監 控 不 當 或 未 落 實 泳 客 傳 染 病 衛 生 宣 導 與 管 理, 導 致 疾 病 傳 播

51 組 別 項 目 編 號 ( 註 ) JB05 JB06 JB07 JB08 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 游 泳 館 收 費 作 業 游 泳 館 設 備 維 修 推 廣 教 育 班 開 辦 校 外 體 育 競 賽 安 全 游 泳 館 對 外 開 放 產 生 之 稅 務 及 帳 務 管 理 問 題 游 泳 館 設 備 老 舊 或 因 維 修 經 費 不 足 造 成 設 備 損 壞, 進 而 導 致 游 泳 館 關 閉 無 法 開 放 使 用 委 外 機 構 招 生 不 足 或 機 構 運 作 及 師 資 安 排 出 現 問 題, 造 成 課 務 延 誤 學 生 參 加 校 外 體 育 競 賽 發 生 交 通 安 全 及 運 動 傷 害 問 題 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) 風 險 值 (a*b)

52 十 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 組 別 外 語 教 學 組 華 語 教 學 組 交 流 及 服 務 組 項 目 編 號 ( 註 ) 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 影 響 程 發 生 機 度 等 級 率 等 級 (a) (b) KA01 兼 任 教 師 聘 任 教 師 臨 時 告 知 無 法 繼 續 授 課 KA02 考 試 出 題 考 題 或 答 案 誤 植 遺 漏, 或 試 卷 印 製 有 誤 KA03 兼 任 教 師 臨 時 異 動 掌 握 不 易, 影 響 學 生 外 語 課 程 規 劃 及 開 選 課 及 新 聘 任 兼 任 老 師 時 程 延 後, 以 致 課 管 理 作 業 影 響 學 生 選 課 KA04 教 師 教 學 鐘 點 費 作 倒 班 情 形 不 明 確, 以 致 教 師 鐘 點 費 製 作 業 延 遲 KA05 多 益 加 強 班 開 課 作 業 KA06 畢 業 資 格 審 查 KA07 補 調 課 作 業 控 管 KB01 兼 任 教 師 聘 用 KB02 考 試 出 題 KB03 KC01 KC02 華 語 課 程 規 劃 及 開 課 管 理 作 業 外 籍 學 生 招 生 作 業 境 外 生 獎 學 金 核 發 作 業 因 上 課 教 室 均 向 各 系 所 借 用, 因 此 若 系 上 辦 公 室 臨 時 晚 上 無 學 生 留 守 便 無 法 借 到 鑰 匙 開 門 讓 學 生 上 課 因 每 年 畢 業 生 審 查 件 數 眾 多, 審 查 時 間 有 限, 審 查 人 力 不 足 僅 1 人, 未 能 於 畢 業 資 格 審 查 時 正 確 判 斷 學 生 修 課 情 形 老 師 補 調 課 未 能 完 整 通 知 學 生, 以 致 於 學 生 不 知 訊 息 教 師 臨 時 告 知 無 法 繼 續 授 課 考 題 或 答 案 誤 植 遺 漏, 或 試 卷 印 製 有 誤 開 課 人 數 不 足 致 倒 班 或 開 課 數 不 足 申 請 入 學 文 件 審 查 漏 未 核 對 出 申 請 學 生 資 格 不 符 審 核 名 額 不 符 規 定 或 獎 金 分 發 金 額 核 算 錯 誤, 致 影 響 學 生 權 益 或 造 成 學 校 金 額 賠 償 損 失 KC03 國 科 會 國 際 交 流 未 於 期 限 協 助 申 請 國 科 會 國 外 計 畫 及 補 助 申 請 作 業 補 助 KC04 大 陸 學 生 入 學 作 入 學 申 請 文 件 漏 未 辦 理 或 遲 延 影 響 學 業 生 權 益 KC05 姊 妹 校 締 約 作 業 未 依 教 育 部 規 定 與 大 陸 地 區 各 級 學 校 簽 署 合 作 協 議 或 策 略 聯 盟 KC06 學 生 出 國 甄 選 及 公 告 錯 誤 甄 選 及 補 助 資 訊 導 致 學 生 權 補 助 益 受 損 KC07 計 畫 補 助 專 申 請 公 告 錯 誤 計 畫 補 助 申 請 資 訊 及 錯 發 補 及 核 發 助 款 項 KC08 外 賓 接 待 相 關 作 與 外 賓 聯 繫 訊 息 錯 誤 導 致 參 訪 行 程 未 業 辦 理 或 延 誤 影 響 學 校 形 象 風 險 值 (a*b)

53 組 別 影 響 程 發 生 機 風 險 項 目 業 務 項 目 風 險 來 源 ( 辨 識 ) 度 等 級 率 等 級 值 編 號 ( 註 ) (a) (b) (a*b) 1. 僑 未 於 期 限 內 辦 理 居 留 證 僑 生 未 依 規 定 辦 理 工 作 證, 影 響 學 生 KC09 僑 生 輔 導 工 讀 權 益 僑 生 未 於 期 限 內 申 請 健 保, 影 響 學 生 就 學 權 益 註 : 項 目 編 號 係 以 本 校 內 部 單 位 代 號 + 流 水 號 編 列 ( 內 部 單 位 代 號 如 附 件 二 : 各 單 位 編 碼 一 覽 表 ) 44

54 附 件 2 各 單 位 編 碼 一 覽 表 教 務 處 註 冊 及 課 務 組 招 生 組 教 學 服 務 組 教 學 及 學 習 中 心 A0 AA AB AC AD 學 生 事 務 處 課 外 活 動 組 衛 生 保 健 組 諮 商 輔 導 組 實 習 就 業 及 校 友 服 務 組 軍 訓 及 生 活 輔 導 室 B0 BA BB BC BD BE 總 務 處 事 務 組 文 書 及 保 管 組 出 納 組 營 繕 及 環 境 安 全 組 C0 CA CB CC CD 研 究 發 展 處 學 術 及 產 學 合 作 組 推 廣 教 育 中 心 創 新 創 業 及 育 成 中 心 區 域 產 學 合 作 中 心 D0 DA DB DC DD 圖 書 資 訊 館 館 藏 管 理 組 諮 詢 服 務 組 系 統 支 援 組 網 路 及 多 媒 體 組 F0 FA FB FC FD 秘 書 室 行 政 組 校 務 發 展 組 G0 GA GB 人 事 室 H0 主 計 室 I0 通 識 教 育 中 心 博 雅 教 學 組 體 育 教 學 組 J0 JA JB 國 際 交 流 暨 語 言 中 心 外 語 教 學 組 華 語 教 學 組 交 流 及 服 務 組 K0 KA KB KC 45

55 附 件 3 內 部 控 制 事 項 一 教 務 處 內 部 控 制 事 項 附 件 3-1 學 生 學 籍 管 理 作 業 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學 教 務 處 作 業 程 序 說 明 表 項 目 編 號 AA03 版 次 02 項 目 名 稱 學 生 學 籍 管 理 作 業 承 辦 單 位 教 務 處 註 冊 及 課 務 組 作 業 程 序 說 明 一 權 責 單 位 主 辦 單 位 : 教 務 處 會 辦 單 位 : 學 務 處 總 務 處 圖 資 館 院 系 所 二 作 業 內 容 學 生 學 籍 資 料 建 檔 休 學 退 學 復 ( 入 ) 學 保 留 入 學 資 格 轉 系 ( 所 ) 學 位 學 程 三 作 業 程 序 ( 一 ) 學 生 學 籍 資 料 建 檔 1. 學 生 於 報 到 時 可 上 網 至 本 校 錄 取 生 報 到 系 統 填 寫 個 人 基 本 資 料 2. 學 生 應 依 規 定 繳 交 新 生 畢 業 證 書 ( 正 本 及 影 印 本 一 份 ) 身 分 證 正 反 面 影 印 本 一 份 及 個 人 相 片 一 張 留 存, 各 院 承 辦 人 應 核 對 新 生 畢 業 證 書, 以 確 認 入 學 資 格 是 否 符 合 規 定 3. 各 院 承 辦 人 再 次 核 對 學 生 報 到 資 料, 並 確 認 學 生 是 否 已 於 新 生 身 分 證 照 片 黏 貼 表 之 同 意 提 供 個 人 資 料 欄 位 簽 名, 否 則 應 通 知 同 學 補 正 4. 各 院 承 辦 人 確 認 新 生 學 籍 資 料 無 誤 後, 以 班 級 為 單 位 將 學 生 身 分 證 照 片 黏 貼 表 冊 及 學 歷 相 關 資 料 裝 訂 存 檔 5. 學 生 入 學 後, 可 以 從 學 生 個 人 資 料 整 合 系 統 修 改 通 訊 地 址, 或 檢 附 相 關 證 明 文 件 向 教 務 處 註 冊 及 課 務 組 提 出 個 人 基 本 資 料 變 更 申 請 ( 二 ) 休 學 退 學 1. 學 生 填 寫 休 ( 退 ) 學 申 請 書 勒 令 退 學 或 取 消 入 學 資 格 者 免 填, 並 同 時 辦 理 離 校 手 續 2. 依 申 請 書 規 定 之 單 位 依 序 逐 一 簽 核, 各 單 位 簽 核 結 果 如 有 不 同 意, 則 免 送 教 務 處 3. 核 准 後 教 務 處 核 發 休 學 證 明 書 4. 教 務 處 彙 整 公 告 休 ( 退 ) 學 學 生 名 單, 並 副 知 會 辦 之 相 46

56 關 單 位 ( 三 ) 復 ( 入 ) 學 1. 休 學 期 滿 前 一 週 ( 保 留 入 學 者 於 7 月 1 日 至 7 月 31 日 ) 學 生 應 自 行 提 出 復 ( 入 ) 學 申 請, 依 申 請 書 規 定 之 單 位 依 序 逐 一 簽 核 2. 核 准 後 教 務 處 核 發 復 ( 入 ) 學 核 准 通 知 書 3. 教 務 處 彙 整 公 告 復 ( 入 ) 學 學 生 各 單, 並 副 知 會 辦 之 相 關 單 位 ( 四 ) 保 留 入 學 資 格 1. 新 生 填 寫 保 留 入 學 資 格 申 請 書, 依 申 請 書 規 定 之 單 位 依 序 逐 一 簽 核 2. 核 准 後 教 務 處 核 發 保 留 入 學 資 格 核 准 書 3. 教 務 處 彙 整 公 告 保 留 入 學 資 格 學 生 名 單, 並 副 知 會 辦 之 相 關 單 位 ( 五 ) 轉 系 ( 所 ) 學 位 學 程 1. 欲 申 請 轉 系 ( 所 ) 學 位 學 程 且 符 合 轉 入 系 ( 所 ) 學 位 學 程 審 查 標 準 之 學 生, 須 於 規 定 之 期 限 內, 填 寫 申 請 書 提 出 申 請 2. 由 學 生 原 屬 系 ( 所 ) 學 位 學 程 主 管 審 查 後, 送 請 擬 轉 入 系 ( 所 ) 學 位 學 程 主 管 審 查, 如 不 同 意 則 免 送 教 務 處 3. 教 務 處 彙 整 公 告 合 格 轉 系 ( 所 ) 學 位 學 程 之 學 生 名 單, 並 副 知 相 關 會 辦 單 位 4. 教 務 處 公 告 申 請 轉 系 ( 所 ) 學 位 學 程 學 生 審 核 結 果 四 注 意 事 項 ( 一 ) 學 生 休 學, 一 次 可 申 請 一 學 期 一 學 年 或 二 學 年, 累 計 以 二 學 年 為 原 則, 但 因 重 病 或 特 殊 事 故 需 再 申 請 休 學 者, 得 專 案 報 請 校 長 核 准 後, 再 予 延 長 因 懷 孕 分 娩 或 撫 育 三 歲 以 下 子 女 申 請 休 學 者, 得 檢 具 證 明 文 件 提 出 申 請, 其 申 請 休 學 期 間 不 計 入 休 學 年 限 內 ( 二 ) 休 學 申 請 必 須 在 學 期 考 試 開 始 前 辦 妥 方 為 有 效 ; 學 期 考 試 開 始 日 ( 含 ) 起, 即 不 受 理 該 學 期 之 休 學 申 請 ( 三 ) 碩 專 班 新 生 一 律 不 得 申 請 保 留 入 學 資 格 ; 其 他 學 制 新 生 除 重 病 服 役 或 特 殊 事 故 外, 不 得 申 請 保 留 入 學 資 格 ( 四 ) 開 除 學 籍 的 學 生, 不 發 給 任 何 修 業 證 明 ( 五 ) 各 項 學 籍 異 動 申 請, 可 附 委 託 書 委 託 他 人 代 辦 ( 六 ) 休 學 或 轉 系 ( 所 ) 學 位 學 程 之 學 號 不 需 重 編 47

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