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1 关 于 青 岛 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 2 月 17 日 在 青 岛 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 上 青 岛 市 财 政 局 局 长 周 安 各 位 代 表 : 受 市 政 府 委 托, 现 将 青 岛 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案, 提 请 市 十 五 届 人 大 五 次 会 议 审 议, 并 请 市 政 协 各 位 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见 一 2015 年 财 政 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 市 各 级 财 税 部 门 全 面 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 认 真 落 实 中 央 省 市 的 各 项 决 策 部 署 和 市 十 五 届 人 大 四 次 会 议 及 历 次 常 委 会 的 各 项 决 议, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 积 极 支 持 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 惠 民 生, 全 市 经 济 稳 中 有 进, 民 生 持 续 改 善, 社 会 和 谐 稳 定 在 此 基 础 上, 财 政 预 算 执 行 情 况 良 好 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 1. 全 市 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 亿 元, 增 1

2 长 12.39%, 完 成 预 算 的 101.7% 其 中 : 税 收 收 入 完 成 亿 元, 增 长 3.8%; 非 税 收 入 完 成 亿 元, 增 长 56.1% 当 年 收 入 加 上 中 央 税 收 返 还 和 各 项 体 制 结 算 收 入 后, 全 市 一 般 公 共 预 算 财 力 为 1033 亿 元 当 年 财 力 加 上 上 级 专 项 转 移 支 付 补 助 新 增 一 般 债 券 收 入 上 年 结 转 结 余 资 金 调 入 的 预 算 稳 定 调 节 基 金 和 政 府 性 基 金 等 资 金 后,2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 可 用 资 金 为 亿 元 2015 年, 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 为 亿 元, 增 长 13.8%, 完 成 预 算 的 105.4%; 安 排 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 61.4 亿 元 ; 年 终 结 转 结 余 57.4 亿 元 全 市 当 年 安 排 补 充 的 预 算 稳 定 调 节 基 金, 加 上 未 动 用 的 以 前 年 度 预 算 稳 定 调 节 基 金 和 按 规 定 调 入 的 政 府 性 基 金 专 户 资 金 后, 到 2015 年 末, 全 市 预 算 稳 定 调 节 基 金 总 规 模 为 2

3 124.4 亿 元, 将 按 照 建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制 的 要 求, 结 合 2016 年 预 算 统 筹 安 排 2. 市 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 (1) 市 级 一 般 公 共 预 算 收 入 和 财 力 情 况 2015 年, 市 级 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 55.4 亿 元, 增 长 39.6% 具 体 是 : 税 收 收 入 完 成 13.6 亿 元, 增 长 15% 其 中 : 中 央 分 配 跨 省 市 总 分 机 构 企 业 所 得 税 6 亿 元, 车 船 税 7.6 亿 元 非 税 收 入 完 成 41.8 亿 元, 增 长 50.1% 其 中 : 专 项 收 入 13.5 亿 元, 行 政 事 业 性 收 费 收 入 9.8 亿 元, 罚 没 收 入 4.6 亿 元, 国 有 资 本 经 营 收 入 1.7 亿 元, 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 11.1 亿 元, 其 他 收 入 1.1 亿 元 当 年 收 入 加 上 中 央 税 收 返 还 和 各 项 体 制 结 算 收 入 后, 市 级 一 般 公 共 预 算 财 力 为 309 亿 元, 占 全 市 一 般 公 共 预 算 财 力 的 29.9% 3

4 (2) 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 2015 年 市 级 财 力, 加 上 上 级 专 项 转 移 支 付 补 助 82.5 亿 元 新 增 一 般 债 券 收 入 市 级 留 用 部 分 31 亿 元 上 年 结 转 资 金 42.8 亿 元, 以 及 调 入 的 预 算 稳 定 调 节 基 金 25.4 亿 元 政 府 性 基 金 31.1 亿 元 国 有 资 本 经 营 收 益 0.7 亿 元 其 他 资 金 10.9 亿 元, 扣 除 对 区 ( 市 ) 的 专 项 性 一 般 转 移 支 付 17.8 亿 元 后, 市 级 一 般 公 共 预 算 可 用 资 金 为 亿 元 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 为 亿 元, 其 中 : 市 级 直 接 支 出 367 亿 元, 补 助 区 ( 市 ) 支 出 95.6 亿 元 1 ; 安 排 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 32.6 亿 元 ; 结 转 下 年 支 出 20.4 亿 元 (3) 市 级 预 算 稳 定 调 节 基 金 情 况 2015 年, 市 级 当 年 安 排 补 充 的 预 算 稳 定 调 节 基 金, 加 1 此 项 补 助 加 上 一 般 转 移 支 付 后,2015 年 市 对 区 ( 市 ) 通 过 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 共 计 亿 元 4

5 上 未 动 用 的 以 前 年 度 预 算 稳 定 调 节 基 金 和 按 规 定 调 入 的 政 府 性 基 金 等 资 金 后, 到 2015 年 末, 市 级 预 算 稳 定 调 节 基 金 总 规 模 为 95.4 亿 元, 将 按 照 建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制 的 要 求, 结 合 2016 年 预 算 统 筹 安 排 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 1. 全 市 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 市 政 府 性 基 金 收 入 完 成 亿 元, 当 年 收 入 加 上 上 级 转 移 支 付 补 助 新 增 专 项 债 券 收 入 和 上 年 结 转 资 金 后, 全 市 政 府 性 基 金 预 算 可 用 资 金 为 亿 元 2015 年, 全 市 政 府 性 基 金 支 出 为 489 亿 元, 结 转 下 年 支 出 84 亿 元, 按 规 定 调 入 一 般 公 共 预 算 96.1 亿 元, 收 支 平 衡 2. 市 级 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 2015 年, 市 级 政 府 性 基 金 收 入 完 成 亿 元 其 中 : 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 亿 元 ; 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 费 5.1 亿 元 ; 国 有 土 地 收 益 基 金 8.8 亿 元 ; 城 市 基 础 设 施 配 套 费 10.4 亿 元 ; 政 府 住 房 基 金 7.8 亿 元 ; 城 市 公 用 事 业 附 加 0.2 亿 元 ; 车 辆 通 行 费 10.3 亿 元 ; 港 口 建 设 费 2.9 亿 元 ; 福 利 彩 票 公 益 金 2.6 亿 元 ; 体 育 彩 票 公 益 金 1.5 亿 元 ; 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 0.7 亿 元 ; 农 业 土 地 开 发 资 金 0.3 亿 元 ; 污 水 处 理 费 1.5 亿 元 ; 其 他 政 府 性 基 金 3.1 亿 元 5

6 当 年 收 入 加 上 上 级 转 移 支 付 补 助 新 增 专 项 债 券 收 入 市 级 留 用 部 分 上 年 结 转 资 金 和 区 ( 市 ) 上 解 的 交 通 建 设 基 金 地 铁 建 设 基 金 后, 市 级 政 府 性 基 金 预 算 可 用 资 金 为 亿 元 2015 年, 市 级 政 府 性 基 金 支 出 为 亿 元, 其 中 : 市 级 直 接 支 出 亿 元, 补 助 区 ( 市 ) 支 出 51.8 亿 元 ; 结 转 下 年 支 出 63.6 亿 元 ; 按 规 定 调 入 一 般 公 共 预 算 71.7 亿 元 收 支 平 衡 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 1. 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 完 成 6.3 亿 元, 加 上 上 年 结 转 资 金 后, 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 可 用 资 金 为 6.7 亿 元 2015 年, 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 为 5.8 亿 元, 结 转 下 年 支 出 0.1 亿 元, 按 规 定 调 入 一 般 公 共 预 算 0.8 亿 元, 收 支 平 衡 2. 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 2015 年, 纳 入 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 范 围 的 国 有 企 业 实 现 净 利 润 38.2 亿 元, 按 照 15% 的 比 例 上 缴 国 有 资 本 经 营 收 益 5.7 亿 元 2, 当 年 收 入 加 上 上 年 结 转 资 金 后, 市 级 国 有 2 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 主 要 包 括 国 有 产 权 转 让 收 入 和 国 有 资 本 经 营 收 益,2015 年 纳 入 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 范 围 的 国 有 企 业 未 实 现 产 权 转 让 收 入 6

7 资 本 经 营 预 算 可 用 资 金 为 6.1 亿 元 2015 年, 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 为 5.3 亿 元, 结 转 下 年 支 出 0.1 亿 元, 按 规 定 调 入 一 般 公 共 预 算 0.7 亿 元, 收 支 平 衡 ( 四 ) 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 情 况 2015 年, 全 市 社 会 保 险 基 金 收 入 亿 元, 当 年 收 入 加 上 上 年 滚 存 结 余 亿 元 后, 可 供 使 用 的 资 金 共 计 亿 元, 当 年 支 出 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 亿 元 2015 年, 纳 入 市 级 统 筹 的 社 会 保 险 基 金 收 入 亿 元, 当 年 收 入 加 上 上 年 滚 存 结 余 亿 元 后, 可 供 使 用 的 资 金 共 计 亿 元, 当 年 支 出 360 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 亿 元 以 上 四 本 预 算 收 支 执 行 的 具 体 情 况, 详 见 青 岛 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 目 前, 我 市 与 上 级 财 政 体 制 结 算 尚 未 进 行, 个 别 数 字 会 有 所 变 化, 待 结 算 工 作 结 束 后, 将 向 市 人 大 常 委 会 作 专 题 汇 报 ( 五 ) 市 级 支 持 经 济 社 会 事 业 发 展 专 项 资 金 汇 总 执 行 情 况 汇 总 市 级 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 和 国 有 资 本 经 营 预 算 三 本 预 算,2015 年 年 初 预 算 安 排 的 专 项 资 金 项 目 7

8 共 计 执 行 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 亿 元, 国 有 资 本 经 营 预 算 5.3 亿 元 1. 支 持 农 业 发 展 资 金 32.5 亿 元 (1) 水 利 专 项 资 金 12.8 亿 元 大 沽 河 建 设 管 护 资 金 2.3 亿 元, 用 于 大 沽 河 管 护 堤 防 工 程 和 拦 河 闸 坝 建 设 沿 岸 村 庄 综 合 治 理 等 农 村 规 模 化 供 水 工 程 资 金 1.5 亿 元, 用 于 农 村 规 模 化 供 水 工 程 建 设 及 农 村 供 水 工 程 运 行 管 理 维 修 重 点 水 源 工 程 建 设 等 资 金 2.4 亿 元, 用 于 胶 河 潮 河 甜 水 河 黄 同 水 库 等 调 水 工 程 及 其 他 水 源 工 程 建 设 等 水 利 工 程 建 设 及 水 资 源 管 理 等 资 金 4.3 亿 元, 用 于 碧 沟 河 改 道 工 程 小 沽 河 综 合 治 理 高 格 庄 灌 区 续 建 及 节 水 改 造 工 程 中 央 投 资 项 目 配 套 水 利 工 程 管 护 及 水 资 源 管 理 等 农 田 水 利 建 设 资 金 0.8 亿 元, 用 于 灌 溉 深 井 建 设 小 型 农 田 水 利 重 点 县 建 设 等 水 利 防 汛 及 水 利 工 程 管 护 等 资 金 1.5 亿 元 (2) 农 业 农 机 专 项 资 金 4 亿 元 农 村 环 境 综 合 整 治 资 金 0.9 亿 元, 用 于 农 村 环 境 综 合 整 治 及 面 源 污 染 治 理 等 精 准 扶 贫 资 金 1.3 亿 元 政 策 性 农 业 保 险 补 贴 资 金 0.4 亿 元 8

9 国 家 现 代 农 业 园 区 示 范 区 配 套 资 金 0.1 亿 元 农 产 品 安 全 资 金 0.4 亿 元, 用 于 低 毒 低 残 留 农 药 及 生 物 农 药 推 广 使 用 农 药 监 管 追 溯 体 系 建 设 镇 级 农 产 品 质 量 安 全 监 管 检 测 体 系 及 农 产 品 安 全 示 范 镇 建 设 等 农 机 购 置 补 贴 及 保 护 性 耕 作 资 金 0.2 亿 元, 用 于 农 机 购 置 补 贴 农 机 技 术 推 广 服 务 等 农 业 深 松 整 地 项 目 资 金 0.3 亿 元, 用 于 农 业 深 松 作 业 及 质 检 补 助 深 松 核 心 示 范 区 建 设 等 国 家 农 产 品 风 险 评 估 实 验 室 建 设 资 金 0.1 亿 元 智 慧 农 业 工 程 建 设 和 农 业 质 量 品 牌 提 升 工 程 资 金 0.1 亿 元, 用 于 现 代 农 业 人 才 及 新 型 职 业 农 民 培 训 地 方 农 业 特 色 品 牌 推 介 宣 传 等 其 他 支 农 资 金 0.2 亿 元, 用 于 农 业 科 技 110 信 息 服 务 平 台 建 设 高 校 毕 业 生 到 村 任 职 补 助 农 村 改 厕 等 (3) 生 态 补 偿 专 项 资 金 1.1 亿 元, 用 于 水 源 地 生 态 湿 地 保 护 等 (4) 林 业 专 项 资 金 1.1 亿 元 森 林 防 火 资 金 0.3 亿 元, 用 于 森 林 防 火 通 道 建 设 防 火 物 资 储 备 防 火 设 备 租 赁 购 置 等 林 业 有 害 生 物 防 治 资 金 0.3 亿 元, 用 于 美 国 白 蛾 松 材 线 虫 病 等 林 业 病 虫 害 监 测 和 防 治 林 业 建 设 资 金 0.5 亿 元, 用 于 小 涧 西 生 态 间 隔 林 场 9

10 及 经 济 林 建 设 等 (5) 畜 牧 专 项 资 金 0.7 亿 元 畜 禽 养 殖 退 户 进 区 畜 禽 养 殖 粪 污 处 理 及 综 合 利 用 补 助 资 金 0.1 亿 元 病 死 动 物 无 害 化 处 理 等 资 金 0.2 亿 元, 用 于 病 死 动 物 无 害 化 集 中 处 理 厂 和 畜 牧 标 准 化 青 贮 池 建 设 等 动 物 疫 病 防 控 等 资 金 0.2 亿 元, 用 于 重 大 动 物 疫 病 防 控 物 资 采 购 种 畜 禽 疫 病 检 测 村 级 动 物 防 疫 员 补 贴 等 畜 牧 良 种 补 贴 及 引 进 繁 殖 推 广 资 金 0.1 亿 元, 用 于 高 端 肉 牛 畜 禽 良 种 引 进 繁 殖 推 广 和 畜 牧 良 种 补 贴 等 畜 产 品 质 量 安 全 检 测 资 金 0.1 亿 元, 用 于 畜 产 品 安 全 及 饲 料 兽 药 检 测 畜 产 品 及 生 鲜 乳 专 用 检 测 设 备 购 置 瘦 肉 精 检 测 试 剂 采 购 等 (6) 城 镇 化 和 新 型 农 村 社 区 建 设 专 项 资 金 2 亿 元, 用 于 省 级 示 范 镇 合 并 镇 和 新 型 农 村 社 区 服 务 中 心 建 设 补 助 (7) 农 业 产 业 化 引 导 基 金 0.5 亿 元 (8) 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 及 农 业 综 合 开 发 项 目 补 助 资 金 4.9 亿 元, 其 中 : 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 及 美 丽 乡 村 建 设 补 助 资 金 1.2 亿 元, 农 业 综 合 开 发 项 目 补 助 资 金 3.4 亿 元, 农 村 危 房 改 造 补 助 资 金 0.3 亿 元 (9) 海 域 管 理 专 项 资 金 1.4 亿 元 海 洋 环 境 保 护 及 灾 害 处 理 资 金 0.4 亿 元, 用 于 浒 苔 10

11 打 捞 治 理 海 洋 生 态 环 境 监 测 海 洋 灾 害 预 警 预 报 等 平 安 渔 业 及 现 代 渔 业 管 理 资 金 0.6 亿 元, 用 于 渔 业 政 策 性 保 险 渔 业 安 全 通 信 及 定 位 系 统 建 设 维 护 大 公 岛 自 然 保 护 区 渔 业 资 源 保 护 渔 业 资 源 保 护 增 殖 放 流 海 洋 牧 场 建 设 扶 持 远 洋 渔 业 发 展 等 海 域 管 理 及 海 洋 综 合 执 法 资 金 0.3 亿 元, 用 于 海 域 动 态 监 控 系 统 运 行 执 法 船 ( 艇 ) 坞 修 维 护 等 渔 港 维 修 改 造 补 助 资 金 0.1 亿 元 (10) 征 地 管 理 专 项 资 金 0.5 亿 元 (11) 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 专 项 资 金 3.5 亿 元, 用 于 耕 地 开 发 基 本 农 田 建 设 和 保 护 土 地 整 理 等 2. 支 持 经 济 发 展 资 金 48.3 亿 元 (1) 科 技 发 展 资 金 10.5 亿 元 科 技 专 项 资 金 6.2 亿 元, 用 于 支 持 自 主 创 新 计 划 项 目 实 施 科 技 型 中 小 企 业 发 展 千 帆 计 划 促 进 科 技 成 果 转 化 引 进 高 端 研 发 机 构 等 国 家 海 洋 实 验 室 建 设 资 金 3.6 亿 元 智 库 基 金 及 市 级 公 共 研 发 平 台 建 设 资 金 0.2 亿 元 大 数 据 项 目 补 助 资 金 0.5 亿 元 (2) 人 才 专 项 资 金 2 亿 元, 用 于 创 业 创 新 领 军 人 才 补 助 博 士 后 培 养 留 青 工 程 人 才 引 进 人 才 特 区 扶 持 等 (3) 蓝 色 经 济 专 项 资 金 1.6 亿 元, 用 于 设 立 蓝 色 经 济 创 11

12 投 引 导 基 金 支 持 蓝 色 经 济 创 新 项 目 等 (4) 支 持 民 航 业 发 展 专 项 资 金 1.4 亿 元 (5) 支 持 会 展 业 发 展 专 项 资 金 0.3 亿 元, 用 于 扶 持 在 我 市 举 办 的 重 大 展 会 设 立 会 展 业 发 展 引 导 基 金 等 (6) 支 持 重 点 企 业 发 展 专 项 资 金 3.8 亿 元 支 持 金 融 业 发 展 专 项 资 金 0.3 亿 元, 用 于 鼓 励 金 融 创 新 扶 持 小 额 贷 款 公 司 发 展 等 支 持 重 点 企 业 发 展 资 金 3.5 亿 元 (7) 产 业 转 型 升 级 专 项 资 金 3 亿 元 出 口 信 用 险 保 险 补 助 资 金 0.3 亿 元, 用 于 外 贸 企 业 投 保 短 期 出 口 信 用 保 险 保 费 补 助 等 农 贸 市 场 投 资 资 金 0.1 亿 元, 用 于 八 大 峡 农 贸 市 场 乐 陵 路 鲍 岛 市 场 等 15 处 农 贸 市 场 股 权 投 资 旅 游 业 发 展 专 项 资 金 0.1 亿 元, 用 于 青 岛 旅 游 形 象 宣 传 旅 游 促 销 旅 游 公 共 信 息 服 务 平 台 运 行 维 护 等 中 小 企 业 发 展 等 专 项 资 金 0.6 亿 元, 用 于 中 小 企 业 经 营 管 理 领 军 人 才 培 训 融 资 担 保 补 助 和 风 险 补 偿 等 企 业 发 展 引 导 基 金 0.7 亿 元 企 业 技 术 改 造 贴 息 资 金 0.3 亿 元 其 他 产 业 转 型 升 级 资 金 0.9 亿 元, 用 于 扶 持 软 件 业 发 展 推 动 企 业 主 辅 业 分 离 标 准 化 资 助 及 清 洁 生 产 等 (8) 国 有 ( 集 体 ) 企 业 经 营 业 绩 考 核 及 监 管 资 金

13 亿 元 (9) 国 有 企 业 改 革 发 展 资 金 5.7 亿 元, 主 要 用 于 增 加 青 岛 港 集 团 海 信 集 团 青 啤 集 团 等 企 业 资 本 金 (10) 老 城 区 搬 迁 企 业 平 台 资 金 18.5 亿 元, 用 于 老 城 区 搬 迁 企 业 补 助 等 (11) 其 他 支 持 经 济 发 展 资 金 1.2 亿 元, 用 于 菜 篮 子 商 品 储 备 驻 青 单 位 大 通 关 补 助 计 量 监 督 粮 油 质 量 检 测 等 3. 支 持 生 态 环 保 资 金 17.4 亿 元 (1) 城 市 维 护 专 项 资 金 9.5 亿 元 城 市 维 护 资 金 3.4 亿 元, 用 于 公 园 设 施 运 行 维 护 重 点 道 路 桥 梁 维 护 消 防 设 施 更 新 交 通 及 路 灯 设 施 维 护 道 路 积 水 点 改 造 等 污 水 处 理 资 金 4.6 亿 元, 用 于 污 水 处 理 厂 运 行 补 助 污 水 雨 水 设 施 运 行 维 护 排 水 设 施 更 新 改 造 等 垃 圾 处 理 资 金 1.4 亿 元, 用 于 垃 圾 处 置 渗 沥 液 处 理 餐 厨 废 弃 物 资 源 化 利 用 和 无 害 化 处 理 等 (2) 环 保 专 项 资 金 0.9 亿 元 重 点 污 染 源 污 染 防 治 及 环 境 监 管 资 金 0.5 亿 元, 用 于 重 点 污 染 源 防 治 环 境 监 测 和 保 护 等 燃 煤 锅 炉 废 气 污 染 治 理 资 金 0.4 亿 元, 用 于 燃 煤 锅 炉 脱 硫 脱 硝 除 尘 改 造 等 13

14 (3) 城 乡 绿 化 资 金 6.6 亿 元 用 于 大 沽 河 堤 顶 道 路 绿 化 工 程 城 区 绿 化 李 村 河 张 村 河 等 河 道 整 治 城 市 道 路 整 治 等 (4) 节 能 专 项 资 金 0.3 亿 元, 用 于 企 业 节 能 技 改 项 目 奖 励 建 筑 节 能 项 目 补 助 等 (5) 安 全 生 产 专 项 资 金 0.1 亿 元, 用 于 安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理 应 急 救 援 等 4. 支 持 社 会 事 业 发 展 资 金 58.9 亿 元 (1) 教 育 专 项 资 金 17.5 亿 元 学 前 教 育 专 项 资 金 1 亿 元, 用 于 新 建 改 扩 建 100 所 幼 儿 园 对 区 ( 市 ) 学 前 教 育 奖 补 改 善 幼 儿 园 办 园 条 件 等 改 善 基 础 教 育 职 业 教 育 办 学 条 件 等 资 金 8.9 亿 元, 用 于 政 府 配 置 校 车 运 营 补 贴 校 舍 维 修 盲 校 建 设 中 小 学 食 堂 标 准 化 建 设 等 驻 青 高 校 共 建 资 金 1.6 亿 元, 用 于 青 岛 大 学 山 东 大 学 青 岛 校 区 共 建 及 高 等 教 育 重 点 学 科 共 建 等 高 中 标 准 化 建 设 资 金 2.6 亿 元, 用 于 推 进 青 岛 39 中 青 岛 美 术 学 校 青 岛 19 中 等 高 中 标 准 化 建 设 中 职 学 校 免 学 费 补 助 1.7 亿 元 其 他 教 育 专 项 资 金 1.7 亿 元, 用 于 校 园 安 保 解 决 职 教 幼 教 退 休 教 师 待 遇 困 难 学 生 助 学 金 农 村 实 用 人 才 学 14

15 历 教 育 和 成 人 教 育 民 办 教 育 等 (2) 宣 传 文 化 专 项 资 金 3.3 亿 元 对 外 宣 传 及 宣 传 文 化 发 展 等 资 金 0.3 亿 元, 用 于 城 市 形 象 宣 传 和 境 外 推 介 交 流 等 世 界 休 闲 体 育 大 会 宣 传 资 金 0.4 亿 元 支 持 文 化 事 业 发 展 资 金 0.4 亿 元, 用 于 群 众 性 精 神 文 明 创 建 文 化 建 设 活 动 补 助 思 想 道 德 教 育 活 动 重 点 宣 传 文 化 项 目 资 助 等 新 华 海 洋 科 技 创 新 指 数 研 发 等 资 金 0.1 亿 元 国 信 大 剧 院 运 转 补 助 资 金 0.3 亿 元 文 化 创 意 产 业 和 文 艺 精 品 项 目 扶 持 奖 励 专 项 资 金 0.8 亿 元, 用 于 设 立 文 化 产 业 引 导 基 金 文 化 产 业 园 区 规 范 化 建 设 文 艺 精 品 项 目 扶 持 奖 励 等 农 村 文 化 建 设 专 项 资 金 0.2 亿 元 文 化 体 制 改 革 等 资 金 0.6 亿 元, 用 于 扶 持 改 制 国 有 文 艺 演 出 企 业 发 展 优 秀 剧 目 创 作 及 场 次 补 助 深 化 文 化 体 制 改 革 等 其 他 宣 传 文 化 资 金 0.2 亿 元, 用 于 文 化 场 馆 免 费 开 放 图 书 购 置 及 古 籍 书 保 护 文 物 及 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 网 络 文 化 管 理 精 神 文 明 建 设 等 (3) 体 育 发 展 专 项 资 金 2.2 亿 元 体 育 事 业 产 业 发 展 资 金 0.2 亿 元, 用 于 设 立 体 育 产 15

16 业 发 展 引 导 基 金 大 型 赛 事 申 办 职 业 体 育 俱 乐 部 扶 持 等 国 信 体 育 中 心 运 营 补 助 资 金 0.3 亿 元 帆 船 运 动 专 项 资 金 等 0.3 亿 元, 用 于 国 际 帆 联 世 界 杯 帆 船 赛 克 利 伯 环 球 帆 船 赛 第 七 届 青 岛 国 际 帆 船 周 等 赛 事 承 办 参 赛 和 帆 船 运 动 普 及 等 支 持 体 育 公 益 事 业 发 展 资 金 1.4 亿 元, 用 于 开 展 全 民 健 身 活 动 大 型 体 育 运 动 会 比 赛 补 助 体 育 设 施 整 修 建 设 等 (4) 医 疗 卫 生 专 项 资 金 5.8 亿 元 重 大 公 共 卫 生 专 项 资 金 0.4 亿 元, 用 于 传 染 性 疾 病 防 治 公 共 卫 生 突 发 应 急 处 置 胸 科 医 院 和 传 染 病 医 院 补 助 等 医 疗 机 构 公 共 卫 生 补 助 专 项 资 金 0.6 亿 元, 用 于 院 前 急 救 体 系 建 设 采 血 专 用 设 备 购 置 健 康 教 育 宣 传 等 医 疗 机 构 补 助 和 卫 生 人 才 培 养 专 项 资 金 1.2 亿 元, 用 于 科 技 兴 医 医 疗 设 备 购 置 重 点 学 科 建 设 及 人 才 培 养 医 疗 保 健 卫 生 支 农 扶 持 中 医 发 展 等 补 助 区 ( 市 ) 重 大 公 共 卫 生 公 立 医 院 改 革 医 疗 机 构 补 助 及 卫 生 人 才 培 养 等 资 金 0.7 亿 元 食 品 药 品 安 全 专 项 资 金 0.3 亿 元, 主 要 用 于 食 品 安 全 监 测 食 品 药 品 突 发 事 件 处 置 食 品 药 品 安 全 宣 传 教 育 培 训 等 16

17 城 乡 居 民 医 疗 保 险 基 金 补 助 资 金 1.1 亿 元 城 乡 大 病 医 疗 救 助 专 项 资 金 1.5 亿 元 (5) 社 会 保 障 专 项 资 金 25.7 亿 元 社 会 保 险 基 金 补 助 等 资 金 6.4 亿 元, 用 于 企 事 业 单 位 养 老 保 险 和 市 属 困 难 单 位 离 休 人 员 医 疗 保 险 补 助 社 保 基 金 征 缴 管 理 等 就 业 专 项 资 金 0.7 亿 元, 用 于 鼓 励 用 人 单 位 吸 纳 就 业 和 灵 活 就 业 农 村 劳 动 力 转 移 培 训 企 业 在 职 人 员 岗 前 培 训 劳 动 预 备 制 学 费 补 贴 失 地 农 民 证 书 培 训 岗 位 补 贴 等 高 校 毕 业 生 就 业 专 项 资 金 0.6 亿 元, 用 于 大 学 生 创 业 孵 化 基 地 运 转 高 校 毕 业 生 综 合 能 力 培 训 特 困 生 求 职 补 贴 博 士 创 业 园 运 转 等 保 障 性 住 房 建 设 等 资 金 10.5 亿 元 优 抚 资 金 2.1 亿 元, 用 于 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 退 役 士 官 士 兵 自 谋 职 业 补 助 困 难 企 业 军 转 干 部 补 助 失 业 参 战 参 试 退 役 人 员 社 保 补 助 无 军 籍 退 役 人 员 补 助 农 村 退 役 士 兵 建 房 补 助 等 残 疾 人 事 业 补 助 资 金 1.5 亿 元, 用 于 残 疾 人 就 业 残 疾 儿 童 康 复 救 助 残 疾 人 辅 助 器 具 补 助 残 疾 人 三 轮 车 主 过 渡 性 就 业 补 贴 残 疾 人 托 养 补 助 困 难 残 疾 人 生 活 补 贴 等 养 老 服 务 业 补 助 资 金 0.2 亿 元, 用 于 扶 持 养 老 服 务 17

18 业 发 展 敬 老 院 建 设 养 老 护 理 员 培 训 等 支 持 社 会 福 利 事 业 发 展 资 金 3.3 亿 元, 用 于 80 岁 及 以 上 老 年 人 体 检 补 助 三 院 改 造 工 程 建 设 城 乡 居 民 医 疗 救 助 和 临 时 救 助 城 乡 低 保 救 助 孤 老 残 障 优 抚 对 象 供 养 等 其 他 社 会 保 障 资 金 0.4 亿 元, 用 于 免 除 居 民 基 本 殡 葬 费 拥 军 优 属 慰 问 生 活 困 难 职 工 家 庭 帮 扶 救 助 元 旦 春 节 送 温 暖 等 (6) 公 共 安 全 专 项 资 金 1.8 亿 元 基 层 法 院 及 大 要 案 资 金 0.2 亿 元 消 防 设 备 购 置 资 金 1.1 亿 元 人 防 专 项 资 金 0.3 亿 元 其 他 公 共 安 全 资 金 0.2 亿 元, 用 于 应 急 知 识 普 及 宣 传 公 共 安 全 应 急 指 挥 系 统 运 行 维 护 见 义 勇 为 奖 励 司 法 救 助 等 (7) 对 口 支 援 专 项 资 金 2.1 亿 元 (8) 其 他 社 会 事 业 发 展 资 金 0.5 亿 元, 用 于 政 府 门 户 网 站 维 护 金 财 工 程 平 台 建 设 政 府 投 资 及 经 济 责 任 审 计 等 5. 支 持 城 市 建 设 与 运 行 资 金 亿 元 (1) 重 大 基 础 设 施 建 设 项 目 资 金 121 亿 元, 其 中 : 新 机 场 项 目 资 本 金 及 铁 路 建 设 资 金 94.6 亿 元, 地 铁 项 目 资 本 金 26.4 亿 元 18

19 (2) 公 用 事 业 企 业 补 贴 17.2 亿 元, 其 中 : 公 交 亏 损 补 贴 10.3 亿 元, 供 热 亏 损 补 贴 1.9 亿 元, 自 来 水 亏 损 补 贴 2 亿 元, 燃 气 企 业 一 次 性 补 贴 3 亿 元 (3) 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 专 项 资 金 1.2 亿 元, 其 中 : 电 动 公 交 车 电 池 配 备 资 金 0.9 亿 元, 新 能 源 汽 车 购 置 补 贴 资 金 0.3 亿 元 (4) 基 本 建 设 资 金 7 亿 元, 用 于 安 顺 路 改 建 深 圳 路 打 通 工 程 铁 路 青 岛 北 站 配 套 应 急 工 程 市 公 安 监 管 场 所 迁 建 市 少 年 宫 红 领 巾 剧 场 重 建 市 民 健 康 中 心 建 设 青 医 附 院 东 院 区 扩 建 高 速 公 路 智 能 交 通 安 全 系 统 建 设 等 (5) 公 路 建 设 与 维 护 等 资 金 47.8 亿 元, 用 于 偿 还 公 路 交 通 债 务 公 路 建 设 和 养 护 维 护 港 口 基 础 设 施 建 设 和 维 护 等 (6) 胶 州 湾 隧 道 通 行 费 补 贴 资 金 1 亿 元 (7) 基 础 设 施 配 套 建 设 项 目 资 金 10.4 亿 元, 主 要 用 于 供 热 供 水 等 城 市 基 础 设 施 配 套 建 设 补 助 李 沧 区 基 础 设 施 配 套 建 设 项 目 等 (8) 交 通 拥 堵 治 理 专 项 资 金 0.6 亿 元, 用 于 新 建 和 改 造 交 通 信 号 设 施 安 装 停 车 场 监 控 设 备 配 备 公 交 车 非 现 场 执 法 设 备 设 置 交 通 标 志 线 等 另 外, 中 央 省 财 政 下 达 我 市 具 有 专 项 用 途 的 转 移 支 付 资 金 86.2 亿 元 ( 一 般 公 共 预 算 82.5 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 19

20 3.7 亿 元 ), 已 按 规 定 安 排 用 于 相 关 支 出 ( 六 ) 市 对 区 ( 市 ) 专 项 转 移 支 付 情 况 2015 年, 市 级 财 政 对 区 ( 市 ) 的 专 项 转 移 支 付 补 助 共 计 亿 元 1. 一 般 公 共 预 算 转 移 支 付 情 况 2015 年, 市 对 区 ( 市 ) 的 转 移 支 付 共 计 95.6 亿 元, 主 要 项 目 是 : 农 林 水 补 助 27.1 亿 元, 教 育 补 助 8 亿 元, 社 会 保 障 和 就 业 补 助 12.6 亿 元, 城 乡 社 区 补 助 8.2 亿 元, 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 补 助 7.3 亿 元, 节 能 环 保 补 助 3.7 亿 元, 住 房 保 障 补 助 7.4 亿 元, 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 补 助 5.1 亿 元, 科 学 技 术 补 助 3.9 亿 元, 商 业 服 务 业 等 补 助 2.5 亿 元, 国 土 海 洋 气 象 等 补 助 2.2 亿 元, 一 般 公 共 服 务 补 助 3.3 亿 元, 公 共 安 全 补 助 0.8 亿 元, 文 化 体 育 与 传 媒 补 助 0.8 亿 元, 金 融 补 助 0.3 亿 元, 交 通 运 输 补 助 2 亿 元, 粮 油 物 资 储 备 补 助 0.2 亿 元 2. 政 府 性 基 金 预 算 转 移 支 付 情 况 2015 年, 市 对 区 ( 市 ) 的 转 移 支 付 共 计 51.8 亿 元, 主 要 项 目 是 : 城 乡 社 区 补 助 47.4 亿 元, 社 会 保 障 和 就 业 补 助 1.4 亿 元, 其 他 补 助 3 亿 元 ( 七 ) 政 府 债 务 举 借 情 况 2015 年, 财 政 部 下 达 我 市 地 方 政 府 债 务 限 额 亿 元, 按 照 财 政 部 规 定 的 口 径, 比 2014 年 末 债 务 数 增 加 43 亿 20

21 元 新 增 债 务 限 额 部 分, 全 部 通 过 发 行 地 方 政 府 债 券 的 方 式 筹 措, 其 中 : 一 般 债 券 36 亿 元 ( 市 级 留 用 31 亿 元, 转 贷 区 市 5 亿 元 ), 专 项 债 券 7 亿 元 ( 市 级 留 用 4 亿 元, 转 贷 区 市 3 亿 元 ) 另 外, 按 照 财 政 部 下 达 的 发 行 额 度, 我 市 发 行 定 向 置 换 债 券 170 亿 元, 用 于 置 换 政 府 存 量 债 务 中 期 限 短 利 率 高 的 债 务 其 中 : 置 换 市 级 债 务 61.1 亿 元, 置 换 区 ( 市 ) 债 务 亿 元 ( 八 ) 保 税 港 区 和 红 岛 经 济 区 财 政 预 算 执 行 情 况 2015 年, 保 税 港 区 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 10 亿 元, 增 长 25.3% 一 般 公 共 预 算 支 出 7.4 亿 元, 补 充 建 立 预 算 稳 定 调 节 基 金 1 亿 元 2015 年, 保 税 港 区 政 府 性 基 金 收 入 完 成 0.7 亿 元, 政 府 性 基 金 支 出 1.2 亿 元 2015 年, 红 岛 经 济 区 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 15.1 亿 元, 增 长 19.5% 一 般 公 共 预 算 支 出 14.7 亿 元, 补 充 建 立 预 算 稳 定 调 节 基 金 0.7 亿 元 2015 年, 红 岛 经 济 区 政 府 性 基 金 收 入 完 成 19.9 亿 元, 政 府 性 基 金 支 出 19.9 亿 元 两 区 2015 年 收 支 预 算 执 行 的 具 体 情 况, 详 见 两 区 关 于 2015 年 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 预 算 草 案 的 说 明 ( 九 ) 落 实 市 人 大 预 算 审 查 决 议 情 况 21

22 市 十 五 届 人 大 四 次 会 议 主 席 团 第 三 次 会 议 通 过 的 关 于 青 岛 市 2014 年 预 算 执 行 情 况 和 2015 年 预 算 草 案 的 审 查 报 告 中, 提 出 了 支 持 经 济 发 展 保 障 民 生 改 进 预 算 管 理 强 化 资 金 监 管 等 意 见 具 体 落 实 情 况 是 : 1. 科 学 运 筹, 综 合 施 策, 经 济 发 展 活 力 明 显 增 强 为 应 对 经 济 下 行 压 力, 增 强 投 资 消 费 出 口 拉 动, 及 时 出 台 了 16 项 支 持 经 济 发 展 的 财 政 政 策 措 施, 并 筹 措 资 金 87.5 亿 元, 从 支 持 基 础 设 施 项 目 建 设 实 体 经 济 发 展 金 融 环 境 改 善 等 关 键 环 节 和 重 点 领 域 精 准 发 力 国 务 院 清 理 税 收 优 惠 政 策 作 出 明 确 后, 迅 速 将 中 央 精 神 传 达 到 位, 并 结 合 经 济 形 势 变 化, 对 财 源 建 设 激 励 政 策 进 行 了 优 化, 给 企 业 吃 了 定 心 丸 另 外, 筹 措 121 亿 元, 用 于 加 快 推 进 青 岛 新 机 场 项 目 拆 迁 工 程 和 地 铁 轨 道 交 通 项 目 建 设, 支 持 济 青 高 铁 青 连 铁 路 青 荣 铁 路 建 设 为 开 辟 资 金 来 源 渠 道, 市 财 政 通 过 建 立 股 权 投 资 引 导 基 金 定 向 投 资 基 金 的 方 式, 积 极 撬 动 社 会 资 本, 努 力 为 我 市 重 大 基 础 设 施 建 设 项 目 和 产 业 结 构 调 整 项 目 提 供 长 期 稳 定 的 资 金 支 持 市 级 财 政 当 年 安 排 股 权 引 导 基 金 15 亿 元, 用 于 支 持 工 业 转 型 升 级 互 联 网 + 蓝 海 股 权 交 易 中 心 挂 牌 企 业 发 展 等 与 社 会 资 本 共 同 出 资 10 亿 元, 用 于 建 立 转 贷 引 导 基 金, 为 小 微 企 业 融 资 提 供 增 信 支 持, 帮 助 企 业 破 解 续 贷 22

23 难 题 与 社 会 资 本 共 同 出 资 158 亿 元, 用 于 建 立 老 城 区 企 业 搬 迁 发 展 基 金, 支 持 青 钢 集 团 海 湾 集 团 等 企 业 整 体 搬 迁, 优 化 城 区 功 能 布 局 为 营 造 良 好 的 企 业 发 展 环 境, 认 真 落 实 国 家 出 台 的 营 改 增 小 微 企 业 高 新 技 术 企 业 税 收 优 惠 政 策, 全 面 清 理 涉 企 收 费 项 目, 全 年 为 企 业 减 轻 税 费 负 担 105 亿 元 通 过 搭 建 优 惠 贷 款 平 台 金 融 机 构 风 险 补 偿 融 资 担 保 补 助 支 持 企 业 发 债 等 措 施, 帮 助 企 业 融 资 188 亿 元 对 全 市 5000 家 重 点 税 源 企 业 实 行 一 对 一 服 务, 将 梳 理 出 的 181 项 财 政 扶 持 政 策 送 上 门, 让 企 业 切 实 享 受 到 政 策 红 利 为 激 励 区 ( 市 ) 加 快 发 展, 将 市 与 区 ( 市 ) 现 行 的 财 政 体 制 和 对 部 分 困 难 区 ( 市 ) 的 转 移 支 付 补 助 政 策, 延 期 执 行 到 2016 年 在 此 基 础 上, 又 安 排 3 亿 元, 用 于 建 立 促 进 区 域 统 筹 发 展 转 移 支 付, 增 加 对 区 ( 市 ) 的 财 力 补 助 改 变 补 助 区 ( 市 ) 项 目 资 金 一 捅 到 底 零 星 分 散 的 管 理 模 式, 从 补 助 给 区 ( 市 ) 的 项 目 资 金 中 拿 出 17.8 亿 元, 实 行 按 因 素 法 分 配, 将 项 目 决 定 权 交 给 区 ( 市 ) 对 市 政 府 2015 年 现 场 调 研 时 区 ( 市 ) 反 映 的 困 难, 按 照 服 务 基 层 能 办 则 办 的 原 则 积 极 办 理, 为 区 ( 市 ) 解 决 了 一 批 迫 切 需 要 解 决 的 问 题 2. 加 大 投 入, 突 出 重 点, 财 政 惠 民 力 度 持 续 加 强 在 财 政 收 支 矛 盾 加 剧 的 情 况 下, 民 生 社 会 事 业 投 入 进 一 23

24 步 加 大,2015 年 全 市 民 生 支 出 917 亿 元 3, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 比 重 达 到 75%, 中 央 省 市 出 台 的 民 生 保 障 政 策 和 重 点 民 生 项 目 所 需 资 金 得 到 及 时 足 额 保 障 大 幅 提 标 扩 面, 织 牢 织 密 社 会 保 障 网 2015 年 提 高 了 19 项 民 生 保 障 标 准, 新 增 了 1 项 民 生 保 障 事 项, 扩 大 了 2 项 民 生 保 障 范 围 城 乡 低 保 标 准 分 别 提 高 3.3% 和 20%; 企 业 退 休 人 员 待 遇 实 现 十 一 连 涨 ; 基 础 养 老 金 标 准 由 每 人 每 月 110 元 提 高 至 130 元 ; 市 直 公 办 普 通 高 中 学 校 生 均 公 用 经 费 标 准 每 人 每 年 提 高 至 3200 元 ; 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 人 均 补 助 标 准 从 40 元 提 高 至 50 元 ; 城 乡 居 民 医 疗 保 险 财 政 补 助 标 准 提 高 至 每 人 每 年 不 低 于 440 元 等 多 措 并 举, 支 持 大 众 创 业 万 众 创 新 出 台 了 9 大 类 90 条 财 政 扶 持 政 策, 投 入 28 亿 元, 助 力 打 造 创 新 之 城 创 业 之 都 和 创 客 之 岛 扩 大 创 业 补 贴 范 围, 将 补 贴 标 准 由 5000 元 提 高 到 1 万 元 ; 将 小 微 企 业 创 业 补 贴 标 准 由 1 万 元 提 高 到 最 高 2 万 元 ; 建 立 大 众 创 业 投 资 引 导 基 金, 面 向 初 创 期 种 子 期 企 业 及 创 业 者 提 供 风 险 投 资 天 使 投 资 贷 款 担 保 等 融 资 服 务 ; 设 立 孵 化 投 资 基 金, 积 极 支 持 科 技 企 业 创 新 创 业 拓 宽 渠 道, 大 力 推 进 主 城 区 棚 户 区 改 造 为 缓 解 主 城 区 3 按 照 山 东 省 财 政 厅 新 确 定 的 民 生 支 出 口 径 统 计, 下 同 24

25 棚 户 区 改 造 资 金 难 题, 按 照 市 与 区 预 算 安 排 一 块 争 取 上 级 财 政 补 助 一 块 从 土 地 出 让 收 益 中 筹 措 一 块 的 思 路, 研 究 出 台 了 棚 户 区 改 造 资 金 筹 措 方 案, 为 加 快 主 城 区 棚 户 区 改 造 步 伐 提 供 了 保 障 3. 凝 聚 合 力, 破 解 难 题, 预 算 管 理 改 革 成 效 明 显 根 据 党 的 十 八 届 三 中 全 会 精 神 和 市 委 的 决 策 部 署, 对 深 化 我 市 财 税 体 制 改 革 问 题 进 行 了 前 瞻 性 研 究, 出 台 了 关 于 深 化 财 税 体 制 改 革 的 意 见, 明 确 了 财 税 体 制 改 革 的 方 向 路 径 和 目 标 目 前, 预 算 管 理 制 度 改 革 已 基 本 完 成, 支 出 管 理 机 制 改 革 和 政 府 债 务 管 理 改 革 取 得 实 质 性 突 破, 财 政 分 配 体 制 改 革 正 在 有 条 不 紊 地 推 进 坚 持 将 强 化 服 务 提 高 效 率 贯 穿 于 财 政 改 革 之 中, 通 过 创 新 政 府 采 购 监 管 模 式 加 快 预 算 评 审 进 度 提 前 下 达 转 移 支 付 资 金 实 施 市 与 区 ( 市 ) 预 算 执 行 两 级 联 动 等 措 施, 财 政 支 出 进 度 明 显 加 快 主 动 适 应 GDP 核 算 体 系 新 变 化, 对 纳 入 核 算 的 八 项 支 出 实 行 重 点 督 导, 全 市 这 八 项 支 出 增 长 15.4%, 有 力 地 拉 动 了 全 市 GDP 增 长 财 政 预 决 算 信 息 公 开 实 现 纵 向 到 底 横 向 到 边, 公 开 层 级 由 市 本 级 延 伸 到 区 ( 市 ), 公 开 范 围 由 基 本 支 出 拓 宽 到 项 目 支 出, 引 导 各 级 各 部 门 规 范 理 财 用 财 行 为 到 2015 年, 除 涉 密 信 息 外, 市 级 通 过 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 和 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 专 项 资 金 已 全 部 公 开 25

26 大 力 盘 活 存 量 资 金, 对 超 过 规 定 时 间 和 限 额 未 能 执 行 的 资 金, 全 部 收 回 财 政 预 算 统 筹 安 排, 督 促 各 级 各 部 门 做 实 做 细 预 算, 提 高 资 金 的 使 用 效 益 改 革 基 本 支 出 预 算 管 理 办 法, 对 市 级 行 政 事 业 单 位 公 用 经 费, 统 一 实 行 综 合 + 分 项 相 结 合 的 核 定 办 法, 并 将 专 项 业 务 费 纳 入 公 用 经 费 管 理 积 极 探 索 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 推 广 运 用, 向 社 会 推 出 了 50 个 PPP 重 点 项 目, 估 算 总 投 资 2765 亿 元, 涵 盖 基 础 设 施 交 通 水 利 市 政 文 化 旅 游 教 育 体 育 等 领 域, 并 规 划 设 立 不 低 于 300 亿 元 的 PPP 发 展 基 金 4. 依 法 理 财, 强 化 监 管, 财 政 资 金 使 用 安 全 高 效 以 预 算 法 全 面 施 行 为 契 机, 强 化 预 算 刚 性 约 束, 全 面 推 进 依 法 科 学 理 财, 努 力 使 财 政 资 金 用 在 刀 刃 上 绩 效 预 算 让 财 政 资 金 花 出 成 效 贯 彻 落 实 青 岛 市 预 算 绩 效 管 理 条 例, 进 一 步 健 全 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 体 系 对 43 项 专 项 资 金 和 108 个 政 府 投 资 项 目 进 行 开 放 式 评 审, 实 现 市 级 专 项 资 金 绩 效 评 价 全 覆 盖, 并 首 次 对 新 设 专 项 资 金 开 展 绩 效 评 估, 突 出 绩 效 导 向, 努 力 提 高 财 政 资 金 的 使 用 效 益 大 监 督 机 制 让 财 政 资 金 规 范 使 用 全 面 推 进 专 项 资 金 和 市 财 力 投 资 项 目 现 场 监 管, 发 现 并 整 改 问 题 资 金 6.7 亿 元 建 立 财 政 专 项 资 金 监 督 检 查 信 用 负 面 清 单 制 度, 加 大 对 财 政 26

27 资 金 失 信 失 范 行 为 的 惩 戒 力 度 厉 行 节 约 反 对 浪 费 专 项 检 查 常 态 化, 一 般 性 支 出 得 到 严 格 控 制, 会 议 培 训 差 旅 公 务 接 待 因 公 出 国 ( 境 ) 等 公 务 经 费 被 关 进 制 度 的 笼 子 认 真 办 理 和 落 实 代 表 委 员 建 议 提 案 全 年 共 办 理 人 大 建 议 政 协 提 案 145 件, 其 中 财 政 部 门 主 办 16 件, 按 时 办 结 率 面 复 率 满 意 率 均 为 100% 各 位 代 表,2015 年 是 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年 过 去 的 五 年, 全 市 各 级 财 税 部 门 充 分 发 挥 职 能 作 用, 用 创 新 的 思 维 改 革 的 办 法, 主 动 适 应 新 形 势 解 决 新 问 题 开 创 新 局 面, 为 全 面 完 成 十 二 五 经 济 社 会 各 项 发 展 目 标 提 供 了 资 金 保 障 财 政 实 力 不 断 壮 大, 收 入 迈 上 新 的 台 阶 十 二 五 期 间, 财 政 收 入 总 体 保 持 了 良 好 的 增 长 态 势, 年, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 相 继 迈 上 500 亿 600 亿 700 亿 800 亿 台 阶,2015 年 又 突 破 千 亿 元 大 关, 年 均 增 长 17.33%, 圆 满 完 成 十 二 五 确 定 的 目 标, 黄 岛 崂 山 市 南 市 北 4 个 区 ( 市 ) 一 般 公 共 预 算 收 入 突 破 百 亿 元 支 出 结 构 更 加 优 化, 民 生 支 出 占 比 逐 年 提 高 十 二 五 期 间, 全 市 用 于 三 农 科 技 教 育 医 疗 卫 生 文 化 体 育 社 会 保 障 等 民 生 领 域 的 支 出 3315 亿 元, 年 均 增 长 22%, 民 生 支 出 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 比 重, 由 2011 年 的 27

28 64% 上 升 到 2015 年 的 75% 财 政 调 控 作 用 进 一 步 加 强, 积 极 财 政 政 策 精 准 发 力 面 对 经 济 下 行 压 力, 通 过 构 建 市 场 化 产 业 资 金 运 作 体 系 支 持 实 体 经 济 发 展 和 外 贸 出 口 等 一 系 列 政 策 措 施, 持 续 为 经 济 发 展 注 入 活 力 充 分 发 挥 投 资 对 经 济 增 长 的 关 键 作 用, 十 二 五 期 间, 累 计 投 入 184 亿 元, 支 持 地 铁 新 机 场 铁 路 等 重 大 基 础 设 施 项 目 建 设 财 政 改 革 步 伐 加 快, 预 算 管 理 制 度 日 臻 完 善 涵 盖 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 和 社 会 保 险 基 金 预 算 的 全 口 径 政 府 预 算 体 系 全 面 建 立 预 算 绩 效 管 理 改 革 步 入 法 制 化 轨 道 国 库 集 中 支 付 管 理 政 府 采 购 管 理 政 府 债 务 管 理 财 政 资 金 监 管 体 系 日 益 完 善, 财 政 法 制 化 水 平 稳 步 提 高 政 府 预 决 算 信 息 全 面 公 开, 财 政 资 金 透 明 度 不 断 增 强 各 位 代 表! 五 年 来, 我 市 财 政 运 行 情 况 总 体 良 好 在 看 到 成 绩 的 同 时, 我 们 也 清 醒 地 认 识 到, 当 前 财 政 运 行 中 存 在 的 困 难 和 矛 盾 仍 然 很 多 受 经 济 下 行 与 政 策 性 减 收 叠 加 影 响, 财 政 增 收 压 力 有 增 无 减 ; 财 政 刚 性 支 出 居 高 不 下, 政 府 债 务 还 款 压 力 逐 渐 加 大, 收 支 矛 盾 非 常 突 出 ; 财 政 调 控 工 具 与 市 场 对 接 有 待 提 升, 财 政 资 金 绩 效 管 理 需 进 一 步 加 强 等 等 对 此, 我 们 将 积 极 应 对 主 动 作 为, 下 大 力 气 做 好 增 收 节 支 提 效 工 作 28

29 二 十 三 五 时 期 的 目 标 任 务 和 2016 年 财 政 预 算 草 案 十 三 五 时 期 是 全 面 建 成 小 康 社 会 的 决 胜 阶 段, 也 是 升 级 发 展 的 关 键 时 期 我 们 将 把 改 革 创 新 职 能 提 升 贯 穿 于 财 政 发 展 全 过 程, 加 快 构 建 有 利 于 增 强 投 融 资 能 力 促 进 经 济 转 型 升 级 民 生 持 续 改 善, 与 治 理 现 代 化 要 求 相 适 应 的 财 政 体 制 机 制, 使 公 共 财 政 保 障 能 力 进 一 步 增 强, 财 政 调 控 更 加 精 准 有 效, 财 税 改 革 取 得 决 定 性 进 展, 率 先 建 成 现 代 财 政 制 度 在 中 央 与 地 方 现 行 收 入 分 配 体 制 不 变 的 情 况 下, 到 十 三 五 末, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 力 争 达 到 1500 亿 元, 年 均 增 长 8% 左 右 2016 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 一 年, 经 济 社 会 发 展 处 在 新 的 历 史 起 点 上, 财 政 预 算 安 排 既 面 临 一 些 有 利 条 件, 又 存 在 一 些 不 确 定 因 素 收 入 方 面 西 海 岸 新 区 蓝 色 硅 谷 财 富 管 理 金 融 综 合 改 革 试 验 区 加 快 建 设, 蓝 高 新 主 导 产 业 向 高 端 迈 进, 深 化 改 革 释 放 更 多 制 度 红 利, 这 些 都 将 为 财 政 经 济 发 展 提 供 更 加 有 力 的 保 障 但 经 济 趋 稳 向 好 的 基 础 还 不 牢 固, 供 给 侧 改 革 力 度 尚 需 加 强, 财 政 增 收 的 基 础 还 不 够 稳 固, 加 上 营 改 增 等 减 税 降 费 政 策 影 响, 财 政 增 收 的 难 度 进 一 步 加 大 支 出 方 面 新 机 场 地 铁 轨 道 交 通 等 重 大 基 础 设 施 建 设 全 面 提 速, 资 金 需 求 巨 大 ; 随 着 民 生 政 策 保 障 水 平 的 提 29

30 高, 民 生 投 入 需 进 一 步 增 加 ; 政 府 债 务 进 入 偿 债 高 峰 期, 政 府 还 本 付 息 压 力 逐 年 加 大 ; 推 进 稳 增 长 调 结 构 和 重 点 领 域 各 项 改 革, 也 需 要 增 加 财 政 投 入 ( 一 ) 指 导 思 想 2016 年 财 政 预 算 安 排 的 指 导 思 想 是 : 认 真 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 按 照 中 央 省 市 的 决 策 部 署, 坚 持 稳 中 求 进 改 革 创 新, 加 快 推 进 财 税 体 制 改 革, 完 善 预 算 管 理 各 项 制 度, 加 大 预 算 统 筹 力 度, 加 强 政 府 债 务 管 理, 有 效 防 范 财 政 风 险, 以 更 加 有 力 的 积 极 财 政 政 策, 努 力 推 进 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 惠 民 生 政 策 的 落 实, 促 进 经 济 社 会 持 续 健 康 发 展 ( 二 ) 预 算 安 排 的 原 则 在 收 入 安 排 上, 坚 持 实 事 求 是 积 极 稳 妥 既 要 考 虑 影 响 收 入 增 减 的 各 项 因 素, 又 要 与 我 市 经 济 增 长 预 期 相 衔 接, 并 体 现 收 入 由 约 束 性 转 向 预 期 性 的 要 求 在 资 金 来 源 上, 坚 持 拓 宽 渠 道 多 措 并 举 强 化 各 类 预 算 统 筹 使 用, 用 好 用 足 政 府 债 务 限 额, 发 挥 财 政 资 金 杠 杆 作 用, 撬 动 社 会 资 本 加 大 投 入, 增 加 基 本 公 共 服 务 资 金 供 给 在 支 出 安 排 上, 坚 持 有 保 有 压 讲 求 效 率 重 点 保 障 机 构 运 转 偿 还 政 府 债 务 基 本 民 生 支 出 和 事 关 全 市 长 远 发 展 的 重 点 项 目 支 出, 从 严 控 制 一 般 性 支 出 30

31 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 安 排 草 案 综 合 考 虑 当 前 的 经 济 形 势 和 我 市 经 济 社 会 发 展 预 期, 2016 年, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 预 计 亿 元, 增 长 9% 左 右 ; 当 年 收 入 加 上 中 央 税 收 返 还 和 各 项 体 制 结 算 收 入 上 级 提 前 告 知 的 转 移 支 付 补 助 上 年 结 转 结 余 资 金 调 入 的 预 算 稳 定 调 节 基 金 等 资 金 后, 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 亿 元 2016 年, 市 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 计 52 亿 元, 市 级 收 入 加 上 中 央 税 收 返 还 和 各 项 体 制 结 算 收 入 后, 一 般 公 共 预 算 财 力 为 亿 元 当 年 财 力 加 上 调 入 的 预 算 稳 定 调 节 基 金 75.4 亿 元 4 专 户 资 金 31.1 亿 元 和 国 有 资 本 经 营 收 益 0.9 亿 元 后,2016 年 可 供 安 排 的 一 般 公 共 预 算 资 金 为 406 亿 元, 支 出 相 应 安 排 406 亿 元, 其 中 : 市 级 行 政 事 业 单 位 机 构 运 转 支 出 安 排 亿 元, 偿 还 政 府 债 务 支 出 安 排 41 亿 元, 预 备 费 安 排 6 亿 元, 支 持 经 济 社 会 事 业 发 展 的 专 项 资 金 安 排 亿 元 2016 年 市 级 当 年 预 算 安 排 的 支 出 406 亿 元, 加 上 上 级 提 前 告 知 的 转 移 支 付 补 助 36.8 亿 元 上 年 结 转 资 金 22.4 亿 元 ( 含 转 列 一 般 公 共 预 算 的 部 分 政 府 性 基 金 结 转 资 金 ) 后, 市 级 一 般 公 共 预 算 支 出 共 计 亿 元 4 调 入 后 的 市 级 预 算 稳 定 调 节 基 金 规 模 为 亿 元, 占 当 年 一 般 公 共 预 算 支 出 的 比 重 为 4.9%, 符 合 国 务 院 的 规 定 31

32 ( 四 ) 政 府 性 基 金 预 算 安 排 草 案 2016 年, 全 市 政 府 性 基 金 收 入 预 计 亿 元, 加 上 上 级 提 前 告 知 的 转 移 支 付 补 助 上 年 结 转 资 金, 扣 除 按 规 定 转 列 一 般 公 共 预 算 的 部 分 政 府 性 基 金 结 转 资 金 后, 政 府 性 基 金 支 出 安 排 亿 元 2016 年, 市 级 政 府 性 基 金 收 入 预 计 亿 元, 加 上 上 级 提 前 告 知 的 转 移 支 付 补 助 1.1 亿 元 上 年 结 转 资 金 61.6 亿 元 ( 已 扣 除 按 规 定 转 列 一 般 公 共 预 算 的 部 分 政 府 性 基 金 结 转 资 金 ) 后, 政 府 性 基 金 支 出 安 排 亿 元 ( 五 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 草 案 2016 年, 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 预 计 5.5 亿 元, 加 上 上 年 结 转 资 金, 扣 除 调 入 一 般 公 共 预 算 的 部 分 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 安 排 4.6 亿 元 2016 年, 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 预 计 5.1 亿 元, 加 上 上 年 结 转 资 金 0.1 亿 元, 扣 除 调 入 一 般 公 共 预 算 的 1 亿 元 后, 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 安 排 4.2 亿 元 ( 六 ) 社 会 保 险 基 金 预 算 安 排 草 案 2016 年, 全 市 社 会 保 险 基 金 收 入 预 计 513 亿 元, 加 上 上 年 滚 存 结 余 亿 元 后, 可 供 安 排 的 资 金 共 计 亿 元, 当 年 支 出 预 计 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 预 计 亿 元 2016 年, 纳 入 市 级 统 筹 的 社 会 保 险 基 金 收 入 预 计

33 亿 元, 加 上 上 年 滚 存 结 余 亿 元 后, 可 供 安 排 的 资 金 共 计 亿 元, 当 年 支 出 预 计 亿 元, 年 末 滚 存 结 余 预 计 亿 元 以 上 四 本 预 算 收 支 安 排 的 具 体 情 况, 详 见 青 岛 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 ( 七 ) 市 级 支 持 经 济 社 会 事 业 发 展 的 专 项 资 金 汇 总 安 排 情 况 汇 总 以 上 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 和 国 有 资 本 经 营 预 算 三 本 预 算,2016 年 通 过 当 年 预 算 安 排 的 专 项 资 金 共 计 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 亿 元, 政 府 性 基 金 预 算 安 排 37.3 亿 元, 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 4.2 亿 元 1. 支 持 农 业 发 展 资 金 安 排 44.9 亿 元 主 要 用 于 支 持 农 村 农 业 水 利 农 机 林 业 畜 牧 业 海 洋 渔 业 等 事 业 发 展, 具 体 安 排 情 况 是 : (1) 城 镇 化 和 新 型 农 村 社 区 建 设 专 项 资 金 6 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 城 镇 化 建 设 奖 补 资 金 1.7 亿 元 新 型 农 村 社 区 服 务 中 心 特 色 经 济 园 区 建 设 奖 补 资 金 和 新 型 农 村 社 区 建 设 资 金 4.3 亿 元 (2) 水 利 专 项 资 金 13.2 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 大 沽 河 建 设 管 护 农 村 规 模 化 供 水 及 重 大 水 源 工 程 33

34 等 资 金 11.9 亿 元, 用 于 大 沽 河 管 护 堤 防 工 程 和 拦 河 闸 坝 建 设 潮 河 甜 水 河 向 董 家 口 调 水 工 程 农 村 规 模 化 供 水 工 程 建 设 防 汛 抗 旱 及 其 他 水 源 工 程 建 设 等 农 田 水 利 建 设 资 金 0.9 亿 元, 用 于 灌 溉 深 井 建 设 小 型 农 田 水 利 重 点 县 建 设 等 水 土 保 持 和 水 资 源 管 理 资 金 0.4 亿 元 (3) 农 业 农 机 专 项 资 金 3.5 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 农 村 环 境 综 合 整 治 资 金 0.7 亿 元, 用 于 农 村 环 境 综 合 整 治 及 面 源 污 染 治 理 等 政 策 性 农 业 保 险 补 贴 资 金 0.4 亿 元 农 产 品 安 全 资 金 0.4 亿 元, 用 于 农 产 品 质 量 安 全 舆 情 监 控 农 药 监 管 追 溯 体 系 建 设 农 药 经 营 人 员 培 训 及 农 业 执 法 能 力 提 升 等 国 家 现 代 农 业 园 区 示 范 区 配 套 资 金 0.1 亿 元 农 业 质 量 品 牌 提 升 工 程 资 金 0.1 亿 元 农 机 购 置 补 贴 及 农 机 技 术 推 广 服 务 资 金 0.3 亿 元, 用 于 农 机 购 置 补 贴 农 机 技 术 推 广 服 务 等 农 业 深 松 整 地 项 目 资 金 及 保 护 性 耕 作 补 助 0.5 亿 元, 用 于 农 业 深 松 核 心 示 范 区 建 设 及 监 管 体 系 建 设 保 护 性 耕 作 核 心 示 范 区 建 设 等 农 村 改 厕 奖 补 资 金 0.5 亿 元 (4) 生 态 补 偿 专 项 资 金 1.2 亿 元, 用 于 水 源 地 生 态 湿 34

35 地 保 护 等 (5) 林 业 专 项 资 金 2 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 森 林 防 火 资 金 0.3 亿 元, 用 于 森 林 消 防 员 补 助 森 林 防 火 通 道 建 设 防 火 物 资 储 备 等 林 业 有 害 生 物 防 治 资 金 0.4 亿 元 林 业 建 设 资 金 0.6 亿 元, 用 于 小 涧 西 生 态 间 隔 林 场 万 亩 林 场 补 助 等 林 业 绿 化 资 金 0.7 亿 元, 用 于 补 助 区 ( 市 ) 农 村 绿 化 工 程 建 设 等 (6) 畜 牧 专 项 资 金 0.9 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 畜 禽 养 殖 退 户 进 区 畜 禽 养 殖 粪 污 处 理 及 综 合 利 用 补 助 资 金 0.1 亿 元 病 死 动 物 无 害 化 处 理 等 资 金 0.3 亿 元, 用 于 病 死 动 物 无 害 化 集 中 处 理 补 助 和 病 死 动 物 无 害 化 集 中 处 理 体 系 建 设 补 助 等 动 物 疫 病 防 控 资 金 0.2 亿 元, 用 于 重 大 动 物 疫 病 防 控 种 畜 禽 疫 病 检 测 兽 医 试 验 室 仪 器 设 备 购 置 等 畜 产 品 质 量 安 全 检 测 资 金 0.1 亿 元, 用 于 畜 产 品 安 全 及 饲 料 兽 药 检 测 畜 产 品 及 生 鲜 乳 专 用 检 测 设 备 购 置 瘦 肉 精 检 测 试 剂 采 购 等 畜 牧 良 种 补 贴 及 引 进 繁 殖 推 广 等 资 金 0.1 亿 元, 用 于 奶 牛 良 种 性 控 冻 精 及 运 转 费 补 贴 等 35

36 (7) 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 及 农 业 综 合 开 发 专 项 资 金 5.5 亿 元, 其 中 : 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 及 美 丽 乡 村 建 设 补 助 资 金 1.3 亿 元, 农 业 综 合 开 发 项 目 补 助 资 金 3.6 亿 元, 农 村 危 房 改 造 补 助 资 金 0.5 亿 元, 传 统 村 落 保 护 补 助 0.1 亿 元 (8) 海 域 管 理 专 项 资 金 3.7 亿 元, 其 中 : 海 洋 执 法 平 安 渔 业 等 资 金 2.2 亿 元, 董 家 口 港 等 项 目 补 助 资 金 1.5 亿 元 (9) 征 地 管 理 专 项 资 金 0.4 亿 元 (10) 耕 地 开 发 基 本 农 田 建 设 和 保 护 土 地 整 理 等 5 亿 元 (11) 精 准 扶 贫 资 金 3.5 亿 元 2. 支 持 经 济 发 展 资 金 安 排 40 亿 元 主 要 用 于 支 持 高 新 技 术 科 技 创 新 蓝 色 经 济 重 点 产 业 中 小 企 业 发 展 和 促 进 工 业 企 业 转 型 升 级 国 有 企 业 改 革 等, 具 体 安 排 情 况 是 : (1) 科 技 发 展 资 金 7.1 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 科 技 专 项 资 金 4.9 亿 元, 用 于 创 新 创 业 领 军 人 才 补 助 公 共 研 发 平 台 建 设 支 持 自 主 创 新 计 划 项 目 实 施 科 技 型 中 小 企 业 发 展 千 帆 计 划 引 进 高 端 研 发 机 构 等 国 家 海 洋 实 验 室 建 设 资 金 1.9 亿 元 大 数 据 项 目 补 助 资 金 0.3 亿 元 36

37 (2) 人 才 专 项 资 金 2.3 亿 元, 用 于 智 慧 人 才 信 息 化 建 设 领 军 人 才 培 养 博 士 后 培 养 留 青 工 程 人 才 引 进 人 才 特 区 扶 持 等 (3) 蓝 色 经 济 专 项 资 金 0.4 亿 元, 用 于 青 岛 海 洋 生 物 医 药 研 究 院 实 验 楼 改 造 蓝 色 项 目 评 估 等 (4) 民 航 业 发 展 专 项 资 金 2.8 亿 元 (5) 会 展 业 发 展 专 项 资 金 0.3 亿 元, 用 于 扶 持 在 我 市 举 办 的 重 大 展 会 专 家 评 审 课 题 研 究 从 业 人 员 培 训 等 (6) 财 源 建 设 及 金 融 业 发 展 专 项 资 金 7.5 亿 元, 用 于 支 持 重 点 企 业 发 展 金 融 人 才 奖 励 协 税 护 税 工 作 等 (7) 产 业 转 型 升 级 专 项 资 金 6.1 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 招 商 活 动 经 费 0.2 亿 元, 用 于 重 大 项 目 招 商 和 招 商 部 门 招 商 工 作 经 费 出 口 信 用 险 保 险 补 助 资 金 0.2 亿 元, 用 于 外 贸 企 业 投 保 短 期 出 口 信 用 保 险 保 费 补 助 等 农 贸 市 场 投 资 资 金 0.1 亿 元, 用 于 团 岛 农 贸 市 场 大 连 路 农 贸 市 场 等 15 处 农 贸 市 场 投 资 旅 游 业 发 展 专 项 资 金 0.3 亿 元, 用 于 青 岛 旅 游 形 象 宣 传 旅 游 培 训 旅 游 公 共 服 务 系 统 运 维 等 标 准 化 资 助 及 质 量 发 展 等 专 项 资 金 0.2 亿 元, 用 于 国 家 级 标 准 化 良 好 行 为 项 目 和 示 范 项 目 奖 励 资 金 等 37

38 中 小 企 业 发 展 等 专 项 资 金 1.1 亿 元, 用 于 支 持 中 小 企 业 创 新 转 型 小 微 企 业 市 场 开 拓 中 小 企 业 公 共 服 务 中 心 运 营 等 外 贸 稳 增 长 专 项 资 金 0.5 亿 元 互 联 网 工 业 平 台 建 设 资 金 0.2 亿 元 青 钢 项 目 贴 息 资 金 0.5 亿 元 技 改 贴 息 资 金 0.7 亿 元 工 业 知 名 品 牌 奖 励 资 金 0.7 亿 元 其 他 产 业 转 型 升 级 资 金 1.4 亿 元, 用 于 扶 持 软 件 业 发 展 首 台 ( 套 ) 技 术 装 备 补 助 清 洁 生 产 技 改 贴 息 等 (8) 国 有 ( 集 体 ) 企 业 经 营 业 绩 考 核 及 监 管 资 金 0.3 亿 元 (9) 国 有 企 业 改 革 发 展 资 金 4.8 亿 元, 其 中, 增 加 青 岛 港 集 团 海 信 集 团 青 啤 集 团 等 企 业 资 本 金 4.2 亿 元 ( 此 项 资 金 通 过 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 ) (10) 国 家 海 洋 设 备 质 检 中 心 建 设 资 金 1 亿 元 (11) 高 科 技 综 合 检 测 服 务 基 地 工 业 品 中 心 建 设 资 金 0.5 亿 元 (12) 设 立 股 权 投 资 引 导 基 金 5.8 亿 元 (13) 其 他 支 持 经 济 发 展 资 金 1.1 亿 元, 用 于 菜 篮 子 商 品 储 备 驻 青 单 位 大 通 关 补 助 计 量 监 督 粮 油 质 量 检 测 等 38

39 3. 支 持 生 态 环 保 资 金 安 排 18.1 亿 元 主 要 用 于 支 持 城 乡 绿 化 城 市 维 护 环 保 节 能 安 全 生 产 等, 具 体 安 排 情 况 是 : (1) 城 乡 绿 化 专 项 资 金 5.1 亿 元, 用 于 城 区 绿 化 海 泊 河 流 域 河 道 综 合 治 理 李 村 河 张 村 河 河 道 整 治 道 路 绿 篱 整 治 及 市 政 设 施 大 中 修 等 (2) 城 市 维 护 专 项 资 金 11 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 城 市 维 护 资 金 4.2 亿 元, 用 于 海 绵 城 市 建 设 浮 山 绿 化 维 护 交 通 拥 堵 治 理 公 园 设 施 运 行 维 护 重 点 道 路 桥 梁 维 护 消 防 设 施 更 新 交 通 及 路 灯 设 施 维 护 等 污 水 处 理 资 金 5.4 亿 元, 用 于 污 水 处 理 厂 运 行 补 助 污 水 雨 水 设 施 设 备 运 行 维 护 等 垃 圾 处 理 资 金 1.4 亿 元, 用 于 垃 圾 处 置 渗 沥 液 处 理 移 动 公 厕 维 护 等 (3) 环 保 专 项 资 金 1 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 重 点 污 染 源 污 染 防 治 及 环 境 监 管 资 金 0.3 亿 元, 用 于 重 点 污 染 环 境 监 测 和 保 护 监 测 仪 器 设 备 购 置 等 燃 煤 锅 炉 废 气 污 染 治 理 资 金 0.2 亿 元, 用 于 燃 煤 锅 炉 脱 硫 脱 硝 除 尘 改 造 等 环 境 质 量 生 态 补 偿 及 环 境 应 急 等 资 金 0.5 亿 元 主 要 用 于 重 点 流 域 生 态 修 复 环 境 质 量 生 态 补 偿 黄 标 车 淘 汰 补 贴 环 境 应 急 及 新 增 工 作 保 障 等 39

40 (4) 节 能 专 项 资 金 0.8 亿 元, 用 于 企 业 节 能 技 改 项 目 奖 励 建 筑 节 能 改 造 服 务 等 (5) 安 全 生 产 专 项 资 金 0.2 亿 元, 用 于 安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理 应 急 救 援 设 立 安 全 生 产 引 导 基 金 等 4. 支 持 社 会 事 业 发 展 资 金 安 排 83.1 亿 元 主 要 用 于 支 持 教 育 宣 传 文 化 体 育 医 疗 卫 生 社 会 保 障 和 公 共 安 全 等 事 业 发 展, 具 体 安 排 情 况 是 : (1) 教 育 专 项 资 金 24.9 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 学 前 教 育 专 项 资 金 1 亿 元, 用 于 优 质 幼 儿 园 办 学 补 助 对 区 ( 市 ) 学 前 教 育 奖 补 等 改 善 基 础 教 育 职 业 教 育 办 学 条 件 等 资 金 10.2 亿 元, 用 于 政 府 配 置 校 车 运 营 补 贴 教 育 信 息 化 工 程 校 舍 维 修 艺 校 与 盲 校 建 设 中 小 学 食 堂 标 准 化 建 设 等 高 中 标 准 化 建 设 资 金 2.6 亿 元, 用 于 推 进 实 验 高 中 青 岛 39 中 青 岛 美 术 学 校 青 岛 19 中 青 岛 外 语 学 校 等 高 中 标 准 化 建 设 中 职 学 校 免 学 费 补 助 1.8 亿 元 驻 青 高 校 共 建 资 金 8.1 亿 元, 用 于 青 岛 大 学 山 东 大 学 青 岛 校 区 共 建 及 高 等 教 育 重 点 学 科 共 建 等 其 他 教 育 专 项 资 金 1.2 亿 元, 用 于 校 园 安 保 解 决 职 教 幼 教 退 休 教 师 待 遇 困 难 学 生 助 学 金 农 村 教 师 支 教 补 贴 民 办 教 育 青 岛 干 部 网 络 学 院 建 设 等 40

41 (2) 宣 传 文 化 专 项 资 金 4 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 对 外 宣 传 及 宣 传 文 化 发 展 等 资 金 0.3 亿 元, 用 于 城 市 形 象 宣 传 和 境 外 推 介 交 流 等 支 持 文 化 事 业 发 展 资 金 0.4 亿 元, 用 于 文 化 惠 民 文 化 执 法 思 想 道 德 教 育 活 动 主 题 宣 传 教 育 等 国 信 大 剧 院 运 转 补 助 资 金 0.3 亿 元 文 化 创 意 产 业 和 文 艺 精 品 项 目 扶 持 奖 励 等 专 项 资 金 0.8 亿 元, 用 于 文 化 创 意 产 业 扶 持 文 艺 精 品 和 文 化 活 动 扶 持 文 化 创 意 产 业 贷 款 贴 息 和 风 险 补 偿 等 农 村 文 化 建 设 专 项 资 金 0.2 亿 元 财 富 青 岛 宣 传 资 金 0.2 亿 元 文 化 体 制 改 革 等 资 金 1.5 亿 元, 用 于 扶 持 改 制 国 有 文 艺 演 出 企 业 发 展 优 秀 剧 目 创 作 及 场 次 补 助 深 化 文 化 体 制 改 革 及 媒 体 融 合 发 展 等 其 他 宣 传 文 化 资 金 0.3 亿 元, 用 于 文 化 场 馆 免 费 开 放 图 书 购 置 及 古 籍 书 保 护 文 物 及 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 网 络 文 化 管 理 精 神 文 明 建 设 等 (3) 体 育 发 展 专 项 资 金 2.7 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 体 育 事 业 产 业 发 展 资 金 0.5 亿 元, 用 于 大 型 赛 事 申 办 体 育 宣 传 职 业 体 育 俱 乐 部 扶 持 等 国 信 体 育 中 心 运 营 补 助 资 金 0.3 亿 元 帆 船 运 动 专 项 资 金 等 0.4 亿 元 41

42 支 持 体 育 公 益 事 业 发 展 资 金 1.5 亿 元, 用 于 开 展 体 育 扶 贫 大 型 体 育 运 动 会 比 赛 补 助 体 育 设 施 整 修 建 设 等 (4) 医 疗 卫 生 专 项 资 金 7.4 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 重 大 公 共 卫 生 专 项 资 金 0.4 亿 元, 用 于 传 染 性 疾 病 防 治 儿 童 口 腔 疾 病 预 防 公 共 卫 生 突 发 应 急 处 置 胸 科 医 院 和 传 染 病 医 院 补 助 等 医 疗 机 构 公 共 卫 生 补 助 专 项 资 金 0.6 亿 元, 用 于 健 康 教 育 及 计 划 生 育 宣 传 采 血 专 用 设 备 购 置 等 医 疗 机 构 补 助 和 卫 生 人 才 培 养 专 项 资 金 2.4 亿 元, 用 于 公 立 医 院 大 型 检 查 设 备 财 政 补 偿 大 型 医 疗 设 备 购 置 及 修 缮 重 点 学 科 建 设 及 人 才 培 养 医 疗 保 健 卫 生 支 农 扶 持 中 医 发 展 等 公 立 医 院 改 革 补 助 区 ( 市 ) 基 本 公 共 卫 生 医 疗 卫 生 专 项 补 助 等 资 金 0.8 亿 元 食 品 药 品 安 全 专 项 资 金 等 0.5 亿 元, 主 要 用 于 食 品 安 全 监 测 食 品 药 品 突 发 事 件 处 置 食 品 药 品 安 全 宣 传 教 育 培 训 等 城 乡 居 民 医 疗 保 险 基 金 补 助 资 金 1.1 亿 元 城 乡 大 病 医 疗 救 助 专 项 资 金 1.5 亿 元 青 岛 市 妇 女 儿 童 医 院 二 期 项 目 资 金 0.1 亿 元 (5) 社 会 保 障 专 项 资 金 32.3 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 社 会 保 险 基 金 补 助 等 资 金 14.6 亿 元, 用 于 企 业 和 42

43 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 市 属 困 难 企 事 业 单 位 离 休 人 员 医 疗 保 险 补 助 社 保 基 金 征 缴 管 理 退 还 事 业 单 位 个 人 养 老 保 险 缴 费 等 提 高 城 乡 低 保 标 准 补 助 资 金 0.4 亿 元 就 业 专 项 资 金 1.4 亿 元, 用 于 设 立 大 众 创 业 引 导 基 金 扶 持 家 庭 服 务 业 发 展 鼓 励 劳 动 者 参 加 职 业 培 训 鼓 励 用 人 单 位 吸 纳 就 业 和 灵 活 就 业 等 高 校 毕 业 生 就 业 专 项 资 金 0.7 亿 元, 用 于 大 学 生 创 业 孵 化 基 地 运 转 高 校 毕 业 生 创 业 孵 化 基 地 补 贴 创 业 中 心 房 租 补 贴 等 保 障 性 住 房 建 设 等 资 金 7.1 亿 元 优 抚 资 金 2.7 亿 元, 用 于 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 退 役 士 官 士 兵 自 谋 职 业 补 助 困 难 企 业 军 转 干 部 补 助 失 业 参 战 参 试 退 役 人 员 社 保 补 助 无 军 籍 退 役 人 员 补 助 农 村 退 役 士 兵 建 房 补 助 等 残 疾 人 事 业 补 助 资 金 1.7 亿 元, 用 于 残 疾 人 就 业 扶 贫 残 疾 人 康 复 救 助 残 疾 人 事 业 发 展 残 疾 人 康 复 培 训 机 构 运 营 补 贴 等 养 老 服 务 业 补 助 资 金 0.2 亿 元, 用 于 扶 持 养 老 服 务 业 发 展 敬 老 院 建 设 养 老 护 理 员 培 训 等 支 持 社 会 福 利 事 业 发 展 资 金 2.8 亿 元, 用 于 为 60 岁 及 以 上 老 年 人 购 买 意 外 伤 害 保 险 80 岁 及 以 上 老 年 人 体 43

44 检 补 助 三 院 改 扩 建 重 建 工 程 城 乡 居 民 医 疗 救 助 和 临 时 救 助 养 老 事 业 补 助 优 抚 对 象 医 疗 救 助 提 升 养 老 机 构 消 防 安 全 能 力 等 其 他 社 会 保 障 资 金 0.7 亿 元, 用 于 困 难 劳 模 补 助 免 除 居 民 基 本 殡 葬 费 烈 士 陵 园 维 修 改 造 福 利 院 供 养 人 员 经 费 生 活 困 难 职 工 家 庭 帮 扶 救 助 元 旦 春 节 送 温 暖 等 (6) 公 共 安 全 专 项 资 金 3.8 亿 元, 安 排 的 主 要 项 目 是 : 基 层 法 院 及 大 要 案 资 金 0.3 亿 元 消 防 设 备 购 置 资 金 1.7 亿 元 公 交 车 安 保 资 金 0.2 亿 元 人 防 专 项 资 金 0.4 亿 元 其 他 公 共 安 全 资 金 1.2 亿 元 (7) 对 口 支 援 专 项 资 金 1.9 亿 元 (8) 其 他 社 会 事 业 专 项 资 金 6.1 亿 元 用 于 政 府 投 资 及 经 济 责 任 审 计 公 共 资 源 交 易 平 台 建 设 专 项 资 金 绩 效 评 审 等 5. 支 持 城 市 建 设 与 运 行 资 金 安 排 72.3 亿 元 主 要 用 于 支 持 重 大 基 础 设 施 项 目 建 设 公 用 事 业 运 转 交 通 事 业 发 展 等, 具 体 安 排 情 况 是 : (1) 重 大 基 础 设 施 建 设 项 目 资 金 19.4 亿 元, 用 于 胶 东 机 场 建 设 等 (2) 公 用 事 业 企 业 补 贴 资 金 11 亿 元, 其 中 : 公 交 亏 损 44

45 补 贴 6.6 亿 元, 供 热 亏 损 补 贴 0.9 亿 元, 自 来 水 亏 损 补 贴 2 亿 元, 海 水 淡 化 运 营 补 贴 1.5 亿 元 (3) 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 资 金 0.9 亿 元, 其 中 : 电 动 公 交 车 电 池 配 备 资 金 0.5 亿 元, 新 能 源 汽 车 购 置 补 贴 资 金 0.4 亿 元 (4) 基 本 建 设 支 出 7 亿 元, 用 于 安 顺 路 改 建 深 圳 路 打 通 工 程 铁 路 青 岛 北 站 配 套 应 急 工 程 防 震 减 灾 市 级 示 范 中 心 建 设 青 岛 口 岸 药 品 检 验 所 改 建 国 家 危 险 品 应 急 救 援 基 地 建 设 高 速 公 路 智 能 交 通 安 全 系 统 建 设 等 (5) 公 路 建 设 与 维 护 等 资 金 16.1 亿 元, 用 于 偿 还 公 路 交 通 债 务 公 路 建 设 和 养 护 维 护 港 口 公 共 基 础 设 施 建 设 和 维 护 等 (6) 胶 州 湾 隧 道 通 行 费 补 贴 资 金 4.8 亿 元 5 (7) 基 础 设 施 配 套 建 设 项 目 资 金 10.8 亿 元, 主 要 用 于 供 热 供 水 等 城 市 基 础 设 施 配 套 建 设 补 助 李 沧 区 基 础 设 施 配 套 建 设 项 目 交 通 拥 堵 治 理 等 (8) 规 划 展 览 馆 和 世 园 会 周 边 道 路 智 能 交 通 系 统 回 购 资 金 2.3 亿 元 需 要 报 告 的 是,2016 年 市 级 专 项 资 金 已 细 化 到 具 体 项 目 和 资 金 使 用 单 位, 但 部 分 项 目 需 要 进 行 预 算 评 审, 有 些 项 5 此 项 资 金 由 市 级 和 市 南 黄 岛 两 区 共 同 负 担, 该 数 据 中 包 含 市 南 黄 岛 两 区 通 过 体 制 上 解 负 担 的 4 亿 元 45

46 目 内 容 和 金 额 将 来 可 能 会 有 所 变 化 另 外, 中 央 省 财 政 提 前 下 达 我 市 2016 年 转 移 支 付 资 金 37.9 亿 元, 已 按 规 定 安 排 相 关 支 出 ( 八 ) 政 府 债 务 情 况 目 前, 中 央 尚 未 下 达 我 市 2016 年 地 方 政 府 债 务 限 额, 待 下 达 后, 将 向 市 人 大 常 委 会 作 专 题 汇 报 对 需 要 进 行 预 算 调 整 的 事 项, 将 按 规 定 编 制 预 算 调 整 方 案 ( 九 ) 保 税 港 区 和 红 岛 经 济 区 预 算 安 排 草 案 2016 年, 保 税 港 区 一 般 公 共 预 算 收 入 预 计 11 亿 元, 增 长 10% 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 9.2 亿 元 2016 年, 保 税 港 区 政 府 性 基 金 收 入 预 计 0.1 亿 元, 支 出 相 应 安 排 0.1 亿 元 2016 年, 红 岛 经 济 区 一 般 公 共 预 算 收 入 预 计 17.3 亿 元, 增 长 15% 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 15.6 亿 元 2016 年, 红 岛 经 济 区 政 府 性 基 金 收 入 预 计 21.3 亿 元, 支 出 相 应 安 排 21.3 亿 元 两 区 2016 年 收 支 预 算 安 排 的 具 体 情 况, 详 见 两 区 关 于 2015 年 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 预 算 草 案 的 说 明 在 本 次 大 会 审 议 批 准 本 草 案 之 前, 截 至 1 月 31 日, 市 级 安 排 支 出 51.9 亿 元, 主 要 是 上 年 度 结 转 的 支 出 必 须 支 付 的 本 年 度 市 级 部 门 基 本 支 出 项 目 支 出 和 对 区 ( 市 ) 的 转 移 支 付 支 出 等 46

47 各 位 代 表,2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案, 与 往 年 相 比, 主 要 发 生 了 四 个 方 面 的 变 化 : 一 是 根 据 预 算 法 的 要 求, 将 2016 年 支 出 预 算 按 照 支 出 功 能 分 类 全 部 细 化 到 了 项 级 科 目, 基 本 支 出 预 算 按 照 支 出 经 济 分 类 全 部 细 化 到 了 款 级 科 目, 预 算 草 案 更 加 细 化 二 是 将 2015 年 市 对 区 ( 市 ) 转 移 支 付 情 况 和 2015 年 提 前 下 达 的 2016 年 转 移 支 付 情 况, 在 报 告 附 表 中 按 区 ( 市 ) 分 项 目 进 行 了 列 示 三 是 将 政 府 债 务 举 借 情 况 在 报 告 中 首 次 作 了 反 映 四 是 为 便 于 各 位 代 表 掌 握 全 市 预 算 收 支 情 况, 我 们 对 全 市 2015 年 预 算 执 行 和 2016 年 预 算 安 排 情 况 进 行 了 汇 总, 并 与 市 级 预 算 一 同 提 交 大 会, 供 各 位 代 表 参 阅 三 深 化 改 革, 依 法 理 财, 确 保 完 成 2016 年 预 算 任 务 2016 年, 各 级 财 税 部 门 将 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 市 各 项 决 策 部 署, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 坚 持 稳 中 求 进 的 工 作 总 基 调, 充 分 发 挥 财 政 政 策 的 激 励 作 用 和 财 政 资 金 的 杠 杆 功 能, 支 持 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 政 策 落 实, 促 进 经 济 平 稳 健 康 发 展 社 会 和 谐 稳 定, 力 争 完 成 年 初 确 定 的 各 项 重 点 工 作 和 任 务 主 要 抓 好 五 个 方 面 的 工 作 : ( 一 ) 抓 好 政 策 设 计, 进 一 步 深 化 预 算 管 理 改 革, 构 建 现 代 财 政 制 度 加 大 预 算 统 筹 使 用 力 度, 从 2016 年 起, 将 水 土 保 持 费 47

48 政 府 住 房 基 金 无 线 电 频 率 占 用 费 等 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 ;2016 年 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入, 按 19% 的 比 例 调 入 一 般 公 共 预 算 ; 对 海 域 使 用 金 等 专 项 收 入, 不 再 实 行 专 款 专 用 加 快 实 施 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制 和 中 期 财 政 规 划 管 理 完 善 转 移 支 付 制 度, 进 一 步 加 快 转 移 支 付 下 达 进 度, 对 中 央 省 财 政 上 年 提 前 下 达 的 2016 年 转 移 支 付 资 金, 以 及 市 级 财 力 安 排 的 转 移 支 付 资 金, 除 市 级 直 接 列 支 的 外, 其 余 部 分 提 前 下 达 区 ( 市 ), 进 一 步 提 高 区 ( 市 ) 预 算 编 制 的 完 整 性 深 化 国 库 管 理 制 度 改 革, 试 编 权 责 发 生 制 的 政 府 综 合 财 务 报 告, 全 面 反 映 政 府 所 有 收 支 及 资 产 负 债 等 情 况 改 进 国 库 现 金 管 理, 建 立 更 加 合 理 的 财 政 收 支 预 测 办 法 和 更 加 灵 活 的 资 金 分 配 机 制 加 强 财 政 暂 付 款 管 理, 对 已 经 形 成 的 财 政 对 外 借 款, 分 清 借 款 性 质, 通 过 预 算 安 排 清 收 核 销 等 方 式 进 行 清 理 全 面 实 施 预 算 绩 效 管 理, 纵 深 推 进 预 算 绩 效 管 理 工 作, 建 立 预 算 评 审 绩 效 评 价 结 果 有 效 运 用 机 制 建 立 区 ( 市 ) 财 政 绩 效 管 理 综 合 评 价 机 制 开 展 政 府 资 产 报 告 试 编 工 作 试 点 加 强 地 方 政 府 性 债 务 管 理, 实 行 政 府 债 务 规 模 控 制, 建 立 科 学 规 范 的 债 务 风 险 防 控 机 制, 定 期 评 估 市 本 级 和 各 区 48

49 ( 市 ) 债 务 风 险 状 况, 对 高 风 险 区 ( 市 ) 进 行 风 险 提 示 预 警 ( 二 ) 抓 好 财 源 建 设, 健 全 支 持 稳 增 长 调 结 构 政 策 体 系, 促 进 财 政 经 济 良 性 互 动 发 挥 投 资 对 拉 动 经 济 增 长 的 关 键 作 用, 通 过 资 本 金 注 入 基 金 带 动 债 券 融 资 PPP 模 式 运 用 等 方 式, 大 力 支 持 新 机 场 地 铁 轨 道 交 通 等 重 大 基 础 设 施 项 目 建 设, 保 证 续 建 项 目 资 金 需 求 积 极 筹 措 资 金, 支 持 城 镇 化 和 新 型 农 村 社 区 建 设 蓝 色 经 济 科 技 创 新 人 才 引 进 和 产 业 转 型 升 级, 促 进 经 济 结 构 优 化, 增 强 经 济 发 展 后 劲 优 化 财 源 建 设 政 策, 进 一 步 调 动 大 企 业 拢 聚 税 源 和 区 ( 市 ) 发 展 财 源 经 济 的 积 极 性 对 行 政 事 业 性 收 费 和 政 府 性 基 金 实 行 目 录 清 单 管 理, 严 格 落 实 国 家 省 出 台 的 行 政 事 业 性 收 费 和 政 府 性 基 金 减 免 政 策, 及 时 兑 现 支 持 小 微 企 业 鼓 励 科 技 进 步 和 自 主 创 新 创 业 就 业 能 源 环 保 等 方 面 的 税 收 优 惠 政 策, 进 一 步 优 化 经 济 发 展 环 境, 减 轻 企 业 负 担 按 照 国 家 统 一 部 署, 推 进 建 筑 业 房 地 产 业 金 融 业 和 生 活 服 务 业 营 改 增 改 革, 探 索 综 合 与 分 类 相 结 合 的 个 人 所 得 税 改 革 和 消 费 税 改 革, 积 极 申 报 境 外 旅 客 离 境 退 税 政 策 试 点 健 全 优 先 使 用 创 新 产 品 绿 色 产 品 的 政 府 采 购 政 策, 落 实 促 进 养 老 健 康 信 息 等 服 务 消 费 发 展 的 财 税 政 策 建 设 智 慧 财 税 平 台, 实 现 财 政 与 税 务 税 源 信 息 共 享, 搭 建 税 式 支 49

50 出 管 理 信 息 系 统 ( 三 ) 抓 好 统 筹 聚 焦, 发 挥 财 政 政 策 和 资 金 合 力, 增 强 对 民 生 社 会 事 业 的 保 障 能 力 支 持 推 动 大 众 创 业 万 众 创 新 建 立 财 政 科 技 投 入 统 筹 联 动 机 制, 推 动 股 权 众 筹 投 贷 联 动 银 保 合 作 金 融 服 务 模 式 创 新, 研 究 制 定 全 过 程 支 持 科 技 创 新 融 资 实 施 办 法 扩 大 政 策 覆 盖 面, 将 农 村 劳 动 力 全 部 纳 入 就 业 创 业 扶 持 范 围 鼓 励 各 级 政 府 创 建 大 众 创 业 投 资 基 金, 吸 引 社 会 资 本 为 初 创 企 业 和 创 业 者 提 供 融 资 服 务 对 标 先 进 城 市, 优 化 人 才 引 进 政 策 加 快 城 乡 统 筹 机 制 建 设 优 化 城 乡 办 学 条 件, 支 持 改 造 农 村 义 务 教 育 薄 弱 学 校 100 所, 建 设 中 小 学 标 准 化 食 堂 200 所 实 施 大 型 医 疗 检 查 设 备 财 政 补 偿 机 制, 减 轻 群 众 就 医 负 担 大 力 支 持 棚 户 区 改 造 保 障 房 建 设 农 村 危 房 改 造, 改 善 困 难 群 体 的 居 住 条 件 加 大 资 金 支 持 力 度, 鼓 励 社 会 力 量 建 设 小 型 养 老 机 构 大 力 支 持 三 农 发 展 财 政 支 农 投 入 新 增 部 分 重 点 用 于 扶 贫 开 发 集 中 连 片 规 划, 大 规 模 整 建 制 建 设 高 标 准 农 田 创 新 财 政 支 农 机 制, 在 区 ( 市 ) 开 展 农 民 合 作 社 信 用 互 助 试 点 积 极 研 究 粮 食 适 度 规 模 经 营 支 持 政 策, 建 立 农 业 信 贷 担 保 体 系, 加 快 推 动 现 代 农 业 产 业 引 导 基 金 项 目 落 地 加 大 对 困 难 区 ( 市 ) 的 扶 持 力 度, 支 持 平 度 国 家 中 小 城 市 改 革 50

51 试 点, 实 现 创 新 发 展 ( 四 ) 抓 好 市 场 引 导, 创 新 政 府 资 金 投 融 资 模 式, 激 发 社 会 力 量 服 务 改 革 发 展 深 化 财 政 资 金 运 作 方 式 改 革 做 大 做 实 股 权 投 资 引 导 基 金, 构 建 以 股 权 投 资 引 导 基 金 为 主 体 其 他 运 作 方 式 为 辅 助 的 资 金 运 作 体 系, 充 分 发 挥 财 政 资 金 杠 杆 作 用 及 市 场 对 高 成 长 性 企 业 的 发 现 和 挖 掘 作 用 充 分 运 用 贷 款 风 险 补 偿 政 策 工 具, 撬 动 金 融 资 本 加 大 对 蓝 高 新 产 业 发 展 的 支 持 进 一 步 推 广 PPP 模 式 完 善 相 关 政 策 体 系, 规 范 PPP 推 广 运 用, 争 取 拉 动 更 多 社 会 资 本 参 与 建 设 和 运 营, 形 成 示 范 效 应 加 强 对 PPP 项 目 融 资 成 本 的 管 控, 建 立 PPP 绿 色 通 道, 争 取 项 目 早 落 地 早 见 效 深 入 推 进 政 府 购 买 服 务 改 革 完 善 政 府 购 买 服 务 的 指 导 目 录 预 算 管 理 等 相 关 制 度, 逐 步 扩 大 政 府 购 买 服 务 范 围 结 合 政 府 职 能 转 变 和 事 业 单 位 分 类 改 革, 探 索 建 立 政 府 购 买 服 务 新 机 制 推 动 实 施 政 府 购 买 棚 户 区 改 造 公 共 文 化 服 务, 探 索 以 政 府 购 买 服 务 方 式 推 进 全 民 健 身 活 动 ( 五 ) 抓 好 法 治 规 范, 构 建 多 角 度 全 过 程 的 资 金 监 管 体 系, 全 面 提 高 财 政 运 行 绩 效 深 化 法 治 财 政 建 设 健 全 财 政 规 章 制 度, 全 面 推 进 依 法 理 财 民 主 理 财 严 格 执 行 预 算 法 和 青 岛 市 预 算 绩 效 管 理 条 例, 规 范 政 府 收 支 行 为, 强 化 预 算 约 束, 加 强 预 算 51

52 管 理 和 监 督 强 化 预 算 单 位 预 算 执 行 主 体 责 任, 严 格 加 强 财 政 资 金 使 用 管 理, 严 禁 从 专 项 资 金 中 列 支 与 该 项 资 金 规 定 用 途 不 符 的 行 政 经 费 探 索 交 通 建 设 资 金 管 理 新 模 式, 建 立 起 借 用 管 还 一 体 化 的 财 政 财 务 管 理 机 制 进 一 步 推 进 政 府 预 决 算 公 开 政 府 预 决 算 按 支 出 功 能 分 类 公 开 到 项 级 科 目, 基 本 支 出 预 决 算 按 经 济 分 类 公 开 到 款 级 科 目 部 门 预 决 算 按 经 济 分 类 公 开 到 款 级 科 目, 并 对 机 关 运 行 经 费 安 排 使 用 情 况 等 重 要 事 项 作 出 说 明, 让 群 众 看 得 懂 能 监 督 大 力 整 饬 财 经 秩 序 将 财 经 纪 律 监 督 与 中 央 八 项 规 定 精 神 贯 彻 落 实 执 行 情 况 专 项 检 查 特 派 员 监 管 等 工 作 紧 密 结 合, 加 大 监 督 检 查 力 度 将 大 监 督 机 制 和 上 下 联 动 监 督 机 制 有 机 融 合, 探 索 补 助 区 ( 市 ) 专 项 资 金 监 督 检 查 新 模 式 规 范 机 关 事 业 单 位 财 会 人 员 入 职 资 质, 加 强 会 计 从 业 人 员 培 训, 提 高 财 会 人 员 能 力 素 质 各 位 代 表! 面 对 经 济 发 展 新 常 态, 我 们 将 在 市 委 的 坚 强 领 导 下, 自 觉 接 受 市 人 大 及 其 常 委 会 的 监 督, 认 真 听 取 市 政 协 的 意 见 和 建 议, 坚 定 信 心, 锐 意 进 取, 奋 发 有 为, 努 力 完 成 2016 年 预 算 任 务, 为 加 快 建 设 宜 居 幸 福 的 现 代 化 国 际 城 市 作 出 更 大 贡 献! 52

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