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2 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告 发 行 主 体 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 基 本 观 点 本 次 主 体 信 用 等 级 AA + 评 级 展 望 稳 定 上 次 主 体 信 用 等 级 AA + 评 级 展 望 稳 定 存 续 债 券 列 表 债 券 简 称 发 行 额 本 次 债 项 信 上 次 债 项 存 续 期 ( 亿 元 ) 用 等 级 信 用 等 级 11 海 控 债 ~ AA + AA + 13 海 控 债 ~ AA + AA + 14 海 控 债 ~ AA + AA + 14 海 控 债 ~ AA + AA + 概 况 数 据 海 南 发 控 ( 合 并 口 径 ) 总 资 产 ( 亿 元 ) 所 有 者 权 益 ( 亿 元 ) 总 负 债 ( 亿 元 ) 总 债 务 ( 亿 元 ) 营 业 总 收 入 ( 亿 元 ) EBIT( 亿 元 ) EBITDA( 亿 元 ) 经 营 活 动 净 现 金 流 ( 亿 元 ) 营 业 毛 利 率 (%) EBITDA/ 营 业 总 收 入 (%) 总 资 产 收 益 率 (%) 资 产 负 债 率 (%) 总 资 本 化 比 率 (%) 总 债 务 /EBITDA(X) EBITDA 利 息 倍 数 (X) 注 : 各 财 务 报 表 均 根 据 新 会 计 准 则 编 制 分 析 师 中 诚 信 国 际 维 持 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 南 发 控 或 公 司 ) 的 主 体 信 用 等 级 为 AA +, 评 级 展 望 为 稳 定 ; 维 持 11 海 控 债 13 海 控 债 14 海 控 债 01 和 14 海 控 债 02 的 债 项 信 用 等 级 为 AA + 中 诚 信 国 际 肯 定 了 在 建 设 海 南 国 际 旅 游 岛 国 家 战 略 实 施 的 背 景 下, 海 南 省 经 济 社 会 发 展 为 公 司 提 供 的 良 好 经 营 环 境 ; 公 司 作 为 海 南 省 属 最 大 的 综 合 性 投 资 控 股 公 司, 获 得 了 海 南 省 政 府 在 政 策 资 金 和 资 产 划 拨 等 方 面 的 大 力 支 持 ; 同 时 公 司 拥 有 的 优 质 股 权 资 产 和 土 地 储 备 能 够 为 公 司 偿 债 和 业 务 发 展 提 供 保 障 另 外, 中 诚 信 国 际 也 关 注 到 公 司 在 建 项 目 较 多, 未 来 存 在 一 定 的 资 本 支 出 压 力 ; 公 司 承 担 了 部 分 政 策 性 投 资 项 目, 盈 利 能 力 偏 低 等 因 素 对 公 司 整 体 信 用 状 况 的 影 响 优 势 良 好 的 经 营 环 境 海 南 省 经 济 保 持 稳 定 较 快 增 长, 财 政 实 力 不 断 增 强 2014 年 海 南 省 实 现 地 区 生 产 总 值 3, 亿 元, 同 比 增 长 8.50%; 海 南 省 本 级 实 现 公 共 财 政 总 收 入 亿 元 ( 包 含 转 移 支 付 收 入 ), 同 比 增 长 3.00% 海 南 省 稳 定 发 展 的 区 域 经 济 和 不 断 增 强 的 财 政 实 力 为 公 司 未 来 发 展 提 供 了 良 好 的 经 营 环 境 有 力 的 政 府 支 持 公 司 是 海 南 省 下 属 最 大 的 综 合 性 投 资 控 股 公 司, 担 负 着 西 环 铁 路 等 海 南 省 重 点 项 目 投 资 和 建 设 的 任 务 公 司 享 有 海 南 省 政 府 的 政 策 资 金 优 质 资 产 划 拨 等 方 面 的 支 持 优 质 的 股 权 资 产 和 土 地 储 备 海 南 省 政 府 根 据 承 建 基 础 设 施 项 目 资 金 需 求 为 公 司 配 置 土 地 资 源, 用 以 平 衡 建 设 资 金 且 公 司 拥 有 大 量 优 质 股 权 资 产, 每 年 为 公 司 带 来 可 观 的 投 资 收 益 公 司 的 土 地 储 备 和 优 质 股 权 资 产 为 公 司 未 来 发 展 提 供 了 保 障 项 目 负 责 人 : 高 哲 理 项 目 组 成 员 : 陈 思 宇 电 话 :(010) 传 真 :(010) 年 8 月 28 日 zhlgao@ccxi.com.cn sychen@ccxi.com.cn 关 注 资 本 支 出 压 力 较 大 西 环 铁 路 项 目 的 建 设 使 公 司 面 临 较 大 的 资 金 需 求 同 时 公 司 作 为 海 南 省 重 大 项 目 投 资 主 体, 未 来 基 础 设 施 建 设 项 目 的 建 设 量 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 资 本 支 出 压 力 较 大 公 司 主 业 盈 利 能 力 较 弱 公 司 作 为 海 南 省 大 型 基 础 设 施 建 设 项 目 的 投 资 主 体, 承 担 了 大 量 政 策 性 项 目 投 资, 盈 利 能 力 偏 低 2 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

3 声 明 一 本 次 评 级 为 发 行 人 委 托 评 级 除 因 本 次 评 级 事 项 使 中 诚 信 国 际 与 评 级 对 象 构 成 委 托 关 系 外, 中 诚 信 国 际 与 评 级 对 象 不 存 在 任 何 其 他 影 响 本 次 评 级 行 为 独 立 客 观 公 正 的 关 联 关 系 ; 本 次 评 级 项 目 组 成 员 及 信 用 评 审 委 员 会 人 员 与 评 级 对 象 之 间 亦 不 存 在 任 何 其 他 影 响 本 次 评 级 行 为 独 立 客 观 公 正 的 关 联 关 系 二 本 次 评 级 依 据 评 级 对 象 提 供 或 已 经 正 式 对 外 公 布 的 信 息, 相 关 信 息 的 合 法 性 真 实 性 完 整 性 准 确 性 由 评 级 对 象 负 责 中 诚 信 国 际 按 照 相 关 性 及 时 性 可 靠 性 的 原 则 对 评 级 信 息 进 行 审 慎 分 析, 但 对 于 评 级 对 象 提 供 信 息 的 合 法 性 真 实 性 完 整 性 准 确 性 不 作 任 何 保 证 三 本 次 评 级 中, 中 诚 信 国 际 及 项 目 人 员 遵 照 相 关 法 律 法 规 及 监 管 部 门 相 关 要 求, 按 照 中 诚 信 国 际 的 评 级 流 程 及 评 级 标 准, 充 分 履 行 了 勤 勉 尽 责 和 诚 信 义 务, 有 充 分 理 由 保 证 本 次 评 级 遵 循 了 真 实 客 观 公 正 的 原 则 四 评 级 报 告 的 评 级 结 论 是 中 诚 信 国 际 依 据 合 理 的 内 部 信 用 评 级 标 准 和 方 法, 遵 循 内 部 评 级 程 序 做 出 的 独 立 判 断, 未 受 评 级 对 象 和 其 他 第 三 方 组 织 或 个 人 的 干 预 和 影 响 五 本 信 用 评 级 报 告 对 评 级 对 象 信 用 状 况 的 任 何 表 述 和 判 断 仅 作 为 相 关 决 策 参 考 之 用, 并 不 意 味 着 中 诚 信 国 际 实 质 性 建 议 任 何 使 用 人 据 此 报 告 采 取 投 资 借 贷 等 交 易 行 为, 也 不 能 作 为 使 用 人 购 买 出 售 或 持 有 相 关 金 融 产 品 的 依 据 六 本 次 评 级 结 果 自 本 评 级 报 告 出 具 之 日 起 生 效, 有 效 期 为 一 年 债 券 存 续 期 内, 中 诚 信 国 际 将 按 照 跟 踪 评 级 安 排, 定 期 或 不 定 期 对 评 级 对 象 进 行 跟 踪 评 级, 根 据 跟 踪 评 级 情 况 决 定 评 级 结 果 的 维 持 变 更 暂 停 或 中 止, 并 及 时 对 外 公 布 3 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

4 跟 踪 评 级 原 因 根 据 国 际 惯 例 和 主 管 部 门 的 要 求, 中 诚 信 国 际 在 债 券 的 存 续 期 内 每 年 进 行 定 期 跟 踪 评 级 募 集 资 金 项 目 进 展 11 海 控 债 募 集 资 金 15 亿 元, 其 中 12 亿 元 用 于 海 南 省 东 环 铁 路 建 设 项 目 ( 以 下 简 称 东 环 铁 路 ),3 亿 元 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 目 前, 东 环 铁 路 项 目 已 完 工, 募 集 资 金 全 部 按 计 划 投 入 使 用 13 海 控 债 14 海 控 债 01 和 14 海 控 债 02 共 募 集 资 金 49 亿 元, 全 部 用 于 海 南 省 西 环 铁 路 建 设 项 目 ( 以 下 简 称 西 环 铁 路 ) 截 至 2014 年 末 已 使 用 募 集 资 金 30 亿 元, 全 部 投 入 西 环 铁 路 建 设 西 环 铁 路 是 经 国 家 发 改 委 发 改 基 础 [2011]1408 号 文 批 准, 由 铁 道 部 与 海 南 省 政 府 合 资 建 设 的 海 南 省 铁 路 网 的 重 要 组 成 部 分 西 环 铁 路 北 起 海 口 市, 南 至 三 亚 市, 途 径 澄 迈 临 高 儋 州 板 桥 乐 东 凤 凰 机 场 三 亚 等 13 个 车 站, 线 路 全 长 公 里, 其 中 正 线 长 公 里, 货 车 外 绕 线 长 8.02 公 里 根 据 国 家 发 改 委 的 可 研 批 复, 项 目 总 投 资 271 亿 元, 其 中 工 程 投 资 亿 元, 机 车 车 辆 购 置 费 15.6 亿 元 海 南 西 环 铁 路 项 目 已 于 2013 年 9 月 底 全 面 开 工 建 设 截 至 2014 年 末, 项 目 累 计 完 成 投 资 亿 元 截 至 2014 年 末, 海 南 西 环 铁 路 项 目 进 展 顺 利, 基 本 符 合 计 划 要 求 红 线 内 征 地 完 成 98.36% 临 时 用 地 设 计 交 地 8, 亩, 累 计 完 成 7, 亩, 完 成 工 程 量 的 91.95% 建 筑 物 拆 迁 累 计 完 成 255, 平 方 米, 完 成 96.00% 三 电 迁 改 累 计 完 成 3,766 处 主 体 工 程 完 成 路 基 土 石 方 3, 万 断 面 方, 占 工 程 总 量 的 90.00%; 涵 洞 完 成 折 合 成 涵 累 计 15, 延 米 ; 隧 道 累 计 完 成 折 合 成 洞 11, 米, 占 总 量 的 55.00% 近 期 关 注 海 南 省 经 济 保 持 稳 定 增 长, 财 政 实 力 不 断 增 强, 为 公 司 提 供 了 良 好 的 经 营 环 境 近 年, 在 国 内 外 经 济 形 势 急 剧 变 化 的 情 况 下, 海 南 省 经 济 保 持 稳 定 增 长 2014 年, 海 南 省 实 现 地 区 生 产 总 值 3, 亿 元, 比 上 年 增 长 8.50%, 高 于 全 国 平 均 增 速 其 中, 第 一 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 4.80%; 第 二 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 11.00%; 第 三 产 业 增 加 值 1, 亿 元, 增 长 8.70% 三 次 产 业 比 重 由 2013 年 的 24.0:27.7:48.3 调 整 为 23.1:25.0:51.9, 产 业 结 构 呈 现 三 二 一 格 局, 第 三 产 业 比 重 进 一 步 增 加 在 经 济 总 量 快 速 增 长 的 同 时, 中 诚 信 国 际 也 注 意 到, 由 于 海 南 省 经 济 基 础 较 弱, 发 展 较 晚, 与 其 他 省 市 相 比 经 济 实 力 偏 弱 2011 年, 海 南 省 人 均 地 区 生 产 总 值 突 破 四 千 美 元 大 关, 跨 入 了 世 界 中 上 等 收 入 地 区 的 行 列, 标 志 着 海 南 省 经 济 发 展 进 入 了 一 个 新 的 阶 段 2014 年, 海 南 省 人 均 地 区 生 产 总 值 38,924 元, 按 当 年 年 平 均 汇 率 折 算 为 6,337 美 元, 增 长 7.50% 从 发 达 国 家 的 经 验 和 国 际 经 济 发 展 轨 迹 来 看, 海 南 经 济 社 会 将 逐 渐 由 生 存 型 社 会 进 入 发 展 型 社 会 的 新 阶 段 在 经 济 稳 定 增 长 的 同 时, 海 南 省 固 定 资 产 投 资 也 保 持 快 速 增 长 2014 年 海 南 省 全 年 固 定 资 产 投 资 3, 亿 元, 比 上 年 增 长 13.20%, 增 速 有 所 下 降 其 中, 房 地 产 开 发 完 成 投 资 1, 亿 元, 比 上 年 增 长 19.60%, 占 固 定 资 产 投 资 额 的 47.10% 全 年 施 工 项 目 个 数 为 2,848 个, 同 比 增 长 5.60%, 包 括 新 开 工 的 项 目 985 个, 下 降 8.60% 分 产 业 看, 第 一 产 业 投 资 亿 元, 增 长 43.20%; 第 二 产 业 投 资 亿 元, 增 长 5.70%; 第 三 产 业 投 资 2, 亿 元, 增 长 14.20% 4 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

5 图 1: 2010~2014 年 海 南 省 主 要 经 济 指 标 分 析 政 府 加 快 区 域 内 社 会 建 设 增 强 资 源 调 度 能 力 和 支 持 当 地 经 济 发 展 奠 定 了 较 好 的 基 础 资 料 来 源 : 海 南 省 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 总 体 来 看, 近 年 来 海 南 省 经 济 发 展 较 快, 经 济 实 力 不 断 增 强 同 时, 中 诚 信 国 际 注 意 到, 受 制 于 基 础 薄 弱 人 口 稀 少 等 因 素, 海 南 省 整 体 经 济 实 力 在 全 国 各 省 中 仍 然 较 弱 2014 年 海 南 省 本 级 实 现 公 共 财 政 总 收 入 亿 元 从 收 入 结 构 上 看, 转 移 性 收 入 是 海 南 省 本 级 公 共 财 政 总 收 入 的 主 要 构 成, 其 中, 海 南 省 收 到 中 央 补 助 收 入 亿 元, 增 长 5.90%;2014 年 海 南 省 本 级 地 方 公 共 财 政 收 入 亿 元, 同 比 增 长 15.49% 此 外,2014 年 海 南 省 本 级 实 现 基 金 收 入 亿 元, 同 比 增 长 42.00% 财 政 支 出 方 面,2014 年 海 南 省 本 级 公 共 财 政 支 出 亿 元, 较 2013 年 增 长 4.67%; 转 移 性 支 出 亿 元, 较 2013 年 增 长 10.11%, 包 括 补 助 市 县 支 出 亿 元 ;2014 年, 海 南 省 本 级 基 金 性 支 出 上 升 至 亿 元 从 支 出 结 构 上 看, 财 政 支 出 继 续 向 保 重 点 保 民 生 保 稳 定 方 向 倾 斜 2014 年, 医 疗 卫 生 支 出 亿 元, 增 长 16.10%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 亿 元, 增 长 21.30%; 教 育 支 出 亿 元, 增 长 1.70%; 城 乡 社 区 事 务 支 出 亿 元, 增 长 20.70%; 农 林 水 事 务 支 出 亿 元, 增 长 5.00%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 亿 元, 增 长 5.70% 从 收 支 平 衡 来 看, 海 南 省 2012~2014 年 的 财 政 平 衡 率 ( 省 本 级 地 方 公 共 财 政 收 入 / 省 本 级 公 共 财 政 支 出 ) 分 别 为 52.73% 58.64% 和 64.70%, 呈 上 升 趋 势, 加 上 上 级 补 助 收 入 上 年 结 转 结 余 收 入, 地 方 财 政 总 收 入 基 本 可 以 满 足 财 政 总 支 出 的 需 求, 并 且 海 南 省 本 级 政 府 的 财 政 收 入 能 力 提 升 很 快, 为 省 表 1:2012~2014 年 海 南 省 省 本 级 财 政 情 况 ( 亿 元 ) 省 本 级 口 径 省 本 级 地 方 公 共 财 政 收 入 转 移 性 收 入 其 中 : 中 央 补 助 收 入 地 方 政 府 债 券 省 本 级 公 共 财 政 总 收 入 省 本 级 基 金 性 收 入 省 本 级 财 政 总 收 入 省 本 级 地 方 公 共 财 政 支 出 转 移 性 支 出 其 中 : 上 解 中 央 支 出 补 助 市 县 支 出 地 方 政 府 债 券 转 贷 支 出 省 本 级 公 共 财 政 总 支 出 省 本 级 基 金 性 支 出 省 本 级 财 政 总 支 出 资 料 来 源 : 公 司 提 供 随 着 海 南 国 际 旅 游 岛 的 国 家 战 略 的 深 入, 海 南 省 政 府 主 持 兴 建 了 数 个 以 政 府 为 主 导 的 重 大 项 目 政 府 投 资 集 中 于 基 础 设 施 基 础 产 业 公 共 产 品 和 公 益 性 项 目 等 民 间 资 本 较 少 参 与 市 场 机 制 难 以 发 挥 作 用 的 领 域 尽 管 海 南 省 公 共 财 政 预 算 收 入 较 低, 但 稳 定 增 长 的 地 方 财 政 收 入 将 为 海 南 省 政 府 主 导 项 目 提 供 一 定 的 资 金 保 障 并 提 升 项 目 偿 贷 能 力 公 司 土 地 收 储 和 出 让 进 度 有 所 放 缓, 房 地 产 及 商 业 地 产 项 目 进 展 顺 利 土 地 一 级 开 发 是 公 司 近 年 的 核 心 业 务 之 一, 主 要 由 下 属 子 公 司 海 南 省 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 地 产 集 团 ) 运 营 地 产 集 团 成 立 以 来 运 作 项 目 主 要 是 海 南 省 政 府 为 公 司 配 套 东 环 铁 路 项 目 的 4,800 亩 土 地 和 文 昌 滨 海 地 块 截 至 2014 年 末, 公 司 已 完 成 土 地 收 储 5,971 亩, 其 中 完 成 出 让 3,533 亩, 累 计 支 付 价 款 总 额 为 8.98 亿 元, 剩 余 储 备 2,438 亩, 储 备 中 部 分 已 经 达 到 出 让 条 件 表 2: 截 至 2014 年 末 公 司 完 成 收 储 土 地 情 况 地 块 已 支 付 价 款 总 额 ( 万 元 ) 土 地 面 积 ( 亩 ) 东 环 海 口 9,716 1,000 5 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

6 东 环 三 亚 8,117 1,000 东 环 陵 水 25,050 1,214 东 环 文 昌 12, 东 环 琼 海 7, 东 环 万 宁 14, 文 昌 滨 海 12, 合 计 89,820 5,971 注 : 表 中 东 环 铁 路 项 目 配 套 土 地 收 储 面 积 大 于 4,800 亩, 主 要 由 于 在 实 际 收 储 过 程 中 面 积 有 所 调 整 资 料 来 源 : 公 司 提 供 未 来 土 地 收 储 方 面, 地 产 集 团 依 托 省 土 储 中 心 股 东 背 景 与 海 南 省 下 属 各 市 县 展 开 土 地 以 及 开 发 合 作 公 司 拟 在 未 来 几 年 陆 续 收 储 1.23 万 亩 土 地, 其 中 2015 年 计 划 完 成 1,000 亩 土 地 的 征 收 工 作 土 地 项 目 表 3: 截 至 2014 年 末 公 司 土 地 收 储 计 划 土 地 面 积 ( 亩 ) 预 计 成 本 ( 亿 元 ) 2015 年 计 划 收 储 ( 亩 ) 乐 东 滨 海 5, 屯 昌 城 北 6, 合 计 11, ,000 资 料 来 源 : 公 司 提 供 土 地 出 让 方 面,2010 年 地 产 集 团 首 次 实 现 土 地 出 让,2010 年 完 成 东 环 配 套 项 目 海 口 三 亚 文 昌 三 块 土 地 出 让, 合 计 2,319 亩, 实 现 净 收 益 6.58 亿 元 其 中 三 亚 1,000 亩 土 地 回 购 收 益 3.13 亿 元, 其 中 15,376 万 元 以 资 本 金 方 式 注 入 公 司,1,886 万 元 列 入 主 营 业 务 收 入 土 地 转 让 板 块,824 万 元 列 入 营 业 外 收 入 ; 海 口 1,000 亩 土 地 回 购 收 益 2.44 亿 元 文 昌 319 亩 土 地 出 让 净 收 益 3.45 亿 元 2012 年 公 司 成 功 出 让 东 环 陵 水 519 亩, 成 交 价 为 5.88 亿 元 2013 年 公 司 成 功 出 让 东 环 陵 水 695 亩, 成 交 价 5.56 亿 元 2014 年 海 口 市 回 购 1,000 亩 省 级 储 备 土 地, 返 还 成 本 4,445 万 元, 分 配 土 地 收 入 3,000 万 元 截 至 2014 年 末, 地 产 集 团 已 出 让 包 括 东 环 三 亚 东 环 海 口 东 环 文 昌 和 东 环 陵 水 等 地 块 土 地 共 计 3,533 亩, 出 让 金 额 亿 元, 其 中 公 司 已 获 得 收 益 亿 元, 此 部 分 收 益 主 要 以 资 本 金 方 式 注 入 土 地 地 块 表 4: 截 至 2014 年 末 公 司 土 地 出 让 情 况 出 让 面 积 ( 亩 ) 收 储 成 本 ( 亿 元 ) 出 让 金 额 ( 亿 元 ) 公 司 已 获 待 分 配 得 收 益 ( 亿 收 益 元 ) 东 环 三 亚 1, 东 环 海 口 1, 东 环 文 昌 东 环 陵 水 1, 合 计 3, 资 料 来 源 : 公 司 提 供 截 至 2014 年 末, 公 司 预 计 于 2015 年 内 出 让 东 环 琼 海 200 亩 土 地 乐 东 100 亩 土 地 以 及 屯 昌 200 亩 土 地, 收 储 上 述 土 地 成 本 为 2.40 亿 元, 预 计 可 实 现 出 让 收 入 5.40 亿 元 地 块 名 称 表 5: 截 至 2014 年 末 公 司 土 地 出 让 计 划 出 让 面 积 ( 亩 ) 收 储 成 本 ( 亿 元 ) 预 计 出 让 价 ( 亿 元 ) 预 计 出 让 时 间 东 环 琼 海 乐 东 屯 昌 合 计 资 料 来 源 : 公 司 提 供 中 诚 信 国 际 整 理 总 体 来 看, 公 司 的 土 地 一 级 开 发 业 务 为 东 环 铁 路 西 环 铁 路 等 基 础 设 施 建 设 项 目 筹 集 了 部 分 资 金, 在 一 定 程 度 上 缓 解 了 海 南 省 主 要 基 础 设 施 建 设 的 资 金 压 力 未 来, 随 着 文 昌 乐 东 等 大 型 开 发 项 目 和 海 南 国 际 旅 游 岛 建 设 推 进, 公 司 土 地 出 让 收 益 规 模 将 逐 年 增 加, 有 利 于 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 同 时, 我 们 也 注 意 到, 土 地 一 级 开 发 业 务 资 金 占 用 较 多 且 土 地 出 让 周 期 具 有 一 定 不 确 定 性, 这 些 可 能 对 公 司 流 动 性 造 成 一 定 压 力 房 地 产 开 发 业 务 方 面, 公 司 房 地 产 开 发 业 务 主 要 由 全 资 子 公 司 海 南 发 展 控 股 置 业 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 控 置 业 ) 运 营 目 前, 该 子 公 司 主 要 负 责 接 受 委 托 定 向 开 发 省 直 机 关 职 工 住 宅 项 目, 同 时 向 委 托 方 收 取 2% 的 项 目 管 理 费 用 截 至 2014 年 末, 和 风 江 岸 项 目 以 及 和 风 鑫 苑 项 目 已 建 设 完 成, 项 目 总 投 资 元, 已 实 现 销 售 款 亿 元, 有 效 缓 解 了 前 期 建 设 资 金 投 入 压 力, 剩 余 房 源 ( 含 剩 余 车 位 及 商 铺 ) 预 计 实 现 销 售 收 入 1.51 亿 元 公 司 目 前 拥 有 莺 歌 海 盐 场 5 万 亩 土 地 储 备, 大 6 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

7 部 分 是 盐 场 生 产 用 地 及 小 部 分 生 活 办 公 等 用 地, 除 保 留 部 分 生 产 用 地 及 必 须 的 办 公 生 活 等 所 需 用 地 外, 该 宗 土 地 其 余 面 积 计 划 用 于 旅 游 产 业 开 发, 公 司 将 与 海 南 省 政 府 和 其 他 投 资 者 合 作 开 发 2014 年 12 月 31 日, 莺 歌 海 盐 场 共 有 18 宗 土 地 完 成 使 用 权 变 更, 使 用 权 类 型 由 划 拨 土 地 变 更 为 工 业 出 让 地, 土 地 出 让 金 38 亿 作 为 国 家 资 本 增 资 入 账 未 来 公 司 房 地 产 二 级 开 发 仍 以 建 设 保 障 性 住 房 小 城 镇 改 造 商 业 地 产 开 发 为 主 要 方 向, 虽 然 进 行 保 障 性 住 房 开 发 获 利 较 少, 但 在 国 家 进 行 房 地 产 调 控 的 背 景 下 面 临 的 政 策 风 险 相 对 较 小 项 目 名 称 和 风 江 岸 项 目 和 风 鑫 苑 项 目 万 宁 翠 岭 山 庄 省 政 协 小 区 澜 江 花 园 一 期 表 6: 截 至 2014 末 公 司 房 地 产 项 目 建 设 情 况 项 目 总 投 ( 亿 元 ) 预 计 完 工 日 期 预 售 款 ( 亿 元 ) 累 计 完 成 投 资 比 例 已 完 工 % 4.16 已 完 工 % % % 性 质 限 价 商 品 房 限 价 商 品 房 限 价 商 品 房 限 价 商 品 房 % 商 品 房 注 : 澜 江 花 园 项 目 已 取 得 324 亩 土 地 使 用 权, 其 中 一 期 用 地 60 亩, 项 目 二 三 期 项 目 用 地 264 亩, 目 前 项 目 二 三 期 正 在 进 行 项 目 前 期 开 发 工 作 资 料 来 源 : 公 司 提 供 商 业 地 产 方 面, 公 司 全 资 子 公 司 海 南 鹿 回 头 旅 业 投 资 有 限 公 司 于 2012 年 初 承 接 了 三 亚 鹿 回 头 国 宾 馆 二 次 改 扩 建 项 目 项 目 用 地 约 92 亩, 建 筑 面 积 约 1.42 万 平 方 米, 总 投 资 1.75 亿 元 项 目 于 2012 年 3 月 29 日 正 式 动 工,2012 年 12 月 底 竣 工 并 投 入 运 营 此 外, 公 司 于 2012 年 6 月 承 接 三 亚 接 待 中 心 项 目 建 设 任 务 项 目 占 地 亩, 包 括 原 三 亚 金 银 岛 酒 店 所 占 土 地 亩 及 其 东 侧 土 地 亩 项 目 总 建 筑 面 积 为 6.57 万 平 方 米, 分 为 接 待 公 寓 和 配 套 商 业 酒 店 两 部 分, 其 中 接 待 公 寓 计 划 建 设 80 套, 酒 店 建 设 标 准 间 272 套 国 宾 套 房 4 套 三 亚 接 待 中 心 项 目 于 2012 年 6 月 正 式 启 动, 公 司 成 立 三 亚 海 控 接 待 中 心 建 设 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 三 亚 海 控 建 投 ) 为 项 目 实 施 主 体, 全 面 负 责 项 目 的 投 资 和 建 设 三 亚 接 待 中 心 项 目 于 2012 年 9 月 20 日 开 工,2014 年 3 月 31 日 完 工 项 目 建 成 后, 更 名 为 三 亚 湾 迎 宾 馆, 于 2014 年 4 月 27 日 开 始 试 运 营 总 体 来 看, 近 年 来 公 司 土 地 收 储 及 出 让 进 度 有 所 放 缓, 但 根 据 土 地 出 让 计 划 2015 年 出 让 进 度 有 所 恢 复, 同 时 房 地 产 和 商 业 地 产 项 目 进 展 顺 利 基 础 设 施 建 设 项 目 按 计 划 开 展, 未 来 投 资 压 力 较 大 项 目 运 营 方 面, 东 环 铁 路 和 粤 海 铁 路 是 目 前 已 经 投 入 运 营 的 公 司 参 股 的 主 要 基 础 设 施 项 目 截 至 2014 年 末, 公 司 持 有 东 环 铁 路 公 司 (2014 年 4 月 更 名 为 海 南 高 速 铁 路 有 限 公 司 )35.19% 的 股 权, 东 环 铁 路 项 目 是 海 南 省 有 史 以 来 最 大 的 基 础 设 施 建 设 项 目, 公 司 作 为 海 南 省 出 资 代 表 采 用 市 场 化 运 作 方 式 与 铁 道 部 合 作 进 行 东 环 铁 路 项 目 建 设 公 司 对 粤 海 铁 路 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 粤 海 铁 路 公 司 ) 的 持 股 比 例 为 16.58% 2014 年 粤 海 铁 路 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 下 降 4.44%; 旅 客 发 送 量 1, 万 人, 同 比 增 长 159 万 人 ; 实 现 净 利 润 1.03 亿 元 未 来, 随 着 海 南 国 际 旅 游 岛 建 设 推 进, 海 南 省 旅 游 经 济 得 到 快 速 发 展, 将 极 大 提 升 铁 路 特 别 是 东 环 铁 路 客 流 量, 公 司 盈 利 也 将 得 到 提 升 在 建 项 目 方 面,2010 年 海 南 省 国 资 委 将 红 岭 水 利 工 程 建 设 有 限 公 司 100% 国 有 权 益 无 偿 划 转 给 公 司, 包 含 了 红 岭 水 利 枢 纽 工 程 项 目, 目 前 该 项 目 建 设 稳 步 推 进, 项 目 总 投 资 亿 元, 截 至 2014 年 末 累 计 完 成 投 资 亿 元 该 项 目 装 机 容 量 6.24 万 千 瓦, 年 发 电 约 1 亿 千 瓦 时, 被 列 为 国 家 重 点 项 目, 已 获 得 中 央 亿 元 专 项 补 贴 额 度, 已 全 部 到 账 为 缓 解 项 目 投 资 压 力,2011 年 公 司 与 中 国 国 电 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 国 电 集 团 ) 合 资 设 立 国 电 海 控 新 能 源 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 能 源 公 司 ) 作 为 海 南 新 能 源 发 展 平 台, 共 同 建 设 红 岭 水 利 枢 纽 工 程 国 电 集 团 将 持 有 的 国 电 海 南 大 广 坝 发 电 有 限 7 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

8 公 司 66.1% 股 权 以 及 不 低 于 8 亿 元 现 金 注 入 新 能 源 公 司 ; 海 南 发 控 以 持 有 的 中 海 石 油 海 南 天 然 气 有 限 公 司 35% 的 股 权 和 海 南 省 投 入 的 红 岭 水 利 枢 纽 工 程 项 目 100% 股 权 以 及 经 省 政 府 同 意 征 用 的 2,500 亩 土 地 作 价 入 股 最 终 国 电 集 团 与 海 南 发 控 股 权 比 将 达 到 55:45 截 至 2015 年 3 月 末, 已 经 完 成 海 南 省 红 岭 水 利 工 程 建 设 有 限 公 司 及 中 海 石 油 海 南 天 然 气 有 限 公 司 的 工 商 变 更 过 户 工 作,2,500 亩 红 岭 土 地 使 用 权 正 在 办 理 变 更 手 续 公 司 利 用 上 述 创 新 融 资 模 式 与 国 电 集 团 合 作 开 发 红 岭 水 利 枢 纽 工 程, 将 有 效 减 轻 公 司 资 金 投 入 压 力 文 昌 市 两 桥 一 路 项 目 分 为 三 大 部 分 : 一 是 位 于 清 澜 港 至 东 郊 镇 码 头 之 间, 全 长 1,828 米 的 文 昌 清 澜 跨 海 大 桥 ; 二 是 位 于 文 昌 市 铺 前 镇 和 海 口 演 丰 镇 之 间, 主 桥 长 约 3,666 米 的 文 昌 铺 前 跨 海 大 桥 ; 三 是 北 起 文 昌 市 铺 前 镇 木 兰 港, 东 至 东 郊 椰 林, 再 通 过 清 澜 跨 海 大 桥 经 过 清 澜 港 连 接 文 清 大 道 的 文 昌 滨 海 旅 游 快 速 干 道, 道 路 全 长 约 公 里 该 项 目 建 设 需 要 公 司 投 入 较 多 资 金, 同 时, 该 项 目 属 于 文 昌 6 万 亩 土 地 一 级 开 发 项 目 的 一 部 分, 公 司 项 目 建 设 投 入 资 金 将 通 过 土 地 开 发 转 让 获 得 补 偿 受 征 地 进 展 缓 慢 及 地 质 结 构 复 杂 等 因 素 影 响, 该 项 目 近 年 建 设 进 度 较 慢, 截 至 2014 年 末 累 计 完 成 投 资 1.28 亿 元 公 司 未 来 几 年 重 点 建 设 项 目 是 与 铁 道 部 合 作 的 西 环 铁 路 项 目, 该 项 目 需 要 公 司 投 入 资 本 金 约 亿 元 该 项 目 分 三 亚 站 至 凤 凰 机 场 站 凤 凰 机 场 站 至 海 口 站 两 个 建 设 阶 段, 已 顺 利 通 过 国 务 院 安 全 评 估 工 作, 目 前 项 目 进 展 顺 利, 截 至 2014 年 末 公 司 累 计 投 入 资 本 金 亿 元 2011 年, 公 司 成 立 全 资 子 公 司 海 南 海 控 水 利 建 设 有 限 公 司 作 为 红 岭 灌 区 工 程 项 目 业 主, 负 责 红 岭 灌 区 工 程 等 省 内 大 型 水 利 项 目 的 融 资 建 设 和 运 营 目 前 红 岭 灌 区 工 程 项 目 建 议 书 已 通 过 专 家 组 评 估, 并 进 行 了 建 设 工 作, 截 至 2014 年 末 累 计 完 成 投 资 0.96 亿 元 另 外, 海 南 省 机 场 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2010 年 10 月 成 立, 公 司 持 有 100% 的 股 权 该 公 司 的 成 立 主 要 目 的 是 推 进 民 航 建 设 资 金 承 接 工 作, 加 快 海 南 省 美 兰 机 场 ( 公 司 持 股 25.49%) 和 凤 凰 机 场 的 扩 建 工 作 目 前 美 兰 机 场 的 扩 建 工 作 正 在 逐 步 推 进, 根 据 可 行 性 研 究 报 告, 美 兰 机 场 二 期 扩 建 工 程 总 投 资 约 亿 元, 其 中 机 场 工 程 亿 元, 空 管 工 程 5.30 亿 元, 供 油 工 程 1.28 亿 元 该 可 行 性 研 究 报 告 已 于 2013 年 7 月 通 过 专 家 评 审 并 报 送 国 家 发 改 委 和 国 家 民 航 局 2014 年 12 月 12 日, 国 家 民 航 局 关 于 报 送 海 口 美 兰 国 际 机 场 二 期 扩 建 工 程 可 行 性 研 究 报 告 意 见 的 函 ( 民 航 函 [2014]1386 号 ) 出 具 了 行 业 意 见, 并 确 定 民 航 专 项 补 贴 资 金 7.84 亿 元, 目 前 国 家 发 改 委 正 在 审 核 流 程 中 截 至 2015 年 3 月 末, 根 据 海 口 市 政 府 和 美 兰 区 土 地 收 储 的 要 求, 美 兰 机 场 二 期 扩 建 征 地 工 作 已 经 开 展, 美 兰 机 场 已 于 2013 年 10 月 30 日 将 3, 亩 征 地 工 作 启 动 经 费 3, 万 元 拨 付 到 美 兰 区 政 府 账 户, 并 计 划 于 2015 年 9 月 30 日 前 配 合 政 府 完 成 6,500 亩 土 地 征 收 工 作 表 7: 截 至 2014 年 末 公 司 基 础 设 施 建 设 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 总 投 资 ( 亿 元 ) 累 计 完 成 投 资 ( 亿 元 ) 工 程 进 度 出 资 比 例 工 程 建 设 期 文 昌 两 桥 一 路 建 设 % 66.67% 2010~2017 红 岭 水 利 枢 纽 工 程 项 目 % % 2011~2015 西 环 铁 路 % 36.57% 2013~2015 红 岭 灌 区 工 程 % % 2013~2019 合 计 资 料 来 源 : 公 司 提 供 中 诚 信 国 际 整 理 拟 建 项 目 方 面, 主 要 有 莺 歌 海 盐 场 保 障 性 住 房 一 期 二 批 和 省 政 协 建 设 项 目 其 中, 莺 歌 海 盐 场 保 障 性 住 房 一 期 二 批 项 目 332 套 中 的 164 套, 预 计 总 投 资 0.32 亿 元, 目 前 已 完 成 施 工 招 标, 正 在 前 期 准 备 中 ; 省 政 协 建 设 项 目 预 计 总 投 资 1.53 亿 元, 正 在 顺 利 推 进 中 8 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

9 总 体 来 看, 基 础 设 施 建 设 资 金 需 求 大 周 期 长, 且 投 入 运 营 后 也 较 难 实 现 盈 利, 单 一 依 靠 财 政 补 贴 难 以 形 成 长 期 有 效 支 撑 公 司 通 过 土 地 一 级 开 发 运 营, 形 成 土 地 运 营 与 重 大 基 础 设 施 联 动 的 体 制, 拟 运 用 未 来 的 土 地 出 让 收 益 支 撑 省 重 大 基 础 设 施 的 投 资 建 设, 但 仍 有 较 大 资 金 压 力 能 源 化 工 板 块 以 参 股 为 主, 受 光 伏 产 业 不 景 气 影 响, 公 司 相 关 投 资 收 益 有 所 下 降 ; 天 能 电 力 申 请 获 批 了 一 批 光 伏 发 电 项 目, 发 展 前 景 良 好 公 司 能 源 化 工 板 块 涉 及 行 业 众 多, 公 司 主 要 以 参 股 为 主, 业 务 类 型 主 要 以 天 然 气 LNG 太 阳 能 为 主 天 然 气 业 务, 原 主 要 由 公 司 全 资 子 公 司 海 南 海 控 燃 料 化 学 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 燃 化 公 司 ) 运 营 主 要 向 海 洋 石 油 富 岛 有 限 公 司 华 能 南 山 电 厂 等 几 家 大 型 工 业 企 业 供 应 天 然 气, 业 务 规 模 较 小 2010 年 末, 中 海 石 油 管 道 输 气 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 海 管 道 公 司 ) 吸 收 合 并 了 燃 化 公 司 公 司 持 有 重 组 后 的 中 海 管 道 公 司 45% 的 股 权 重 组 后 中 海 管 道 公 司 将 成 为 海 南 省 唯 一 的 天 然 气 长 输 管 道 建 设 和 运 营 的 专 业 公 司, 具 有 海 南 省 天 然 气 管 网 的 专 营 权, 并 最 终 实 现 海 南 省 环 岛 天 然 气 管 道 一 张 网 的 建 设 目 标, 截 至 2014 年 末 重 组 后 的 中 海 管 道 公 司 拥 有 投 资 和 管 理 的 长 输 管 线 510 公 里 中 海 管 道 公 司 将 择 机 申 请 上 市, 同 时 约 定 将 根 据 相 关 法 律 法 规 和 运 营 实 际 情 况, 每 年 对 不 低 于 当 年 净 利 润 的 50% 按 照 股 东 持 股 比 例 进 行 分 红 2011 年 开 始 天 然 气 业 务 业 绩 贡 献 由 营 业 收 入 转 为 投 资 收 益, 由 专 业 管 道 公 司 运 营 后, 天 然 气 业 务 业 绩 贡 献 有 所 提 升 截 至 2014 年 末, 中 海 管 道 公 司 总 资 产 亿 元, 净 资 产 6.76 亿 元 ;2014 年 中 海 管 道 公 司 实 现 营 业 总 收 入 6.16 亿 元, 净 利 润 0.90 亿 元 2014 年 公 司 按 照 股 比 确 认 投 资 收 益 4, 万 元, 收 到 现 金 分 红 3, 万 元 液 化 天 然 气 (LNG) 方 面, 公 司 持 股 35% 的 中 海 石 油 海 南 天 然 气 有 限 公 司 主 要 负 责 海 南 液 化 天 然 气 (LNG) 站 线 项 目 ( 以 下 简 称 海 南 LNG 项 目 ) 的 工 程 建 设 和 运 营 管 理 海 南 LNG 项 目 是 海 南 省 规 划 的 重 点 能 源 项 目, 建 设 内 容 包 括 LNG 接 收 站 LNG 码 头 和 输 气 干 线 三 部 分, 按 分 期 建 设 方 式 实 施 工 程 总 投 资 预 计 为 亿 元, 项 目 一 期 工 程 规 模 为 引 进 LNG200 万 吨 / 年, 计 划 2015 年 9 月 正 式 转 入 生 产 运 营,2016 年 达 产 ; 二 期 建 设 规 模 扩 展 到 300 万 吨 / 年, 计 划 2016 年 建 成 投 产 2011 年 7 月,LNG 项 目 获 得 国 家 发 改 委 正 式 批 复, 并 于 8 月 初 正 式 开 工 建 设 2012 年, 公 司 将 持 有 的 35% 的 中 海 天 然 气 的 股 权 作 为 出 资 转 让 给 新 能 源 公 司 截 至 2015 年 3 月 底, 项 目 累 计 完 成 投 资 亿 元, 累 计 完 成 建 设 投 资 进 度 99.76%,2015 年 度 计 划 投 资 4, 万 元 2014 年 8 月 6 日, 海 南 LNG 项 目 接 卸 首 船 LNG, 并 相 继 完 成 LNG 槽 车 液 态 外 输 和 天 然 气 高 压 外 输, 该 项 目 预 计 于 2015 年 9 月 正 式 转 入 生 产 运 营 期 在 太 阳 能 光 伏 方 面, 公 司 2009 年 与 英 利 集 团 海 口 创 投 成 立 海 南 英 利 新 能 源 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 英 利 新 能 源 公 司 ), 截 至 2015 年 3 月 末 公 司 持 有 其 股 份 比 例 为 5.50% 英 利 新 能 源 公 司 目 前 已 经 形 成 300 兆 瓦 / 年 的 多 晶 硅 太 阳 能 电 池 完 整 产 业 链 2010 年 7 月 该 公 司 一 期 100 兆 瓦 / 年 多 晶 硅 太 阳 能 电 池 完 整 产 业 链 项 目 正 式 投 产 从 投 产 至 2010 年 末, 实 现 太 阳 能 电 池 组 件 产 量 兆 瓦, 实 现 销 售 收 入 约 6.79 亿 元, 利 润 总 额 约 1.61 亿 元 为 进 一 步 满 足 市 场 需 求, 二 期 400 兆 瓦 / 年 多 晶 硅 太 阳 能 电 池 扩 建 项 目 于 2010 年 8 月 19 日 正 式 启 动, 项 目 总 投 资 亿 元, 先 期 200 兆 瓦 已 于 2011 年 11 月 建 成 投 产,2012 年 后 期 200 兆 瓦 也 已 投 产 2014 年 英 利 新 能 源 实 现 营 业 收 入 亿 元, 净 利 润 2, 万 元 公 司 对 英 利 新 能 源 的 长 期 股 权 投 资 按 成 本 法 核 算,2012 年 以 后 公 司 未 确 认 英 利 新 能 源 投 资 收 益 在 太 阳 能 电 池 产 业 链 建 成 的 同 时, 其 下 游 光 伏 并 网 发 电 项 目 也 由 海 南 发 控 子 公 司 海 南 天 能 电 力 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 能 电 力 ) 顺 利 推 进 天 能 电 力 2012 年 完 成 了 25MW 金 太 阳 和 2.85MW 光 电 建 筑 一 体 化 项 目 的 工 程 建 设 25MW 项 目 总 投 资 29, 万 元, 获 财 政 补 助 18,525 万 元 ( 已 到 账 15,750 万 元 );2.85MW 项 目 总 投 资 4, 万 元, 9 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

10 获 财 政 补 助 资 金 3,135 万 元 ( 已 到 账 3,135 万 元 ) 天 能 电 力 2013 年 完 成 了 洋 浦 金 海 浆 纸 业 光 伏 发 电 项 目 海 口 经 济 学 院 光 伏 发 电 项 目 海 口 金 盛 达 光 伏 发 电 项 目 老 城 开 发 区 光 伏 发 电 项 目 三 沙 独 立 光 伏 项 目, 项 目 内 容 主 要 为 利 用 建 筑 的 屋 顶 建 设 太 阳 能 电 站, 洋 浦 金 海 浆 纸 业 光 伏 发 电 项 目 总 投 资 17, 万 元, 其 中 获 财 政 补 助 10,000 万 元 ( 已 到 账 10,000 万 元 ); 海 口 经 济 学 院 光 伏 发 电 项 目 总 投 资 2, 万 元, 其 中 获 财 政 补 助 资 金 2,100 万 元 ( 已 到 账 1,470 万 元 ); 海 口 金 盛 达 光 伏 发 电 项 目 老 城 开 发 区 光 伏 发 电 项 目 总 投 资 15, 万 元, 其 中 获 财 政 补 助 资 金 9,075 万 元 ( 已 到 账 9,285 万 元 ); 三 沙 独 立 光 伏 项 目 总 投 资 1, 万 元, 其 中 获 财 政 补 助 资 金 1,110 万 元 ( 已 到 账 875 万 元 ) 公 司 的 投 资 压 力 不 大, 项 目 发 展 前 景 良 好 总 体 来 看, 公 司 能 源 化 工 板 块 以 参 股 为 主, 受 到 天 然 气 项 目 投 资 收 益 下 降 影 响, 公 司 相 关 投 资 收 益 有 所 下 降 海 钢 集 团 遗 留 贫 矿 已 销 售 完 成, 尚 遗 留 尾 矿 700 余 万 吨, 公 司 参 股 海 南 矿 业 所 得 投 资 收 益 有 所 上 升 ; 泰 鑫 矿 业 拥 有 的 钛 锆 金 属 资 源 具 有 较 好 的 开 发 前 景 公 司 目 前 所 拥 有 的 矿 产 资 产 主 要 分 布 于 海 南 海 钢 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 钢 集 团 ) 和 泰 鑫 矿 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 泰 鑫 矿 业 ) 两 家 子 公 司 海 钢 集 团 为 公 司 全 资 子 公 司, 而 泰 鑫 矿 业 由 海 南 发 控 海 钢 集 团 海 南 省 地 质 综 合 勘 察 院 分 别 持 股 55% 35% 和 10% 海 钢 集 团 目 前 主 要 从 事 铁 矿 贫 矿 的 销 售 白 云 岩 矿 的 开 采 与 销 售 等 业 务 根 据 海 钢 集 团 与 海 南 矿 业 签 订 的 销 售 协 议, 海 钢 集 团 将 其 历 年 遗 留 下 的 贫 矿 以 分 期 付 款 方 式 全 部 销 售 给 海 南 矿 业, 截 至 2014 年 末, 海 钢 集 团 遗 留 贫 矿 已 完 成 销 售 万 吨, 收 到 货 款 6.42 亿 元, 剩 余 货 款 将 按 协 议 约 定 收 回 目 前 海 钢 集 团 尚 遗 留 尾 矿 700 余 万 吨, 按 2014 年 综 合 尾 矿 结 算 价 40 元 / 吨 计 算, 尾 矿 市 值 约 2.8 亿 元 同 时 海 钢 集 团 持 股 35% 的 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 南 矿 业 ), 旗 下 拥 有 昌 江 县 石 碌 钴 铜 矿 等 矿 山 资 源, 海 南 矿 业 良 好 的 经 营 业 绩 为 公 司 贡 献 了 大 量 的 投 资 收 益 2014 年 度 对 海 南 矿 业 实 现 投 资 收 益 1.86 亿 元, 实 际 收 到 现 金 红 利 3.80 亿 元 截 至 2014 年 末, 海 钢 集 团 总 资 产 为 亿 元, 净 资 产 为 亿 元 ;2014 年, 海 钢 集 团 实 现 营 业 总 收 入 2.81 亿 元, 净 利 润 1.68 亿 元 表 8: 截 至 2014 年 底 海 钢 集 团 部 分 参 控 股 矿 产 资 源 矿 名 昌 江 县 石 碌 钴 铜 矿 昌 江 石 碌 白 云 岩 矿 铁 矿 类 型 多 金 属 白 云 岩 尾 矿 资 料 来 源 : 公 司 提 供 储 量 ( 万 吨 ) 产 能 ( 万 吨 / 年 ) 2014 年 开 采 量 ( 万 吨 ) 可 采 年 限 年 16,413( 保 有 量 ) 1,230( 贫 矿 );792 ( 尾 矿 ) 年 年 所 属 公 司 海 南 矿 业 海 钢 集 团 海 钢 集 团 泰 鑫 矿 业 在 海 南 锆 钛 砂 矿 资 源 的 探 矿 采 矿 选 矿 深 加 工 废 弃 物 综 合 利 用 等 方 面 取 得 了 阶 段 性 的 实 质 进 展 泰 鑫 矿 业 拥 有 中 国 第 一 个 大 型 海 底 锆 钛 砂 矿 采 矿 权, 矿 区 面 积 为 平 方 公 里, 目 前 可 采 储 量 35, 万 吨 2011 年 1 月 公 司 取 得 采 矿 权 证,2013 年 7 月 31 日 取 得 海 域 使 用 权 证 书,2012 年 2 月 正 式 开 始 海 上 采 选 试 验 ( 即 万 宁 保 定 海 锆 钛 砂 矿 项 目 钛 精 矿 8.51 万 吨 / 年 锆 精 矿 2 万 吨 / 年 ) 2011 年 以 来 钛 精 矿 和 锆 精 矿 价 格 出 现 了 快 速 上 涨, 以 当 前 价 格 计 算, 公 司 拥 有 的 钛 锆 金 属 市 值 超 过 亿 元 人 民 币 ( 尚 不 包 括 附 带 陆 域 开 发 及 尾 砂 的 综 合 利 用 ), 为 锆 钛 深 加 工 产 业 提 供 了 有 力 的 资 源 保 证 矿 名 钛 铁 矿 锆 英 石 表 9: 截 至 2014 年 末 泰 鑫 矿 业 所 拥 有 的 矿 产 资 源 类 型 砂 矿 砂 矿 可 采 储 量 ( 万 吨 ) 36, 资 料 来 源 : 公 司 提 供 中 诚 信 国 际 整 理 矿 物 量 生 产 能 力 ( 万 吨 ) 万 吨 / 年 万 吨 / 年 服 务 年 限 年 年 泰 鑫 矿 业 计 划 从 高 端 入 手, 将 资 源 就 地 就 近 综 合 利 用, 将 探 矿 采 矿 选 矿 深 加 工 四 大 环 节 有 机 融 为 一 体, 组 成 一 个 链 带 式 综 合 利 用 产 业 集 群, 成 为 海 南 省 循 环 经 济 的 典 范 项 目 的 环 保 设 计 按 照 10 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

11 国 家 的 最 高 标 准, 以 满 足 海 南 国 际 旅 游 岛 建 设 对 环 境 的 特 殊 要 求 泰 鑫 矿 业 与 上 海 复 星 产 业 投 资 有 限 公 司 合 作 成 立 海 南 复 达 钛 白 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 南 复 达 ) 建 设 5 万 吨 高 档 金 红 石 钛 白 粉 项 目, 总 投 资 5.5 亿 元, 占 地 亩,2015 年 3 月 16 日, 泰 鑫 矿 业 与 海 南 省 建 筑 产 业 化 股 份 有 限 公 司 签 订 海 南 复 达 股 权 转 让 协 议, 将 持 有 的 20% 的 海 南 复 达 股 权 转 让, 转 让 总 价 款 为 3, 万 元, 已 收 到 全 部 股 权 转 让 款 总 体 上 看, 海 钢 集 团 及 其 子 公 司 海 南 矿 业 的 矿 石 开 采 销 售 是 公 司 较 为 稳 定 的 收 入 和 利 润 来 源, 同 时, 泰 鑫 矿 业 拥 有 的 钛 锆 金 属 资 源 具 有 很 好 的 开 发 前 景 但 同 时, 中 诚 信 国 际 认 为, 公 司 的 海 洋 锆 钛 资 源 开 采 属 国 际 首 例, 将 面 临 技 术 和 环 保 方 面 的 挑 战 参 股 公 司 投 资 收 益 较 为 稳 定, 小 额 贷 款 创 业 投 资 基 金 等 金 融 业 务 稳 步 推 进 除 土 地 开 发 能 源 化 工 矿 业 板 块 外, 公 司 还 对 航 空 金 融 港 口 管 理 等 行 业 进 行 股 权 投 资 航 空 方 面, 公 司 参 股 大 新 华 航 空 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 新 华 航 空 ) 和 海 口 美 兰 国 际 机 场 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 美 兰 机 场 ) 2010 年 2 月, 公 司 参 与 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 南 航 空 ) 定 向 增 发, 以 15 亿 元 认 购 29,761.9 万 股 股 权, 持 股 比 例 7.21% 同 时, 2010~2012 年 海 南 省 财 政 厅 每 年 将 向 公 司 注 入 购 买 海 南 航 空 定 向 增 发 股 份 资 金 的 财 政 贴 息 4,050 万 元, 充 实 公 司 资 本 2012 年 海 南 航 空 非 公 开 发 行 股 票 196, 万 股, 发 行 后 公 司 持 有 海 南 航 空 的 比 例 由 7.21% 降 低 至 4.89% 表 10: 截 至 2014 年 末 公 司 航 空 板 块 资 产 分 布 参 股 单 位 账 面 价 值 ( 亿 元 ) 直 接 持 股 比 例 大 新 华 航 空 有 限 公 司 % 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 % 海 口 美 兰 国 际 机 场 有 限 公 司 % 资 料 来 源 : 公 司 提 供 公 司 2009 年 以 6, 万 元 购 买 海 南 天 然 橡 胶 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 南 橡 胶 ) 1, 万 股, 购 入 成 本 为 元 / 股,2011 年 1 月 7 日 该 公 司 成 功 上 市 公 司 对 海 南 航 空 和 海 南 橡 胶 两 个 上 市 公 司 的 投 资 增 强 了 资 产 流 动 性 同 时, 中 诚 信 国 际 注 意 到, 近 年 航 空 港 口 等 参 股 子 公 司 贡 献 了 较 多 投 资 收 益, 尤 其 2010 年 对 海 南 航 空 的 参 股 更 是 大 幅 提 升 了 投 资 收 益 水 平 表 11:2012~2014 年 公 司 部 分 参 股 公 司 投 资 收 益 情 况 ( 万 元 ) 公 司 名 称 大 新 华 航 空 10, , , 八 所 港 1, 海 南 橡 胶 美 兰 机 场 5, , , 海 南 航 空 10, , , 注 : 海 南 八 所 港 务 有 限 公 司 简 称 为 八 所 港, 公 司 持 股 26.89%; 资 料 来 源 : 公 司 提 供 中 诚 信 国 际 整 理 金 融 业 务 方 面, 截 至 目 前, 公 司 拥 有 的 海 南 南 华 创 业 投 资 基 金 ( 全 资 持 股 ) 资 产 规 模 较 小 盈 利 能 力 较 弱 2011 年 以 来, 公 司 不 断 加 强 资 本 运 作, 灵 活 运 用 多 种 金 融 工 具, 逐 步 探 索 建 立 更 加 稳 健 和 具 有 发 展 潜 力 的 金 融 板 块 体 系 一 是 与 海 南 高 速 共 同 发 起, 并 联 合 民 间 资 本 成 立 海 南 海 控 小 额 贷 款 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 小 贷 公 司 ), 于 2011 年 10 月 17 日 正 式 营 业, 这 是 目 前 海 南 省 最 大 的 国 有 小 额 贷 款 试 点 企 业 小 贷 公 司 通 过 市 场 化 运 营, 从 完 善 区 域 金 融 体 系, 释 放 海 南 农 业 等 产 业 价 值 出 发, 重 点 面 向 海 南 省 三 农 中 小 企 业 和 个 人 提 供 小 额 信 用 贷 款 担 保 贷 款 抵 押 贷 款 等 金 融 服 务 二 是 和 大 唐 电 信 科 技 产 业 集 团 海 口 高 新 区 开 发 建 设 有 限 公 司 等 共 同 出 资 发 起 设 立 海 南 信 息 产 业 创 业 投 资 基 金,2011 年 完 成 基 金 及 管 理 公 司 的 工 商 注 册 设 立 工 作, 借 助 于 海 南 省 国 际 旅 游 岛 建 设 契 机, 公 司 计 划 将 金 融 服 务 业 务 建 设 成 为 公 司 的 核 心 业 务 板 块 之 一 小 贷 公 司 自 营 业 以 来 运 营 良 好,2014 年 小 贷 公 司 实 现 净 利 润 3, 万 元 公 司 于 2011 年 11 月 成 立 海 南 信 息 产 业 创 业 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 海 南 信 产 基 金 ), 基 金 总 规 模 2.5 亿 元 截 至 2014 年 末, 海 南 信 产 基 金 共 完 成 4 个 项 目 的 投 资, 投 资 总 额 1.09 亿 元 总 体 看, 股 权 投 资 是 公 司 利 润 来 源 主 体, 未 来, 11 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

12 随 着 公 司 股 权 投 资 业 务 规 模 的 扩 大 和 参 股 子 公 司 运 营 的 持 续 向 好, 公 司 盈 利 将 持 续 增 长 同 时, 中 诚 信 国 际 注 意 到, 公 司 对 金 融 服 务 行 业 的 投 资 将 面 临 缺 少 专 业 知 识 和 人 才 等 方 面 的 考 验 财 务 分 析 以 下 分 析 基 于 公 司 提 供 的 经 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 2012~2014 年 审 计 报 告 公 司 各 期 财 务 报 表 均 按 照 新 会 计 准 则 编 制 子 公 司 名 称 海 南 贵 金 属 交 易 中 心 有 限 公 司 海 南 省 水 利 电 力 集 团 有 限 公 司 海 南 天 汇 能 源 股 份 有 限 公 司 海 南 海 控 艾 西 益 商 务 咨 询 有 限 公 司 表 12:2014 年 公 司 合 并 范 围 变 动 情 况 子 公 司 级 次 持 股 比 例 (%) 变 动 情 况 2 25% 增 加 2 100% 增 加 2 100% 增 加 2 50% 减 少 注 : 公 司 对 海 南 贵 金 属 交 易 中 心 有 限 公 司 持 股 比 例 为 25%, 但 具 有 实 际 控 制 权, 因 此 纳 入 合 并 报 表 范 围 资 料 来 源 : 公 司 财 务 报 告 资 本 结 构 近 年 来, 随 着 海 南 省 政 府 对 公 司 的 多 次 注 资 以 及 公 司 投 资 规 模 不 断 扩 大, 公 司 总 资 产 不 断 增 长 2012~2014 年 末, 公 司 总 资 产 分 别 为 亿 元 亿 元 和 , 复 合 增 长 率 为 23.66% 从 资 产 结 构 来 看, 截 至 2014 年 末, 公 司 流 动 资 产 和 非 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 14.99% 和 85.01% 非 流 动 资 产 主 要 由 可 供 出 售 金 融 资 产 无 形 资 产 及 长 期 股 权 投 资 组 成,2014 年 末 分 别 占 非 流 动 资 产 的 比 重 为 36.53% 30.04% 和 15.92% 2014 年 可 供 出 售 金 融 资 产 的 增 长 以 及 长 期 股 权 投 资 的 减 少 主 要 系 根 据 新 会 计 准 则, 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 投 资 从 长 期 股 权 投 资 中 分 类 至 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 影 响 金 额 为 亿 元, 截 至 2014 年 末, 可 供 出 售 金 融 资 产 和 长 期 股 权 投 资 分 别 为 亿 元 和 亿 元 2014 年 末, 公 司 无 形 资 产 为 亿 元, 较 2013 年 增 加 亿 元, 主 要 由 于 公 司 取 得 原 海 南 省 乐 东 黎 族 自 治 县 黄 流 镇 金 鸡 岭 18 总 土 地 合 计 48,408 亩, 并 将 该 土 地 作 为 资 本 金 注 入 子 公 司 海 南 莺 歌 海 盐 场 有 限 公 司, 增 加 土 地 使 用 权 亿 元 ; 另 外, 子 公 司 海 南 省 水 利 电 力 集 团 有 限 公 司 取 得 国 有 划 拨 土 地 使 用 权 4.52 亿 元 流 动 资 产 来 看, 货 币 资 金 其 他 应 收 款 及 其 他 流 动 资 产 为 重 要 组 成 部 分,2014 年 末 分 别 占 流 动 资 产 的 比 重 为 23.97% 13.91% 和 45.30% 2014 年 末, 公 司 货 币 资 金 亿 元, 同 比 下 降 33.94%; 其 他 应 收 款 亿 元, 主 要 为 应 收 海 南 省 土 地 储 备 整 理 交 易 中 心 的 土 地 出 让 金 ; 其 他 流 动 资 产 亿 元, 主 要 为 公 司 及 其 子 公 司 购 买 的 理 财 产 品 所 有 者 权 益 来 看, 自 公 司 成 立 以 来, 海 南 省 国 资 委 以 拨 付 项 目 资 本 金 财 政 贴 息 划 拨 土 地 等 方 式 多 次 向 公 司 增 资,2012~2014 年 末, 公 司 实 收 资 本 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元 2014 年 公 司 收 到 股 东 海 南 省 国 资 委 通 过 国 有 划 拨 土 地 使 用 权 作 价 出 资 水 电 水 利 集 团 有 限 公 司 100% 股 权 出 资 等 多 种 方 式 的 注 资, 导 致 实 收 资 本 大 幅 增 长 资 本 公 积 由 政 府 划 转 资 产 股 权 投 资 权 益 和 转 增 国 有 资 本 金 等 构 成,2012~2014 年 末, 公 司 资 本 公 积 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元,2014 年 的 增 长 主 要 由 于 权 益 法 核 算 的 被 投 资 单 位 其 他 权 益 变 动 产 生 从 负 债 水 平 来 看,2012~2014 年 末, 公 司 负 债 总 额 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 复 合 增 长 率 为 21.92% 公 司 负 债 以 非 流 动 负 债 为 主, 截 至 2014 年 末, 公 司 非 流 动 负 债 为 亿 元, 占 总 负 债 的 比 例 为 75.92%, 长 期 借 款 和 应 付 债 券 为 重 要 组 成 部 分 其 中,2014 年 末 长 期 借 款 为 亿 元, 主 要 是 东 环 铁 路 以 及 新 华 航 空 项 目 等 项 目 贷 款 ; 应 付 债 券 为 亿 元, 主 要 包 括 公 司 于 2011 年 1 月 发 行 的 15 亿 元 11 海 控 债 2013 年 1 月 发 行 的 25 亿 元 13 海 控 债 2014 年 5 月 发 行 的 12 亿 元 14 海 控 债 01 以 及 2014 年 12 月 发 行 的 12 亿 元 14 海 控 债 02 从 流 动 负 债 来 看,2014 年 末 公 司 流 动 负 债 为 亿 元, 主 要 由 预 收 款 项 其 他 应 付 款 及 应 付 账 款 组 成, 分 别 为 亿 元 9.29 亿 元 和 8.43 亿 12 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

13 元 预 收 款 项 主 要 包 括 海 航 集 团 有 限 公 司 9.00 亿 元 股 权 款 海 南 省 财 政 厅 2.00 亿 元 财 政 拨 款 以 及 大 新 华 航 空 有 限 公 司 1.33 亿 元 股 权 款 等 其 他 应 付 款 主 要 包 括 海 南 银 行 筹 建 工 作 组 3.67 亿 元 入 股 资 金 以 及 洋 浦 开 发 建 设 控 股 公 司 1.50 亿 元 往 来 款 等 应 付 账 款 主 要 包 括 应 付 设 备 款 施 工 款 以 及 土 地 转 让 费 等 截 至 2014 年 末, 公 司 的 资 产 负 债 率 和 总 资 本 化 比 率 分 别 为 34.29% 和 27.29% 图 2:2012~2014 年 公 司 资 本 结 构 分 析 资 料 来 源 : 公 司 财 务 报 告 从 债 务 结 构 来 看, 近 年 来 长 期 债 务 快 速 增 长, 而 短 期 债 务 规 模 有 所 下 降, 截 至 2014 年 末, 公 司 长 期 债 务 余 额 为 亿 元, 短 期 债 务 余 额 为 2.45 亿 元 2014 年 末, 公 司 长 短 期 债 务 比 ( 短 期 债 务 / 长 期 债 务 ) 为 0.02 倍, 公 司 以 长 期 债 务 为 主 的 债 务 结 构 不 断 增 强, 以 长 期 债 务 为 主 的 债 务 结 构 主 要 是 由 公 司 业 务 和 经 营 定 位 决 定, 符 合 运 营 资 金 需 求 图 3:2012~2014 年 公 司 债 务 期 限 结 构 分 析 总 体 看,2014 年 公 司 获 得 股 东 海 南 省 国 资 委 通 过 国 有 划 拨 土 地 使 用 权 作 价 出 资 水 电 水 利 集 团 有 限 公 司 100% 股 权 出 资 等 多 种 方 式 的 注 资, 导 致 实 收 资 本 大 幅 增 长, 同 时 资 产 负 债 率 及 总 资 本 化 比 率 有 所 下 降 未 来 随 着 公 司 承 担 省 政 府 大 型 建 设 项 目 的 增 多 和 土 地 一 级 开 发 项 目 实 现 转 让, 政 府 资 本 金 注 入 和 土 地 收 益 返 还 的 增 加 将 进 一 步 提 升 公 司 资 本 实 力, 但 西 环 铁 路 等 基 础 设 施 建 设 项 目 也 将 加 大 公 司 融 资 压 力, 负 债 水 平 可 能 进 一 步 上 升 盈 利 能 力 2012~2014 年, 公 司 分 别 实 现 营 业 总 收 入 亿 元 4.36 亿 元 和 9.41 亿 元 2012 年, 受 益 于 矿 石 及 房 地 产 销 售 收 入 的 增 加, 公 司 营 业 总 收 入 增 长 较 大 海 南 发 控 子 公 司 海 钢 集 团 向 海 南 矿 业 股 份 有 限 公 司 出 售 历 年 遗 留 的 贫 矿, 总 售 价 8.57 亿 元, 当 期 确 认 收 入 4.28 亿 元 此 外, 和 风 江 岸 等 项 目 已 完 工 促 使 公 司 2012 年 实 现 房 地 产 销 售 收 入 亿 元 2013 年, 公 司 营 业 总 收 入 有 所 下 降, 主 要 是 和 风 江 岸 项 目 销 售 收 入 下 降 所 致 ; 而 2014 年 公 司 营 业 总 收 入 的 上 升 主 要 由 于 房 地 产 销 售 收 入 以 及 发 电 板 块 收 入 的 增 长 所 致 从 毛 利 率 情 况 来 看,2012~2014 年 公 司 营 业 毛 利 率 分 别 为 37.41% 33.97% 和 22.53%, 呈 逐 年 下 降 趋 势 2013 年 营 业 毛 利 率 的 下 降 主 要 系 矿 石 板 块 盈 利 能 力 大 幅 下 降 所 致 ;2014 年 营 业 毛 利 率 的 下 降 主 要 系 盐 业 及 房 地 产 销 售 业 务 毛 利 率 下 降 所 致 资 料 来 源 : 公 司 财 务 报 告 13 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

14 表 13:2012~2014 年 公 司 营 业 收 入 分 板 块 分 析 项 目 收 入 ( 亿 元 ) 毛 利 率 (%) 收 入 ( 亿 元 ) 毛 利 率 (%) 收 入 ( 亿 元 ) 毛 利 率 (%) 土 地 转 让 矿 石 盐 业 酒 店 业 租 金 房 产 销 售 发 电 其 他 合 计 资 料 来 源 : 公 司 财 务 报 告 期 间 费 用 方 面,2012~2014 年, 公 司 期 间 费 用 呈 先 降 后 升 的 趋 势, 分 别 为 5.37 亿 元 5.12 亿 元 和 5.75 亿 元 其 中, 财 务 费 用 呈 逐 年 下 降 趋 势, 同 期 分 别 为 3.15 亿 元 2.53 亿 元 和 2.03 亿 元, 主 要 由 于 公 司 收 到 财 政 贴 息,2014 年 收 到 贴 息 资 金 3.54 亿 元 ; 管 理 费 用 呈 逐 年 增 长 趋 势, 分 别 为 1.80 亿 元 2.14 亿 元 和 3.16 亿 元, 管 理 费 用 的 增 长 主 要 由 于 固 定 资 产 折 旧 及 无 形 资 产 摊 销 增 长 较 快 所 致 2013 年 公 司 三 费 收 入 有 所 下 降 但 由 于 公 司 营 业 收 入 大 幅 下 降, 三 费 占 比 维 持 在 较 高 水 平 ;2014 年 受 益 于 营 业 收 入 的 增 长, 三 费 收 入 占 比 有 所 下 降 表 14:2012~2014 年 公 司 期 间 费 用 变 化 销 售 费 用 ( 亿 元 ) 管 理 费 用 ( 亿 元 ) 财 务 费 用 ( 亿 元 ) 三 费 合 计 ( 亿 元 ) 营 业 总 收 入 ( 亿 元 ) 三 费 收 入 占 比 (%) 资 料 来 源 : 公 司 财 务 报 告 利 润 总 额 方 面,2012~2014 年, 海 南 发 控 分 别 实 现 利 润 总 额 8.45 亿 元 5.10 亿 元 和 2.02 亿 元, 其 中 经 营 性 业 务 利 润 分 别 为 1.23 亿 元 亿 元 和 亿 元, 呈 逐 年 下 降 趋 势 公 司 作 为 投 资 控 股 型 企 业 和 海 南 省 大 型 项 目 的 投 资 主 体, 投 资 收 益 和 政 府 补 贴 等 营 业 外 收 入 是 利 润 总 额 的 主 要 来 源 2012~2014 年, 海 南 发 控 分 别 实 现 投 资 收 益 6.49 亿 元 9.03 亿 元 和 5.79 亿 元, 主 要 来 源 于 参 股 子 公 司 海 南 矿 业 和 海 南 航 空 等 ; 分 别 收 到 政 府 补 贴 0.77 亿 元 0.34 亿 元 和 0.33 亿 元, 呈 下 降 趋 势, 主 要 为 临 高 20MW 光 伏 等 项 目 补 助 等 图 4:2012~2014 年 公 司 利 润 总 额 构 成 图 资 料 来 源 : 公 司 财 务 报 告 表 15:2012~2014 年 公 司 投 资 收 益 明 细 ( 亿 元 ) 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 其 中 : 大 新 华 航 空 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 其 中 : 海 南 矿 业 海 南 航 空 美 兰 机 场 中 海 管 道 公 司 理 财 产 品 收 益 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 持 有 交 易 性 金 融 资 产 期 间 取 得 的 投 资 收 益 合 计 资 料 来 源 : 公 司 提 供 14 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 跟 踪 评 级 报 告

15 总 体 来 看,2014 年 由 于 房 地 产 销 售 收 入 以 及 发 电 板 块 收 入 的 增 长, 公 司 营 业 总 收 入 较 2013 年 有 所 改 善, 但 整 体 盈 利 能 力 仍 处 于 较 弱 水 平 且 受 海 南 矿 业 等 长 期 股 权 投 资 收 益 下 滑 的 影 响, 公 司 2014 年 投 资 收 益 也 有 所 减 弱, 导 致 利 润 水 平 下 降 未 来, 随 着 整 体 经 济 形 势 的 好 转, 海 南 矿 业 等 实 体 经 济 企 业 带 来 的 投 资 收 益 可 能 有 所 好 转 现 金 流 2012~2014 年, 公 司 经 营 活 动 净 现 金 流 分 别 为 5.39 亿 元 1.55 亿 元 和 4.91 亿 元 2014 年, 公 司 并 入 水 电 水 利 集 团 有 限 公 司 以 及 海 控 资 产 管 理 有 限 公 司 代 海 南 银 行 收 取 股 东 履 约 投 资 款, 导 致 经 营 活 动 净 现 金 流 较 2013 年 有 所 改 善 2012~2014 年, 公 司 投 资 活 动 净 现 金 流 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元,2014 年 公 司 投 资 活 动 净 现 金 流 的 下 降 主 要 系 购 买 理 财 产 品 规 模 较 大 所 致 2012~2014 年, 公 司 筹 资 活 动 净 现 金 流 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 筹 资 活 动 现 金 流 入 主 要 系 发 行 的 企 业 债, 筹 资 活 动 现 金 流 出 主 要 系 偿 还 债 务 及 分 配 股 利 利 润 等 支 付 的 现 金 2013 年 以 来 公 司 筹 资 活 动 净 现 金 流 保 持 较 高 的 水 平, 用 以 弥 补 投 资 活 动 净 现 金 流 缺 口 表 16:2012~2014 年 公 司 现 金 流 结 构 分 析 ( 亿 元 ) 项 目 名 称 经 营 活 动 产 生 现 金 流 入 经 营 活 动 产 生 现 金 流 出 经 营 活 动 净 现 金 流 投 资 活 动 产 生 现 金 流 入 投 资 活 动 产 生 现 金 流 出 投 资 活 动 净 现 金 流 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 入 其 中 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 出 其 中 : 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 筹 资 活 动 净 现 金 流 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 资 料 来 源 : 公 司 财 务 报 告 偿 债 能 力 从 偿 债 能 力 指 标 来 看,2014 年, 公 司 先 后 发 行 两 期 共 计 24 亿 元 的 企 业 债 券, 导 致 总 债 务 规 模 继 续 上 升 ; 由 于 2012~2014 年 海 南 省 政 府 对 公 司 项 目 贷 款 和 企 业 债 券 进 行 持 续 贴 息, 公 司 利 息 支 出 规 模 较 小 由 于 公 司 盈 利 能 力 的 下 滑,2014 年 EBITDA 有 所 下 降,EBITDA 对 总 债 务 和 利 息 支 出 的 覆 盖 能 力 弱 化 2014 年, 总 债 务 /EBITDA 和 EBITDA 利 息 保 障 系 数 分 别 为 倍 和 2.45 倍 2014 年, 经 营 活 动 净 现 金 流 较 2013 年 有 所 改 善, 经 营 活 动 净 现 金 流 对 总 债 务 和 利 息 支 出 的 覆 盖 能 力 都 有 所 增 强, 经 营 活 动 净 现 金 流 / 总 债 务 和 经 营 活 动 净 现 金 流 利 息 保 障 系 数 分 别 为 0.04 倍 和 1.69 倍 表 17: 公 司 2012~2014 年 偿 债 能 力 分 析 项 目 名 称 长 期 债 务 ( 亿 元 ) 总 债 务 ( 亿 元 ) EBITDA( 亿 元 ) 经 营 活 动 净 现 金 流 ( 亿 元 ) 总 债 务 /EBITDA(X) 经 营 净 现 金 流 / 总 债 务 (X) EBITDA 利 息 保 障 系 数 (X) 经 营 活 动 净 现 金 流 利 息 保 障 系 数 (X) 资 料 来 源 : 公 司 财 务 报 告 根 据 公 司 长 期 债 务 还 款 计 划,2015~2016 年 公 司 的 偿 债 压 力 较 小, 但 公 司 存 续 债 券 到 期 时 间 较 为 集 中,2018~2021 年 公 司 将 存 在 一 定 的 偿 还 压 力 未 来, 项 目 投 入 带 来 的 债 务 规 模 扩 张 也 将 对 公 司 的 偿 债 能 力 提 出 一 定 挑 战 或 有 负 债 方 面, 截 至 2014 年 底, 公 司 提 供 对 外 担 保 亿 元, 整 体 来 看, 被 担 保 企 业 运 营 良 好, 公 司 或 有 风 险 较 小 被 担 保 人 粤 海 铁 路 有 限 责 任 公 司 海 南 东 环 铁 路 有 限 公 司 海 南 英 利 新 能 源 有 限 公 司 表 18: 截 至 2014 年 末 公 司 对 外 担 保 情 况 起 止 时 间 担 保 金 额 ( 亿 元 ) ~ ~ 合 计 资 料 来 源 : 公 司 提 供 15 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告

16 受 限 资 产 方 面, 截 至 2014 年 末, 公 司 通 过 抵 押 和 质 押 资 产 累 计 获 得 各 类 金 融 机 构 贷 款 亿 元, 抵 押 和 质 押 资 产 的 账 面 价 值 为 亿 元 银 行 授 信 方 面, 截 至 2014 年 末, 公 司 银 行 授 信 额 度 总 计 亿 元, 其 中 未 使 用 授 信 额 度 为 亿 元, 备 用 流 动 性 充 足 过 往 债 务 履 约 情 况 根 据 公 司 提 供 资 料, 公 司 本 部 无 未 结 清 不 良 信 贷 信 息, 无 欠 息 信 息 公 司 严 格 遵 守 贷 款 合 同 约 定, 按 时 归 还 银 行 贷 款 本 息, 截 至 评 级 报 告 出 具 日, 公 司 本 部 未 出 现 逾 期 未 偿 还 银 行 贷 款 的 情 况 结 论 综 上, 中 诚 信 国 际 维 持 海 南 发 控 的 主 体 信 用 等 级 为 AA +, 评 级 展 望 为 稳 定 ; 维 持 11 海 控 债 13 海 控 债 14 海 控 债 01 和 14 海 控 债 02 的 债 项 信 用 等 级 为 AA + 16 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告

17 附 一 : 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 股 权 结 构 图 ( 截 至 2014 年 末 ) 海 南 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 序 号 子 公 司 持 股 比 例 (%) 序 号 子 公 司 持 股 比 例 (%) 1 海 南 发 展 控 股 置 业 集 团 有 限 公 司 海 南 鹿 回 头 旅 业 投 资 有 限 公 司 海 南 泰 鑫 矿 业 有 限 公 司 海 南 省 莺 歌 海 盐 场 有 限 公 司 海 南 省 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 海 南 兴 华 园 实 业 有 限 公 司 海 南 天 能 电 力 有 限 公 司 三 亚 兴 华 园 实 业 有 限 公 司 海 南 天 汇 能 源 股 份 有 限 公 司 万 宁 兴 华 园 实 业 有 限 公 司 海 南 省 机 场 建 设 投 资 管 理 有 限 公 司 海 南 新 能 矿 业 有 限 公 司 海 南 省 水 利 电 力 集 团 有 限 公 司 海 南 海 钢 置 地 开 发 有 限 公 司 海 南 海 控 资 产 管 理 有 限 公 司 海 南 海 鑫 矿 业 有 限 责 任 公 司 海 南 海 控 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 海 南 海 钢 博 亚 酒 店 会 展 管 理 有 限 公 司 海 南 海 控 水 利 建 设 有 限 公 司 海 南 海 钢 旅 游 开 发 有 限 责 任 公 司 海 南 德 明 房 地 产 开 发 有 限 公 司 海 南 博 鳌 国 宾 馆 管 理 有 限 公 司 三 亚 海 控 接 待 中 心 建 设 投 资 有 限 公 司 海 南 博 鳌 国 宾 馆 有 限 公 司 海 南 南 华 创 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 海 南 红 岭 投 资 开 发 有 限 公 司 海 南 海 钢 集 团 有 限 公 司 海 南 省 贵 金 属 交 易 中 心 有 限 公 司 资 料 来 源 : 公 司 提 供 17 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告

18 附 二 : 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 组 织 结 构 图 ( 截 至 2014 年 末 ) 海 南 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 董 事 会 ( 董 事 长 ) 监 事 会 总 经 理 ( 经 营 班 子 ) 办 公 室 人 力 资 源 部 党 群 工 作 部 财 务 部 资 产 管 理 部 审 计 风 险 管 理 部 资 本 市 场 部 铁 路 项 目 部 莺 歌 海 综 合 开 发 部 子 公 司 参 ( 控 ) 股 公 司 资 料 来 源 : 公 司 提 供 18 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告

19 附 三 : 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 主 要 财 务 数 据 及 指 标 ( 合 并 口 径 ) 财 务 数 据 ( 单 位 : 万 元 ) 货 币 资 金 207, , , 短 期 投 资 ( 交 易 性 金 融 资 产 ) 14, , , 应 收 账 款 净 额 18, , , 存 货 净 额 53, , , 其 他 应 收 款 126, , , 长 期 投 资 1,840, ,087, ,294, 固 定 资 产 ( 合 计 ) 220, , , 总 资 产 3,364, ,765, ,145, 其 他 应 付 款 68, , , 短 期 债 务 48, , , 长 期 债 务 772, , ,244, 总 债 务 821, ,036, ,268, 净 债 务 614, , ,084, 总 负 债 1,187, ,452, ,764, 财 务 性 利 息 支 出 33, , , 资 本 化 利 息 支 出 2, , 所 有 者 权 益 ( 含 少 数 股 东 权 益 ) 2,177, ,313, ,380, 营 业 总 收 入 219, , , 三 费 前 利 润 66, , , 投 资 收 益 64, , , EBIT 117, , , EBITDA 127, , , 经 营 活 动 产 生 现 金 净 流 量 53, , , 投 资 活 动 产 生 现 金 净 流 量 -39, , , 筹 资 活 动 产 生 现 金 净 流 量 -32, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -18, , , 资 本 支 出 69, , , 财 务 指 标 营 业 毛 利 率 (%) 三 费 收 入 比 (%) EBITDA/ 营 业 总 收 入 (%) 总 资 产 收 益 率 (%) 流 动 比 率 (X) 速 动 比 率 (X) 存 货 周 转 率 (X) 应 收 账 款 周 转 率 (X) 资 产 负 债 率 (%) 总 资 本 化 比 率 (%) 短 期 债 务 / 总 债 务 (%) 经 营 活 动 净 现 金 / 总 债 务 (X) 经 营 活 动 净 现 金 / 短 期 债 务 (X) 经 营 活 动 净 现 金 / 利 息 支 出 (X) 总 债 务 /EBITDA(X) EBITDA/ 短 期 债 务 (X) EBITDA 利 息 倍 数 (X) 注 : 公 司 各 年 财 务 报 告 均 根 据 新 会 计 准 则 编 制 2012~2014 年 利 息 支 出 规 模 较 小 的 原 因 主 要 为 海 南 省 政 府 对 公 司 项 目 贷 款 和 企 业 债 券 进 行 贴 息, 公 司 2014 年 共 收 到 贴 息 资 金 35, 万 元, 其 中 东 环 铁 路 项 目 贷 款 贴 息 资 金 11, 万 元 西 环 提 速 改 造 项 目 贴 息 2,770 万 元 "11 海 控 债 " 贴 息 6,960 万 元 "13 海 控 债 " 贴 息 13,750 万 元 19 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告

20 附 四 : 基 本 财 务 指 标 的 计 算 公 式 长 期 投 资 = 可 供 出 售 金 融 资 产 + 持 有 至 到 期 投 资 + 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 合 计 = 投 资 性 房 地 产 + 固 定 资 产 + 在 建 工 程 + 工 程 物 资 + 固 定 资 产 清 理 + 生 产 性 生 物 资 产 + 油 气 资 产 短 期 债 务 = 短 期 借 款 + 交 易 性 金 融 负 债 + 应 付 票 据 + 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 长 期 债 务 = 长 期 借 款 + 应 付 债 券 总 债 务 = 长 期 债 务 + 短 期 债 务 净 债 务 = 总 债 务 - 货 币 资 金 三 费 前 利 润 = 营 业 总 收 入 - 营 业 成 本 - 利 息 支 出 - 手 续 费 及 佣 金 收 入 - 退 保 金 - 赔 付 支 出 净 额 - 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 - 保 单 红 利 支 出 - 分 保 费 用 - 营 业 税 金 及 附 加 EBIT( 息 税 前 盈 余 )= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 EBITDA( 息 税 折 旧 摊 销 前 盈 余 )=EBIT+ 折 旧 + 无 形 资 产 摊 销 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 资 本 支 出 = 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 营 业 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 三 费 收 入 比 =( 财 务 费 用 + 管 理 费 用 + 销 售 费 用 )/ 营 业 总 收 入 总 资 产 收 益 率 = EBIT / 总 资 产 平 均 余 额 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 ) / 流 动 负 债 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 合 计 / 存 货 平 均 净 额 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 总 收 入 净 额 / 应 收 账 款 平 均 净 额 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 总 资 本 化 比 率 = 总 债 务 /( 总 债 务 + 所 有 者 权 益 ( 含 少 数 股 东 权 益 )) 20 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告

21 附 五 : 主 体 信 用 等 级 的 符 号 及 定 义 等 级 符 号 含 义 AAA 受 评 对 象 偿 还 债 务 的 能 力 极 强, 基 本 不 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 极 低 AA 受 评 对 象 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 较 小, 违 约 风 险 很 低 A 受 评 对 象 偿 还 债 务 的 能 力 较 强, 较 易 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 较 低 BBB 受 评 对 象 偿 还 债 务 的 能 力 一 般, 受 不 利 经 济 环 境 影 响 较 大, 违 约 风 险 一 般 BB 受 评 对 象 偿 还 债 务 的 能 力 较 弱, 受 不 利 经 济 环 境 影 响 很 大, 有 较 高 违 约 风 险 B 受 评 对 象 偿 还 债 务 的 能 力 较 大 地 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境, 违 约 风 险 很 高 CCC 受 评 对 象 偿 还 债 务 的 能 力 极 度 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境, 违 约 风 险 极 高 CC 受 评 对 象 在 破 产 或 重 组 时 可 获 得 保 护 较 小, 基 本 不 能 保 证 偿 还 债 务 C 受 评 对 象 不 能 偿 还 债 务 注 : 除 AAA 级,CCC 级 以 下 等 级 外, 每 一 个 信 用 等 级 可 用 + - 符 号 进 行 微 调, 表 示 略 高 或 略 低 于 本 等 级 21 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告

22 附 六 : 债 券 信 用 等 级 的 符 号 及 定 义 等 级 符 号 含 义 AAA 债 券 安 全 性 极 强, 基 本 不 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 极 低 AA 债 券 安 全 性 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 较 小, 违 约 风 险 很 低 A 债 券 安 全 性 较 强, 较 易 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 较 低 BBB 债 券 安 全 性 一 般, 受 不 利 经 济 环 境 影 响 较 大, 违 约 风 险 一 般 BB 债 券 安 全 性 较 弱, 受 不 利 经 济 环 境 影 响 很 大, 有 较 高 违 约 风 险 B 债 券 安 全 性 较 大 地 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境, 违 约 风 险 很 高 CCC 债 券 安 全 性 极 度 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境, 违 约 风 险 极 高 CC 基 本 不 能 保 证 偿 还 债 券 C 不 能 偿 还 债 券 注 : 除 AAA 级,CCC 级 以 下 等 级 外, 每 一 个 信 用 等 级 可 用 + - 符 号 进 行 微 调, 表 示 略 高 或 略 低 于 本 等 级 22 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告

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