内部资料,请勿外传

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1 2016 年 滨 州 市 商 务 局 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 1

3 第 一 部 分 部 门 概 况 2

4 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 商 务 领 域 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 拟 订 全 市 商 务 发 展 规 划 和 规 范 性 文 件 并 组 织 实 施 ; 研 究 经 济 全 球 化 区 域 经 济 合 作 的 发 展 趋 势 和 流 通 体 制 改 革 并 提 出 建 议 ( 二 ) 承 担 牵 头 协 调 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 工 作 的 责 任 ; 拟 订 规 范 市 场 运 行 流 通 秩 序 的 政 策 ; 负 责 重 要 生 产 资 料 流 通 管 理 工 作 ( 三 ) 拟 订 促 进 外 贸 发 展 方 式 转 变 的 政 策 并 组 织 实 施 ; 负 责 全 市 使 用 中 央 省 市 商 务 发 展 基 金 项 目 的 审 核 申 报, 按 规 定 负 责 审 核 和 监 督 管 理 重 要 工 业 品 原 材 料 和 重 要 农 产 品 ( 粮 食 棉 花 除 外 ) 进 出 口 计 划 及 配 额 ; 指 导 全 市 贸 易 促 进 活 动 和 外 贸 促 进 体 系 建 设 ( 四 ) 拟 订 机 电 产 品 进 出 口 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 依 据 国 家 省 产 业 政 策 调 整 机 电 产 品 进 出 口 结 构 ; 负 责 机 电 产 品 进 出 口 申 报 审 核 和 管 理 工 作, 指 导 协 调 大 型 成 套 设 备 出 口 ; 组 织 企 业 开 拓 机 电 产 品 国 际 市 场 ; 监 督 协 调 全 市 机 电 产 品 国 际 招 标 投 标 工 作 ( 五 ) 拟 订 技 术 贸 易 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 管 理 国 家 限 制 禁 止 出 口 的 技 术 和 引 进 技 术 的 出 口 与 再 出 口 业 务 ; 组 织 实 施 科 技 兴 贸 战 略 相 关 工 作, 承 担 高 新 技 术 产 品 贸 易 促 进 工 作 ; 指 导 管 理 加 工 贸 易, 按 规 定 核 准 加 工 贸 易 业 务 ; 3

5 按 规 定 负 责 两 用 物 项 易 制 毒 化 学 品 进 出 口 管 理 及 出 口 管 制 和 最 终 用 户 审 核 管 理 工 作 ; 推 进 进 出 口 贸 易 标 准 化 工 作 ( 六 ) 牵 头 拟 订 服 务 贸 易 发 展 规 划 并 开 展 相 关 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 制 定 促 进 服 务 出 口 和 服 务 外 包 发 展 的 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 推 动 服 务 外 包 平 台 建 设 ( 七 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 我 国 加 入 世 界 贸 易 组 织 后 地 方 综 合 应 对 方 案 并 组 织 实 施 ; 承 担 世 界 贸 易 组 织 相 关 规 则 协 议 的 咨 询 服 务 工 作 ; 组 织 协 调 涉 及 我 市 的 反 倾 销 反 补 贴 和 保 障 措 施 及 其 他 相 关 工 作 ; 指 导 协 调 企 业 对 进 口 产 品 发 起 的 反 倾 销 反 补 贴 和 保 障 措 施 调 查 ; 建 立 市 内 进 出 口 公 平 贸 易 预 警 机 制 ; 协 助 上 级 商 务 部 门 组 织 开 展 对 外 贸 易 壁 垒 调 查 和 产 业 损 害 调 查 ; 指 导 协 调 产 业 安 全 应 对 工 作 ; 按 规 定 承 担 对 经 营 者 集 中 行 为 进 行 反 垄 断 调 查 的 相 关 工 作 ( 八 ) 指 导 管 理 全 市 外 商 投 资 工 作 ; 拟 订 全 市 吸 引 外 商 投 资 发 展 规 划 和 政 策 ; 按 权 限 核 准 和 审 核 外 商 投 资 企 业 的 设 立 及 变 更 事 项 ; 依 法 监 督 检 查 外 商 投 资 企 业 执 行 有 关 法 律 法 规 规 章 合 同 章 程 的 情 况 并 协 调 解 决 有 关 问 题 ; 组 织 指 导 外 商 投 资 促 进 工 作 ( 九 ) 拟 订 全 市 走 出 去 发 展 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ; 研 究 拟 订 境 外 投 资 的 管 理 办 法 和 具 体 政 策 ; 依 法 核 准 审 核 上 报 市 内 企 业 对 外 投 资 开 办 企 业 ( 金 融 企 业 除 外 ) ( 十 ) 负 责 对 外 经 济 合 作 和 对 外 援 助 工 作 ; 管 理 监 督 对 外 承 包 工 程 对 外 劳 务 合 作 等 对 外 经 济 合 作 业 务 ; 核 准 对 外 4

6 承 包 工 程 经 营 资 格 ; 审 核 对 外 劳 务 合 作 经 营 资 格 ; 按 规 定 负 责 外 派 劳 务 和 境 外 就 业 人 员 的 权 益 保 护 工 作 ; 审 核 管 理 我 市 承 办 的 国 家 对 外 援 助 项 目 ; 管 理 多 双 边 及 国 外 民 间 组 织 对 我 市 提 供 的 无 偿 援 助 和 赠 款 项 目 ( 不 含 财 政 合 作 项 下 外 国 政 府 及 国 际 金 融 组 织 对 我 市 赠 款 ) ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 研 究 拟 订 全 市 经 济 开 发 区 保 税 港 区 保 税 区 出 口 加 工 区 保 税 物 流 中 心 等 发 展 规 划 政 策 ; 负 责 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区 和 省 级 经 济 开 发 区 设 立 的 审 核 上 报 工 作 ; 负 责 经 济 开 发 区 的 综 合 评 价 统 计 考 核 工 作 ( 十 二 ) 负 责 发 展 我 市 与 有 关 国 际 经 济 组 织 国 外 地 方 政 府 友 好 省 ( 州 县 ) 友 好 城 市 间 的 经 贸 关 系, 建 立 联 系 机 制 并 组 织 开 展 相 关 工 作 ; 指 导 与 未 建 交 国 家 的 经 贸 活 动 ; 推 进 与 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 的 经 贸 合 作, 组 织 实 施 我 市 对 台 直 接 通 商 工 作 ( 十 三 ) 审 批 管 理 外 国 及 香 港 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 非 企 业 经 济 组 织 驻 我 市 代 表 机 构 ; 承 担 境 内 外 重 大 商 务 活 动 的 组 织 协 调 工 作 ; 办 理 外 国 商 务 人 员 来 访 邀 请, 负 责 审 批 商 务 系 统 科 级 及 其 以 下 人 员 因 公 出 国 ( 境 ) 任 务 ( 十 四 ) 负 责 本 机 关 及 所 属 单 位 的 安 全 管 理 工 作 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 5

7 二 部 门 预 算 单 位 构 成 市 商 务 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 共 3 个 纳 入 市 商 务 局 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 滨 州 市 商 务 局 局 机 关 2 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 3 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 6

8 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 7

9 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 一 般 公 共 服 务 支 出 一 般 公 共 预 算 商 贸 事 务 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 国 有 资 本 经 营 预 算 对 外 贸 易 管 理 二 财 政 专 户 管 理 资 金 国 际 经 济 合 作 三 事 业 收 入 外 资 管 理 四 事 业 单 位 经 营 收 入 国 内 贸 易 管 理 五 其 他 收 入 事 业 运 行 其 他 商 贸 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 本 年 收 入 合 计 事 业 单 位 离 退 休 六 上 级 补 助 收 入 抚 恤 2.80 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 死 亡 抚 恤 2.80 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.10 九 上 年 结 转 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 工 业 和 信 息 产 业 监 管 行 政 运 行 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 收 入 总 计 支 出 总 计

10 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 工 资 福 利 支 出 一 般 公 共 预 算 商 品 和 服 务 支 出 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 国 有 资 本 经 营 预 算 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 二 财 政 专 户 管 理 资 金 转 移 性 支 出 三 事 业 收 入 债 务 利 息 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 基 本 建 设 支 出 五 其 他 收 入 其 他 资 本 性 支 出 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

11 表 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 投 资 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 国 有 纳 入 政 府 资 源 预 算 性 基 ( 资 管 理 金 转 产 ) 有 的 其 列 一 偿 使 他 收 般 公 用 收 入 安 共 预 入 安 排 的 算 收 排 拨 款 入 中 央 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 专 项 收 入 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 124 商 务 局 滨 州 市 商 务 局 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室

12 表 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 商 贸 事 务 行 政 运 行 对 外 贸 易 管 理 国 际 经 济 合 作 外 资 管 理 国 内 贸 易 管 理 事 业 运 行 其 他 商 贸 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出

13 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 工 业 和 信 息 产 业 监 管 行 政 运 行 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金

14 表 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 力 ) 商 贸 事 务 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 行 政 运 行 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 对 外 贸 易 管 理 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 国 际 经 济 合 作 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 外 资 管 理 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 国 内 贸 易 管 理 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 事 业 运 行 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 商 贸 事 务 支 出 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 行 政 事 业 单 位 离 退 休 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 事 业 单 位 离 退 休

15 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 工 业 和 信 息 产 业 监 管 行 政 运 行 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 收 入 总 计 支 出 总 计

16 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 小 计 工 资 福 利 对 个 人 和 家 日 常 公 用 类 款 项 码 支 出 庭 的 补 助 支 出 项 目 支 出 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 商 贸 事 务 行 政 运 行 滨 州 市 商 务 局 对 外 贸 易 管 理 滨 州 市 商 务 局 国 际 经 济 合 作 滨 州 市 商 务 局 外 资 管 理 滨 州 市 商 务 局 国 内 贸 易 管 理 滨 州 市 商 务 局 事 业 运 行 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 其 他 商 贸 事 务 支 出 滨 州 市 商 务 局 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休

17 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 滨 州 市 商 务 局 事 业 单 位 离 退 休 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 抚 恤 死 亡 抚 恤 滨 州 市 商 务 局 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 滨 州 市 商 务 局 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 滨 州 市 商 务 局 事 业 单 位 医 疗 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 工 业 和 信 息 产 业 监 管 行 政 运 行 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 住 房 保 障 支 出

18 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 滨 州 市 商 务 局 滨 州 市 外 商 投 诉 服 务 中 心 滨 州 市 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室

19 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 科 目 代 码 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 维 修 ( 护 ) 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴

20 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费

21 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 20

22 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 万 元, 上 年 结 转 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )30.89 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 )38.90 万 元, 住 房 保 障 支 出 ( 类 )30.36 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 ) 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 ) 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ( 类 ) 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 全 部 为 经 费 拨 款 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 商 贸 事 务 方 面 的 支 出, 包 括 商 务 局 局 机 关 和 外 商 投 诉 服 务 中 心 的 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 等 基 本 支 出, 以 及 商 贸 部 门 对 外 贸 易 管 理 国 际 经 济 合 作 外 资 管 理 国 内 贸 易 管 理 经 济 开 发 区 管 理 经 费 破 产 关 闭 企 21

23 业 维 稳 经 费 综 合 业 务 费 等 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 和 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 按 规 定 用 于 烈 士 和 牺 牲 病 故 人 员 家 属 的 定 期 抚 恤 金 及 丧 葬 补 助 费 等 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 25.9 万 元, 主 要 用 于 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 事 业 单 位 的 工 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 4 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 的 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 及 商 品 和 服 务 支 出 5 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 及 事 业 单 位 按 人 事 部 和 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 全 部 为 经 费 拨 款 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 商 贸 事 务 方 面 的 支 出, 包 括 商 务 局 局 机 关 和 外 商 投 诉 服 务 中 心 的 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 等 基 本 支 出, 以 及 商 贸 部 门 对 外 贸 易 管 理 国 际 经 济 合 作 外 22

24 资 管 理 国 内 贸 易 管 理 经 济 开 发 区 管 理 经 费 破 产 关 闭 企 业 维 稳 经 费 综 合 业 务 费 等 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 和 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 按 规 定 用 于 烈 士 和 牺 牲 病 故 人 员 家 属 的 定 期 抚 恤 金 及 丧 葬 补 助 费 等 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 25.9 万 元, 主 要 用 于 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 事 业 单 位 的 工 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 4 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 整 顿 和 规 范 市 场 秩 序 办 公 室 的 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 及 商 品 和 服 务 支 出 5 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 及 事 业 单 位 按 人 事 部 和 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 ( 四 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 23

25 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 万 元, 公 务 接 待 费 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 33 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 10 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 21 万 元 公 务 接 待 费 减 少 2 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 减 少 的 主 要 原 因 是 精 简 因 公 出 国 次 数 及 开 支 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 按 照 市 委 市 政 府 要 求 计 划 2016 年 度 取 消 公 务 用 车 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 控 制 公 务 接 待 次 数 及 规 模 24

26 第 四 部 分 名 词 解 释 25

27 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 :xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 26

28 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 27

内部资料,请勿外传

内部资料,请勿外传 2016 年 滨 州 市 沾 化 区 人 社 局 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 四 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 五 2016 年 一 般 公

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