越秀区□□□(部门)2013年部门预算

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1 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 1. 承 担 区 政 府 纳 入 集 中 受 理 办 理 的 行 政 许 可 非 行 政 许 可 审 批 和 相 关 配 套 服 务 事 务 的 组 织 协 调 管 理 监 督 和 服 务 工 作 2. 按 照 有 关 法 律 法 规 和 规 定, 制 定 和 监 督 实 施 区 政 务 服 务 体 系 ( 政 务 服 务 平 台 ) 管 理 办 法 管 理 制 度 服 务 标 准 和 服 务 规 范 3. 参 与 深 化 行 政 审 批 制 度 改 革 的 有 关 工 作, 研 究 提 出 有 关 政 务 服 务 改 革 的 意 见 建 议 4. 会 同 各 部 门 对 其 办 事 窗 口 及 工 作 人 员 的 政 务 服 务 行 政 效 能 进 行 监 督 检 查 和 管 理 考 核 ; 对 各 部 门 办 事 窗 口 行 政 审 批 事 项 运 作 进 行 实 时 监 督 5. 受 理 服 务 对 象 对 各 办 事 窗 口 及 工 作 人 员 的 服 务 质 量 服 务 态 度 办 事 效 率 工 作 作 风 等 方 面 的 投 诉 意 见 和 建 议 ; 会 同 有 关 部 门 对 投 诉 进 行 查 处 6. 对 进 入 区 政 务 服 务 平 台 绿 色 通 道 的 重 大 项 目 进 行 组 织 协 1

2 调 和 跟 踪 落 实 ; 协 调 和 督 办 涉 及 多 个 部 门 或 跨 部 门 的 联 合 审 批 事 项 7. 会 同 有 关 职 能 部 门 对 纳 入 区 政 府 集 中 受 理 办 理 的 行 政 许 可 事 项 批 事 项 服 务 事 项 进 行 梳 理 整 合 ; 组 织 各 部 门 开 展 优 化 办 理 流 程 工 作 8. 负 责 区 政 府 信 息 公 开 工 作, 指 导 协 调 全 区 政 务 公 开 工 作 ; 承 担 推 进 区 政 务 服 务 办 事 大 厅 的 政 务 公 开 工 作, 指 导 和 协 调 各 部 门 街 道 办 事 处 的 集 中 政 务 服 务 工 作 ; 协 调 区 政 务 服 务 平 台 各 部 门 之 间 办 事 窗 口 与 派 驻 部 门 之 间 的 工 作 9. 宣 传 推 介 越 秀 政 务 环 境 和 投 资 环 境, 协 助 区 政 府 有 关 部 门 行 业 组 织 以 及 国 内 外 相 关 机 构 进 行 业 务 交 流 10. 负 责 区 政 务 服 务 办 事 大 厅 的 后 勤 保 障 管 理 安 全 保 卫 信 息 化 建 设 和 管 理 等 工 作 ; 协 调 推 进 各 政 务 服 务 机 构 之 间 的 网 络 互 联 互 通 和 信 息 共 享 11. 编 制 电 子 政 务 发 展 规 划 并 组 织 实 施 组 织 协 调 区 电 子 政 务 项 目 建 设 与 应 用 组 织 推 进 政 务 服 务 信 息 资 源 整 合 和 共 享 统 筹 协 调 全 区 电 子 政 务 公 共 平 台 的 建 设 和 管 理 负 责 区 电 子 政 务 的 技 术 与 安 全 保 障 等 方 面 职 能 12. 承 办 区 委 区 政 府 交 办 的 其 他 事 项 2

3 ( 二 ) 预 算 单 位 和 人 员 构 成 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 2 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 1 个 其 他 事 业 单 位 1 个 与 2015 年 对 比, 增 加 2 个 事 业 ( 参 公 事 业 单 位 1 个 其 他 事 业 单 位 1 个 ) 单 位 在 职 实 有 人 数 17 人, 无 离 退 休 人 员, 其 他 人 员 24 人 与 2015 年 对 比, 在 职 实 有 人 数 增 加 10 人 二 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 2016 年 收 支 总 预 算 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 万 元, 占 收 入 预 算 20.07%; 本 年 支 出 万 元 ( 一 )2016 年 总 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 万 元, 占 20.07%; 上 年 结 余 结 转 万 元, 占 79.93% ( 二 )2016 年 总 支 出 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 支 出 预 算 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 8.90%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元 ; 项 目 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 91.10%, 其 中 : 部 3

4 门 项 目 支 出 万 元, 公 共 项 目 支 出 万 元 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 万 元, 主 要 是 因 机 构 改 革, 区 电 子 政 务 办 并 入 区 政 务 办, 并 新 增 区 政 务 服 务 中 心, 人 员 增 加, 故 基 本 支 出 相 应 增 加 ; 项 目 支 出 增 加 万 元, 主 要 是 因 机 构 改 革, 区 电 子 政 务 办 并 入 区 政 务 办, 其 原 负 责 项 目 随 之 并 入 ( 越 秀 区 电 子 政 务 办 主 要 负 责 全 区 性 政 务 信 息 化 项 目 的 建 设 运 行 管 理 和 推 广 应 用, 包 括 全 区 网 络 租 赁 网 站 建 设 办 公 自 动 化 系 统 升 级 改 造 视 频 会 议 系 统 建 设 IT 服 务 运 维 网 格 化 系 统 建 设 居 民 办 证 改 革 网 上 办 事 大 厅 一 窗 式 综 合 受 理 系 统 等 ), 项 目 支 出 相 应 增 加 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 占 19.28%; 科 学 技 术 支 出 万 元, 占 17.72%; 卫 生 医 疗 支 出 支 出 7.05 万 元, 占 0.16%; 城 乡 社 区 支 出 9.96 万 元, 占 0.23%; 农 林 水 支 出 0.75 万 元, 占 0.02%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.44 万 元, 占 0.15%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 1.77%; 其 他 支 出 万 元, 占 60.67% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 4

5 2016 年 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 支 出 预 算 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 安 排 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元 ; 项 目 支 出 安 排 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 2.96 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 资 金 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 44.38%, 主 要 是 机 构 改 革, 区 电 子 政 务 办 并 入 区 政 务 办, 其 原 负 责 项 目 随 之 并 入, 并 新 增 区 政 务 服 务 中 心, 人 员 及 项 目 增 加, 故 一 般 公 共 服 务 支 出 相 应 增 加 (2) 科 学 技 术 支 出 万 元, 主 要 是 区 电 子 政 务 办 并 入 区 政 务 办, 其 项 目 随 之 转 入, 科 学 技 术 支 出 相 应 并 入 (3) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.44 万 元, 主 要 原 因 是 电 子 政 务 办 并 入 区 政 务 办, 新 增 网 格 化 及 社 区 建 设 支 出 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.05 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 5.35 万 元, 增 长 %, 主 要 是 机 构 改 革, 区 电 子 政 务 办 并 入, 并 新 增 区 政 务 服 务 中 心, 人 员 增 加, 故 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 相 应 增 加 5

6 (5) 城 乡 社 区 支 出 9.96 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 3.34 万 元, 减 少 25.00%, 主 要 是 区 政 务 服 务 中 心 筹 备 接 近 尾 声, 减 少 相 应 支 出 (6) 农 林 水 支 出 0.75 万 元, 比 上 年 增 加 0.75 万 元, 主 要 是 区 电 子 政 务 办 并 入 区 政 务 办, 据 驻 镇 驻 村 干 部 实 际 帮 扶 时 间 预 算 工 作 补 贴 (7) 住 房 保 障 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 %, 主 要 原 因 是 机 构 改 革, 区 电 子 政 务 办 并 入 区 政 务 办, 并 新 增 区 政 务 服 务 中 心, 在 职 人 员 增 加 人, 故 住 房 保 障 支 出 相 应 增 加 (8) 其 他 支 出 万 元, 主 要 是 区 电 子 政 务 办 并 入 区 政 务 办, 其 项 目 随 之 转 入, 项 目 支 出 相 应 并 入 3. 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ), 公 共 项 目 支 出 0 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) 6

7 ( 四 )2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 6.50 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 1.00 万 元, 减 少 13.33% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0 万 元, 与 上 年 调 整 后 预 算 持 平 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 购 置 车 0 辆, 与 上 年 调 整 后 预 算 持 平 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 2.50 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 0.50 万, 主 要 厉 行 节 约, 减 少 了 不 必 要 的 收 支 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 4.00 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 0.50 万 元, 主 要 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定, 厉 行 节 约, 减 少 了 不 必 要 的 收 支 ( 五 )2016 年 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 3.50 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 政 务 服 务 培 训 会 居 民 办 证 制 度 改 革 会 议 区 政 务 公 开 工 作 会 议 等, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 2.50 万 元, 减 少 41.67%, 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 7

8 和 上 级 关 于 厉 行 节 约 的 若 干 规 定, 严 控 会 议 数 量 会 期 和 会 议 规 模, 简 化 会 议 形 式, 从 而 降 低 会 议 经 费 ( 六 ) 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 九 ) ( 七 ) 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 本 单 位 无 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 目 ( 详 见 表 十 ) 8

9 三 2016 年 部 门 预 算 表 表 一 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 预 算 收 入 预 算 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 一 基 本 支 出 二 财 政 专 户 资 金 工 资 福 利 支 出 三 事 业 收 入 商 品 和 服 务 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 五 政 府 性 基 金 二 项 目 支 出 六 其 他 收 入 专 项 性 公 用 支 出 7.50 七 上 级 补 助 收 入 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 其 他 项 目 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 三 结 转 下 年 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 余, 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

10 表 二 收 入 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 财 政 专 户 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 余 结 转 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 广 州 市 越 秀 区 政 务 服 务 中 心 总 计 备 注 : 该 表 第 2 栏 总 计 的 金 额 应 与 表 一 的 收 入 总 计 保 持 一 致 10

11 表 三 支 出 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 科 目 编 码 一 基 本 支 出 二 项 目 支 出 类 款 项 科 目 名 称 总 计 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 合 计 基 本 建 设 支 出 和 其 他 资 本 性 支 出 专 项 支 出 =6+10 6= = 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 招 商 引 资 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 基 层 政 权 和 社 区 建 设

12 其 它 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 其 他 城 乡 社 区 支 出 其 他 扶 贫 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 一 般 预 算 暂 存 单 位 小 计 广 州 市 越 秀 区 政 务 服 务 中 心 一 般 行 政 管 理 事 务 事 业 运 行 其 它 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 单 位 小 计 总 计 备 注 : 该 表 的 第 5 栏 总 计 的 金 额 应 于 表 一 的 支 出 总 计 保 持 一 致 12

13 表 四 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 科 目 2015 年 预 算 2016 年 预 算 编 码 类 款 项 科 目 名 称 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 总 计 9= 合 计 10= 一 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 行 政 运 行 % 一 般 行 政 管 理 事 务 其 它 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 其 他 帮 扶 支 出 合 计 14= 二 项 目 支 出 基 本 建 设 支 出 和 其 他 资 本 性 支 出 专 项 支 出 % % %

14 住 房 公 积 金 % 购 房 补 贴 % 单 位 小 计 % 广 州 市 越 秀 区 政 务 服 务 中 心 一 般 行 政 3 2 管 理 事 务 事 业 运 行 其 他 人 口 与 计 划 生 7 9 育 事 务 支 出 住 房 公 积 2 1 金 购 房 补 贴 单 位 小 计 总 计 % 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 的 年 初 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 年 中 转 移 支 付 资 金 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 应 口 径 一 致, 执 行 率 是 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 对 比 14

15 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 广 州 市 越 秀 区 政 务 服 中 心 总 计 备 注 : 该 表 中 的 第 2 栏 预 算 金 额 应 与 表 四 第 13 栏 基 本 支 出 商 品 与 服 务 支 出 金 额 保 持 一 致 15

16 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 说 明 2016 年 预 算 类 款 项 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 其 他 帮 扶 支 出 帮 扶 徐 闻 增 城 驻 村 干 部 工 作 经 费 补 贴 主 要 用 于 驻 镇 驻 村 干 部 扶 贫 工 作 经 费 及 生 活 补 贴 一 般 行 政 管 理 事 务 档 案 管 理 经 费 主 要 用 于 规 范 档 案 管 理 一 般 行 政 管 理 事 务 电 子 政 务 办 业 务 经 费 主 要 用 于 网 格 化 建 设 区 电 子 政 务 办 业 务 开 展 一 般 行 政 管 理 事 务 聘 请 人 员 经 费 一 般 行 政 管 理 事 务 设 备 购 置 维 护 费 一 般 行 政 管 理 事 务 物 业 管 理 费 一 般 行 政 管 理 事 务 政 务 服 务 业 务 经 费 主 要 用 于 保 障 窗 口 对 外 服 务 人 员 各 项 经 费 支 出 主 要 用 于 增 设 日 常 工 作 运 行 设 备, 及 日 常 办 公 设 备 维 护 主 要 用 于 区 政 务 服 务 中 心 物 业 管 理 水 电 费 电 话 费 租 金 等 支 出 主 要 用 印 刷 办 事 指 南 保 障 区 政 务 服 务 中 心 正 常 运 转, 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 支 出 一 般 行 政 管 理 事 务 政 务 中 心 基 础 设 施 建 设 经 费 主 要 用 于 维 持 区 政 务 服 务 中 心 的 后 勤 保 障 等

17 单 位 小 计 广 州 市 越 秀 区 政 务 服 务 中 心 一 般 行 政 管 理 事 务 政 务 服 务 中 心 运 行 工 作 经 费 主 要 用 于 按 要 求 配 置 硬 件 设 备, 为 硬 件 设 备 及 软 件 系 统 和 网 络 安 全 提 供 保 障 服 务, 保 障 办 公 用 品 易 耗 品 的 供 给 5.78 单 位 小 计 5.78 总 计

18 表 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 说 明 2016 年 预 算 类 款 项 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 小 计 总 计 18

19 表 八 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 单 位 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 三 公 经 费 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 会 议 费 1 2= 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 合 计 8= 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 会 议 费 广 州 市 越 秀 区 政 务 服 务 中 心 总 计

20 表 九 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 其 中 : 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 政 府 采 购 支 出 打 印 设 备 1 台 政 府 采 购 支 出 扫 描 仪 10 台 政 府 采 购 支 出 复 印 机 1 台 政 府 采 购 支 出 多 功 能 一 体 机 3 台 政 府 采 购 支 出 办 公 用 房 租 赁 1 次 政 府 采 购 支 出 办 公 用 房 租 赁 1 次 单 位 小 计 广 州 市 越 秀 区 政 务 服 务 中 心 政 府 采 购 支 出 扫 描 仪 1 台 政 府 采 购 支 出 多 功 能 一 体 机 1 台 单 位 小 计

21 表 十 项 目 绩 效 目 标 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 人 民 政 府 政 务 管 理 办 公 室 单 位 : 万 元 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 属 性 项 目 起 止 日 期 2016 年 项 目 预 算 金 额 项 目 内 容 及 资 金 支 出 方 向 项 目 绩 效 目 标 项 目 主 要 绩 效 指 标 备 注 :1 项 目 属 性 栏 可 选 以 下 三 类 : 新 增 项 目 持 续 项 目 跨 年 度 项 目 2 资 金 支 出 方 向 请 按 经 济 分 类 科 目 填 写, 如 会 议 费 培 训 费 办 公 费 等 3 项 目 主 要 绩 效 指 标 请 填 写 三 个 以 上 关 键 指 标 的 内 容 及 预 计 完 成 值, 如 : 体 育 场 馆 开 放 率 达 到 70% 21

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