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1 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 是 市 人 民 政 府 主 管 交 通 运 输 行 业 的 职 能 部 门 其 主 要 职 能 是 : 1 贯 彻 执 行 国 家 和 省 有 关 公 路 水 路 交 通 行 业 的 发 展 战 略 方 针 政 策 和 法 规 ; 2 制 订 全 市 公 路 水 路 交 通 行 业 的 发 展 战 略 和 产 业 政 策 ; 3 组 织 编 制 全 市 公 路 水 路 交 通 行 业 发 展 规 划, 制 订 固 定 资 产 投 资 运 输 交 通 科 技 教 育 的 中 长 期 规 划 和 年 度 计 划 并 监 督 实 施 ; 4 负 责 全 市 道 路 水 路 交 通 运 输 行 业 管 理 ; 负 责 全 市 公 路 水 路 交 通 基 础 设 施 及 其 配 套 项 目 的 建 设 维 护 和 公 路 路 政 航 政 管 理 工 作 ; 5 指 导 交 通 行 业 体 制 改 革, 维 护 公 路 水 路 交 通 行 业 的 平 等 竞 争 秩 序 ; 6 组 织 指 导 交 通 行 业 科 技 开 发, 推 动 行 业 技 术 进 步 ; 7 指 导 交 通 行 业 职 业 技 术 教 育 和 成 人 教 育 ; 指 导 交 通 行 业 的 精 神 文 明 建 设 和 职 工 队 伍 建 设 ( 二 ) 主 要 工 作 任 务 和 目 标 计 划

2 加 快 基 础 设 施 建 设, 优 化 区 域 交 通 网 络 ; 加 快 转 型 升 级, 创 新 行 业 发 展 方 式 ; 突 出 公 交 优 先, 推 动 交 通 拥 堵 治 理 ; 服 务 统 筹 城 乡, 提 高 交 通 均 等 化 水 平 ; 坚 持 创 新 驱 动, 实 施 科 技 引 领 战 略 ; 推 动 生 态 建 设, 实 现 交 通 可 持 续 发 展 ; 强 化 依 法 行 政, 提 升 公 共 管 理 效 能 ; 加 强 党 风 廉 政 和 行 业 文 明 建 设, 全 面 提 升 行 业 发 展 软 实 力 ( 三 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 从 预 算 单 位 构 成 看, 本 系 统 列 入 地 方 部 门 预 算 管 理 单 位 7 家 : 行 政 单 位 1 家, 为 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 局 机 关 ; 监 督 管 理 类 事 业 单 位 4 家, 分 别 为 嘉 兴 市 公 路 管 理 局 嘉 兴 市 港 航 管 理 局 嘉 兴 市 道 路 运 输 管 理 局 嘉 兴 市 交 通 工 程 质 量 安 全 监 督 站 ; 编 报 财 务 收 支 计 划 单 位 2 家, 分 别 为 嘉 兴 市 交 通 工 程 建 设 管 理 处 嘉 兴 市 汽 车 综 合 性 能 检 测 站 二 部 门 预 算 编 制 说 明 ( 一 ) 收 入 预 算 总 体 安 排 情 况 2016 年 部 门 收 入 预 算 安 排 万 元, 其 中 : 财 政 补 助 收 入 万 元, 占 %; 单 位 自 筹 收 入 万 元, 占 4.36 %; 以 前 年 度 结 余 资 金 0 万 元, 占 0 % ( 二 ) 支 出 预 算 总 体 安 排 情 况 2016 年 支 出 预 算 按 照 人 员 支 出 按 标 准, 公 用 经 费 按 定 额, 项 目 支 出 按 财 力 可 能 的 原 则 安 排, 共 安 排 支 出 预 算 万 元

3 1. 按 支 出 功 能 分 类, 包 括 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 交 通 运 输 支 出 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元, 其 他 支 出 万 元 2. 按 支 出 用 途 分 类, 包 括 人 员 支 出 万 元, 日 常 公 用 支 出 万 元, 项 目 支 出 万 元, 上 缴 上 级 支 出 0 万 元, 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0 万 元, 经 营 支 出 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 情 况 2016 年 部 门 预 算 中, 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 1 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 下 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 ; 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 本 级 离 退 休 人 员 支 出 ; 3 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 本 级 的 基 本 支 出 ; 4 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 本 级 行 业 管 理 等 专 项 支 出 ; 5 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 公 路 路 政 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 公 路 管 理 局 人 员 基 本 支 出 行 业

4 管 理 等 专 项 支 出 ; 6 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 公 路 运 输 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 道 路 运 输 管 理 局 人 员 基 本 支 出 行 业 管 理 等 专 项 支 出 ; 7 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 航 务 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 港 航 管 理 局 对 嘉 兴 航 道 的 维 护 管 理 8 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 航 务 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 港 航 管 理 局 人 员 基 本 支 出 行 业 管 理 等 专 项 支 出 ; 9 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 本 级 行 业 管 理 等 专 项 支 出, 嘉 兴 市 交 通 工 程 建 设 管 理 处 人 员 基 本 支 出 行 业 管 理 等 专 项 支 出 ; 10 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 其 他 交 通 运 输 支 出 ( 款 ) 其 他 交 通 运 输 支 出 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 汽 车 综 合 性 能 检 测 站 人 员 基 本 支 出 经 营 支 出 ; 11 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 部 门 行 政 事 业 单 位 按 照 国 家 规 定 标 准 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 12 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 政 府 性 基 金 支 出 ( 款 ) 万 元, 主 要 用 于 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 下 属 事 业 单 位 的 其 他 政 府 性 基 金 收

5 入 安 排 的 专 项 支 出 ( 四 )2016 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 预 算 情 况 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 :2016 年 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 实 行 归 口 管 理, 由 市 财 政 统 筹 安 排, 不 再 单 独 安 排 预 算 2. 公 务 接 待 费 :2016 年 安 排 公 务 接 待 费 预 算 万 元, 比 上 年 执 行 数 增 长 % 主 要 用 于 公 务 接 待 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 :2016 年 安 排 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 预 算 万 元, 比 上 年 执 行 数 基 本 持 平 其 中, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 万 元, 主 要 用 于 所 需 的 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 三 名 词 解 释 1. 财 政 补 助 收 入 : 指 本 级 财 政 部 门 当 年 拨 付 的 财 政 预 算 资 金, 包 括 一 般 公 共 预 算 补 助 收 入 政 府 性 基 金 补 助 收 入 政 府 专 项 资 金 补 助 收 入 和 当 年 纳 入 专 户 管 理 的 收 入 2. 财 政 拨 款 收 入 : 本 级 财 政 部 门 当 年 拨 付 的 财 政 预 算 资 金, 包 括 一 般 公 共 预 算 补 助 收 入 和 政 府 性 基 金 补 助 收 入 3. 单 位 自 筹 收 入 : 指 除 财 政 补 助 收 入 以 外 由 部 门 ( 单 位 ) 自 筹 取 得 的 其 他 收 入, 包 括 事 业 收 入 ( 单 位 留 用 ) 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 和 经 营 收 入 4. 基 本 支 出 : 指 预 算 单 位 为 保 障 其 机 构 的 正 常 运 转 和 完 成 日 常 工 作 任 务 所 必 须 的 支 出, 包 括 人 员 支 出 ( 含 工 资 福 利 支 出

6 和 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ) 和 日 常 公 用 支 出 5. 项 目 支 出 : 指 预 算 单 位 为 完 成 其 特 定 的 行 政 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 6. 上 缴 上 级 支 出 : 指 预 算 单 位 按 照 财 政 部 门 和 主 管 部 门 的 规 定 上 缴 上 级 单 位 的 支 出 7. 对 附 属 单 位 补 助 支 出 : 指 预 算 单 位 对 附 属 单 位 补 助 发 生 的 支 出 8. 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 9. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 10. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 支 出 11. 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 12. 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 13. 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 公 路 路 政 管 理 ( 项 ): 反 映 公 路 路 政 管 理 支 出

7 14. 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 公 路 运 输 管 理 ( 项 ): 反 映 公 路 运 输 管 理 支 出 15. 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 航 务 管 理 ( 项 ): 反 映 航 务 管 理 方 面 的 支 出 16. 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 公 路 水 路 运 输 ( 款 ) 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 公 路 水 路 运 输 方 面 的 支 出 17. 交 通 运 输 支 出 ( 类 ) 其 他 交 通 运 输 支 出 ( 款 ) 其 他 交 通 运 输 支 出 ( 项 ): 反 映 其 他 交 通 运 输 支 出 中 除 对 公 共 交 通 运 营 补 助 以 外 的 其 他 支 出 18. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 按 照 国 家 规 定 标 准 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 19. 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 政 府 性 基 金 支 出 ( 款 ): 反 映 事 业 单 位 的 其 他 政 府 性 基 金 收 入 安 排 的 专 项 支 出

8 表 年 嘉 兴 市 级 部 门 预 算 收 支 总 表 部 门 名 称 : 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 补 助 收 入 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 补 助 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 二 ) 政 府 性 基 金 补 助 收 入 事 业 单 位 离 退 休 ( 三 ) 政 府 专 项 资 金 补 助 收 入 0.00 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 四 ) 当 年 纳 入 专 户 管 理 的 收 入 二 交 通 运 输 支 出 二 单 位 自 筹 收 入 公 路 水 路 运 输 ( 一 ) 事 业 收 入 ( 单 位 留 用 ) 0.00 行 政 运 行 ( 二 ) 上 级 补 助 收 入 0.00 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 三 ) 附 属 单 位 上 缴 收 入 0.00 公 路 路 政 管 理 ( 四 ) 其 他 收 入 公 路 运 输 管 理 ( 五 ) 经 营 收 入 航 道 维 护 航 务 管 理 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 其 他 交 通 运 输 支 出 其 他 交 通 运 输 支 出 三 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 四 其 他 支 出 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 以 前 年 度 结 余 资 金 收 入 0.00 本 年 收 支 结 余 0.00 收 入 总 计 支 出 总 计

9 表 年 嘉 兴 市 级 部 门 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 名 称 : 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 ** ** 合 计 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 社 会 保 障 和 就 业 支 出 / 行 政 事 业 单 位 离 退 休 / 事 业 单 位 离 退 休 社 会 保 障 和 就 业 支 出 / 行 政 事 业 单 位 离 退 休 / 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 交 通 运 输 支 出 公 路 水 路 运 输 交 通 运 输 支 出 / 公 路 水 路 运 输 / 行 政 运 行 交 通 运 输 支 出 / 公 路 水 路 运 输 / 一 般 行 政 管 理 事 务 交 通 运 输 支 出 / 公 路 水 路 运 输 / 公 路 路 政 管 理 交 通 运 输 支 出 / 公 路 水 路 运 输 / 公 路 运 输 管 理 交 通 运 输 支 出 / 公 路 水 路 运 输 / 航 道 维 护 交 通 运 输 支 出 / 公 路 水 路 运 输 / 航 务 管 理 交 通 运 输 支 出 / 公 路 水 路 运 输 / 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 其 他 交 通 运 输 支 出 交 通 运 输 支 出 / 其 他 交 通 运 输 支 出 / 其 他 交 通 运 输 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 保 障 支 出 / 住 房 改 革 支 出 / 住 房 公 积 金 其 他 支 出 其 他 支 出 / 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出

10 2016 年 嘉 兴 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 表 03 部 门 名 称 : 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 经 济 分 类 科 目 科 目 名 称 金 额 ** ** 1 合 计 : 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.84

11 表 年 嘉 兴 市 级 部 门 收 入 预 算 总 表 部 门 名 称 : 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 单 位 名 称 总 计 以 前 年 度 结 余 结 转 合 计 一 般 公 共 预 算 补 助 收 入 财 政 补 助 收 入 政 府 性 基 金 补 助 收 入 政 府 专 项 资 金 补 助 收 入 当 年 纳 入 专 户 管 理 的 收 入 事 业 单 位 收 入 ( 单 位 留 用 ) 上 级 补 助 收 入 单 位 自 筹 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 单 位 : 万 元 其 他 收 入 经 营 收 入 ** 合 计 运 输 局 嘉 兴 市 交 通 工 程 质 量 安 全 监 督 站 浙 江 省 嘉 兴 市 道 路 运 输 管 理 局 浙 江 省 嘉 兴 市 公 路 管 理 局 浙 江 省 嘉 兴 市 港 航 管 理 局 嘉 兴 市 汽 车 综 合 性 能 检 测 站 嘉 兴 市 交 通 工 程 建 设 管 理 处

12 表 年 嘉 兴 市 级 部 门 支 出 预 算 总 表 部 门 名 称 : 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 单 位 名 称 总 计 人 员 支 出 基 本 支 出 日 常 公 用 支 出 项 目 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 单 位 : 万 元 上 缴 上 级 支 出 ** 合 计 : 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 嘉 兴 市 交 通 工 程 质 量 安 全 监 督 站 浙 江 省 嘉 兴 市 道 路 运 输 管 理 局 浙 江 省 嘉 兴 市 公 路 管 理 局 浙 江 省 嘉 兴 市 港 航 管 理 局 嘉 兴 市 汽 车 综 合 性 能 检 测 站 嘉 兴 市 交 通 工 程 建 设 管 理 处

13 2016 年 嘉 兴 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 预 算 表 表 06 部 门 名 称 : 嘉 兴 市 交 通 运 输 局 项 目 2016 年 预 算 数 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 注 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 由 市 财 政 统 筹 安 排, 不 再 单 独 安 排 预 算

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