2016年烟台市芝罘区

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1 附 件 1 内 部 资 料, 请 勿 外 传 2016 年 烟 台 市 芝 罘 区 编 办 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 按 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 部 门 收 入 预 算 总 表 三 2016 年 部 门 支 出 预 算 总 表 四 2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 五 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 七 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表 八 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 九 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

3 第 一 部 分 部 门 概 况

4 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 中 央 省 市 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 和 机 构 编 制 管 理 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 研 究 行 政 管 理 体 制 和 机 构 改 革 重 大 问 题 并 提 出 建 议 ; 拟 订 全 区 机 构 编 制 管 理 制 度 办 法 并 监 督 实 施 ( 二 ) 负 责 全 区 各 级 党 政 机 关, 人 大 政 协 法 院 检 察 院 机 关, 民 主 党 派 人 民 团 体 机 关 机 构 改 革 和 机 构 编 制 管 理 工 作 ( 三 ) 负 责 全 区 各 级 机 关 和 事 业 单 位 机 构 编 制 总 量 管 理 ; 拟 订 全 区 行 政 编 制 分 配 调 整 方 案 和 事 业 单 位 机 构 编 制 总 量 控 制 方 案 ( 四 ) 拟 订 区 级 机 关 机 构 改 革 方 案, 经 批 准 后 组 织 实 施 ; 审 核 区 级 机 关 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 草 案 ; 按 照 管 理 权 限, 审 批 审 核 区 级 机 关 机 构 设 置 职 责 配 置 人 员 编 制 领 导 职 数 调 整 事 项 ; 负 责 区 级 议 事 协 调 机 构 临 时 机 构 设 立 或 调 整 的 审 核 工 作 ; 协 调 区 级 机 关 各 部 门 之 间 和 区 级 机 关 各 部 门 与 街 道 ( 园 ) 之 间 的 职 责 分 工 ( 五 ) 推 进 全 区 事 业 单 位 管 理 体 制 改 革, 组 织 拟 订 全 区 事 业 单 位 分 类 改 革 有 关 政 策 并 组 织 实 施, 审 核 事 业 单 位 分 类 改 革 方 案 ; 组 织 实 施 全 区 事 业 单 位 编 制 标 准 ; 按 照 管 理 权 限, 审 批 审 核 事 业 单 位 机 构 设 置 职 责 配 置 经 费 来 源 人 员 编 制 领 导 职 数 等 事 项

5 ( 六 ) 指 导 街 道 ( 园 ) 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 和 机 构 编 制 日 常 管 理 工 作 ; 拟 订 街 道 ( 园 ) 机 构 改 革 指 导 性 意 见, 审 核 街 道 ( 园 ) 机 构 改 革 方 案 ( 七 ) 牵 头 建 立 机 构 编 制 实 名 制 管 理 制 度, 完 善 机 构 编 制 人 员 财 政 预 算 和 社 会 保 障 相 结 合 的 管 理 机 制 ; 强 化 人 员 编 制 结 构 管 理, 拟 订 机 关 事 业 单 位 编 制 使 用 计 划 管 理 办 法 ; 编 制 下 达 全 区 机 关 事 业 单 位 编 制 使 用 年 度 计 划 和 专 项 计 划 并 监 督 实 施 ; 负 责 机 关 事 业 单 位 新 进 人 员 用 编 核 准 管 理 和 在 编 人 员 实 名 公 示 工 作 ( 八 ) 监 督 检 查 全 区 机 构 编 制 管 理 法 律 法 规 政 策 的 执 行 情 况 以 及 机 构 改 革 方 案 部 门 三 定 规 定 的 落 实 情 况 ; 建 立 健 全 机 构 编 制 考 核 评 估 制 度 ; 负 责 受 理 违 反 机 构 编 制 管 理 规 定 问 题 的 举 报, 会 同 有 关 部 门 予 以 查 处 ; 负 责 全 区 机 构 编 制 统 计 工 作 ; 建 立 健 全 机 构 编 制 信 息 化 管 理 体 系 ( 九 ) 负 责 全 区 事 业 单 位 登 记 管 理 组 织 实 施 工 作, 依 法 对 事 业 单 位 进 行 登 记 管 理 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 事 业 单 位 考 核 管 理 办 法 并 组 织 实 施 ( 十 ) 承 办 区 委 区 政 府 和 区 机 构 编 制 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 芝 罘 区 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 部 门 预 算 包 括 : 芝 罘 区 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 机 关 预 算

6 纳 入 部 门 名 称 2016 年 部 门 预 算 编 制 的 单 位 见 下 表 : 序 号 预 算 单 位 名 称 单 位 级 次 1 芝 罘 区 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 一 级 单 位 备 注 : 单 位 级 次 包 括 一 级 单 位 和 二 级 单 位

7 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表

8 表 1:2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 行 政 运 行 一 般 公 共 预 算 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 46 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 事 业 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

9 表 2:2016 年 部 门 收 入 预 算 总 表 单 位 : 万 元 单 位 名 称 合 计 小 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 政 府 性 基 金 算 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 上 年 结 转 补 收 支 差 额 编 办

10 表 3:2016 年 部 门 支 出 预 算 总 表 单 位 : 万 元 单 位 名 称 功 能 科 目 编 码 及 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 编 办 行 政 运 行 编 办 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 总 计

11 表 4-1:2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 功 能 科 目 编 码 及 名 称 单 位 名 称 总 计 合 计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 伙 食 费 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 和 福 利 支 出 行 政 运 行 编 办 总 计

12 表 4-2:2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 功 能 科 目 编 码 及 名 称 行 政 运 行 商 品 和 服 务 支 出 单 位 名 称 税 物 业 因 公 出 维 修 公 务 专 用 被 装 专 用 委 托 公 务 用 其 他 办 公 印 刷 咨 询 手 续 邮 电 取 暖 差 旅 租 赁 会 议 培 训 劳 务 工 会 福 利 及 小 计 水 费 电 费 管 理 国 ( 境 )( 护 ) 接 待 材 料 购 置 燃 料 业 务 车 运 行 交 通 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 经 费 费 加 费 费 用 费 费 费 费 费 费 维 护 费 费 用 用 编 办 金 其 他 商 附 品 和 服 费 务 支 出 总 计

13 表 4-3:2016 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 基 本 支 出 功 能 科 目 编 码 及 名 称 单 位 名 称 小 计 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 项 目 支 出 助 支 出 行 政 运 行 编 办 总 计

14 表 5: 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 及 名 称 行 政 运 行 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 单 位 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 编 办 编 办 46 46

15 表 6: 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 及 名 称 单 位 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出

16 表 7: 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 及 名 称 单 位 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出

17 表 8:2016 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 单 位 名 称 合 计 财 政 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 编 办

18 表 9:2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 运 行 公 务 用 车 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 注 : 因 上 级 车 改 政 策 尚 未 明 确,2016 年 部 门 预 算 暂 不 批 复 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费, 待 政 策 确 定 后, 将 按 标 准 据 实 安 排

19 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明

20 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 基 本 原 则 1. 统 筹 兼 顾 原 则 在 确 保 人 员 工 资 和 机 构 正 常 运 转 的 前 提 下, 项 目 支 出 根 据 轻 重 缓 急 进 行 科 学 安 排, 切 实 做 到 依 据 充 分 内 容 细 化 标 准 明 确 2. 收 支 平 衡 原 则 结 合 实 际 需 要, 盘 活 结 余 结 转 资 金, 量 入 为 出, 力 求 收 支 平 衡, 需 跨 年 度 付 款 项 目 采 取 三 年 滚 动 预 算 的 形 式 编 制 3. 勤 俭 节 约 原 则 贯 彻 落 实 党 政 机 关 厉 行 节 约 的 决 定, 坚 持 厉 行 节 约 反 对 铺 张 浪 费, 严 格 控 制 一 般 性 支 出, 压 缩 三 公 经 费 开 支, 进 一 步 降 低 行 政 运 行 成 本 4. 讲 求 绩 效 原 则 将 绩 效 管 理 理 念 和 绩 效 管 理 方 法 贯 穿 于 预 算 编 制 执 行 监 督 的 全 过 程, 做 到 预 算 编 制 有 目 标, 预 算 执 行 有 监 控 预 算 完 成 有 评 价 评 价 结 果 有 反 馈 反 馈 结 果 有 应 用 ( 二 ) 编 制 方 法 部 门 预 算 编 制 严 格 按 照 二 上 二 下 的 程 序, 编 制 收 入 预 算 支 出 预 算 统 筹 预 算 内 外 资 金 结 余 结 转 资 金, 保 证 重 点, 压 缩 一 般 二 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款

21 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 ) 万 元, 对 个 人 和 家 庭 补 助 ( 类 ) 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )20.88 万 元, 综 合 业 务 补 助 支 出 ( 类 )46 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 保 障 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 无 政 府 性 基 金 支 出 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 情 况 2016 年 无 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算

22 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 5.33 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 5.33 万 元 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 0.6 万 元 1. 无 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 2. 无 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 3. 公 务 接 待 费 预 算 0.6 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 费 用 支 出 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 3.12 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 3.6 万 元 公 务 接 待 费 增 加 0.48 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 因 上 级 车 改 政 策 尚 未 明 确,2016 年 部 门 预 算 暂 不 批 复 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费, 待 政 策 确 定 后, 将 按 标 准 据 实 安 排 公 务 接 待 费 增 加 的 主 要 原 因 是 增 加 了 有 关 部 门 到 区 编 办 检 查 指 导 发 生 的 接 待 支 出

23 第 四 部 分 名 词 解 释

24 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金

25 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出

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