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替均屈
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1 南宁市人力资源和社会保障局系统 2016 年部门预算及三公经费预算第一部分 : 部门概况一南宁市人力资源和社会保障局及所属单位概况 ( 一 ) 主要职责南宁市人力资源和社会保障局机关的主要职责是 : 1. 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划, 组织起草人力资源和社会保障工作的地方性法规规章草案, 拟订相关政策并组织实施和监督检查 2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策, 建立统一规范的人力资源市场, 促进人力资源合理流动有效配置 3. 负责全市促进就业工作拟订统筹城乡就业发展规划政策, 完善公共就业服务体系 ; 拟订就业援助制度, 拟订落实职业资格制度相关政策, 统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度, 贯彻落实高校职业学校技工学校毕业生就业政策 ; 会同有关部门拟订高技能人才农村实用人才培养和激励政策并组织实施, 拟订并落实国 ( 境 ) 外人员到本市就业管理政策 4. 建立健全覆盖全市城乡的社会保障体系贯彻执行国家自治区城乡社会保险及其补充保险政策和标准, 拟订全市医疗生育保险政策并组织实施 ; 组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法 ; 会同有关部门建立和完善社会 - 1 -

2 保险及其补充保险基金管理和监督机制, 加强对社会保险基金的管理和监督, 健全完善社会保险基金监督机制 ; 组织实施工伤认定和劳动能力鉴定 ; 落实机关企事业单位基本养老保险政策 5. 负责全市就业失业社会保险基金预测预警和信息引导, 拟订应对预案, 实施预防调节和控制, 保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡 6. 会同有关部门拟订机关事业单位人员的总体规划结构调整政策, 负责市本级行政机关事业单位补充人员计划的核准 ; 贯彻落实国家自治区有关机关事业单位人员工资收入分配制度改革政策和福利离退休政策, 拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策, 建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制 7. 实施人才强市战略, 参与人才管理工作拟订事业单位人员和机关后勤服务管理政策 ; 拟订全市事业单位人事制度改革政策并指导实施 ; 拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施, 牵头推进深化职称制度改革工作 ; 负责高层次专业技术人才选拔引进和培养工作 ; 会同有关部门具体规划部署南宁市人才小高地工作 ; 拟订并落实吸引国 ( 境 ) 外留学人员来本市工作或定居政策 8. 贯彻落实军队转业干部安置政策, 会同有关部门拟定安置计划并组织实施, 组织协调军队转业干部培训工作, 负责自主择业军队转业干部管理服务工作, 会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作 - 2 -

3 9. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划, 推动农民工相关政策的落实, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益 10. 贯彻落实国家自治区引进国外智力规划政策, 完善我市引进国外智力服务体系, 归口管理国 ( 境 ) 培训工作, 综合管理来本市工作的外国专家 11. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制 ; 贯彻落实消除非法使用童工政策和女工未成年工的特殊劳动保护政策 ; 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处违反人力资源和社会保障法律法规的案件 12. 建立健全人力资源和社会保障系统信访维护稳定工作制度, 会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件 13. 负责全市行政机关公务员综合管理, 拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策, 组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法 14. 组织实施公务员行为规范职业道德建设能力建设政策 ; 组织实施公务员职位分类标准和管理办法 ; 负责公务员信息的统计和管理工作 15. 组织实施公务员考试录用制度, 负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作 16. 组织实施公务员考核制度, 拟订公务员培训规划计划和标准, 负责指导组织市本级行政机关公务员培训工作 17. 组织实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争 - 3 -

4 议仲裁制度, 保障公务员合法权益 18. 拟订并实施政府奖励制度, 指导和协调政府奖励工作, 审核以市人民政府名义实施的奖励活动, 审核以市人民政府名义奖励的人选 19. 负责本局国际交流与合作工作 20. 承办市人民政府交办的其他事项 ( 二 ) 预算单位构成南宁市人力资源和社会保障局系统共有单位 14 个, 其中 : 行政机关 1 个 : 南宁市人力资源和社会保障局机关 ; 参照公务员法管理事业单位 10 个 : 南宁市人事考试管理办公室南宁市人才服务管理办公室南宁市直机关离退休人员管理服务所南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心南宁市人力资源服务管理办公室南宁市劳动就业服务管理中心南宁市劳动保障监察支队南宁市劳动人事争议仲裁院南宁市社会保障卡管理办公室南宁市社会保险事业局 ; 全额拨款事业单位 2 个 : 南宁市职业技能鉴定指导中心南宁市劳动能力鉴定中心 ; 自收自支事业单位 1 个 : 南宁市职业技术培训中心局机关本级内设 25 个职能科 ( 室 ): 办公室行政审批办公室 ( 政策法规科 ) 计划财务科就业促进科人力资源市场科军官转业安置工作科 ( 南宁市军队转业干部安置工作小组办公室 ) 职业能力建设科 ( 继续教育科 ) 专业技术人员管理科 ( 南宁市职称改革领导小组办公室 ) 事业单位人事管理科农民工工作科劳动关系科工资福利科养老保险科 ( 农村 - 4 -

5 社会保险科 ) 失业保险科医疗保险科工伤保险科基金监督科调解仲裁管理科劳动监察科引进国外智力科 ( 南宁市引进国外智力办公室 ) 公务员考试录用科公务员职位管理科公务员考核奖惩 ( 培训与监督 ) 科信访科人事科二人员构成情况南宁市人力资源和社会保障局系统编制人数 593 人, 其中行政编制 76 人, 事业编制 470 人 ( 包含 : 实行公务员制度管理 408 人, 全额事业 24 人, 自收自支 38 人 ), 工勤编制 47 人实有人数 1254 人, 其中 : 编制内实有人数 545 人 ( 行政编制在职人数 81 人, 事业编制在职人数 464 人 ); 聘用人员 627 人 ; 临时工 4 人 ; 其他编外在职实有人数 40 人实有离退休人员 263 人 ( 离休人员 20 人, 退休人员 243 人 ) 遗属人员 8 人各单位人员构成情况如下 : 1. 南宁市人力资源和社会保障局机关行政编制人数 76 人, 工勤编制 8 人, 聘用人员编制 7 人, 实有人数 88 人, 其中 : 编制内实有人数 81 人, 聘用人员 7 人 ; 实有离退休人员 56 人 ( 离休人员 2 人, 退休人员 54 人 ); 遗属人员 3 人 2. 南宁市人事考试管理办公室编制人数 22 人, 实有人数 33 人, 其中 : 编制内实有人数 21 人, 聘用人员 12 人 3. 南宁市人才服务管理办公室编制人数 21 人, 其中 : 事业编制人数 19 人, 工勤编制 2 人实有人数 79 人, 其中 : 编制内实有人数 19 人, 聘用人员 - 5 -

6 60 人实有退休人数 2 人 4. 南宁市市直机关离退休人员管理服务所编制人数 6 人, 其中 : 事业编制人数 5 人, 后勤编制 1 人实有编制内实有人数 5 人实有离退休人员 93 人 ( 管理服务对象 : 离休人员 17 人, 退休人员 74 人 ; 本单位退休人员 2 人 ); 享受遗属补助 5 人 5. 南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心事业编制人数 7 人工勤编制数 1 人, 编制内实有人数 6 人 6. 南宁市人力资源服务管理办公室编制人数 32 人 ( 其中 : 事业编制 29 人, 工勤编制 3 人 ), 聘用人员编制 45 人, 实有人数 76 人, 其中 : 编制内实有人数 31 人 ( 其中事业编制 28 人, 工勤编制 3 人 ), 聘用人员 45 人实有退休人员 8 人 7. 南宁市职业技术培训中心自收自支事业单位编制为 38 人, 实有人数 38 人, 其中 : 编制内实有人员 38 人, 合同制人员 12 人, 其他编外在职人员 40 人执行事业单位工作人员工资标准的退休人员 29 人 8. 南宁市劳动就业服务管理中心事业编 32 人, 工勤编制人数 3 人, 聘用人员编制数 38 人编制内实有人数 32 人, 聘用人员 38 人 ( 南宁市人力资源和社会保障咨询服务热线座席员 30 人, 劳动保障协管员 8 人 ); 实有离退休人员 24 人 ( 离休人员 1 人, 退休人员 23 人 ) 9. 南宁市劳动保障监察支队 - 6 -

7 编制人数 46 人, 实有人数 275 人, 其中 : 编制内实有人数 45 人, 聘用人员 230 人实有离退休人员 2 人 10. 南宁市劳动人事争议仲裁院事业编制人数 43 人, 工勤编制人数 5 人, 聘用人员编制 13 人, 实有人数 64 人, 其中 : 编制内实有人数 41 人, 工勤编制实有人数 5 人, 聘用人员实有 13 人, 实有退休人员 5 人 11. 南宁市职业技能鉴定指导中心编制人数 17 名, 其中 : 事业编制 15 人, 工勤编制 2 人聘用人员编制 10 人实有人数 23 人, 其中 : 编制内实有人数 13 名, 长期聘用人员 10 名, 实有退休人员 1 名 12. 南宁市社会保障卡管理办公室事业编制人数 19 人, 工勤编制 2 人, 聘用人员编制 15 人, 实有人数 34 人, 其中 : 编制内实有人数 19 人, 聘用人 15 人 13. 南宁市社会保险事业局我局事业编制人数为 193 人, 工勤编制人数 12 人, 聘用人员编制人数 185 人, 实有人数 366 人, 其中 : 编制内实有人数 181 人, 聘用人员 185 人 ; 实有退休人员 43 人 14. 南宁市劳动能力鉴定中心事业编制人数 9 人, 工勤编制 1 人, 实有人数 8 人, 其中 : 编制内实有人数 8 人 - 7 -

8 第二部分 : 南宁市人力资源和社会保障局本级预算及所属单位预算在内的 2016 年部门预算报表表一 : 财政拨款收支总表部门收支预算总表单位 : 万元收入项目预算数项目合计支一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一本年收入 24, 一本年支 24, , ( 一 ) 一般公共预算拨款 24, ( 一 ) 一般公共服务支 3, , ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0 ( 二 ) 教育支 ( 二 ) 社会保障和就业支 18, , 二上年结转 ( 三 ) 医疗卫生支 1, , ( 一 ) 一般公共预算拨款结转 ( 四 ) 住房保障支 ( 二 ) 其他结转收入合计 24, 支合计 24, ,

9 表二 : 一般公共预算支表科目编码单位 ( 科目 ) 名称总计类款项合计一般公共预算支预算表工资福利支基本支商品和服务支 9 对个人和家庭的补助基本支机动经费合计工资福利支项目支商品和服务支单位 : 万元对个人和家庭的补助其他资本性支合计 24, , , , , , , , 一般公共服务支 3, , , 人力资源事务 3, , , 军队转业干部安置 2, , , 公务员招考其他人力资源事务支教育支进修及培训培训支社会保障和就业支人力资源和社会保障管理事务行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 18, , , , , , , , , , , , , 劳动保障监察 1, , 信息化建设 ( 人力资源和社会保障管理事务 )

10 社会保险经办机构 4, , , , , 劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调节仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 2, , , , , , , , , , , 事业单位离退休 1, , , 就业补助其他就业补助支其他社会保障和就业支其他社会保障和就业支医疗卫生与计划生育支 , , , 医疗保障 1, , , 行政单位医疗事业单位医疗 1, , , 住房保障支住房改革支住房公积金

11 表三 : 一般公共预算基本支表支经济分类科目编码科目名称一般公共预算支经济分类科目编码一般公共预算基本支表科目名称一般公共预算支经济分类科目编码类款类款类款合计 8, 科目名称单位 : 万元一般公共预算 301 工资福利支 6, 商品和服务支对个人和家庭的补助 1, 基本工资 1, 办公费离休费津贴补贴 1, 印刷费退休费 1, 奖金水费退职 ( 役 ) 费社会保障缴费 2, 电费抚恤金伙食补助费邮电费生活补助绩效工资差旅费救济费职业年金因公国 ( 境 ) 费用医疗费其他工资福利支维修 ( 护 ) 费助学金会议费奖励金培训费生产补贴公务接待费住房公积金工会经费提租补贴福利费购房补贴公务用车运行维护费物业服务补贴其他商品和服务支其他对个人和家庭的补助支

12 表四 : 部门预算资金安排的三公经费预算情况表项目三公经费会议费培训费支预算表全口径 2015 年预算数 2016 年预算数 2016 年比 2015 年增减 % 其中 : 一般公共预算 2015 年预算数 2016 年预算数单位 : 万元 2016 年比 2015 年增减 % 合计 1, , % 1, , % 一三公经费小计 % % ( 一 ) 因公国 ( 境 ) 费 ( 二 ) 公务接待费 % % ( 三 ) 公务用车费 % % 1. 公务用车运行费 % % 2. 公务用车购置费二会议费 % % 三培训费 % % 12

13 表五 : 政府性基金预算支表科目编码类款项单位代码单位名称 ( 功能分类科目名称 ) 总计合计工资福利支基本支项目支结转下年支商品和服务支对个人和家庭的补助合计工资福利支商品和服务支对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支基本建设支其他资本性支其他支合计基本支结转项目支结转 ** ** ** ** ** 数据注 : 市人社局系统没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金安排的支, 故本表无表六 : 部门收支总表收支预算总表收入支项目 2016 年预算数项目 ( 按支功能科目分类 ) 2016 年预算数项目 ( 按支经济科目分类 ) 单位 : 万元 2016 年预算数一一般公共预算拨款 24, 一一般公共服务支 3, 一基本支 9, 经费拨款 21, 二外交支 1. 工资福利支 6, 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 3, 三国防支 2. 商品和服务支

14 (1) 专项收入安排的资金四公共安全支 3. 对个人和家庭的补助 1, (2) 行政事业性收费收入安排的资金 1, 五教育支基本支机动经费 (3) 罚没收入安排的资金六科学技术支二项目支 14, (4) 国有资本经营收入安排的资金七文化体育与传媒支 1. 工资福利支 2, (5) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的资金八社会保障和就业 18, 商品和服务支 8, (6) 其他收入安排的资金 1, 九社会保险基金支 3. 对个人和家庭的补助 3, 十医疗卫生与计划生二政府性基金收入 1, 对企事业单位的补贴育支三纳入财政专户管理的收入安排的资金十一节能环保支 5. 转移性支 1. 国有资本经营收入安排的资金十二城乡社区支 6. 债务利息支 2. 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的资金十三农林水支 7. 基本建设支 3. 教育收费收入安排的资金十四交通运输支 8. 其他资本性支其他收入安排的资金四未纳入财政专户管理的收入安排的资金十五资源探勘信息等支十六商业服务业等支其他支 1. 事业收入安排的资金十七金融支 1. 基本支三上年结转安排的支经营收入安排的资金十八援助其他地区支 2. 项目支其他收入安排的资金十九住房保障支本年收入合计 24, 本年支合计 24, 本年支合计 24, 五上年结余收入二十七结转下年四结转下年 1. 一般公共预算拨款结转基本支 (1) 经费拨款结转项目支 (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2. 政府性基金结转 3. 纳入财政专户管理的收入结转 4. 未纳入财政专户管理的收入结转 5. 其他资金结转收入总计 24, 支总计 24, 支总计 24,417.29

15 表七 : 部门收入总表收入预算总表单位 ( 科目 ) 名称总计合计经费拨款一般公共预算拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金单位 : 万元未纳入财政专户管理的收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的额资金其他收入安排的资金合计 24, , , , , , 一般公共服务支人力资源事务军队转业干部安置 3, , , , , , , , , 公务员招考其他人力资源事务支教育支进修及培训培训支社会保障和就业支 18, , , , , , 人力资源和 15, , , , , ,

16 社会保障管理事务行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 劳动保障监察信息化建设 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 社会保险经办机构劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调节仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 就业补助其他就业补助支其他社会保障和就业支

17 其他社会保障和就业支医疗卫生与计划生育支 , , , 医疗保障 1, , , 行政单位医疗事业单位医疗住房保障支住房改革支 , , , 住房公积金表八 : 部门支总表科目编码单位 ( 科目 ) 总计类款项合计名称 201 工资福利支基本支商品和服务支对个人和家庭的补助支预算总表基本支机动经费合计工资福利支商品和服务支项目支对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付单位 : 万元合计 24, , , , , , , , 一般公共服务支 3, , , 人力资 3, , , 债务利息支基本建设支其他资本性支其他支 17

18 源事务军队转业干部安置公务员招考其他人力资源事务支教育支进修及培训培训支社会保障和就业支人力资源和社会保障管理事务行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 2, , , , , , , , , , , , , , , ,

19 劳动保障监察信息化建设 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 社会保险经办机构劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调节仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 就业补助其他就业补助支其他社会保障和就业支其他社会保障和就业支医疗卫生与计划生育支医疗保障行政单位医疗事业单位医疗住房保障支住房改革支住房公积金 , , , , , , , , , 表九 : 预算绩效目标表详见附件 1 20

21 第三部分 :2016 年部门预算及三公经费预算报表说明一 2016 年收支总体情况 ( 一 ) 收入预算说明 2016 年收入总预算 24, 万元, 同比 20, 增加 3, 万元, 增长 17.42% 收入增加原因是南宁市人力资源和社会保障局系统各单位专项支增加如 : 南宁市社会保险事业局项目增加 2016 年办公楼维护费等其中 : 一般公共预算拨款 24, 万元, 同比 20, 万元增加 3, 万元, 增长 15.63% 上年结余收入 373 万元, 同比增加 373 万元, 其中 : 一般公共预算拨款结转 373 万元, 同比增加 373 万元内容是南宁市劳动就业服务管理中心结转 2015 年 2015 年农民工担保贷款贴息资金专项资金, 用于农民工创业担保贷款贴息资金 ( 二 ) 支预算说明 2016 年支总预算 24, 万元, 基本支 9, 万元, 占支总预算的 37.95%, 同比 9, 减少万元, 下降 7.83%; 项目支 14, 万元, 占支总预算的 62.05%, 同比 10, 增加 4, 万元, 增长 36.94% 基本支同比减少原因是 2015 年聘用人员经费在基本支中核算,2016 年调整到专项支中核算专项支同比增加主要原因一是 2016 年列支部分单位聘用人员经费 ; 二是局机关和南宁市社会保险事业局 2016 年项目增加上年结转安排的支 373 万元

22 1. 按支功能分类科目划分, 共分为五类, 其中 : (1) 一般公共服务支科目 3,142.7 万元, 占支总预算的 12.87%, 同比 2, 增加 1, 万元, 增长 54.12% 支增长主要原因是高技能人才等公共服务类专项支增长 (2) 教育支科目万元, 占支总预算的 2.72%, 同比减少 19.7 万元, 下降 2.89% 支减少的主要原因是培训专项经费支减少 (3) 社会保障和就业支科目 18, 万元 ( 含上年结余 373 万元 ), 占支总预算的 75.55%, 同比 15, 增加 2,593.3 万元, 增长 16.36% 支增长主要原因一是 2016 年机关事业单位养老保险等社保纳入预算 ; 二是南宁市社会保险事业局增加办公楼维护费专项支 (4) 医疗卫生支科目 1, 万元, 占支总预算的 7.2%, 同比 1, 减少万元, 下降 7% 该科目核算机关事业单位人员医疗保险支减少的主要原因是 2016 年在职在编人员较上年减少 (5) 住房保障支科目万元, 占支总预算的 1.67%, 同比增加万元, 增长 23.66% 该科目核算住房公积金, 支增长原因是 2015 年机关事业单位人员调资, 住房公积金基数增长 2. 按支结构分类划分, 分为基本支预算和项目支预算 (1) 基本支预算基本支预算 9, 万元, 占支总预算的 37.95%, 同比

23 9, 减少万元, 下降 7.83% 基本支减少的主要原因是 2016 年将聘用人员列入专项支工资福利支预算 6, 万元, 占基本支预算的 68.27%, 同比减少 1, 万元, 下降 13.93%, 支减少的主要原因是 2016 年将聘用人员列入专项支商品和服务支预算万元, 占基本支预算的 8.18%, 同比减少 9.24 万元, 下降 1.22% 支减少的主要原因是 2016 年在职在编人员较上年减少, 按综合预算定额标准计算的商品和服务支相应减少对个人和家庭的补助支预算 1, 万元, 占基本支预算的 20.86%, 同比增加万元, 增 12.06% 该科目主要核算离退休人员费用和住房公积金, 增长原因一是 2015 年离退休费标准提高 ; 二是 2015 年机关事业单位人员调资, 住房公积金基数增长基本支机动经费支预算万元, 占基本支预算的 2.65%, 同比增加元, 增长 18.71% 支增加的主要原因是 2014 年 10 月起机关事业单位基本工资标准上调 (2) 项目支预算项目支 14, 万元, 占支总预算的 62.05%, 同比增加万元, 增长 36.94% 增长主要原因是南宁市人力资源和社会保障局系统各单位专项支增加如 : 南宁市社会保险事业局项目增加 2016 年办公楼维护费等二 2016 年部门财政拨款支预算情况

24 2016 年部门财政拨款支预算 24, 万元, 其中 : 基本支 9, 万元, 项目支 14, 万元具体支预算如下 : 军队转业干部安置科目预算数为 2, 万元, 全部是项目支预算主要用于 : 军队转业干部安置相关支公务员招考科目预算数为 302 万元, 全部是项目支预算主要用于 : 南宁市 2016 年公务员考试录用支其他人事事务支科目预算数为万元, 全部是项目支预算主要用于 : 高技能人才类项目支如 : 高技能人才培训基地建设经费技能大师工作室建设经费等培训支科目预算数为万元, 全部是项目支预算主要用于 : 一是南宁市全市公务员培训支 ; 二是市人社局机关和 13 个局属事业单位为完成各项人社工作任务而进行的业务培训支行政运行 ( 人力资源和社会保障管理 ) 科目预算数为万元, 全部是基本支预算主要用于 : 市人社局机关为保证日常运转发生的基本支如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费印刷费水电费培训费差旅费会议费等日常公用经费支一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理 ) 科目预算数为万元, 全部是项目支预算主要用于 : 市人社局机关的专项业务支如 : 人力资源和社会保障业务工作经费等

25 劳动保障监察科目预算数为 1, 万元, 其中, 基本支预算万元, 项目支预算 1, 万元主要用于 : 局属单位南宁市劳动保障监察支队为保证日常运转发生的基本支和执法检查办案等工作而发生的专项支信息化建设 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 科目预算数为 242 万元, 全部是项目支预算主要用于 : 局属单位南宁市社会保障卡管理办公室为金保工程系统正常运行而发生的建设维护支社会保险经办机构科目预算数为 4, 万元, 其中, 基本支预算 1, 万元, 项目支预算 3, 万元主要用于 : 局属单位南宁市社会保险事业局为保证日常运转发生的基本支和开展南宁市社保工作而发生的专项支劳动关系和维权科目预算数为万元, 全部是基本支预算主要用于 : 局属单位南宁市劳动人事争议仲裁院为保证日常运转发生的基本支公共就业服务和职业技能鉴定机构科目预算数为 2, 万元, 其中, 基本支预算万元, 项目支预算 1,582.8 万元主要用于 : 局属单位南宁市人力资源服务管理办公室南宁市劳动就业服务管理中心南宁市社会保障卡管理办公室 3 个单位为保证日常运转发生的基本支和开展南宁市公共就业服务和职业技能鉴定工作而发生的专项支劳动人事争议调节仲裁科目预算数为万元, 全部是项目支预算主要用于 : 局属单位南宁市劳动人事争议仲裁院开

26 展劳动人事争议调节仲裁工作而发生的专项支其他人力资源和社会保障管理事务支科目预算数为 4, 万元, 其中, 基本支预算 1, 万元, 项目支预算 3, 万元主要用于 : 市人社局机关南宁市人事考试管理办公室南宁市人才服务管理办公室南宁市市直机关离退休人员管理服务所南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心南宁市职业技术培训中心南宁市职业技能鉴定指导中心南宁市劳动能力鉴定中心 8 个单位涉及其他人力资源和社会保障管理事务方面的支归口管理的行政单位离退休科目预算数为万元, 全部是基本支预算主要用于 : 市人社局机关离退休人员退休金及定额公用经费的支事业单位离退休科目预算数为 1, 万元, 全部是基本支预算主要用于 :13 个局属事业单位离退休人员退休金及定额公用经费的支其他就业补助支科目预算数为万元, 全部是项目支预算主要用于 : 未就业随军家属生活补贴支其他社会保障和就业支科目预算数为万元, 全部是项目支预算主要用于 : 特困失业人员企业离退休人员等春节慰问支行政单位医疗科目预算数为万元, 全部是基本支预算主要用于 : 根据南宁市统一规定, 按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支

27 事业单位医疗科目预算数为 1, 万元, 全部是基本支预算主要用于 : 根据南宁市统一规定, 按局属 13 个事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支住房公积金科目预算数为万元, 全部是基本支预算主要用于 : 按照国家统一规定, 为市人社局机关和 13 个局属事业单位职工计缴的住房公积金支三 2016 年部门预算安排的三公经费预算情况 ( 一 )2016 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况 2016 年部门预算共安排三公经费支预算万元 ( 全口径 ), 其中 : 因公国 ( 境 ) 经费支预算 0 万元, 公务接待费支预算万元, 公务用车购置费支预算 0 万元, 公务用车运行维护费支预算万元 ( 二 )2016 年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况 2016 年一般公共预算资金安排的三公经费支预算万元, 比 2015 年预算万元减少 37 万元, 同比下降 14.65% 三公经费支总体减少的原因主要是 : 认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求, 进一步严格控制国经费公务接待费公务用改革车费的开支, 因此 2016 年公共财政资金安排的三公经费比 2015 年预算有所减少其中 : 1. 因公国 ( 境 ) 经费 2016 年预算 0 万元, 与上年持平 2. 公务接待费 2016 年预算万元, 比 2015 年预算万元减少万元, 同比下降 28.42%, 减少的原因主要是 : 本

28 着厉行节约反对浪费原则, 严格按照有关规定开支主要用于 : 安排接待人社部及区人社厅其他地市人社部门来我市参加人社会议重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用预计国内公务接待批次约 220 批次, 预计 2175 人次 3. 公务用车购置费 2016 年预算 0 万元, 与上年持平 4. 公务用车运行维护费 2016 年预算万元, 比 2015 年预算万元减少万元, 同比下降 12.1%, 减少的原因主要是 : 本着厉行节约反对浪费原则, 严格按照有关规定开支主要用于 : 市内执行公务以及开展各项人社工作检查车辆燃料费维修费过桥过路费保险费以及车辆年审等支截至 2015 年 12 月 31 日, 全系统机动车辆实有数 78 辆, 已办理定编车辆数 77 辆, 未办理定编车辆数 1 辆其中 : 1 南宁市人力资源和社会保障局机关机动车辆实有数 19 辆, 其中已办理定编车辆数 19 辆 2 南宁市人事考试管理办公室机动车辆实有数 2 辆, 其中已办理定编车辆数 2 辆 3 南宁市人才服务管理办公室机动车辆实有数 2 辆, 其中已办理定编车辆数 2 辆 4 南宁市市直机关离退休人员管理服务所机动车辆实有数 2 辆, 其中已办理定编车辆数 2 辆 5 南宁市自主择业军队转业干部管理服务中心机动车辆实有数 1 辆, 其中已办理定编车辆数 1 辆

29 6 南宁市人力资源服务管理办公室机动车辆实有数 2 辆, 其中已经办理定编车辆数 2 辆 7 南宁市职业技术培训中心机动车辆实有数 5 辆, 其中已办理定编车辆数 4 辆 8 南宁市劳动就业服务管理中心机动车辆实有数 4 辆, 其中已办理定编车辆数 4 辆 9 南宁市劳动保障监察支队机动车辆实有数 12 辆, 其中已办理定编车辆数 12 辆 10 南宁市劳动人事争议仲裁院机动车辆实有数 3 辆, 其中已办理定编车辆数 3 辆 11 南宁市职业技能鉴定指导中心车辆控制数 2 辆, 实有公务用车 2 辆 12 南宁市社会保障卡管理办公室机动车辆实有数 2 辆, 其中已办理定编车辆数 2 辆 13 南宁市社会保险事业局机动车辆实有数 22 辆, 其中已办理定编车辆数 22 辆 14 南宁市劳动能力鉴定中心无车辆四其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 2016 年本部门机关运行经费预算万元, 比 2015 年预算万元增加万元, 增长 1.96%, 增加的原因主要是 : 2016 年部门预算基本支综合预算定额标准的调增

30 ( 二 ) 政府采购情况 2016 年本部门政府采购预算总额 2, 万元, 同比 3, 万元减少万元, 下降 21.19% 其中 : 政府采购货物预算万元政府采购工程预算 1,070.4 万元政府采购服务预算万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 78 辆, 其中 : 处级领导干部用车 0 辆一般公务用车 68 辆一般执法执勤用车 10 辆特种专业技术用车 0 辆其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效情况 2016 年纳入绩效目标管理的项目 24 个, 涉及金额万元, 其中 : 一般公共预算拨款万元

2016年市委组织部部门预算

2016年市委组织部部门预算 2016 年市委组织部预算 -1- 目录第一部分部门概况一主要职能二部门预算单位构成第二部分 2016 年部门预算表表 1 2016 年收支预算总表表 2 2016 年收入预算表 ( 科目 ) 表 3 2016 年收入预算表 ( 单位 ) 表 4 2016 年支出预算表表