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1 附 件 1 关 于 沈 阳 市 2014 年 预 算 执 行 情 况 和 2015 年 预 算 草 案 的 报 告 2015 年 2 月 10 日 在 沈 阳 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 三 次 会 议 上 沈 阳 市 财 政 局 各 位 代 表 : 受 市 人 民 政 府 委 托, 向 大 会 报 告 2014 年 预 算 执 行 情 况 和 2015 年 预 算 草 案, 请 予 审 议, 并 请 市 政 协 委 员 提 出 意 见 和 建 议 一 2014 年 预 算 执 行 情 况 2014 年, 在 市 委 的 正 确 领 导 下, 在 市 人 大 依 法 监 督 和 市 政 协 民 主 监 督 下, 我 们 深 入 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 深 化 改 革 稳 定 增 长 改 善 民 生 优 化 环 境 等 重 点 工 作, 努 力 落 实 十 五 届 人 大 二 次 会 议 确 定 的 预 算 任 务, 财 政 改 革 稳 步 推 进, 重 点 支 出 需 求 得 到 有 效 保 障, 有 力 促 进 了 全 市 经 济 社 会 平 稳 较 快 发 展 ( 一 ) 落 实 市 人 大 预 算 决 议 情 况 2014 年, 全 市 财 政 工 作 始 终 面 临 巨 大 压 力, 一 方 面, 国 内 外 1

2 宏 观 经 济 形 势 复 杂 多 变, 房 地 产 市 场 走 低, 固 定 资 产 投 资 对 经 济 拉 动 放 缓, 加 之 国 家 实 施 营 改 增 改 革 试 点 和 结 构 性 减 税 政 策, 对 我 市 财 政 收 入 增 长 带 来 较 大 影 响, 使 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 ( 原 公 共 财 政 预 算 收 入, 下 同 ) 总 量 与 年 初 预 算 任 务 相 差 较 大 另 一 方 面, 各 项 刚 性 增 支 不 断 加 大, 保 运 转 保 民 生 促 改 革 防 风 险 等 工 作 对 财 政 保 障 能 力 提 出 了 更 高 要 求 在 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 短 收 91.6 亿 元, 税 收 收 入 短 收 亿 元 的 情 况 下, 我 们 紧 紧 把 握 科 学 理 财 方 式, 通 过 严 格 规 范 支 出 管 理 统 筹 存 量 资 金 争 取 上 级 补 助 等 多 种 方 式, 千 方 百 计 筹 集 资 金, 足 额 保 障 了 各 项 重 点 支 出 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 增 长 3.7%, 其 中 : 社 会 保 障 和 就 业 医 疗 教 育 住 房 保 障 文 体 城 乡 基 础 设 施 建 设 生 态 环 保 等 重 点 民 生 支 出 亿 元, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 比 重 达 83.4%, 确 保 了 十 五 届 人 大 二 次 会 议 确 定 的 各 项 支 出 任 务 顺 利 完 成 1. 促 进 经 济 平 稳 增 长 以 国 务 院 稳 增 长 以 及 新 一 轮 东 北 振 兴 战 略 为 契 机, 发 挥 政 府 投 资 引 导 作 用 一 是 创 新 财 政 投 入 方 式 通 过 股 权 投 资 支 持 重 点 企 业 发 展 及 重 大 项 目 建 设, 目 前 全 市 实 施 股 权 投 资 资 金 44.3 亿 元, 引 导 社 会 资 本 亿 元, 设 立 了 装 备 制 造 高 新 技 术 生 物 医 药 电 子 信 息 产 业 创 业 投 资 基 金 11 支, 累 计 实 现 投 资 22.7 亿 元, 参 股 IC 装 备 航 空 航 天 等 重 点 产 业 发 展 建 设, 推 动 我 市 产 业 结 构 优 化 升 级 二 是 壮 大 县 域 经 济 完 善 强 农 惠 农 政 策 体 系, 制 定 31 个 财 政 扶 持 农 业 项 目 实 施 方 案 和 验 收 细 则 积 极 筹 措 资 金, 支 持 蒲 河 生 态 经 济 带 沈 康 现 代 农 业 示 范 带 2

3 和 环 城 都 市 农 业 产 业 带 建 设 落 实 粮 食 综 合 直 补 良 种 补 贴 农 机 具 购 置 补 贴 等 各 项 强 农 惠 农 补 贴 10.2 亿 元 发 展 现 代 农 业, 投 入 3.6 亿 元, 对 设 施 农 业 都 市 农 业 畜 牧 养 殖 农 业 科 技 土 地 流 转 等 给 予 补 助, 促 进 农 民 增 收 致 富 投 入 19.6 亿 元, 支 持 水 利 基 础 设 施 建 设 林 业 生 态 环 境 建 设 农 业 综 合 开 发 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 投 入 6.17 亿 元, 落 实 省 农 产 品 加 工 大 项 目 补 助 政 策, 对 农 业 产 业 园 区 基 础 设 施 建 设 给 予 以 奖 代 补, 促 进 县 域 经 济 做 大 做 强 三 是 支 持 现 代 服 务 业 加 速 发 展 结 合 省 支 持 服 务 业 发 展 的 4 年 计 划, 拨 付 资 金 3.8 亿 元, 重 点 支 持 服 务 业 聚 集 区 建 设 分 离 壮 大 生 产 性 服 务 业 以 及 电 子 商 务 物 流 信 息 技 术 等 产 业 发 展 四 是 保 障 城 乡 基 础 设 施 建 设 面 对 今 年 以 来 的 严 峻 形 势, 市 本 级 通 过 统 筹 调 剂 加 强 管 理 债 务 融 资 等 方 式 筹 措 资 金 56.8 亿 元, 支 持 东 陵 路 高 架 桥 迎 宾 路 高 架 桥 等 城 市 交 通 路 网 基 础 设 施 项 目 建 设 同 时, 落 实 沈 阳 市 政 府 投 资 建 设 项 目 预 ( 结 ) 决 算 管 理 办 法 ( 沈 政 发 [2014]25 号 文 件 ) 要 求, 强 化 项 目 方 案 设 计 及 审 批 管 理, 按 规 定 及 时 足 额 拨 付 资 金, 推 动 城 建 项 目 建 设 筹 集 亿 元 资 金 支 持 土 地 储 备, 有 效 控 制 和 压 缩 土 地 债 务 规 模, 节 约 财 务 成 本 在 全 国 土 地 出 让 收 支 专 项 审 计 中, 市 本 级 土 地 出 让 收 支 管 理 工 作 获 得 审 计 署 好 评 五 是 落 实 促 进 企 业 发 展 的 财 政 优 惠 政 策 落 实 营 改 增 改 革 以 及 小 微 企 业 减 半 征 税 扩 围 等 政 策, 按 省 要 求 取 消 缓 征 11 项 行 政 事 业 性 收 费 和 政 府 性 基 金 项 目, 为 企 业 减 轻 负 担 支 持 中 小 企 业 融 资 担 保, 全 市 在 保 余 额 达 到 亿 元, 帮 助 中 小 企 业 解 决 融 资 难 题 强 化 企 业 技 术 创 新 主 体 地 位, 加 大 科 技 投 入, 3

4 支 持 公 共 科 技 服 务 平 台 建 设, 加 快 推 动 企 业 技 术 改 造, 支 持 企 业 走 出 去 战 略, 为 企 业 发 展 增 添 活 力 2. 切 实 保 障 和 改 善 民 生 一 是 支 持 社 会 保 险 体 系 建 设 和 医 药 卫 生 体 制 改 革 投 入 财 政 补 助 资 金 76 亿 元, 落 实 企 业 养 老 保 险 提 标 政 策, 明 确 分 级 管 理 责 任, 强 化 保 费 征 管 推 动 医 药 卫 生 体 制 改 革, 筹 集 资 金 28 亿 元, 落 实 各 项 医 疗 保 障 及 基 本 公 共 卫 生 服 务 等 补 助 提 标 政 策, 加 快 推 进 公 共 卫 生 以 及 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系 建 设, 支 持 公 立 医 院 改 革, 为 推 进 我 市 医 改 各 项 工 作 任 务 顺 利 完 成 提 供 有 力 保 障 完 善 医 疗 保 险 支 付 政 策, 扩 大 参 保 缴 费 覆 盖 面 制 发 城 镇 居 民 大 病 保 险 实 施 细 则, 支 持 市 属 医 疗 卫 生 机 构 重 点 学 科 建 设 二 是 做 好 就 业 保 障 及 维 护 社 会 和 谐 稳 定 拨 付 资 金 10.3 亿 元, 通 过 贷 款 贴 息 培 训 补 贴 等 手 段 加 大 对 高 校 毕 业 生 农 村 转 移 劳 动 力 城 镇 困 难 人 员 退 役 军 人 就 业 及 再 就 业 支 持 力 度, 保 障 就 业 局 势 稳 定 完 善 城 乡 低 保 救 助 政 策, 实 行 基 本 生 活 救 助 和 专 项 救 助 相 结 合, 投 入 城 乡 低 保 五 保 等 救 助 资 金 8.4 亿 元, 保 障 困 难 群 体 共 享 改 革 发 展 成 果 同 时, 支 持 城 乡 养 老 机 构 儿 童 福 利 中 心 殡 仪 馆 等 公 益 设 施 硬 件 环 境 达 全 国 领 先 水 平 三 是 支 持 其 他 各 项 社 会 事 业 发 展 投 入 资 金 亿 元, 支 持 教 育 事 业 发 展 优 化 教 育 支 出 结 构, 加 大 市 本 级 补 助 力 度, 扩 大 学 前 教 育 资 源 建 设, 实 施 普 惠 性 幼 儿 园 运 行 奖 补 政 策 提 高 民 办 职 教 学 校 免 学 费 标 准, 对 市 直 属 职 业 学 校 进 行 资 源 整 合 继 续 完 善 从 学 前 教 育 到 高 等 教 育 全 过 程 的 教 育 扶 困 助 学 体 系 投 入 资 金 15.4 亿 元, 支 持 文 化 体 育 事 业 发 展 实 施 公 共 文 化 提 升 工 程, 采 取 补 助 和 奖 励 相 结 合 的 方 式, 4

5 支 持 各 地 区 文 体 设 施 建 设 保 障 盛 京 大 剧 院 全 民 健 身 中 心 审 判 日 本 战 犯 法 庭 旧 址 纪 念 馆 等 项 目 如 期 顺 利 开 放 通 过 以 奖 代 补 方 式 对 各 地 区 市 民 服 务 中 心 给 予 补 贴 全 市 投 入 资 金 77.1 亿 元, 用 于 公 交 场 站 建 设 公 交 公 益 性 补 贴 公 交 车 辆 更 新 补 贴 地 铁 等 公 共 交 通 事 业 发 展 筹 集 资 金 19.5 亿 元, 用 于 河 流 改 造, 污 水 垃 圾 处 理 等 环 境 保 护 以 及 宜 居 乡 村 建 设 投 入 资 金 14.2 亿 元, 推 动 棋 盘 山 景 观 改 造 等 旅 游 产 业 发 展 进 一 步 提 高 社 区 以 及 村 级 组 织 建 设 经 费 保 障 水 平, 保 障 基 层 组 织 顺 利 开 展 社 会 服 务 工 作 支 持 保 障 性 安 居 工 程 和 公 共 安 全 食 品 药 品 安 全 体 系 建 设 促 进 为 城 乡 居 民 办 实 事 项 目 顺 利 完 成 3. 进 一 步 加 强 预 算 管 理 一 是 依 法 组 织 财 政 收 入 科 学 分 析 税 收 收 入 与 相 关 经 济 指 标 对 比 关 系, 发 挥 综 合 治 税 体 系 作 用, 确 保 应 收 尽 收 开 展 各 地 区 收 入 质 量 监 督 检 查 工 作, 规 范 收 入 组 织 秩 序, 及 时 纠 正 组 织 收 入 中 的 不 合 规 行 为 二 是 加 强 预 算 编 制 与 执 行 管 理 健 全 政 府 预 算 体 系, 完 善 财 政 预 算 编 制 政 策 说 明 和 标 准, 将 政 府 专 项 和 政 府 性 基 金 全 部 纳 入 部 门 预 算 管 理, 提 高 了 预 算 编 制 的 科 学 性 完 整 性 同 时, 硬 化 预 算 约 束, 严 控 预 算 执 行 中 调 整 及 追 加 事 项 创 新 加 快 预 算 执 行 管 理 措 施, 各 部 门 联 动 加 快 项 目 资 金 下 达, 切 实 加 快 预 算 执 行 进 度 压 缩 结 余 结 转 资 金, 按 月 制 定 支 出 计 划, 提 高 支 出 预 算 执 行 均 衡 度 三 是 统 筹 兼 顾, 厉 行 节 约 为 规 范 管 理, 我 市 新 出 台 了 差 旅 费 会 议 费 等 6 个 管 理 办 法 严 格 控 制 三 公 经 费 等 一 般 性 支 出 积 极 争 取 上 级 补 助 资 金, 统 筹 部 门 结 余 结 转 资 金 优 先 用 于 弥 补 重 点 支 出 缺 口, 确 5

6 保 财 政 平 稳 运 行 4. 推 动 财 政 管 理 改 革 按 照 国 家 省 财 政 管 理 改 革 的 有 关 要 求, 一 是 推 进 预 算 管 理 改 革 市 本 级 财 政 各 项 预 决 算 信 息 按 要 求 全 面 公 开 到 位 根 据 国 家 省 清 理 规 范 专 项 转 移 支 付 的 要 求, 项 目 资 金 全 部 落 实 到 项 目 和 地 区, 并 对 第 二 年 支 出 提 前 告 知 下 达 扩 大 预 算 绩 效 管 理 覆 盖 面, 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 二 是 加 强 国 库 资 金 管 理 扎 实 推 进 国 库 集 中 支 付 和 公 务 卡 制 度 改 革 进 一 步 清 理 财 政 专 户, 压 缩 非 预 算 占 压 财 政 国 库 资 金 强 化 财 政 资 金 调 度 管 理, 确 保 财 政 资 金 保 值 增 值 三 是 强 化 地 方 政 府 性 债 务 管 理 编 制 政 府 性 债 务 偿 还 预 算, 实 行 举 债 限 额 管 理 和 审 批, 设 立 偿 债 准 备 金, 严 格 控 制 新 增 债 务, 调 整 全 市 债 务 结 构, 多 方 筹 集 资 金, 清 理 存 量 债 务, 提 前 偿 还 并 置 换 高 利 息 债 务, 使 全 市 债 务 抗 风 险 能 力 进 一 步 提 高 四 是 加 强 财 政 监 管 落 实 简 政 放 权 要 求, 完 善 政 府 采 购 管 理, 编 制 我 市 政 府 向 社 会 力 量 购 买 服 务 指 导 目 录 加 强 政 府 投 资 工 程 预 决 算 管 理 强 化 市 本 级 公 物 仓 资 产 管 理 与 部 门 预 算 管 理 相 衔 接, 开 展 全 市 事 业 单 位 及 其 所 属 企 业 产 权 登 记 工 作, 深 化 全 市 行 政 事 业 单 位 资 产 管 理 信 息 化 建 设 根 据 中 央 和 省 统 一 部 署, 开 展 贯 彻 执 行 中 央 八 项 规 定 严 肃 财 经 纪 律 和 小 金 库 专 项 治 理 工 作 继 续 完 善 财 政 检 审 反 馈 应 用 机 制 和 财 政 监 督 检 查 备 案 机 制, 强 化 财 政 专 项 资 金 绩 效 评 价 五 是 积 极 推 进 依 法 理 财 加 大 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 (2014 年 修 正 ) ( 以 下 简 称 新 预 算 法 ) 宣 传 培 训 力 度, 制 定 并 完 善 财 政 专 项 资 金 股 权 管 理 和 教 育 资 金 支 农 资 金 等 60 余 项 管 理 办 法, 以 及 部 门 预 算 管 理 等 42 个 内 部 工 6

7 作 体 系 和 运 作 程 序, 使 财 政 规 范 化 管 理 制 度 体 系 进 一 步 健 全, 财 税 干 部 依 法 履 职 水 平 不 断 提 高 认 真 做 好 建 议 提 案 办 理 工 作, 努 力 提 高 解 决 率 和 满 意 率 深 入 推 进 财 政 管 理 421 工 程 阳 光 财 政 和 财 会 之 家 建 设 开 展 第 六 届 会 计 活 动 日 系 列 活 动 ( 二 )2014 年 预 算 收 支 情 况 1. 一 般 公 共 预 算 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 89.6%, 下 降 1.9% 其 中 : 税 收 收 入 亿 元, 下 降 6.3%; 非 税 收 入 亿 元, 增 长 16.8% 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 增 长 3.7% 全 市 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 情 况 是 : 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 加 上 上 级 财 政 补 助 收 入 亿 元 上 年 结 余 收 入 ( 含 结 转, 下 同 )66.6 亿 元 地 方 政 府 债 券 收 入 4.4 亿 元 调 入 资 金 8 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 亿 元, 总 收 入 合 计 亿 元 ; 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 加 上 上 解 上 级 财 政 支 出 亿 元 债 务 还 本 支 出 0.6 亿 元 调 出 资 金 5.2 亿 元 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 94.5 亿 元 结 转 下 年 继 续 使 用 专 项 支 出 47.7 亿 元, 总 支 出 合 计 为 亿 元, 实 现 收 支 平 衡, 当 年 略 有 结 余 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 55.6 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 120%, 增 长 7.6%, 其 中 : 税 收 收 入 0.2 亿 元, 主 要 是 补 缴 的 哈 大 铁 路 建 设 期 间 税 收 收 入 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 增 长 10.1% 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 情 况 是 : 一 般 公 共 预 算 收 入 55.6 亿 元, 加 上 各 地 区 财 政 上 解 市 收 入 亿 元 上 级 财 政 补 助 收 入 亿 元 上 年 结 余 收 入 65.5 亿 元 地 方 政 府 债 券 收 入 7

8 3 亿 元 调 入 资 金 3.8 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 88 亿 元, 总 收 入 合 计 亿 元 ; 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 加 上 上 解 上 级 财 政 支 出 亿 元 市 对 下 补 助 亿 元 债 务 还 本 支 出 0.2 亿 元 调 出 资 金 4.9 亿 元 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 88 亿 元 结 转 下 年 支 出 46.1 亿 元, 总 支 出 合 计 为 亿 元, 实 现 收 支 平 衡, 当 年 略 有 结 余 2014 年 市 本 级 预 备 费 支 出 1.5 亿 元, 主 要 用 于 抗 旱 防 汛 物 资 采 购 防 火 救 灾 对 口 支 援 三 峡 库 区 忠 县 第 四 批 援 疆 经 费 在 韩 志 愿 军 烈 士 遗 骸 临 时 存 放 场 所 安 保 经 费 等 支 出 2014 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 支 执 行 具 体 情 况 如 下 : (1) 主 要 收 入 项 目 执 行 情 况 教 育 费 附 加 等 专 项 收 入 22.1 亿 元, 增 长 12%; 行 政 事 业 性 收 费 及 罚 没 收 入 25.7 亿 元, 增 长 6.2%; 国 有 资 源 有 偿 使 用 等 其 他 收 入 7.6 亿 元, 增 长 27% (2) 主 要 支 出 项 目 执 行 情 况 教 育 支 出 25.4 亿 元, 下 降 9.6%, 下 降 的 主 要 原 因 为 市 本 级 加 大 教 育 对 区 县 转 移 支 付 力 度 加 上 政 府 性 基 金 以 及 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 14.6 亿 元 后, 市 本 级 用 于 教 育 方 面 资 金 共 计 40 亿 元 主 要 是 投 入 3 亿 元, 建 立 义 务 教 育 校 舍 安 全 维 修 和 教 学 设 备 补 充 长 效 机 制 投 入 资 金 7.7 亿 元, 用 于 全 市 重 大 教 育 基 建 项 目 各 类 教 育 公 用 经 费 等 生 均 定 额 标 准 进 一 步 提 高 全 市 投 入 1.26 亿 元, 将 普 惠 性 幼 儿 园 运 行 奖 补 标 准 从 每 生 每 月 100 元 提 高 到 200 元,2014 年 提 标 部 分 由 市 本 级 全 额 承 担 此 外, 市 本 级 投 入 1.7 亿 元, 支 持 新 建 改 扩 建 8

9 100 所 幼 儿 园 市 本 级 投 入 1.1 亿 元, 支 持 300 所 学 校 数 字 化 校 园 建 设 达 到 星 级 标 准 深 化 职 业 教 育 改 革, 市 本 级 安 排 职 业 教 育 专 项 经 费 3.8 亿 元, 继 续 支 持 国 家 和 省 改 革 发 展 示 范 校 建 设 启 动 双 元 制 职 业 教 育 试 点 工 作 市 本 级 投 入 5.4 亿 元, 支 持 26 个 政 府 投 资 教 育 重 大 项 目 建 设, 并 对 各 区 县 教 育 事 业 政 府 办 实 事 和 重 大 项 目 给 予 奖 补 新 增 设 立 研 究 生 学 业 奖 学 金 和 国 家 助 学 金 政 策, 我 市 扶 困 助 学 体 系 奖 助 范 围 扩 大 到 博 士 生 教 育 科 学 技 术 支 出 16.4 亿 元, 增 长 17% 加 上 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 0.3 亿 元, 市 本 级 用 于 科 技 方 面 资 金 共 计 16.7 亿 元 主 要 是 支 持 IC 装 备 控 制 系 统 开 发 平 台 新 松 浑 南 智 慧 园 高 档 数 控 机 床 离 心 压 缩 机 核 主 泵 等 两 化 融 合 平 台 建 设 及 重 大 成 套 设 备 的 研 发 及 产 业 化 对 我 市 确 定 的 高 端 装 备 制 造 信 息 航 空 新 材 料 新 能 源 生 物 医 药 等 战 略 性 新 兴 产 业 进 行 扶 持 支 持 产 学 研 合 作 项 目 就 地 转 化 支 持 公 共 技 术 ( 服 务 ) 平 台 企 业 技 术 中 心 工 程 中 心 科 技 企 业 孵 化 器 大 型 仪 器 共 享 等 项 目 建 设 新 增 沈 阳 市 专 利 补 助 资 金, 营 造 在 沈 企 业 创 专 利 买 专 利 用 专 利 的 良 好 氛 围 增 加 科 技 风 险 投 资 基 金 规 模 支 持 农 业 科 技 攻 关 和 成 果 转 化, 加 大 科 普 投 入 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.3 亿 元, 下 降 4.1% 加 上 政 府 性 基 金 以 及 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 3.3 亿 元, 市 本 级 用 于 文 体 方 面 资 金 共 计 11.6 亿 元 主 要 是 积 极 推 动 公 共 文 化 基 础 设 施 提 升 工 程 建 设, 保 障 妇 女 会 馆 老 年 大 学 等 建 设, 市 青 少 年 活 动 中 心 少 儿 图 书 馆 搬 迁 改 造 等 项 目 顺 利 启 动 继 续 加 大 对 基 层 公 共 文 化 的 投 入 力 度, 9

10 市 本 级 投 入 资 金 1.1 亿 元, 支 持 各 地 区 社 区 书 屋 和 电 子 阅 览 室 等 文 化 活 动 场 馆 建 设 和 全 民 健 身 设 施 建 设 继 续 支 持 艺 术 惠 民 双 百 万 工 程 保 障 体 育 场 馆 免 费 或 低 票 价 向 社 会 开 放 继 续 支 持 文 化 体 制 改 革, 完 善 市 属 文 艺 院 团 财 政 保 障 体 制, 统 筹 解 决 了 文 化 转 企 单 位 事 企 差 艺 术 大 厦 运 营 补 助 等 问 题 社 会 保 障 和 就 业 支 出 亿 元, 增 长 10.1% 加 上 政 府 性 基 金 社 保 专 户 资 金 失 业 保 险 提 取 的 基 金 等 其 他 预 算 资 金 以 及 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 22.7 亿 元, 市 本 级 用 于 社 会 保 障 和 就 业 方 面 资 金 共 计 亿 元 主 要 是 企 业 退 休 人 员 基 本 养 老 金 水 平 提 高 10% 城 乡 低 保 低 保 边 缘 及 农 村 五 保 等 生 活 补 助 标 准 提 高 10% 扎 实 做 好 优 抚 对 象 等 人 员 生 活 补 助 自 然 灾 害 生 活 救 助 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 孤 儿 基 本 生 活 保 障 等 工 作 实 施 大 学 生 就 业 促 进 计 划, 对 城 乡 低 保 家 庭 的 高 校 毕 业 生 求 职 给 予 补 贴, 增 加 小 额 担 保 贷 款 贴 息 资 金 医 疗 卫 生 支 出 14.5 亿 元, 增 长 21.9% 加 上 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 9.4 亿 元, 市 本 级 用 于 医 疗 卫 生 方 面 资 金 共 计 23.9 亿 元 主 要 是 将 新 型 农 村 合 作 医 疗 和 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 财 政 补 助 标 准 提 高 到 每 人 每 年 320 元, 惠 及 万 人 将 基 本 公 共 卫 生 服 务 经 费 标 准 提 高 到 每 人 每 年 35 元, 使 全 市 727 万 人 享 有 健 康 教 育 预 防 接 种 传 染 病 防 治 妇 儿 保 健 老 年 人 保 健 等 11 项 基 本 公 共 卫 生 服 务 支 持 疾 控 中 心 急 救 中 心 设 备 购 置, 加 强 公 共 卫 生 服 务 体 系 建 设 推 动 基 层 医 疗 卫 生 机 构 综 合 改 革 和 县 级 公 立 医 院 改 革 10

11 节 能 环 保 支 出 12.7 亿 元, 增 长 49.9% 加 上 政 府 性 基 金 以 及 补 助 各 地 区 转 移 支 付 等 资 金 5.9 亿 元, 市 本 级 用 于 节 能 环 保 方 面 资 金 共 计 18.6 亿 元 主 要 是 支 持 既 有 居 住 建 筑 供 热 计 量 及 节 能 改 造 拆 除 供 暖 小 锅 炉 联 网 工 程 市 管 电 厂 除 尘 治 理 及 电 厂 锅 炉 烟 气 脱 硝 改 造 污 水 污 泥 处 理 节 能 减 排 项 目 研 发 投 入 等 141 个 项 目 建 设, 推 动 提 升 污 染 物 处 理 能 力, 支 持 淘 汰 落 后 产 能, 促 进 节 能 减 排 技 术 创 新, 推 动 公 共 节 能 改 造 城 乡 社 区 事 务 支 出 56 亿 元, 增 长 70.4% 加 上 政 府 性 基 金 以 及 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 82.3 亿 元 在 节 能 环 保 交 通 运 输 和 住 房 保 障 等 三 个 科 目 中 核 算 的 支 出 51.6 亿 元 融 资 资 金 65 亿 元 后, 2014 年 财 政 投 入 城 建 等 资 金 共 计 亿 元 主 要 是 投 入 市 政 基 础 设 施 维 护 和 运 转 资 金 22.5 亿 元, 用 于 道 路 桥 梁 城 市 绿 化 整 修 维 护, 保 障 泵 站 排 水 管 网 和 污 水 垃 圾 处 理 设 施 正 常 运 行 投 入 城 市 基 础 设 施 建 设 资 金 185 亿 元, 重 点 保 障 了 地 铁 东 陵 路 高 架 桥 迎 宾 路 高 架 桥 云 龙 湖 跨 浑 河 桥 永 安 大 道 沈 铁 二 号 公 路 沈 四 高 速 公 路 改 扩 建 等 道 路 交 通 重 大 项 目 建 设 同 时, 保 障 农 村 公 路 城 市 道 路 整 修 节 能 减 排 等 项 目 资 金 需 求 及 时 偿 还 到 期 城 建 债 务 本 息 24.5 亿 元, 核 拨 工 程 尾 款 2.1 亿 元, 并 筹 集 资 金 提 前 偿 还 贷 款 本 金 20.7 亿 元, 节 约 贷 款 利 息, 减 轻 政 府 债 务 负 担 农 林 水 事 务 支 出 6.2 亿 元, 下 降 4.6%, 下 降 的 主 要 原 因 为 市 本 级 加 大 农 林 水 支 出 对 下 转 移 支 付 力 度, 支 持 各 地 区 发 展 加 上 政 府 性 基 金 以 及 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 42.5 亿 元, 市 本 级 用 于 农 林 水 事 务 方 面 资 金 共 计 48.7 亿 元 主 要 是 加 大 对 农 业 重 点 项 目 11

12 扶 持 力 度, 提 高 设 施 农 业 都 市 农 业 农 产 品 加 工 业 及 畜 禽 标 准 化 养 殖 项 目 补 助 标 准 积 极 支 持 农 村 土 地 流 转, 扶 持 发 展 新 型 农 业 经 营 主 体, 构 建 新 型 农 业 经 营 体 系 支 持 农 产 品 生 产 流 通 环 节 检 测 以 及 农 产 品 质 量 安 全 综 合 监 管 信 息 化 服 务 平 台 建 设, 保 障 农 产 品 质 量 安 全 对 土 壤 有 机 质 提 升 保 护 性 耕 作 病 虫 害 绿 色 防 控 畜 禽 有 机 肥 处 理 等 项 目 建 设 给 予 扶 持, 促 进 生 态 农 业 发 展 支 持 农 业 科 技, 对 科 技 共 建 高 产 创 建 等 项 目 给 予 补 助, 促 进 农 业 增 产 增 效 支 持 全 市 完 成 农 村 造 林 绿 化 面 积 38 万 亩, 改 善 生 态 环 境 支 持 扶 贫 开 发, 促 进 贫 困 户 增 收 致 富 支 持 农 田 水 利 基 础 设 施 建 设, 在 年 初 市 本 级 已 安 排 农 田 水 利 建 设 项 目 资 金 1.24 亿 元 的 基 础 上, 落 实 人 大 关 于 加 大 对 农 田 水 利 基 础 设 施 建 设 和 维 护 投 入 力 度 的 议 案, 编 制 年 市 农 田 排 涝 工 程 资 金 计 划, 其 中 2014 年 安 排 1.5 亿 元, 通 过 三 年 改 造 将 进 一 步 完 善 我 市 农 田 水 利 基 础 设 施 交 通 运 输 支 出 30.3 亿 元, 增 长 48% 加 上 政 府 性 基 金 融 资 资 金 及 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 34.4 亿 元, 市 本 级 用 于 交 通 运 输 方 面 资 金 共 计 64.7 亿 元 主 要 是 用 于 地 铁 及 公 交 基 础 设 施 建 设, 交 通 运 输 行 业 成 品 油 价 格 补 贴, 公 交 公 益 人 群 优 惠 乘 车 补 助, 推 动 我 市 公 交 行 业 健 康 发 展 等 住 房 保 障 支 出 15.7 亿 元, 下 降 1.4% 加 上 政 府 性 基 金 融 资 资 金 及 补 助 各 地 区 转 移 支 付 资 金 58.9 亿 元, 市 本 级 用 于 住 房 保 障 方 面 资 金 共 计 74.6 亿 元 主 要 是 根 据 2014 年 公 共 租 赁 住 房 项 目 资 金 需 求, 积 极 筹 措 资 金, 通 过 争 取 上 级 专 项 资 金 8.5 亿 元 以 及 市 12

13 本 级 投 入 17.5 亿 元, 支 持 公 共 租 赁 住 房 建 设 拨 付 资 金 6.4 亿 元, 支 持 中 海 城 公 寓 光 明 新 村 等 公 共 租 赁 住 房 收 购 工 作 加 大 对 棚 户 区 改 造 支 持 力 度, 在 争 取 中 央 专 项 资 金 0.7 亿 元 基 础 上, 市 本 级 又 筹 集 资 金 1.7 亿 元, 给 予 棚 户 区 每 户 1 万 元 补 助 同 时, 调 度 资 金 13 亿 元 支 持 各 区 棚 户 区 改 造 和 相 关 配 套 基 础 设 施 建 设 2. 政 府 性 基 金 预 算 全 市 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 84.2%, 下 降 27.2% 其 中 : 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 收 入 亿 元, 下 降 29.2% 全 市 政 府 性 基 金 支 出 亿 元 ( 含 土 地 成 本 性 支 出 亿 元 ), 下 降 25.5% 全 市 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 加 上 上 级 财 政 补 助 收 入 9.4 亿 元, 上 年 结 余 收 入 90.6 亿 元, 调 入 资 金 7.9 亿 元, 总 收 入 合 计 亿 元 ; 全 市 政 府 性 基 金 支 出 亿 元, 加 上 上 解 上 级 财 政 支 出 1.2 亿 元, 调 出 资 金 2.2 亿 元, 结 转 下 年 支 出 72.1 亿 元, 总 支 出 合 计 亿 元, 实 现 收 支 平 衡 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 84.7%, 下 降 31.2% 其 中 : 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 收 入 亿 元, 下 降 35.1% 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 亿 元 ( 含 土 地 成 本 性 支 出 亿 元 ), 下 降 26% 其 中 : 城 乡 社 区 事 务 191 亿 元 ( 含 土 地 成 本 性 支 出 亿 元 ), 下 降 25.7%; 社 会 保 障 和 就 业 2.4 亿 元, 增 长 16.2% 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 加 上 上 级 财 政 补 助 收 入 9.4 亿 元, 各 地 区 财 政 上 解 市 收 入 12.6 亿 元, 上 年 结 余 收 入 85.7 亿 元, 调 入 资 金 6.5 亿 元, 总 收 入 合 计 亿 元 ; 市 本 级 政 府 13

14 性 基 金 支 出 亿 元, 加 上 上 解 上 级 财 政 支 出 1.2 亿 元, 补 助 各 地 区 财 政 支 出 28.7 亿 元, 调 出 资 金 2.1 亿 元, 结 转 下 年 支 出 69 亿 元, 总 支 出 合 计 亿 元, 实 现 收 支 平 衡 3. 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 0.5 亿 元, 增 长 18.8%; 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 0.1 亿 元, 下 降 70.4% 以 上 有 关 预 算 执 行 的 具 体 情 况 详 见 沈 阳 市 2014 年 预 算 执 行 情 况 和 2015 年 预 算 草 案 上 述 预 算 执 行 数 字, 在 财 政 决 算 后 将 会 有 些 变 化, 届 时 再 向 市 人 大 常 委 会 报 告 总 的 看, 在 宏 观 经 济 复 杂 多 变 政 策 性 减 收 影 响 明 显 财 政 收 支 矛 盾 较 为 突 出 的 严 峻 形 势 下, 我 们 保 障 了 各 项 重 点 支 出 需 求, 实 现 了 年 初 支 出 预 算 目 标, 这 是 市 委 科 学 决 策 正 确 领 导 的 结 果, 是 市 人 大 政 协 加 强 监 督 有 力 指 导 的 结 果 但 同 时, 我 们 也 清 醒 地 认 识 到 财 政 发 展 面 临 的 问 题 与 挑 战 : 财 政 收 入 低 速 增 长 与 支 出 刚 性 增 长 矛 盾 突 出 ; 预 算 管 理 制 度 的 落 实 还 有 待 深 入, 宣 传 和 贯 彻 新 预 算 法 还 有 许 多 工 作 要 做 ; 预 算 单 位 财 务 管 理 等 基 础 性 工 作 还 不 够 扎 实, 预 算 执 行 管 理 还 需 进 一 步 加 强 等 为 此, 我 们 将 高 度 重 视 这 些 问 题, 采 取 有 力 措 施 加 以 解 决 二 2015 年 预 算 安 排 草 案 2015 年 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年, 是 全 面 推 进 依 法 治 国 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年 一 方 面, 当 前 正 处 于 经 济 增 长 速 度 换 挡 期 结 构 调 整 阵 痛 期 前 期 刺 激 政 策 消 化 期 三 期 叠 加, 各 种 矛 盾 和 问 题 相 互 交 织, 经 济 发 展 进 14

15 入 新 常 态, 必 然 对 今 后 一 段 时 期 财 政 收 入 产 生 影 响 同 时, 财 政 支 出 刚 性 压 力 较 大, 收 支 矛 盾 将 进 一 步 加 剧 但 另 一 方 面, 国 家 陆 续 实 施 的 一 系 列 稳 增 长 政 策 以 及 国 务 院 新 一 轮 东 北 振 兴 政 策, 将 为 我 市 经 济 企 稳 回 升 增 添 动 力 ; 新 预 算 法 的 颁 布 以 及 国 务 院 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 所 释 放 的 体 制 创 新 讯 号, 将 进 一 步 为 我 市 财 政 更 好 地 服 务 经 济 社 会 发 展 提 供 纲 领 性 指 引 ; 同 时, 近 年 来 我 市 主 导 产 业 发 展 和 各 地 区 多 点 支 撑 协 同 发 展 的 优 势 格 局, 以 及 财 政 支 持 经 济 发 展 若 干 措 施 等, 都 将 为 我 市 进 一 步 培 育 财 源 实 现 增 收 夯 实 基 础 为 此, 我 们 将 进 一 步 统 筹 规 划, 采 取 切 实 有 效 措 施, 认 真 做 好 2015 年 财 政 工 作 2015 年 我 市 预 算 安 排 和 财 政 工 作 的 总 体 思 路 是 : 认 真 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 全 会 四 中 全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 有 关 要 求, 紧 紧 围 绕 改 革 创 新 稳 定 增 长 改 善 民 生 依 法 治 市 重 点 工 作, 落 实 新 预 算 法 以 及 国 务 院 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 有 关 规 定, 坚 持 稳 中 求 进 改 革 创 新, 发 挥 财 税 改 革 在 整 体 改 革 中 的 基 础 性 和 支 撑 性 作 用, 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策, 促 进 经 济 发 展 方 式 转 变, 提 高 经 济 发 展 质 量 和 效 益 ; 深 入 落 实 预 算 管 理 各 项 制 度, 推 进 预 算 公 开 透 明 ; 从 严 控 制 一 般 性 支 出, 加 大 预 算 统 筹 力 度, 优 化 财 政 支 出 结 构, 着 力 改 善 民 生 ; 强 化 地 方 政 府 性 债 务 管 理, 切 实 防 范 财 政 风 险 ( 一 )2015 年 收 支 预 算 草 案 根 据 宏 观 经 济 社 会 发 展 中 长 期 趋 势 变 化 各 领 域 支 出 需 求, 以 及 我 市 2015 年 经 济 社 会 发 展 预 期 指 标 和 重 点 任 务 情 况, 按 照 收 15

16 入 预 算 实 事 求 是 积 极 稳 妥 留 有 余 地, 支 出 预 算 统 筹 兼 顾 突 出 重 点 有 保 有 压 的 原 则, 对 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 和 社 会 保 险 基 金 预 算 统 筹 安 排 如 下 : 1. 一 般 公 共 预 算 草 案 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 805 亿 元, 增 长 2.5% 其 中 : 税 收 收 入 647 亿 元, 增 长 6%; 非 税 收 入 158 亿 元, 下 降 9.9% 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 805 亿 元, 加 上 已 确 定 的 上 级 财 政 补 助 收 入 等 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 47.9 亿 元 地 方 债 券 转 贷 收 入 8.8 亿 元, 同 时 扣 除 上 解 上 级 财 政 支 出 亿 元 后, 当 年 可 供 安 排 支 出 的 规 模 为 亿 元 按 照 收 支 平 衡 的 预 算 编 制 原 则, 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 亿 元 其 中 : 上 级 财 政 专 项 转 移 支 付 安 排 亿 元 ; 地 方 可 用 财 力 安 排 亿 元, 增 长 6.9% 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 66.4 亿 元, 增 长 19.5%, 全 部 为 非 税 收 入 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 66.4 亿 元, 加 上 各 地 区 财 政 上 解 市 财 政 收 入 亿 元 已 确 定 的 上 级 财 政 补 助 收 入 等 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 47.9 亿 元 地 方 债 券 转 贷 收 入 8.8 亿 元, 并 扣 除 上 解 上 级 财 政 支 出 亿 元 已 落 实 到 项 目 和 地 区 的 市 对 下 返 还 性 补 助 及 转 移 支 付 补 助 亿 元 后, 当 年 可 供 安 排 支 出 的 规 模 为 亿 元 按 照 收 支 平 衡 的 预 算 编 制 原 则, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 亿 元 其 中 : 上 级 财 政 专 项 转 移 支 付 安 排 93 亿 元 ; 地 方 16

17 可 用 财 力 安 排 亿 元 ( 含 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 47.9 亿 元 ), 增 长 23.5% 主 要 科 目 支 出 安 排 并 与 上 年 预 算 安 排 比 较 情 况 : 教 育 支 出 23.5 亿 元, 增 长 7%; 科 技 支 出 14.9 亿 元, 增 长 9.8%; 农 林 水 事 务 支 出 4.5 亿 元, 增 长 8.5%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.5 亿 元, 增 长 38%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 8.2 亿 元, 增 长 12.2%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.7 亿 元, 增 长 14.8%; 节 能 环 保 支 出 9.7 亿 元, 增 长 20.9%; 城 乡 社 区 支 出 72.6 亿 元, 增 长 47.7%; 交 通 运 输 支 出 31.6 亿 元, 增 长 18.6%; 住 房 保 障 支 出 4.8 亿 元, 增 长 6% 市 对 下 返 还 性 补 助 及 转 移 支 付 补 助 亿 元, 其 中 : 返 还 性 补 助 13.6 亿 元 一 般 性 转 移 支 付 补 助 55.2 亿 元 专 项 转 移 支 付 59.9 亿 元 2. 政 府 性 基 金 预 算 草 案 全 市 政 府 性 基 金 收 入 预 算 安 排 亿 元, 增 长 11.1%; 政 府 性 基 金 支 出 预 算 安 排 亿 元, 增 长 11.9% 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 预 算 安 排 亿 元, 增 长 10.1%; 政 府 性 基 金 支 出 预 算 安 排 亿 元 ( 含 土 地 成 本 支 出 亿 元 ), 增 长 11.9% 3. 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 草 案 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 1.7 亿 元, 增 长 21%; 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 安 排 1.7 亿 元, 增 长 21% 4. 社 保 基 金 预 算 草 案 全 市 社 会 保 险 基 金 收 入 安 排 亿 元, 增 长 12.3%, 社 会 保 险 基 金 支 出 安 排 441 亿 元, 增 长 10% 17

18 以 上 有 关 预 算 安 排 的 具 体 情 况 详 见 沈 阳 市 2014 年 预 算 执 行 情 况 和 2015 年 预 算 草 案 ( 二 )2015 年 重 点 工 作 1. 严 格 贯 彻 新 预 算 法, 有 序 推 进 财 税 管 理 改 革 深 刻 领 会 和 贯 彻 新 预 算 法 以 及 国 务 院 深 化 预 算 管 理 制 度 改 革 精 神, 将 改 革 落 到 实 处 一 是 进 一 步 完 善 政 府 预 算 体 系 加 强 全 口 径 预 算 管 理 和 各 部 预 算 之 间 的 统 筹 协 调, 健 全 政 府 性 债 务 偿 还 预 算 政 府 采 购 预 算 政 府 购 买 服 务 预 算 以 及 绩 效 预 算 等 其 他 辅 助 预 算 完 善 财 政 预 算 标 准 及 定 额 体 系, 发 挥 支 出 标 准 在 预 算 编 制 和 管 理 中 的 基 础 支 撑 作 用 二 是 改 进 预 算 管 理 和 控 制 方 式 一 般 公 共 预 算 管 理 的 重 点 由 平 衡 状 态 向 支 出 预 算 和 政 策 转 变 强 化 各 类 经 济 社 会 发 展 规 划 对 年 度 预 算 安 排 的 约 束, 加 强 项 目 库 管 理, 健 全 滚 动 项 目 预 算 审 核 机 制 三 是 建 立 健 全 透 明 预 算 制 度 细 化 预 决 算 公 开 内 容, 支 出 预 决 算 全 部 细 化 到 项 级 科 目, 专 项 转 移 支 付 预 算 细 化 到 具 体 项 目 四 是 规 范 国 库 资 金 管 理 继 续 清 理 整 顿 财 政 专 户, 试 编 权 责 发 生 制 政 府 综 合 财 务 报 告, 进 一 步 清 理 非 预 算 占 压 国 库 资 金 继 续 推 进 国 库 集 中 支 付 非 税 收 入 收 缴 以 及 公 务 卡 改 革 工 作 五 是 清 理 规 范 税 收 等 优 惠 政 策 按 照 国 家 要 求, 地 方 不 再 制 定 具 体 税 收 优 惠 政 策, 同 时 建 立 评 估 和 退 出 机 制, 清 理 与 企 业 缴 纳 税 收 收 入 等 相 挂 钩 的 财 政 支 出 优 惠 政 策 六 是 防 范 地 方 政 府 性 债 务 风 险 根 据 地 方 存 量 债 务 清 理 甄 别 结 果, 积 极 清 理 处 置 存 量 债 务, 加 大 预 期 政 府 性 债 务 偿 还 力 度 同 时, 完 善 债 务 风 险 预 警 及 应 急 处 理 机 制, 切 实 防 范 债 务 风 险 18

19 2. 实 施 积 极 财 政 政 策, 促 进 经 济 社 会 事 业 健 康 发 展 一 是 发 挥 财 政 职 能 作 用, 支 持 经 济 发 展 方 式 转 变, 努 力 培 植 税 源 认 真 研 究 国 家 新 一 轮 振 兴 东 北 老 工 业 基 地 各 项 支 持 政 策, 主 动 承 接 和 积 极 争 取 更 多 的 先 行 先 试 任 务 落 户 沈 阳 充 分 发 挥 财 政 政 策 的 引 导 扶 持 作 用 和 财 政 资 金 的 杠 杆 调 节 作 用, 加 大 股 权 投 资 工 作 力 度, 推 动 产 业 结 构 优 化 升 级, 增 强 经 济 发 展 内 生 动 力 继 续 支 持 融 资 担 保 融 资 租 赁 行 业 发 展 优 化 科 技 支 出 结 构, 推 进 重 大 科 技 项 目 实 施 大 力 发 展 现 代 服 务 业, 提 高 服 务 业 对 经 济 增 长 的 贡 献 率 落 实 各 项 强 农 惠 农 政 策, 加 大 农 田 水 利 等 基 础 设 施 建 设 投 入 二 是 完 善 社 会 保 障 和 医 药 卫 生 制 度 推 进 城 乡 居 民 养 老 保 险 合 并 实 施, 继 续 按 要 求 提 高 企 业 退 休 人 员 基 本 养 老 金 标 准 统 筹 调 剂 资 金, 确 保 养 老 金 按 时 发 放 做 好 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 并 轨 及 工 资 制 度 改 革 深 入 推 进 医 药 卫 生 体 制 改 革, 落 实 基 本 公 共 卫 生 服 务 新 农 合 城 镇 居 民 医 疗 保 险 等 各 项 提 标 政 策 支 持 县 级 公 立 医 院 综 合 改 革 建 立 健 全 临 时 救 助 制 度, 落 实 城 乡 低 保 五 保 对 象 等 救 助 标 准 提 高 高 龄 老 人 补 助 标 准, 推 动 我 市 养 老 服 务 业 发 展 支 持 解 决 厂 办 大 集 体 分 离 企 业 办 社 会 职 能 等 历 史 遗 留 问 题 及 时 足 额 落 实 各 类 就 业 补 贴 资 金, 帮 助 就 业 困 难 人 员 实 现 就 业 三 是 着 力 改 善 城 乡 环 境, 促 进 城 乡 统 筹 发 展 支 持 在 城 市 基 础 设 施 建 设 环 境 治 理 等 领 域 推 广 政 府 与 社 会 资 本 合 作 (PPP) 继 续 推 动 地 铁 京 沈 客 专 南 北 二 干 线 等 重 点 项 目 建 设, 提 升 城 市 功 能, 改 善 居 民 出 行 条 件 支 持 保 障 性 住 房 棚 户 区 和 老 旧 小 区 改 造 节 能 暖 房 工 程 建 设, 不 断 改 善 居 民 生 活 条 件 支 持 城 镇 化 建 19

20 设, 继 续 开 展 农 村 垃 圾 污 水 处 理 道 路 及 饮 水 工 程 建 设, 改 善 农 村 生 活 环 境, 建 设 宜 居 乡 村 继 续 推 进 环 保 和 节 能 减 排, 支 持 垃 圾 焚 烧 项 目 建 设, 加 大 大 气 污 染 治 理 力 度, 落 实 淘 汰 黄 标 车 财 政 补 助 政 策, 全 面 开 展 农 村 环 境 综 合 整 治, 支 持 蓝 天 碧 水 青 山 工 程 四 是 推 进 教 育 文 体 等 各 项 社 会 事 业 发 展 加 快 推 进 教 育 现 代 化 建 设, 落 实 沈 阳 市 学 前 教 育 条 例, 支 持 扩 大 学 前 教 育 资 源, 推 进 义 务 教 育 均 衡 发 展, 加 快 现 代 职 业 教 育 体 系 建 设 支 持 深 化 文 化 体 制 改 革, 进 一 步 提 高 基 本 公 共 文 化 服 务 保 障 水 平 发 挥 体 育 产 业 资 源 优 势, 加 快 体 育 休 闲 产 业 发 展 支 持 食 品 药 品 和 安 全 生 产 监 管 落 实 好 为 城 乡 居 民 办 实 事 资 金 3. 规 范 财 政 管 理, 提 高 财 政 履 职 能 力 一 是 加 强 收 入 征 管 依 照 法 律 法 规 及 时 足 额 组 织 税 收 收 入 完 善 非 税 收 入 征 缴 制 度 和 监 督 体 系, 强 化 收 入 质 量 监 督 检 查, 避 免 虚 收 空 转 拉 税 等 违 法 违 规 现 象 发 生 二 是 加 快 支 出 预 算 执 行 进 度 着 力 抓 好 项 目 计 划 落 实 及 执 行 工 作, 尽 早 发 挥 财 政 资 金 使 用 效 益, 加 强 财 政 统 筹 调 控, 严 格 控 制 执 行 中 预 算 追 加 大 力 清 理 财 政 历 年 结 余 结 转 资 金, 最 大 限 度 统 筹 存 量 资 金 积 极 争 取 上 级 资 金 支 持, 缓 解 我 市 收 支 矛 盾 三 是 完 善 厉 行 节 约 长 效 机 制 在 保 工 资 发 放 保 正 常 运 转 的 基 础 上, 严 格 按 政 策 对 社 保 三 农 教 育 医 疗 以 及 重 大 项 目 建 设 等 重 点 支 出 纳 入 预 算 予 以 保 障 同 时, 切 实 抓 好 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 的 贯 彻 落 实, 控 制 一 般 性 支 出, 确 保 三 公 经 费 只 减 不 增 四 是 整 顿 财 政 秩 序 加 强 对 各 类 专 项 资 金 以 及 政 府 投 资 项 目 资 金 的 绩 效 管 理, 防 止 资 金 被 挤 占 挪 用 20

21 闲 置 浪 费 等 问 题, 确 保 绩 效 目 标 实 现 强 化 政 府 投 资 项 目 预 决 算 管 理 提 高 政 府 采 购 效 率, 推 进 政 府 购 买 服 务 工 作 实 施, 建 立 健 全 政 府 购 买 服 务 绩 效 评 价 机 制 健 全 车 改 后 保 留 公 务 用 车 的 管 理 和 保 障 制 度, 公 开 规 范 处 置 取 消 的 公 务 用 车, 避 免 国 有 资 产 流 失 强 化 支 农 资 金 监 管, 做 好 惠 民 补 助 资 金 一 卡 通 发 放 工 作 五 是 坚 持 依 法 理 财 深 入 宣 传 认 真 贯 彻 新 预 算 法, 加 强 预 算 单 位 日 常 财 务 管 理, 全 面 推 进 财 税 体 制 改 革 继 续 推 进 财 政 管 理 421 工 程 阳 光 财 政 财 会 之 家 三 项 工 程, 稳 步 提 高 财 政 管 理 信 息 化 水 平 加 强 财 政 干 部 队 伍 建 设 和 预 算 单 位 财 务 管 理 队 伍 建 设, 始 终 狠 抓 廉 政 建 设, 不 断 提 高 理 财 水 平 各 位 代 表,2015 年 的 财 政 工 作 任 务 十 分 繁 重, 我 们 将 在 市 委 的 正 确 领 导 和 市 人 大 市 政 协 的 监 督 下, 进 一 步 增 强 责 任 感 和 紧 迫 感, 开 拓 进 取, 扎 实 工 作, 不 断 推 进 财 政 改 革 发 展, 努 力 完 成 2015 年 预 算 任 务, 为 促 进 我 市 经 济 社 会 又 好 又 快 发 展 做 出 积 极 贡 献 21

22 附 : 名 词 解 释 1. 预 算 草 案 : 是 指 未 经 法 定 程 序 审 查 和 批 准 的 政 府 机 关 团 体 事 业 单 位 的 年 度 收 支 计 划, 通 常 指 未 经 人 大 批 准 的 某 一 年 度 政 府 财 政 预 算 收 支 计 划 2. 结 转 下 年 继 续 安 排 使 用 的 支 出 : 是 年 终 滚 存 结 余 的 一 部 分, 即 当 年 支 出 预 算 受 某 些 因 素 影 响 ( 如 由 于 上 级 下 达 专 项 资 金 过 晚 ), 按 项 目 支 出 管 理 要 求, 尚 未 完 成 的 支 出 项 目, 需 转 到 下 年 度 继 续 安 排 和 使 用 的 项 目 支 出 3. 上 年 结 余 : 是 指 在 各 级 总 预 算 年 终 决 算 时, 总 收 入 大 于 总 支 出 而 出 现 的 收 支 差 额 其 内 容 包 括 : 一 是 本 年 度 支 出 中 因 上 级 下 达 专 项 指 标 拨 款 条 件 不 具 备, 需 结 转 下 年 度 按 专 项 资 金 的 管 理 办 法 继 续 使 用 的 部 分 二 是 根 据 建 设 规 划 和 施 工 进 度 需 要 跨 年 度 进 行 安 排 的 建 设 项 目 资 金 三 是 该 年 度 由 于 增 收 节 支 而 形 成 的 净 结 余 4. 预 算 稳 定 调 节 基 金 : 按 照 国 家 有 关 规 定 设 立, 主 要 是 为 更 加 科 学 合 理 地 编 制 预 算, 保 持 预 算 的 稳 定 性 和 财 政 政 策 的 连 续 性, 同 时 也 为 更 好 地 接 受 人 大 及 其 常 委 会 的 监 督 预 算 稳 定 调 节 基 金 单 设 科 目, 安 排 时 在 支 出 方 反 映, 调 入 时 在 收 入 方 反 映 5. 政 府 预 算 体 系 : 是 按 照 完 善 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 以 及 加 强 政 府 收 支 管 理 的 整 体 要 求, 以 政 府 预 算 管 理 相 关 法 律 法 规 为 依 据, 逐 步 建 立 和 完 善 由 一 般 公 共 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 政 府 性 基 金 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 ( 简 称 四 部 预 算 ) 共 同 构 成, 并 22

23 全 面 反 映 政 府 收 支 总 量 结 构 和 管 理 活 动 的 预 算 体 系 四 部 预 算 按 照 各 自 功 能 和 定 位, 科 学 编 制, 既 各 自 独 立, 又 相 互 衔 接 通 过 建 立 四 部 预 算 的 统 筹 安 排 机 制, 发 挥 政 府 预 算 体 系 的 合 力 作 用 6. 政 府 全 口 径 预 决 算 : 广 义 上 是 指 将 政 府 全 部 收 支 活 动 纳 入 政 府 预 决 算 管 理 狭 义 上 指 按 照 财 政 部 关 于 健 全 政 府 预 算 体 系 有 关 要 求, 将 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 全 部 纳 入 政 府 预 决 算 范 围 内, 实 现 政 府 预 算 全 口 径 管 理, 体 现 政 府 预 决 算 的 完 整 性 7. 三 公 经 费 : 指 政 府 部 门 用 财 政 拨 款 开 支 的 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 三 项 8. 政 府 购 买 服 务 : 指 政 府 通 过 公 开 招 标 定 向 委 托 邀 标 等 形 式 将 原 本 由 自 身 承 担 的 公 共 服 务 转 交 给 社 会 组 织 企 业 机 构 等 社 会 力 量 履 行, 以 提 高 公 共 服 务 供 给 的 质 量 和 财 政 资 金 使 用 效 益, 改 善 社 会 治 理 结 构, 满 足 公 众 的 多 元 化 个 性 化 需 求 9. 财 政 管 理 421 工 程 : 即 沈 阳 市 财 政 局 开 展 的 一 项 财 政 管 理 重 点 工 作, 具 体 包 括 : 健 全 四 个 机 制, 做 好 两 个 保 障, 实 现 一 个 促 进 健 全 四 个 机 制 是 指 健 全 增 长 稳 定 调 节 有 序 结 构 优 化 的 财 政 收 入 机 制 ; 健 全 关 注 民 生 整 合 资 源 科 学 规 范 的 财 政 支 出 机 制 ; 健 全 目 标 明 确 制 度 完 善 措 施 有 力 的 财 政 调 控 机 制 ; 健 全 基 础 扎 实 管 理 科 学 协 调 有 效 的 财 政 服 务 机 制 做 好 两 个 保 障 是 指 做 好 宏 观 调 控 社 会 管 理 公 共 服 务 的 政 权 运 转 保 障 ; 做 好 注 重 公 平 覆 盖 城 乡 体 系 健 全 的 民 生 保 障 实 现 一 个 促 进 是 指 促 进 改 革 发 展 23