Proposed revision to the approved budget for 2014 and proposed budgets for 2015 and 2016 for the Trust Fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

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1 联 合 国 EP UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 Distr.: General 30 September 2015 联 合 国 环 境 规 划 署 Chinese Original: English 关 于 消 耗 臭 氧 层 物 质 的 蒙 特 利 尔 议 定 书 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议 11 月 1 至 5 日, 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国, 迪 拜 预 备 会 议 临 时 议 程 * 项 目 3 (b) 行 政 事 项 : 信 托 基 金 财 务 报 告 和 蒙 特 利 尔 议 定 书 的 预 算 关 于 消 耗 臭 氧 层 物 质 的 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 核 定 预 算 的 拟 议 修 订 和 2016 及 2017 年 拟 议 预 算 秘 书 处 的 说 明 1. 本 秘 书 处 的 说 明 取 代 了 秘 书 处 关 于 消 耗 臭 氧 层 物 质 的 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 核 定 预 算 拟 议 修 订 和 2016 及 2017 年 拟 议 预 算 的 说 明 (UNEP/OzL.Pro.27/4), 为 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 续 会 提 供 了 更 准 确 的 费 用 在 最 初 编 写 文 件 UNEP/OzL.Pro.27/4 载 列 的 核 定 预 算 的 拟 议 修 订 时, 续 会 的 日 期 和 地 点 尚 未 确 定 因 此, 会 议 事 务 费 用 和 按 第 5 条 第 1 款 行 事 的 缔 约 方 参 会 者 的 差 旅 费 用 以 五 大 联 合 国 工 作 地 点 举 行 一 次 为 期 两 天 单 独 会 议 的 平 均 费 用 为 基 础 计 算 鉴 于 决 定 第 三 十 六 次 会 议 续 会 于 10 月 29 日 和 30 日 在 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 迪 拜 与 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议 衔 接 召 开, 秘 书 处 更 新 了 会 议 事 务 费 用 ( 预 算 项 目 1332 从 美 元 减 少 至 美 元 ) 以 及 按 第 5 条 第 1 款 行 事 的 缔 约 方 参 会 者 的 差 旅 费 用 ( 预 算 项 目 3311 从 美 元 减 少 至 美 元 ) 2. 秘 书 处 谨 分 发 关 于 消 耗 臭 氧 层 物 质 的 蒙 特 尔 议 定 书 信 托 基 金 核 定 预 算 拟 议 修 订 及 2016 年 和 2017 年 拟 议 预 算 ( 见 附 件 一 ), 并 附 有 臭 氧 秘 书 处 的 组 织 结 构 图 和 员 额 配 置 表 ( 见 附 件 二 ) 3. 预 算 依 据 国 际 公 共 部 门 会 计 准 则 列 示, 秘 书 处 提 交 至 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 的 关 于 保 护 臭 氧 层 维 也 纳 公 约 和 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 的 指 * UNEP/OzL.Pro.27/1 K

2 UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 示 性 财 务 报 告 与 信 息 的 说 明 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF1) 中 载 列 的 2014 年 财 务 报 表 和 预 算 执 行 情 况 报 告 亦 采 用 国 际 公 共 部 门 会 计 准 则 列 示 4. 修 订 预 算 和 2016 及 2017 年 拟 议 预 算 摘 要 载 于 附 件 一 的 表 1 和 2 附 解 释 性 说 明 的 详 细 预 算 载 于 附 件 一 的 表 3 5. 修 订 预 算 共 增 加 美 元, 具 体 如 下 : (a) 美 元 用 于 支 付 各 次 额 外 会 议 的 会 务 费 用 : (b) (c) (d) ( 一 ) 美 元 用 于 6 月 12 和 13 日 在 维 也 纳 举 行 的 一 次 闭 会 期 间 非 正 式 会 议 4 月 在 曼 谷 举 行 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 五 次 会 议 决 定 召 开 该 次 闭 会 期 间 非 正 式 会 议 ; ( 二 ) 美 元 是 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 续 会 的 会 务 费 用 预 测, 该 次 会 议 将 于 10 月 29 日 和 30 日 与 11 月 1 日 至 5 日 在 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 迪 拜 召 开 的 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议 衔 接 举 行 ; 美 元 用 于 支 付 按 第 5 条 第 1 款 行 事 的 缔 约 方 参 加 各 次 额 外 会 议 的 参 会 费 用 : ( 一 ) 美 元 已 用 于 支 付 6 月 12 和 13 日 在 维 也 纳 举 行 的 闭 会 期 间 非 正 式 会 议 的 差 旅 费 用 ; ( 二 ) 美 元 是 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 续 会 的 差 旅 费 用 估 计 额 ; 美 元 用 于 支 付 联 合 国 秘 书 处 于 2014 年 12 月 宣 布 并 于 2014 年 11 月 生 效 的 一 般 事 务 人 员 加 薪 ; 直 接 费 用 共 增 加 美 元, 与 之 相 关 的 方 案 支 助 费 用 按 13% 的 比 例 计 算 是 美 元, 因 此 总 计 增 加 美 元 6. 修 订 还 反 映 了 以 下 会 议 的 会 务 费 用 增 加 额 : 4 月 在 曼 谷 举 行 的 为 期 两 天 的 氢 氟 碳 化 合 物 管 理 讲 习 班 和 为 期 三 天 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 ; 7 月 在 巴 黎 召 开 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 ; 将 于 11 月 在 迪 拜 召 开 的 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议 会 议 费 用 的 增 加 是 基 于 对 各 个 地 点 的 大 会 和 会 议 事 务 费 用 的 最 新 计 算 然 而, 由 于 D-1 和 P-5 职 位 空 缺, 所 节 省 的 员 额 费 用 抵 消 了 上 述 增 加 额, 因 此 总 预 算 不 受 影 响 年 10 月 30 日 至 11 月 3 日 举 行 的 缔 约 方 第 十 八 次 会 议 上, 缔 约 方 商 定 将 自 愿 摊 款 金 额 设 定 在 美 元, 从 2007 年 开 始 实 行 自 那 之 后 的 每 一 年, 缔 约 方 均 商 定 向 信 托 基 金 提 供 上 述 金 额 的 捐 款, 目 标 是 将 缔 约 方 的 国 家 捐 款 维 持 在 2007 年 水 平, 同 时 减 少 信 托 基 金 的 基 金 余 额, 该 余 额 在 2007 年 时 为 800 万 美 元 自 2007 年 以 来, 年 度 开 支 与 自 愿 摊 款 额 之 间 的 任 何 差 额 均 从 基 金 余 额 中 提 取 年 之 前, 未 清 偿 债 务 余 额 被 用 于 填 补 年 度 会 议 费 用 的 波 动 然 而 在 准 备 实 施 国 际 公 共 部 门 会 计 准 则 的 过 程 中, 所 有 无 有 效 合 同 支 持 的 未 清 偿 债 务 均 被 取 消 自 2014 年 以 来, 编 制 预 算 时 使 用 的 成 本 计 算 更 加 准 确, 并 且 由 于 未 列 入 预 算 的 会 议 费 用 无 法 再 计 入 未 清 偿 债 务, 预 算 额 有 明 显 增 加 9. 预 算 增 加 意 味 着 如 果 捐 款 额 维 持 在 目 前 水 平, 那 么 从 基 金 余 额 中 提 取 的 金 额 将 增 加 附 件 一 表 4 列 示 了 2010 到 2014 年 间 收 入 与 支 出 的 逐 年 变 化 情 况, 2015 到 2017 年 的 收 入 与 拟 议 预 算, 以 及 基 金 余 额 从 2010 年 到 2017 年 的 预 测 2

3 UNEP/OzL.Pro.27/4 变 化 情 况 秘 书 处 希 望 提 请 缔 约 方 注 意, 如 果 维 持 目 前 的 捐 款 额, 基 金 余 额 到 2017 年 底 预 计 将 降 至 130 万 美 元 10. 根 据 以 上 分 析, 缔 约 方 不 妨 考 虑 增 加 捐 款 额, 使 其 至 少 能 够 与 每 年 的 经 核 可 预 算 相 匹 配, 缔 约 方 还 不 妨 在 确 定 2016 年 捐 款 额 时 计 入 产 生 的 额 外 费 用 11. 秘 书 处 编 制 的 预 算 提 案 是 基 于 编 制 之 时 可 获 得 的 准 确 费 用 估 计 由 于 缔 约 方 的 决 定 或 未 能 预 见 的 费 用 变 化 而 导 致 的 任 何 改 动 将 在 今 后 年 度 中 以 预 算 修 订 案 的 形 式 告 知 缔 约 方 12. 拟 议 预 算 后 的 解 释 性 说 明 提 供 关 于 预 算 计 算 依 据 的 简 要 信 息 13. 根 据 信 托 基 金 管 理 职 权 范 围 第 17 款, 所 拟 议 的 修 订 预 算 和 2016 和 2017 年 预 算 已 经 环 境 署 核 可 3

4 UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 附 件 一 关 于 消 耗 臭 氧 层 物 质 的 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 核 定 预 算 的 拟 议 修 订 和 2016 及 2017 年 拟 议 预 算 表 1 预 算 修 订 概 要 ( 美 元 ) 费 用 类 别 核 定 修 订 变 化 百 分 比 雇 员 薪 金 津 贴 和 福 利 ( ) -13 非 雇 员 报 酬 和 津 贴 用 品 和 消 耗 品 公 务 差 旅 业 务 费 用 会 议 费 用 第 5 条 缔 约 方 参 会 杂 项 小 计 方 案 支 助 费 用 (13%) 合 计 变 化 表 和 2017 年 拟 议 预 算 概 要 ( 美 元 ) 费 用 类 别 雇 员 薪 金 津 贴 和 福 利 非 雇 员 报 酬 和 津 贴 用 品 和 消 耗 品 公 务 差 旅 业 务 费 用 会 议 费 用 A-5 缔 约 方 参 会 杂 项 小 计 方 案 支 助 费 用 (13%) 合 计

5 表 3 UNEP/OzL.Pro.27/4 关 于 消 耗 臭 氧 层 物 质 的 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 核 定 预 算 的 拟 议 修 订 和 2016 及 2017 年 拟 议 预 算 ( 美 元 ) 工 作 2016 年 2017 年 费 用 类 别 月 核 定 修 订 拟 议 拟 议 专 业 人 员 和 更 高 级 别 人 员 1101 执 行 秘 书 (D-2)( 与 维 也 纳 公 约 分 摊 ) 副 执 行 秘 书 (D-1) 高 级 法 律 干 事 (P-5) 高 级 科 学 事 务 干 事 (P-5) ( 与 维 也 纳 公 约 分 摊 ) 方 案 干 事 ( 数 据 和 信 息 系 统 ) (P-4) 1108 方 案 干 事 ( 监 督 和 遵 约 ) (P-4) 小 计 行 政 支 助 1301 行 政 助 理 (G-7) ( 与 维 也 纳 公 约 分 摊 ) 行 政 助 理 (G-6) 方 案 助 理 (G-6) ( 与 维 也 纳 公 约 分 摊 ) 研 究 信 息 助 理 (G-6) ( 与 维 也 纳 公 约 分 摊 ) 信 息 管 理 助 理 (G-6) 电 脑 信 息 系 统 助 理 (G-7) 临 时 助 理 小 计 构 成 部 分 合 计 : 雇 员 薪 金 津 贴 和 福 利 顾 问 1201 协 助 数 据 汇 报 分 析 和 推 动 执 行 议 定 书 ,000 构 成 部 分 合 计 : 非 雇 员 报 酬 和 津 贴 消 耗 性 设 备 4101 消 耗 性 杂 项 ,000 小 计 非 消 耗 性 设 备 4201 个 人 计 算 机 和 附 件 便 携 式 计 算 机 其 他 办 公 设 备 ( 服 务 器 扫 描 仪 家 具 等 ) 复 印 机 用 于 无 纸 会 议 的 设 备 和 外 围 设 备 小 计 场 地 租 金 4301 办 公 场 地 租 金 ,870 小 计 设 备 的 使 用 和 维 修 5101 设 备 维 修 和 其 他 ,000 小 计 报 告 费 用 5201 报 告

6 UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 工 作 2016 年 2017 年 费 用 类 别 月 核 定 修 订 拟 议 拟 议 5202 报 告 ( 评 估 小 组 ) 报 告 ( 提 高 对 议 定 书 的 认 识 ) 小 计 杂 项 5301 通 讯 运 费 培 训 其 他 ( 国 际 臭 氧 日 ) 小 计 构 成 部 分 合 计 : 用 品 和 消 耗 品 公 务 差 旅 1601 雇 员 的 公 务 差 旅 大 会 服 务 人 员 的 公 务 差 旅 构 成 部 分 合 计 : 公 务 差 旅 会 议 费 用 1321 会 议 事 务 费 用 : 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 会 议 事 务 费 用 : 预 备 会 议 和 缔 约 方 会 议 第 5 条 评 估 小 组 成 员 的 通 讯 费 用 和 评 估 小 组 会 议 的 组 织 费 用 1324 会 议 事 务 费 用 : 主 席 团 会 议 事 务 费 用 : 执 行 委 员 会 会 议 会 议 事 务 费 用 : 蒙 特 利 尔 议 定 书 非 正 式 磋 商 会 议 为 期 两 天 的 氢 氟 碳 化 合 物 管 理 讲 习 班 和 与 之 衔 接 举 行 的 为 期 三 天 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 的 会 议 事 务 费 用 1331 会 议 事 务 费 用 : 闭 会 期 间 会 议 会 议 事 务 费 用 : 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 续 会 小 计 第 5 条 缔 约 方 差 旅 3301 第 5 条 缔 约 方 差 旅 : 评 估 小 组 会 议 第 5 条 缔 约 方 差 旅 : 预 备 会 议 和 缔 约 方 会 议 第 5 条 缔 约 方 差 旅 : 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 第 5 条 缔 约 方 差 旅 : 主 席 团 会 议 第 5 条 缔 约 方 差 旅 : 执 行 委 员 会 会 议 第 5 条 缔 约 方 差 旅 : 非 正 式 磋 商 会 议 , 第 5 条 缔 约 方 参 加 为 期 两 天 的 氢 氟 碳 化 合 物 管 理 讲 习 班 和 与 之 衔 接 举 行 的 为 期 三 天 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 的 差 旅 3310 第 5 条 缔 约 方 参 加 闭 会 期 间 会 议 的 差 旅 第 5 条 缔 约 方 参 加 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 续 会 的 差 旅 小 计

7 UNEP/OzL.Pro.27/4 工 作 2016 年 2017 年 费 用 类 别 月 核 定 修 订 拟 议 拟 议 招 待 费 5401 招 待 费 ,000 小 计 构 成 部 分 合 计 : 业 务 费 用 直 接 费 用 合 计 方 案 支 助 费 用 (13%) 总 计 提 款 缔 约 方 捐 助 年 12 月 31 日 基 金 余 额 ( 美 元 ) 业 务 准 备 金 基 金 余 额 和 业 务 准 备 金 合 计

8 UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 关 于 消 耗 臭 氧 层 物 质 的 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 核 定 预 算 的 拟 议 修 订 和 2016 及 2017 年 拟 议 预 算 的 解 释 性 说 明 预 算 项 目 专 业 人 员 和 更 高 级 别 人 员 行 政 支 助 / 人 员 顾 问 1201 用 品 和 消 耗 品 4101, , 4301, 5101, , 说 明 预 算 采 用 了 适 用 于 内 罗 毕 工 作 地 点 的 指 示 性 专 业 人 员 薪 资 费 用 和 薪 资 费 用 趋 势 专 业 级 工 作 人 员 的 薪 金 费 用 包 括 :(a) 基 本 薪 资 ;(b) 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 根 据 工 作 人 员 被 派 驻 的 工 作 地 点 生 活 成 本 指 数 决 定 并 经 过 审 查 的 全 年 工 作 地 点 差 价 调 整 数 ;(c) 例 如 回 籍 假 旅 费 ( 隔 年 享 受 ) 和 教 育 补 助 金 等 应 享 福 利 考 虑 到 年 度 职 级 例 常 加 薪 以 及 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 决 定 的 加 薪,2016 和 2017 年 使 用 的 通 货 膨 胀 率 为 3% 副 执 行 秘 书 的 职 位 从 内 部 填 补, 2 月 生 效 2016 和 2017 年 的 拟 议 预 算 代 表 D-1 级 别 的 全 年 工 资 与 薪 酬 高 级 科 学 事 务 干 事 的 职 位 于 2 月 空 出 该 职 位 被 重 新 划 为 P-5 级 别, 以 便 根 据 蒙 特 利 尔 议 定 书 目 前 的 各 项 需 求 对 职 责 进 行 更 新, 此 外 名 称 变 更 为 高 级 环 境 事 务 干 事 该 职 位 目 前 已 登 出 空 缺 公 告, 预 计 年 底 前 可 以 填 补 空 缺 P-5 级 别 的 高 级 行 政 干 事 职 位 由 方 案 支 助 费 用 预 算 供 资 P-3 级 别 的 通 讯 和 信 息 干 事 职 位 由 维 也 纳 公 约 信 托 基 金 供 资 预 算 采 用 了 适 用 于 内 罗 毕 工 作 地 点 的 指 示 性 一 般 事 务 级 别 薪 资 费 用 和 实 际 薪 资 趋 势 核 定 预 算 较 2014 年 预 算 增 加 5%, 以 适 应 正 常 的 职 级 加 薪 和 通 胀 2014 年 12 月, 联 合 国 秘 书 处 宣 布 对 所 有 一 般 事 务 人 员 再 另 外 加 薪, 该 次 加 薪 于 2014 年 11 月 生 效 预 算 因 此 增 加 美 元 ; 于 预 算 获 批 后 执 行 年 预 算 提 案 反 映 了 实 际 费 用 趋 势 以 及 5% 的 通 胀 率, 同 时 考 虑 到 年 度 职 级 加 薪 及 修 订 高 级 行 政 助 理 (G-7) 职 位 由 方 案 支 助 费 用 预 算 供 资,2012 年 缔 约 方 批 准 将 该 职 位 升 级 到 P-2 级 别, 但 尚 未 实 施 G-6 级 别 的 两 个 职 位 : 方 案 助 理 和 会 议 事 务 助 理, 由 维 也 纳 公 约 信 托 基 金 供 资 研 究 助 理 职 位 于 6 月 空 出 拟 议 冻 结 该 职 位, 以 待 臭 氧 秘 书 处 今 后 的 任 何 重 组 团 队 助 理 职 位 由 方 案 支 助 费 用 预 算 供 资, 于 5 月 空 出 拟 议 冻 结 该 职 位, 以 待 臭 氧 秘 书 处 今 后 的 任 何 重 组 预 算 从 美 元 增 加 美 元 至 美 元, 以 反 映 聘 用 顾 问 满 足 秘 书 处 在 会 议 研 究 和 安 排 氢 氟 碳 化 合 物 管 理 讲 习 班 方 面 需 求 的 实 际 成 本 2016 年 拟 议 预 算 增 加 500 美 元 至 美 元,2017 年 将 维 持 在 这 一 水 平 此 项 包 括 消 耗 性 设 备 非 消 耗 性 设 备 办 公 地 租 赁 报 告 费 用 通 讯 运 费 培 训 和 臭 氧 日 纪 念 活 动 的 费 用 5201 预 算 最 初 是 美 元, 包 括 编 辑 和 翻 译 全 年 各 类 函 件 及 其 他 8

9 UNEP/OzL.Pro.27/4 预 算 项 目 说 明 官 方 文 件 的 费 用 国 际 可 持 续 发 展 研 究 所 报 告 各 次 会 议 的 费 用 已 从 会 议 费 用 的 预 算 项 目 中 移 除, 而 正 确 反 映 在 本 预 算 项 目 中, 国 际 可 持 续 发 展 研 究 所 报 告 了 三 次 会 议, 包 括 讲 习 班 4 月 举 行 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 五 次 会 议 7 月 举 行 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 以 及 11 月 举 行 的 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议, 总 费 用 美 元 ( 每 次 会 议 美 元 ) 2016 和 2017 年, 假 设 每 年 两 次 会 议, 即 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 和 缔 约 方 会 议, 则 国 际 可 持 续 发 展 研 究 所 的 报 告 费 用 是 每 次 会 议 美 元, 每 年 美 元 所 有 其 他 费 用 保 持 不 变 公 务 差 旅 业 务 费 用 , 3301 至 3311 和 和 2017 年 的 公 务 差 旅 预 算 维 持 在 水 平 此 项 包 括 会 议 费 用 第 五 条 与 会 者 的 差 旅 费 以 及 招 待 费 会 议 费 用 ( 不 含 第 5 条 缔 约 方 差 旅 ) 会 议 费 用 有 所 增 加, 具 体 如 下 : 美 元 用 于 支 付 7 月 在 巴 黎 举 行 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 的 相 关 费 用 差 额 最 初 预 算 是 基 于 在 内 罗 毕 或 日 内 瓦 举 行 会 议 的 费 用 美 元 用 于 支 付 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议 的 相 关 会 议 费 用 和 工 作 人 员 前 往 迪 拜 的 差 旅 费 美 元 用 于 支 付 4 月 在 曼 谷 举 行 氢 氟 碳 化 合 物 管 理 讲 习 班 和 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 五 次 会 议 的 相 关 费 用 差 额 最 初 预 算 是 基 于 在 内 罗 毕 或 日 内 瓦 举 行 会 议 的 费 用 和 1330 条 目 的 费 用 增 加 被 节 省 的 员 额 费 用 所 吸 收 美 元 用 于 支 付 6 月 在 维 也 纳 举 行 为 期 两 天 的 闭 会 期 间 非 正 式 会 议 的 费 用 4 月 在 曼 谷 举 行 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 五 次 会 议 决 定 召 开 该 次 闭 会 期 间 非 正 式 会 议 美 元 用 于 支 付 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 续 会 的 会 务 费 用, 该 次 会 议 将 于 10 月 29 日 和 30 日 与 11 月 1 日 至 5 日 在 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 迪 拜 召 开 的 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议 衔 接 举 行 年 拟 议 预 算 : 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 的 预 算 是 基 于 对 五 个 地 点 ( 内 罗 毕 曼 谷 蒙 特 利 尔 巴 黎 和 维 也 纳 ) 的 估 计 比 较, 并 使 用 了 合 理 平 均 值 缔 约 方 会 议 的 拟 议 预 算 是 基 于 对 六 个 地 点 ( 内 罗 毕 曼 谷 蒙 特 利 尔 巴 黎 基 加 利 和 维 也 纳 ) 的 估 计 比 较, 并 使 用 了 合 理 平 均 值 在 其 他 地 点 举 行 会 议 产 生 的 任 何 额 外 费 用 将 由 东 道 国 政 府 承 担 如 会 议 非 由 政 府 主 办, 则 额 外 费 用 将 反 映 在 修 订 预 算 案 中, 并 提 交 缔 约 方 批 准 年 拟 议 预 算 : 2017 年 预 算 较 2016 年 增 加 4%, 以 支 付 通 胀 成 本 2017 年, 会 议 费 用 将 与 维 也 纳 公 约 信 托 基 金 分 摊, 目 前 预 算 是 美 元, 因 此 会 议 费 用 减 少 至 美 元 9

10 UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 预 算 项 目 1324 说 明 2016 和 2017 年 将 每 年 召 开 一 次 主 席 团 会 议, 届 时 根 据 主 席 团 成 员 情 况 将 提 供 适 当 语 文 的 口 译 和 文 件 翻 译 服 务 费 用 增 加 美 元, 以 适 应 会 议 费 用 的 整 体 增 加 和 2017 年 执 行 委 员 会 的 拟 议 预 算 较 数 据 增 加 美 元, 以 适 应 会 议 费 用 的 整 体 增 加 招 待 费 涵 盖 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 和 缔 约 方 会 议 的 接 待 如 果 个 别 咨 询 公 司 或 根 据 公 司 合 同 需 要 会 议 服 务, 可 以 从 会 议 服 务 预 算 项 目 ( ) 结 转 必 要 的 资 金 第 5 条 缔 约 方 参 会 根 据 最 合 适 和 最 有 利 的 经 济 舱 票 价 和 联 合 国 每 日 生 活 津 贴, 按 第 5 条 第 1 款 行 事 的 缔 约 方 代 表 参 加 蒙 特 利 尔 议 定 书 各 次 会 议 的 预 算 为 每 次 会 议 每 名 代 表 美 元 第 5 条 与 会 方 的 差 旅 费 用 增 加 美 元, 以 支 付 6 月 在 维 也 纳 举 行 的 闭 会 期 间 非 正 式 会 议 的 此 项 费 用 各 缔 约 方 在 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 五 次 会 议 上 请 求 召 开 该 次 会 议, 因 此 相 关 费 用 未 包 含 在 核 定 预 算 中 第 5 条 与 会 方 的 差 旅 费 用 增 加 美 元, 以 支 付 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 续 会 的 此 项 费 用, 此 次 会 议 将 于 10 月 29 日 和 30 日 与 11 月 1 日 至 5 日 在 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 迪 拜 召 开 的 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议 衔 接 举 行 其 他 各 项 费 用 保 持 不 变 由 于 不 计 划 召 开 任 何 额 外 会 议, 因 此 2016 和 2017 年 的 第 5 条 与 会 方 的 差 旅 费 用 减 少 秘 书 处 确 认, 此 项 预 算 的 资 金 未 被 用 于 支 付 非 第 5 条 缔 约 方 的 差 旅 费 用 10

11 UNEP/OzL.Pro.27/4 表 4 基 金 余 额 和 准 备 金 的 变 化 情 况 :2010 到 2017 年 ( 千 美 元 ) 蒙 特 利 尔 议 定 书 2010 年 UNSAS 2011 年 UNSAS 2012 年 UNSAS 2013 年 UNSAS 2014 年 IPSAS IPSAS 2016 年 IPSAS 2017 年 IPSAS 信 托 基 金 实 际 实 际 实 际 实 际 实 际 预 测 预 测 预 测 累 积 盈 余 : 年 初 IPSAS 调 整 (1 469) 捐 款 利 息 / 杂 项 收 入 支 出 (4 623) (4 319) (4 500) (4 198) (4 783) (6 364) (5 473) (5 286) 调 整 378 基 金 余 额 : 期 末 财 政 准 备 金 基 金 余 额 和 准 备 金 缩 写 :UNSAS: 联 合 国 系 统 会 计 准 则 ;IPSAS: 国 际 公 共 部 门 会 计 准 则 注 : 2014 年 金 额 为 1469 美 元 的 国 际 公 共 部 门 会 计 准 则 调 整 主 要 涉 及 一 项 针 对 自 愿 摊 款 的 规 定, 相 关 信 息 见 秘 书 处 关 于 财 务 事 项 的 说 明 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF1) 2014 年 支 出 包 括 会 议 费 用 以 及 第 5 条 缔 约 方 参 加 为 期 两 天 的 讲 习 班 以 及 与 之 衔 接 举 行 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 四 次 会 议 的 差 旅 费 用 支 出 包 括 为 期 两 天 的 讲 习 班 以 及 与 之 衔 接 于 4 月 在 曼 谷 举 行 的 为 期 三 天 的 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 五 次 会 议 ( 除 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 之 外 ) 的 会 议 费 用 和 第 5 条 缔 约 方 差 旅 费 用, 以 及 6 月 在 维 也 纳 举 行 的 为 期 两 天 的 闭 会 期 间 非 正 式 会 议 的 会 议 费 用 和 第 5 条 缔 约 方 差 旅 费 用 另 外 还 包 括 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 三 十 六 次 会 议 续 会 的 会 议 费 用 和 第 5 条 缔 约 方 差 旅 费 用 该 次 会 议 将 于 10 月 29 日 和 30 日 与 11 月 1 日 至 5 日 在 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 迪 拜 召 开 的 缔 约 方 第 二 十 七 次 会 议 衔 接 举 行 2016 和 2017 年 费 用 反 映 了 不 限 成 员 名 额 工 作 组 会 议 和 缔 约 方 会 议 的 相 关 会 议 事 务 费 用 增 加 11

12 UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1 附 件 二 组 织 结 构 图 执 行 秘 书 D2 行 政 助 理 G6 通 信 和 信 息 干 事 P3 信 息 管 理 助 理 G5 副 执 行 秘 书 D1 行 政 助 理 G6 高 级 行 政 干 事 P5 高 级 环 境 事 务 干 事 P5 高 级 法 律 干 事 P5 研 究 助 理 G6 ( 拟 议 冻 结 ) 方 案 干 事 P4 方 案 干 事 P4 行 政 助 理 G7 行 政 助 理 G7 会 议 和 服 务 助 理 G6 信 息 系 统 助 理 G7 数 据 助 理 G6 团 队 助 理 G4 ( 拟 议 冻 结 ) 高 级 管 理 团 队 : 执 行 秘 书 副 执 行 秘 书 高 级 法 律 干 事 高 级 环 境 事 务 干 事 和 高 级 行 政 干 事 行 政 和 管 理 团 队 : 高 级 行 政 干 事 及 所 有 一 般 事 务 人 员 环 境 事 务 和 评 估 小 组 团 队 : 高 级 环 境 事 务 干 事 及 专 业 工 作 人 员 法 律 事 务 和 遵 约 团 队 : 高 级 法 律 干 事 及 专 业 工 作 人 员 信 息 技 术 团 队 : 方 案 干 事 及 信 息 管 理 与 系 统 助 理 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 的 员 额 配 置 表 员 额 概 览 级 别 专 业 一 般 事 务 合 计 D D P P P 一 般 事 务 * 合 计 * 2 个 职 位 于 空 出, 拟 议 冻 结 a 级 别 专 业 及 以 上 一 般 事 务 合 计 D-2 a 1 1 D P-5 b 2 2 P c 一 般 事 务 6 6 合 计 维 也 纳 公 约 信 托 基 金 和 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 各 供 资 50% b 一 个 员 额 由 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 供 资 100%, 一 个 员 额 由 维 也 纳 公 约 信 托 基 金 和 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 各 供 资 50% c 三 个 员 额 由 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 供 资 100%, 三 个 员 额 由 维 也 纳 公 约 信 托 基 金 和 蒙 特 利 尔 议 定 书 信 托 基 金 各 供 资 50% * 2 posts vacated in 2015 and proposed to be frozen 12