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1 2016 年 度 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 科 目 分 类 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 科 目 分 类 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 六 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表

3 十 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 为 正 县 级 公 务 员 参 照 管 理 事 业 单 位, 隶 属 滨 州 市 人 民 政 府 管 理 其 主 要 职 责 是 : ( 一 ) 管 理 全 市 史 志 工 作, 制 定 规 划 及 各 项 规 范 标 准 和 管 理 办 法, 并 组 织 实 施 ( 二 ) 负 责 组 织 续 修 滨 州 地 区 志 滨 州 市 志 的 编 纂 出 版 以 及 旧 志 整 理 工 作 ( 三 ) 负 责 组 织 滨 州 年 鉴 的 编 纂 出 版 工 作 ( 四 ) 负 责 滨 州 市 市 情 资 料 库 滨 州 市 方 志 馆 的 建 设 管 理 以 及 对 各 县 ( 区 ) 的 地 情 资 料 和 方 志 馆 建 设 进 行 督 促 检 查 指 导 及 人 员 业 务 培 训 工 作 ; 对 市 情 资 料 进 行 收 集 整 理 研 究 和 开 发 利 用 ; 围 绕 党 的 中 心 工 作, 组 织 编 写 资 料 书 刊

4 ( 五 ) 负 责 县 ( 区 ) 级 志 书 乡 镇 志 和 市 属 企 业 事 业 志 编 纂 的 管 理 指 导 和 出 版 的 审 查 审 批 ; 负 责 县 ( 区 ) 级 及 基 层 年 鉴 的 管 理 指 导 和 出 版 的 审 查 审 批 ( 六 ) 负 责 本 单 位 的 安 全 管 理 工 作 ( 七 ) 承 办 市 委 市 政 府 和 市 政 府 办 公 室 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 部 门 预 算 包 括 : 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 预 算 纳 入 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 参 公 管 理

5 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算

6 表 年 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 一 般 公 共 预 算 文 化 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 国 有 资 本 经 营 预 算 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 38 二 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 38 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 五 事 业 单 位 经 营 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 六 其 他 收 入 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 9.82 本 年 收 入 合 计 行 政 单 位 医 疗 9.82 七 上 级 补 助 收 入 213 农 林 水 支 出 2 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 农 村 综 合 改 革 2 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2 十 上 年 结 转 结 余 221 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 收 入 总 计 支 出 总 计

7 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 项 目 ( 预 算 科 目 ) 预 算 数 二 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 工 资 福 利 支 出 一 般 公 共 预 算 商 品 和 服 务 支 出 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 国 有 资 本 经 营 预 算 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 二 财 政 专 户 管 理 资 金 转 移 性 支 出 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 债 务 利 息 支 出 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 基 本 建 设 支 出 五 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 资 本 性 支 出 六 其 他 收 入 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 结 余 收 入 总 计 支 出 总 计

8 表 年 收 入 预 算 表 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 事 业 收 入 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 一 般 合 计 公 共 预 算 合 计 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 005 [005] 教 科 文 科 史 志 办 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室

9 表 年 支 出 预 算 表 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 合 计 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化 行 政 运 行 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 村 综 合 改 革 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金

10 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 力 ) 文 化 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 行 政 运 行 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 国 有 资 源 有 偿 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 事 业 单 位 离 退 休 国 有 资 产 有 偿 收 入 安 排 的 拨 款 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.2 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.2 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 9.82 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 医 疗 保 障 9.82 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 单 位 医 疗 9.82 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 213 农 林 水 支 出 2.00 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 农 村 综 合 改 革 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 收 入 合 计 支 出 总 计

11 表 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 合 计 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化 行 政 运 行 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗

12 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 农 林 水 支 出 农 村 综 合 改 革 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 表 年 政 府 基 金 支 出 预 算 表 科 目 编 码 单 位 名 称 上 年 结 2016 年 预 算 单 位 代 码 总 计 类 款 项 ( 科 目 ) 转 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 * * * ** *

13 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 2016 年 预 算 数 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 医 疗 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴

14 表 年 政 府 采 购 预 算 表 科 目 编 码 资 金 来 源 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 类 款 项 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 政 府 一 般 性 基 合 计 公 共 金 预 预 算 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 资 金 上 年 结 转 合 计 史 志 办 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 滨 州 市 地 方 史 志 办 公 室 表 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 车 购 置 及 运 营 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费

15 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 为 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 万 元, 社 会 保 障 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 医 疗 保 障 )9.82 万 元, 农 林 水 支 出 ( 第 一 书 记 经 费 )2 万 元, 住 房 保 障 支 出 ( 住 房 公 积 金 )11.05 万 元 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 万 元 ; 商 品 和 服 务 支 出 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 经 费 拨 款 为 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 生 活 补 助 和 离 退 休 人 员 经 费 保 障 人 员 医 疗 保 障 支 出 9.82 万 元, 农 林 支 出 2 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况

16 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 机 关 的 正 常 运 行 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化 ( 款 ) 其 他 行 政 运 行 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 史 志 资 料 印 刷 费 综 合 业 务 费 等 业 务 类 项 目 支 出 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 行 政 单 位 离 退 休 支 出 万 元, 主 要 用 于 单 位 离 退 休 人 员 经 费 及 社 会 保 障 支 出 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 支 出 0.20 万 元, 用 于 社 会 保 障 缴 费 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 9.82 万 元, 主 要 用 于 单 位 在 职 人 员 和 退 休 人 员 医 疗 保 障 支 出 农 林 水 支 出 ( 类 ) 农 村 综 合 改 革 ( 款 ) 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 ( 项 ) 支 出 2.00 万 元, 主 要 用 于 第 一 书 记 经 费 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 公 积 金 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 元 主 要 用 于 单 位 在 职 职 工 的 住 房 公 积 金 支 出 ( 四 ) 政 府 基 金 支 出 预 算 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 为 0 万 元

17 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 等 支 出 日 常 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 为 20 万 元, 主 要 用 于 滨 州 年 鉴 编 印 经 费 支 出 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 安 排 的 三 公 经 费 预 算 2.20 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 2 万 元, 公 务 接 待 费 0.20 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 1.60 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 减 少 1.6 万 元, 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 公 车 改 革 后 车 辆 及 费 用 减 少, 公 务 接 待 费 用 0.20 万 元 与 上 年 持 平

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