报 表 编 号 :CZPF-001 收 支 预 算 总 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 收 入 支 出 项 目 本 年 预 算 项 目 本 年 预 算 一 经 费 拨 款 10, 一 一 般 公 共 服 务 10, 二 非 税 收 入 二 外 交

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1 本 表 共 计 页 报 表 编 码 :PFFM 年 海 南 省 海 口 市 部 门 预 算 表 预 算 部 门 : 海 口 市 政 府 服 务 中 心 年 月 日

2 报 表 编 号 :CZPF-001 收 支 预 算 总 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 收 入 支 出 项 目 本 年 预 算 项 目 本 年 预 算 一 经 费 拨 款 10, 一 一 般 公 共 服 务 10, 二 非 税 收 入 二 外 交 政 府 性 基 金 收 入 三 国 防 专 项 收 入 四 公 共 安 全 行 政 事 业 性 收 费 收 入 五 教 育 国 库 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 收 入 六 科 学 技 术 专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 罚 没 收 入 八 社 会 保 障 和 就 业 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 九 社 会 保 险 基 金 支 出 其 他 收 入 十 医 疗 卫 生 三 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 十 一 节 能 环 保 四 债 务 收 入 十 二 城 乡 社 区 事 务 五 住 房 补 贴 资 金 十 三 农 林 水 事 六 单 位 结 余 指 标 十 四 交 通 运 输 七 单 位 自 有 资 金 十 五 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 八 收 回 存 量 资 金 十 六 商 业 服 务 业 等 事 业 十 七 金 融 监 管 等 事 务 支 出 十 八 地 震 灾 后 恢 复 重 建 支 出 十 九 国 土 资 源 气 象 等 事 务 二 十 住 房 保 障 支 出 二 十 一 粮 油 物 资 管 理 事 务 二 十 二 储 备 事 务 支 出 二 十 三 预 备 费 二 十 四 国 债 还 本 付 息 支 出 二 十 五 其 它 支 出 二 十 六 转 移 性 支 出 本 年 收 入 合 计 10, 本 年 支 出 合 计 10, 八 转 移 性 收 入 十 三 结 余 结 转 下 年 支 出 上 年 结 余 收 入 政 府 性 基 金 结 余 政 府 性 基 金 结 余 结 转 专 项 收 入 结 余 结 转 国 库 管 理 的 收 费 结 余 结 转 预 算 外 结 余 专 户 管 理 的 收 费 结 余 结 转 专 项 收 入 结 余 罚 没 收 入 结 余 结 转 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 结 余 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 结 余 结 转 其 他 收 入 结 余 其 他 收 入 结 余 结 转 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 结 余 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 结 余 结 转 债 务 收 入 结 余 债 务 收 入 结 余 结 转 住 房 补 贴 资 金 结 余 结 转 单 位 结 余 指 标 结 余 结 转 单 位 自 有 资 金 结 余 结 转 收 入 总 计 10, 支 出 总 计 10,696.34

3 报 表 编 号 :CZPF-002 收 入 预 算 总 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 非 税 收 入 单 位 名 称 总 计 上 年 结 余 结 转 本 年 收 入 合 计 经 费 拨 款 小 计 政 府 性 基 金 专 项 收 入 国 库 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 行 政 事 业 性 收 费 专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 收 入 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 债 务 收 入 单 位 结 余 指 标 合 计 10, , , , , ,696.34

4 收 入 预 算 总 表 单 位 自 有 资 金

5 报 表 编 号 :CZPF-003 征 收 计 划 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 本 年 征 收 计 划 单 位 名 称 收 入 分 类 部 门 自 报 数 财 政 核 定 数 说 明 上 缴 国 库 上 缴 财 政 专 户 上 缴 国 库 上 缴 财 政 专 户 合 计

6 报 表 编 号 :CZPF-004 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 非 税 收 入 支 出 功 能 分 类 预 算 表 单 位 自 有 资 金 单 位 名 称 合 计 经 费 拨 款 小 计 政 府 性 基 金 专 项 收 入 行 政 事 业 性 收 费 国 库 管 理 专 户 管 理 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 收 入 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 债 务 收 入 住 房 补 贴 资 金 单 位 结 余 指 标 小 计 主 管 部 门 资 金 偿 还 性 资 金 实 有 账 户 资 金 预 算 统 筹 单 位 其 他 自 有 资 金 合 计 10, , , , 政 务 公 开 审 批 7, , 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 行 政 单 位 医 疗 住 房 公 积 金

7 支 出 功 能 分 类 预 算 表 收 回 存 量 资 金

8 报 表 编 号 :CZPF-022 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 非 税 收 入 支 出 经 济 分 类 预 算 表 单 位 自 有 资 金 单 位 名 称 合 计 经 费 拨 款 小 计 政 府 性 基 金 专 项 收 入 行 政 事 业 性 收 费 国 库 管 理 专 户 管 理 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 收 入 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 债 务 收 入 住 房 补 贴 资 金 单 位 结 余 指 标 小 计 主 管 部 门 资 金 偿 还 性 资 金 实 有 账 户 资 金 预 算 统 筹 单 位 其 他 自 有 资 金 合 计 10, , , , 基 本 工 资 妇 女 卫 生 补 贴 规 范 后 的 津 贴 补 贴 应 休 假 未 休 假 报 酬 其 他 津 贴 补 贴 公 务 员 年 终 奖 金 基 本 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 1, , 财 政 负 担 的 公 务 员 退 休 费 体 检 费 在 职 人 员 奖 励 金 住 房 公 积 金 办 公 设 备 购 置 其 他 支 出

9 支 出 经 济 分 类 预 算 表 收 回 存 量 资 金

10 报 表 编 号 :CZPF-005 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 部 门 名 称 合 计 支 出 预 算 总 表 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 分 流 人 员 小 计 发 展 建 设 类 专 项 业 务 类 合 计 10, , , , , 经 费 拨 款 10, , , , , 基 本 支 出 10, , , , , 项 目 支 出

11 报 表 编 号 :CZPF-006 基 本 支 出 预 算 表 ( 不 含 分 流 人 员 ) 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 工 资 福 利 支 出 单 位 名 称 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 合 计 基 本 工 资 出 勤 和 煤 气 妇 女 卫 生 规 范 后 的 津 其 他 津 贴 补 奖 金 伙 食 费 小 计 小 计 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 补 贴 补 贴 贴 补 贴 贴 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 合 计 2, , , 经 费 拨 款 2, , , , , , 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 2, 支 出 , , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 行 政 单 位 医 疗

12 工 资 福 利 支 出 应 休 假 未 休 假 报 酬

13 报 表 编 号 :CZPF-007 基 本 支 出 预 算 表 ( 商 品 服 务 支 出 ) 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 商 品 和 服 务 支 出 单 位 ( 科 目 ) 名 称 合 计 办 公 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 合 计 经 费 拨 款 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 培 训 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 小 计 项 目 前 期 费 用 通 讯 补 助 费 其 他 其 他 办 公 经 费 离 休 费 公 用 生 均 公 用 定 额 其 他 商 品 和 服 务 办 公 设 备 购 置 公 务 用 车 购 置

14 出 预 算 表 ( 商 品 服 务 支 出 ) 商 品 和 服 务 支 出 被 装 购 置 费

15 报 表 编 号 :CZPF-008 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 单 位 名 称 合 计 离 休 费 基 本 支 出 预 算 表 ( 对 个 人 家 庭 补 助 ) 退 休 费 退 休 费 事 企 差 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 遗 属 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 其 他 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 合 计 经 费 拨 款 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 住 房 公 积 金

16 报 表 编 号 :CZPF-009 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 单 位 名 称 合 计 合 计 基 本 工 资 小 计 基 本 支 出 预 算 表 ( 分 流 人 员 ) 津 贴 补 贴 煤 气 补 贴 其 他 津 贴 补 贴 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 缴 费 小 计 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 其 他 工 资 福 利 小 计 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 退 职 费 住 房 公 积 金

17 报 表 编 号 :CZPF-010 预 算 年 度 :2016 项 目 支 出 预 算 总 表 金 额 单 位 : 千 元 预 算 部 门 职 责 项 目 名 称 预 算 单 位 项 目 类 型 资 金 性 质 支 出 功 能 分 类 支 出 经 济 分 类 预 算 数 指 标 类 型 绩 效 指 标 合 计 7, 海 口 市 政 府 服 务 中 心 7, 政 务 管 理 01- 政 务 管 理 3, , FT 政 务 管 理 海 口 市 政 府 服 务 中 Z- 专 项 业 务 类 经 费 拨 款 3, 心 3, 物 业 管 理 费 维 修 ( 护 ) 费 劳 务 费 其 他 商 品 和 服 务 1, 办 公 设 备 购 置 政 务 服 务 01- 政 务 服 务 1, , B33U101- 政 务 服 务 海 口 市 政 府 服 务 中 Z- 专 项 业 务 类 经 费 拨 款 1, 心 政 务 公 开 审 批 1, 印 刷 费 培 训 费 委 托 业 务 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 其 他 2, 综 合 管 理 ZH 其 他 政 务 服 务 事 务 海 口 市 政 府 服 务 中 心 Z- 专 项 业 务 类 经 费 拨 款 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 产 出 指 标 指 标 3: 固 定 资 产 维 修 (150 台 ) 产 出 指 标 指 标 2: 机 关 及 窗 口 人 员 中 餐 费 产 出 指 标 指 标 1: 物 业 管 理 产 出 指 标 指 标 本 : 审 批 办 进 驻 经 费 产 出 指 标 指 标 5: 购 置 办 公 设 备 产 出 指 标 指 标 4: 招 聘 人 员 成 效 指 标 指 标 2: 公 众 满 意 度 成 效 指 标 指 标 1: 年 办 件 量 40 万 2, , 产 出 指 标 协 调 管 理 2, 电 费 邮 电 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 其 他 商 品 和 服 务 其 他 支 出

18 绩 效 目 标 150 台 电 脑 及 打 印 机 \ 扫 描 仪 \LED\ 空 调 320 人 1000 多 平 方 米 安 保 及 保 洁 第 二 \ 三 \ 四 批 审 批 办 进 驻 60 部 电 脑 及 打 印 机 \ 扫 描 仪 \ 复 印 机 等 18 人 完 成 省 市 审 批 制 度 改 革 任 务, 群 众 满 意 度 达 98% 40 万 件 政 府 服 务 部 门 协 调 管 理

19 报 表 编 号 :CZPF-012 补 助 区 级 项 目 支 出 预 算 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 预 算 部 门 项 目 名 称 预 算 单 位 资 金 性 质 支 出 功 能 分 类 预 算 数 合 计

20 报 表 编 号 :CZPF-020 预 算 年 度 :2016 预 算 部 门 职 责 资 金 性 质 项 目 名 称 预 算 单 位 支 出 功 能 分 类 合 计 121- 海 口 市 政 府 服 务 中 心 01- 人 员 管 理 01- 人 员 管 理 02- 运 行 管 理 02- 运 行 管 理 经 费 拨 款 经 费 拨 款 8E6K406- 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 住 房 公 积 金 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 L8X7337- 其 他 人 员 支 出 构 事 务 支 出 VJ 社 会 保 障 缴 费 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 YE 基 本 工 资 等 行 政 单 位 医 疗 行 政 单 位 医 疗 NX 工 会 经 费 PT 其 他 公 用 支 出 支 出 预 算 总 表 ( 按 资 金 性 质 ) 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出

21 支 出 预 算 总 表 ( 按 资 金 性 质 ) 金 额 单 位 : 千 元 支 出 经 济 分 类 预 算 数 10, , , , , 在 职 人 员 奖 励 金 财 政 负 担 的 公 务 员 退 休 费 住 房 公 积 金 体 检 费 体 检 费 失 业 保 险 工 伤 保 险 基 本 养 老 保 险 医 疗 保 险 生 育 保 险 , 基 本 工 资 妇 女 卫 生 补 贴 规 范 后 的 津 贴 补 贴 应 休 假 未 休 假 报 酬 其 他 津 贴 补 贴 公 务 员 年 终 奖 金 工 会 经 费 工 会 经 费 办 公 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 11.88

22 报 表 编 号 :CZPF-020 预 算 年 度 :2016 支 出 预 算 总 表 ( 按 资 金 性 质 ) 预 算 部 门 职 责 资 金 性 质 项 目 名 称 预 算 单 位 支 出 功 能 分 类 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 04- 政 务 管 理 01- 政 务 管 理 05- 政 务 服 务 01- 政 务 服 务 06- 其 他 01- 综 合 管 理 经 费 拨 款 经 费 拨 款 经 费 拨 款 FT 政 务 管 理 B33U101- 政 务 服 务 ZH 其 他 政 务 服 务 事 务 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批 政 务 公 开 审 批

23 支 出 预 算 总 表 ( 按 资 金 性 质 ) 金 额 单 位 : 千 元 支 出 经 济 分 类 预 算 数 培 训 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 办 公 设 备 购 置 , , , , 物 业 管 理 费 维 修 ( 护 ) 费 劳 务 费 其 他 商 品 和 服 务 1, 办 公 设 备 购 置 , , , , 印 刷 费 培 训 费 委 托 业 务 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 , , , , 电 费 邮 电 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 其 他 商 品 和 服 务 其 他 支 出

24 报 表 编 号 :CZPF-021 预 算 年 度 :2016 补 充 项 目 预 算 表 预 算 部 门 职 责 项 目 名 称 预 算 单 位 支 出 功 能 分 类 金 额 单 位 : 千 元 小 计 补 充 预 算 数 省 本 级

25 补 充 项 目 预 算 表 补 充 预 算 数 补 助 市 县

26 报 表 编 号 :CZPF-017 预 算 年 度 :2016 编 制 人 数 实 基 单 位 名 称 合 计 行 政 编 制 事 业 编 制 工 勤 编 制 合 计 在 职 人 员 小 计 行 政 人 员 事 业 人 员 合 计

27 基 本 数 字 表 实 有 人 数 车 辆 情 况 职 人 员 退 休 人 员 车 辆 编 制 分 流 人 离 休 人 遗 属 人 工 勤 人 员 员 员 小 计 事 业 单 位 员 小 计 公 务 员 退 休 行 政 单 位 工 勤 退 休 公 务 用 车 编 制 执 法 用 车 编 制 特 殊 业 务 用 车 编 制

28 车 辆 情 况 单 位 : 人 辆 实 有 车 辆 数 标 准 车 辆 数 在 校 生 实 有 数 在 校 生 标 准 数

29 报 表 编 号 :CZPF-013 政 府 采 购 预 算 明 细 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 单 位 ( 预 算 项 目 ) 名 称 采 购 目 录 大 类 配 置 数 量 采 购 金 额 采 购 说 明 合 计 1, , FT 政 务 管 理 A 扫 描 仪 业 务 大 厅 使 用 A 打 印 机 业 务 大 厅 使 用 A 计 算 机 业 务 大 厅 使 用 A 空 气 调 节 设 备 业 务 大 厅 使 用 A 电 视 机 业 务 大 厅 使 用 A 其 他 办 公 自 动 化 设 备 相 机 A 复 印 机 咨 询 窗 口 为 方 便 市 民 需 要 购 买 ZH 其 他 政 务 服 务 事 务 A0708- 军 装 制 服 及 劳 保 用 品 中 心 通 过 阳 光 大 厅 公 正 透 明 的 业 务 大 厅, 统 一 着 装 需 采 购 制 服

30 报 表 编 号 :CZPF-014 预 算 年 度 :2016 单 位 ( 预 算 项 目 ) 名 称 资 产 分 类 合 计 FT 政 务 管 理 ZH 其 他 政 务 服 务 事 务 台 式 机 打 印 设 备 扫 描 仪 复 印 机 照 相 机 及 器 材 空 气 调 节 电 器 普 通 电 视 设 备 ( 电 视 机 ) 被 服

31 配 置 数 量 国 有 资 产 配 置 计 划 表 更 换 原 有 配 置 数 其 中 新 增 配 置 数 金 额 单 位 : 单 价 ( 元 ) 配 置 资 产 金 额 1, , , , , , , , , ,

32 千 元 资 产 存 量 情 况 申 请 理 由 业 务 大 厅 使 用 业 务 大 厅 使 用 业 务 大 厅 使 用 业 务 大 厅 使 用 热 线 使 用 业 务 大 厅 使 用 业 务 大 厅 使 用 中 心 通 过 阳 光 大 厅 公 正 透 明 的 业 务 大 厅, 统 一 着 装 需 采 购 制 服

33 报 表 编 号 :CZPF-018 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 职 能 职 责 活 动 年 度 预 算 数 No. 关 键 指 标 部 门 绩 效 表 申 报 目 标 绩 效 目 标 调 整 目 标 合 计 7, 海 口 市 政 府 服 务 中 心 7, 政 务 管 理 3, 政 务 管 理 3, 政 务 服 务 1, 政 务 服 务 1, 其 他 2, 综 合 管 理 2,

34 部 门 绩 效 表 相 关 描 述

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