关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2016 年 烟 台 市 司 法 局 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 七 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明

3 第 一 部 分 概 况 -1-

4 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 司 法 行 政 工 作 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 组 织 拟 订 司 法 行 政 规 范 性 文 件 ; 拟 订 全 市 司 法 行 政 工 作 规 划 政 策 并 组 织 实 施 ( 二 ) 指 导 和 监 督 监 狱 执 行 刑 罚 改 造 罪 犯 和 生 产 经 营 工 作 ( 三 ) 监 督 和 指 导 强 制 隔 离 戒 毒 工 作 ( 四 ) 指 导 管 理 全 市 社 区 矫 正 工 作 ; 指 导 对 刑 满 释 放 人 员 过 渡 性 帮 教 安 置 工 作 ( 五 ) 拟 订 全 市 法 制 宣 传 教 育 和 全 民 普 及 法 律 常 识 规 划 并 组 织 实 施 ; 指 导 依 法 治 理 工 作 和 对 外 法 制 宣 传 ( 六 ) 指 导 监 督 全 市 律 师 法 律 顾 问 和 公 证 工 作 并 承 担 相 应 责 任 ( 七 ) 指 导 监 督 全 市 司 法 所 建 设 人 民 调 解 和 基 层 法 律 服 务 工 作 ; 协 调 和 指 导 法 律 服 务 专 线 工 作 ; 参 与 社 会 治 安 治 理 工 作 ; 配 合 人 民 法 院 做 好 人 民 陪 审 员 工 作 ( 八 ) 监 督 管 理 全 市 法 律 援 助 工 作 ( 九 ) 指 导 管 理 面 向 社 会 服 务 的 司 法 鉴 定 工 作 ; 负 责 仲 裁 机 构 的 审 核 申 报 工 作 ( 十 ) 指 导 管 理 全 市 司 法 行 政 系 统 装 备 工 作, 监 督 直 属 单 位 国 有 资 产 的 保 值 增 值 ( 十 一 ) 指 导 司 法 行 政 系 统 思 想 政 治 工 作 和 队 伍 建 设 ; 按 照 干 部 管 理 权 限, 协 管 县 市 区 司 法 行 政 部 门 负 责 人 ; 负 责 司 法 行 政 系 统 外 -2-

5 事 工 作 及 对 港 澳 台 联 络 工 作 ( 十 二 ) 按 规 定 承 担 国 家 司 法 考 试 有 关 工 作 ( 十 三 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 -3-

6 二 部 门 预 算 单 位 构 成 烟 台 市 司 法 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 烟 台 市 司 法 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 烟 台 市 司 法 局 2 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 3 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 4 山 东 省 烟 台 监 狱 5 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 6 烟 台 市 司 法 行 政 法 律 服 务 中 心 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 -4-

7 表 年 部 门 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 服 务 支 出

8 二 财 政 专 户 管 理 资 金 财 政 事 务 6.15 三 事 业 收 入 财 政 委 托 业 务 支 出 6.15 四 事 业 单 位 经 营 收 入 204 公 共 安 全 支 出 五 其 他 收 入 司 法 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 律 师 公 证 管 理 法 律 援 助 司 法 统 一 考 试 事 业 运 行 其 他 事 业 支 出 监 狱 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 犯 人 生 活 犯 人 改 造 狱 政 设 施 建 设 3, 其 他 监 狱 支 出 戒 毒 行 政 运 行 1,

9 一 般 行 政 管 理 事 务 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 所 政 设 施 建 设 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 1.93 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 上 级 补 助 收 入 上 缴 上 级 支 出 附 属 单 位 上 缴 收 入 对 附 属 单 位 补 助 支 出 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 余 分 配 上 年 结 转 结 转 下 年 收 入 总 计 支 出 总 计

10 表 年 部 门 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 核 拨 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 225 烟 台 市 司 法 局 18, , , 烟 台 市 司 法 局 1, 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 山 东 省 烟 台 监 狱 14, , , 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 2, , 烟 台 市 司 法 行 政 法 律 服 务 中 心

11 表 年 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 201 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 财 政 委 托 业 务 支 出 公 共 安 全 支 出 司 法 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 司 法 统 一 考 试 法 律 援 助

12 律 师 公 证 管 理 事 业 运 行 其 他 司 法 支 出 监 狱 14, , , 行 政 运 行 8, , 一 般 行 政 管 理 事 务 犯 人 生 活 1, , 犯 人 改 造 狱 政 设 施 建 设 3, , 其 他 监 狱 支 出 戒 毒 行 政 运 行 1, , 一 般 行 政 管 理 事 务

13 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 所 政 设 施 建 设 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗

14 表 年 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 225 烟 台 市 司 法 局 18, , , 烟 台 市 司 法 局 1, 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 山 东 省 烟 台 监 狱 14, , , 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 2, ,

15 表 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 代 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 工 资 福 利 支 出 奖 金 社 会 保 障 缴 伙 食 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 离 休 退 休 退 职 抚 恤 金 支 出 基 本 支 出 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 单 位 : 万 元 合 计 225 烟 台 市 司 法 局 烟 台 市 司 法 局 公 共 安 全 支 出 司 法 行 政 运 行 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 公 共 安 全 支 出 司 法 法 律 援 助 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处 公 用 安 全 支 出 司 法 律 师 公 证 管 理 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 -13-

16 山 东 省 烟 台 监 狱 , 公 共 安 全 支 出 , 监 狱 , 行 政 运 行 , 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所 公 共 安 全 支 出 司 法 强 制 隔 离 戒 毒 烟 台 市 司 法 行 政 法 律 服 务 中 心 公 用 安 全 支 出 司 法 事 业 运 行 表 年 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 -14-

17 单 位 : 万 元 科 目 代 码 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 办 公 印 刷 咨 询 手 续 水 电 邮 电 取 暖 物 业 管 理 差 旅 因 公 出 国 用 维 修 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 租 赁 会 议 培 训 公 务 接 待 专 用 材 料 被 装 购 置 专 用 燃 料 劳 务 委 托 业 务 工 会 经 福 利 公 务 用 车 运 行 维 护 其 他 交 通 用 税 金 及 其 他 商 附 加 品 和 服 用 务 支 出 项 目 支 出 合 计 225 烟 台 市 司 法 局 烟 台 市 司 法 局 公 用 安 全 支 出 司 法 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 公 共 安 全 支 出 司 法 法 律 援 助 山 东 省 烟 台 市 鲁 东 公 证 处

18 204 公 共 安 全 支 出 司 法 律 师 公 证 管 理 一 般 公 共 服 务 支 出 财 政 事 务 财 政 委 托 业 务 支 出 山 东 省 烟 台 监 狱 公 用 安 全 支 出 监 狱 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 犯 人 生 活 犯 人 改 造 狱 政 设 施 建 设 其 他 监 狱 支 出 烟 台 市 强 制 隔 离 戒 毒 所

19 204 公 共 安 全 支 出 强 制 隔 离 戒 毒 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 所 政 设 施 建 设 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 烟 台 市 司 法 行 政 法 律 服 务 中 心 公 共 安 全 支 出 司 法 事 业 运 行 其 他 司 法 支 出

20 表 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 资 金 来 源 财 政 专 户 核 拨 资 金 其 他 资 金 上 年 结 转 法 律 援 助 烟 台 市 法 律 援 助 中 心 山 东 省 烟 律 师 公 证 管 理 台 市 鲁 东 公 证 处 烟 台 市 强 所 政 设 施 建 设 制 隔 离 戒 毒 所 -18-

21 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 支 出 预 算 表 部 门 : 烟 台 市 司 法 局 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 小 计 公 务 用 车 购 置 经 公 务 用 车 运 行 维 护 公 务 接 待

22 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 -20-

23 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 2016 年 烟 台 市 司 法 局 编 制 预 算 参 照 关 于 编 制 2016 年 市 级 部 门 预 算 的 通 知, 遵 循 以 下 基 本 原 则 : ( 一 ) 完 善 收 入 预 算 编 报 管 理 按 照 综 合 预 算 的 原 则 和 要 求, 部 门 的 各 项 收 入 全 部 纳 入 部 门 预 算 管 理, 切 实 提 高 部 门 预 算 编 制 的 真 实 性 完 整 性 和 准 确 性 ( 二 ) 规 范 基 本 支 出 和 项 目 支 出 库 管 理 项 目 名 称 真 实, 全 面 反 映 项 目 主 要 信 息, 体 现 项 目 涉 及 的 主 要 工 作 和 事 项, 以 及 项 目 的 主 要 支 出 内 容 对 2015 年 项 目 库 中 的 项 目 进 行 全 面 梳 理, 将 需 要 继 续 安 排 的 项 目 结 转 至 2016 年 的 项 目 库 ( 三 ) 规 范 行 政 事 业 资 产 配 置 管 理 加 强 行 政 事 业 单 位 资 产 配 置 预 算 管 理, 从 严 控 制 新 增 资 产 数 量 和 经, 建 立 健 全 以 配 置 流 程 和 配 置 标 准 为 核 心 的 行 政 事 业 资 产 配 置 管 理 体 系, 完 善 资 产 管 理 与 预 算 管 理 有 机 衔 接 有 效 制 衡 的 工 作 机 制 ( 四 ) 认 真 做 好 政 府 采 购 预 算 编 制 在 填 报 项 目 支 出 的 基 础 上 同 步 编 制 政 府 采 购 预 算, 将 涉 及 政 府 采 购 项 目 的 有 关 支 出 预 算 单 独 列 出, 细 化 到 政 府 集 中 采 购 目 录 中 的 货 物 工 程 和 服 务 类 的 下 一 级 品 目, 形 成 完 整 的 部 门 政 府 采 购 预 算 ( 五 ) 厉 行 节 约, 从 严 从 紧 编 制 部 门 预 算 强 化 财 政 管 理, 厉 行 勤 俭 节 约, 从 严 控 制 一 般 性 支 出, 集 中 财 力 办 大 事 保 重 点 惠 -21-

24 民 生, 努 力 促 进 经 济 健 康 发 展, 社 会 和 谐 稳 定 二 部 门 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 烟 台 市 司 法 局 及 下 属 单 位 收 入 预 算 合 计 为 万 元, 其 中 : 当 年 财 政 拨 款 万 元, 上 年 结 转 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 本 年 支 出 合 计 万 元, 结 转 结 余 资 金 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 支 出 6.15 万 元, 主 要 用 于 财 政 委 托 业 务 支 出 2. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 司 法 ( 款 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 司 法 统 一 考 试 律 师 公 证 管 理 事 业 运 行 其 他 事 业 支 出 等 ; 监 狱 ( 款 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 犯 人 生 活 犯 人 改 造 监 狱 设 施 建 设 其 他 监 狱 支 出 等 ; 戒 毒 ( 款 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 生 活 强 制 隔 离 戒 毒 人 员 教 育 所 政 设 施 建 设 其 他 强 制 隔 离 戒 毒 支 出 等 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 6.73 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 -22-

25 四 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 预 算 情 况 2016 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 公 务 接 待 等 三 公 经 预 算 共 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 预 算 0 万 元 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 预 算 万 元, 全 数 为 公 务 用 车 运 行 ( 三 ) 公 务 接 待 预 算 万 元 与 2015 年 预 算 相 比,2016 年 公 务 用 车 购 置 及 运 行 减 少 万 元 公 务 接 待 增 加 8.8 万 元 没 有 因 公 出 国 ( 境 ), 主 要 原 因 为 各 单 位 根 据 财 政 要 求 加 强 经 管 理, 逐 年 缩 减 三 公 经 总 额 -23-

玄成琳

玄成琳 2016 年 潍 坊 市 司 法 局 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年

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