杭州市气象局2012年部门预算

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1 杭 州 市 气 象 局 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 杭 州 市 气 象 局 主 要 工 作 职 能 : 杭 州 市 气 象 局 在 浙 江 省 气 象 局 和 杭 州 市 人 民 政 府 的 双 重 领 导 下, 根 据 授 权 承 担 本 行 政 区 域 内 气 象 工 作 的 政 府 行 政 管 理 职 能, 依 法 履 行 气 象 主 管 机 构 的 各 项 职 责 1 制 定 本 行 政 区 域 气 象 事 业 发 展 规 划 计 划, 并 负 责 本 行 政 区 域 内 气 象 事 业 发 展 规 划 计 划 及 气 象 业 务 建 设 的 组 织 实 施 ; 对 本 行 政 区 域 内 的 气 象 活 动 进 行 指 导 监 督 和 行 业 管 理 2 负 责 本 行 政 区 域 内 气 象 监 测 网 络 工 作 的 管 理, 依 法 保 护 气 象 探 测 环 境 ; 负 责 本 行 政 区 域 内 公 益 气 象 预 报 灾 害 性 天 气 警 报 以 及 农 业 气 象 预 报 城 市 环 境 气 象 预 报 火 险 气 象 等 级 预 报 等 专 业 气 象 预 报 的 发 布 ; 及 时 提 出 气 象 灾 害 防 御 措 施, 并 对 重 大 气 象 灾 害 作 出 评 估, 为 杭 州 市 人 民 政 府 组 织 防 御 气 象 灾 害 提 供 决 策 依 据 3 制 定 人 工 影 响 天 气 作 业 方 案, 并 在 本 级 人 民 政 府 的 领 导 和 协 调 下, 管 理 指 导 和 组 织 实 施 人 工 影 响 天 气 作 业 ; 组 织 管 理 雷 电 防 御 工 作, 会 同 有 关 部 门 指 导 做 好 可 能 遭 受 雷 电 袭 击 的 建 筑 物 构 筑 物 和 其 它 安 装 雷 电 灾 害 防 护 装 置 的 建 筑 物 构 筑 物 的 安 全 工 作 4 负 责 向 杭 州 市 人 民 政 府 和 同 级 有 关 部 门 提 出 利 用 保 护 气 候 资 源 和 推 广 应 用 气 候 资 源 区 划 等 成 果 的 建 议 ; 组 织 对 气 候 资 源 开 发 利 用 项 目 进 行 气 候 可 行 性 论 证 5 组 织 开 展 气 象 法 制 宣 传 教 育, 负 责 监 督 有 关 气 象 法 规 的 实 施, 对 违 反 中 华 人 民 共 和 国 气 象 法 有 关 规 定 的 行 为 依 法 进 行 处 罚, 承 1

2 担 有 关 行 政 复 议 和 行 政 诉 讼 职 能 6 统 一 领 导 和 管 理 本 行 政 区 域 内 气 象 部 门 的 计 划 财 务 人 事 劳 动 科 研 培 训 业 务 规 划 及 廉 政 建 设 等 工 作, 做 好 精 神 文 明 建 设 和 思 想 政 治 工 作 7 承 担 杭 州 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 本 部 门 共 有 预 算 单 位 2 家, 其 中 行 政 单 位 1 家, 事 业 单 位 1 家 具 体 为 :1 家 行 政 单 位 为 杭 州 市 气 象 局,1 家 事 业 单 位 为 杭 州 市 气 象 服 务 中 心 二 收 支 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 一 ) 预 算 收 入 安 排 情 况 部 门 收 入 预 算 万 元, 一 般 公 共 财 政 预 算 收 入 万 元, 其 他 资 金 210 万 元 ( 二 ) 支 出 预 算 安 排 情 况 部 门 支 出 预 算 万 元 1 按 支 出 功 能 分 类 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 支 出 万 元, 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 万 元, 其 他 支 出 20 万 元 2 按 支 出 用 途 分 类 : 基 本 支 出 万 元, 项 目 支 出 2215 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 方 面 的 支 出 2

3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 万 元 事 业 单 位 医 疗 5.41 万 元 和 公 务 员 医 疗 补 助 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 基 本 医 疗 保 障 方 面 的 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 气 象 事 务 行 政 运 行 ( 气 象 事 务 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 杭 州 市 气 象 局 在 职 离 退 休 和 编 外 人 员 的 工 资 津 补 贴 改 革 性 补 贴 以 及 整 个 行 政 单 位 日 常 运 转 等 方 面 的 开 支 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 气 象 事 务 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 气 象 事 务 ) 支 出 596 万 元, 主 要 用 于 气 象 业 务 系 统 设 备 运 行 电 费 气 象 预 报 业 务 服 务 系 统 维 持 特 种 车 运 行 维 护 费 专 项 会 议 公 共 气 象 信 息 发 布 维 持 地 面 气 象 监 测 设 备 维 护 重 大 服 务 保 障 气 象 监 测 系 统 完 善 人 工 增 雨 天 气 试 验 作 业 和 重 大 服 务 保 障 ( 峰 会 ) 气 象 网 络 安 全 设 备 等 项 目 方 面 的 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 气 象 事 务 气 象 事 业 机 构 支 出 万 元, 主 要 用 于 杭 州 市 气 象 服 务 中 心 在 职 和 编 外 人 员 的 工 资 津 补 贴 改 革 性 补 贴 以 及 整 个 事 业 单 位 日 常 运 转 等 方 面 的 开 支 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 气 象 事 务 气 象 服 务 支 出 1389 万 元, 主 要 用 于 杭 州 城 市 气 候 规 划 基 础 研 究 气 象 防 灾 减 灾 科 普 维 持 重 大 活 动 气 象 保 障 决 策 服 务 支 撑 系 统 计 算 机 设 备 网 络 维 护 大 气 成 分 监 测 维 保 服 务 气 象 英 文 服 务 系 统 杭 州 蔬 菜 生 长 与 气 象 灾 害 影 响 监 测 预 警 ( 一 期 ) 重 大 服 务 保 障 气 象 移 动 应 急 装 备 改 造 PM2.5 监 测 仪 升 级 改 造 采 购 杭 州 市 台 风 预 报 预 警 和 风 险 评 估 杭 州 市 人 工 影 响 天 气 作 业 保 障 突 发 事 件 大 气 污 染 物 扩 散 模 拟 和 应 用 系 统 气 象 媒 体 视 觉 包 装 产 品 突 发 气 象 灾 害 预 警 业 务 维 持 新 一 代 天 气 雷 达 运 行 维 持 和 人 工 增 雨 作 业 指 挥 系 统 等 项 目 方 面 的 支 出 其 他 支 出 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 3

4 其 他 政 府 性 基 金 支 出 20 万 元, 主 要 用 于 因 彩 虹 快 速 建 设 引 起 的 围 墙 场 地 和 玻 璃 幕 墙 等 拆 除 和 损 坏 部 分 修 复 方 面 的 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 万 元, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 主 要 包 括 基 本 工 资 社 会 保 障 缴 费 津 贴 补 贴 等 支 出 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 主 要 包 括 办 公 费 印 刷 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 招 待 费 邮 电 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 水 电 费 物 管 费 办 公 设 备 购 置 等 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 万 元, 主 要 包 括 离 休 费 退 休 费 医 疗 费 和 住 房 改 革 等 支 出 ( 五 ) 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 情 况 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 数 万 元, 与 上 年 相 比 增 加 7.49 万 元 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 6 元, 与 上 年 相 比 增 加 4.19 万 元 主 要 用 于 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 增 加 原 因 是 : 根 据 工 作 计 划 安 排, 2016 年 工 作 人 员 因 公 出 国 ( 境 ) 事 项 较 多, 因 此 预 算 增 加 2016 年 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 4.19 元 2. 公 务 接 待 费 万 元, 与 上 年 相 同 主 要 用 于 接 待 国 家 各 省 及 本 省 各 地 区 气 象 部 门 及 相 关 部 门 等 支 出 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 11 万 元, 与 上 年 相 比 增 加 3.3 万 元, 其 中, 公 务 用 车 购 置 支 出 0 万 元 ( 含 购 置 税 等 附 加 费 用 ); 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 11 万 元, 其 中 6 万 元 主 要 用 于 市 气 象 局 2 辆 气 象 应 急 特 种 4

5 车 的 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ;5 万 元 用 于 市 气 象 服 务 中 心 的 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 增 加 原 因 是 : 为 做 好 G20 国 际 峰 会 气 象 服 务 保 障 工 作, 市 气 象 局 2 辆 气 象 应 急 特 种 车 将 增 加 使 用 频 率, 因 此 预 算 2 辆 气 象 应 急 特 种 车 运 行 维 护 费 用 由 2015 年 2.7 万 元 增 加 至 6 万 元 三 名 词 解 释 财 政 拨 款 收 入 : 市 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金, 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 和 政 府 性 基 金 预 算 收 入 专 户 资 金 收 入 : 当 年 财 政 专 户 核 拨 的 资 金, 主 要 指 部 门 上 缴 财 政 专 户 的 各 类 政 府 非 税 收 入 其 他 资 金 收 入 : 除 财 政 拨 款 专 户 资 金 之 外 的 收 入, 主 要 包 括 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 和 其 他 杂 项 收 入 基 本 支 出 : 是 部 门 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 项 目 支 出 : 部 门 为 完 成 其 特 定 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 预 算 之 外 所 发 生 的 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 : 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 事 业 单 位 上 缴 上 级 支 出 : 事 业 单 位 按 照 财 政 部 门 和 主 管 部 门 的 规 定 上 缴 上 级 单 位 的 支 出 事 业 单 位 对 附 属 单 位 补 助 支 出 : 事 业 单 位 用 财 政 补 助 收 入 之 外 的 收 入 对 附 属 单 位 补 助 发 生 的 支 出 其 他 支 出 : 上 述 规 定 范 围 以 外 的 支 出 因 公 出 国 ( 境 ) 费 : 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 5

6 公 务 接 待 费 : 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 费 : 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 : 单 位 按 规 定 保 留 的 公 务 用 车 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车, 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆, 包 括 一 般 公 务 用 车 执 法 执 勤 用 车 特 种 专 业 技 术 用 车 和 其 他 用 车 附 表 : 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 6

7 附 表 1: 2016 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 气 象 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 ( 按 支 出 功 能 分 ) 支 出 ( 按 支 出 用 途 分 ) 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 资 金 4, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 一 基 本 支 出 2, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 4, 行 政 事 业 单 位 离 退 休 二 项 目 支 出 2, 政 府 性 基 金 预 算 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 三 事 业 单 位 经 营 支 出 二 财 政 专 户 管 理 资 金 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 四 事 业 单 位 对 附 属 单 位 补 助 支 出 三 其 他 资 金 医 疗 保 障 五 事 业 单 位 上 缴 上 级 支 出 行 政 单 位 医 疗 六 其 他 支 出 事 业 单 位 医 疗 5.41 公 务 员 医 疗 补 助 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4, 气 象 事 务 4, 行 政 运 行 ( 气 象 事 务 ) 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 气 象 事 务 ) 气 象 事 业 机 构 气 象 服 务 1, 其 他 支 出 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 其 他 政 府 性 基 金 支 出 本 年 收 入 合 计 4, 本 年 支 出 合 计 4, 本 年 支 出 合 计 4, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 结 转 下 年 上 年 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 结 转 其 他 资 金 结 转 其 他 资 金 结 转 其 他 资 金 结 转 收 入 总 计 4, 支 出 总 计 4, 支 出 总 计 4,

8 附 表 2: 2016 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 气 象 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 合 计 4, , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 公 务 员 医 疗 补 助 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 3, , , 气 象 事 务 3, , , 行 政 运 行 ( 气 象 事 务 ) 1, , 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 气 象 事 务 ) 气 象 事 业 机 构 气 象 服 务 1, , 其 他 支 出 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 其 他 政 府 性 基 金 支 出 注 : 本 表 含 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 8

9 附 表 3: 2016 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 气 象 局 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 名 称 预 算 数 合 计 2, 工 资 福 利 支 出 1, 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 6.94 咨 询 费 7.00 手 续 费 7.00 水 费 7.00 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 6.00 维 修 ( 护 ) 费 6.00 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 6.00 劳 务 费 6.16 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.00 其 他 交 通 费 用 办 公 设 备 购 置 其 他 商 品 和 服 务 支 出 8.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 8.50 医 疗 费 奖 励 金 0.16 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 0.62 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出

10 附 表 4: 2016 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 名 称 : 气 象 局 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 注 :2016 年 本 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 万 元 政 府 性 基 金 0.0 万 元 10

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