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幻梗万
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1 海关总署 2016 年度部门预算二〇一六年四月

2 目录第一部分海关部门概况一主要职能二海关系统单位构成情况第二部分海关 2016 年部门预算表一财政拨款收支预算总表二一般公共预算支出表三一般公共预算基本支出表四一般公共预算三公经费支出表五政府性基金预算支出表六财务收支预算总表七部门收入总表八部门支出总表第三部分第四部分海关 2016 年部门预算情况说明名词解释

3 第一部分海关部门概况

4 一主要职能中华人民共和国海关是国家进出境监督管理机关, 实行垂直领导体制基本任务是出入境监管征税打私统计, 对外承担税收征管通关监管保税监管进出口统计海关稽查知识产权海关保护打击走私口岸管理等主要职责 ( 一 ) 拟订海关工作的重大政策, 起草相关法律法规草案, 拟定部门规章, 参与拟订与海关工作相关的进出口税收外汇等政策 ( 二 ) 承担进出口关税及其他税费征收管理的责任, 拟定征管制度, 制定进出口商品分类目录并组织实施和解释, 组织拟订进出口商品原产地规则并依法负责有关的组织实施工作, 牵头开展多双边原产地规则对外谈判, 依法执行反倾销和反补贴措施保障措施及其他关税措施 ( 三 ) 承担全国打击走私综合治理责任, 依法查处走私违规案件, 负责所管辖走私犯罪案件的侦查拘留执行逮捕预审工作, 组织实施海关缉私工作, 组织实施海关管理环节的反恐维稳防扩散等工作 ( 四 ) 组织推动口岸大通关建设, 会同有关部门制定口岸管理规章制度, 组织拟订口岸开放的总体规划并协调实

织拟订进出口商品原产地规则并依法负责有关的组织实施工作, 牵头开展多双边原产地规则对外谈判, 依法执行反倾销和反补贴措施保障措施及其他关税措施 ( 三 ) 承担全国打击走私综合治理责任, 依法查处走私违规案件, 负责所管

5 施, 协调口岸通关中各部门的工作关系, 指导和协调地方政府口岸工作, 组织拟订电子口岸规范规划并协调实施 ( 五 ) 负责关税立法调研和起草工作, 开展关税税政调研工作, 对关税法律法规执法问题作出具体工作解释 ( 六 ) 负责制定海关监管和进出口企业海关稽查报关管理守法便利管理及海关贸易调查市场调查等制度并组织实施, 负责知识产权海关保护工作, 按分工依法执行进出口贸易管理政策, 牵头审核海关特殊监管区的设立和调整 ( 七 ) 负责国家进出口货物贸易统计, 发布海关统计信息, 开展相关监测预警工作 ( 八 ) 制定海关科技发展规划并组织实施, 开展海关领域的国际合作与交流 ( 九 ) 垂直管理全国海关 ( 十 ) 承办国务院交办的其他事项二海关系统单位构成情况海关总署是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构, 统一管理全国海关海关总署现有 17 个内设部门 6 个直属事业单位, 并在欧盟俄罗斯等派驻海关机构中央纪委监察部在海关总署派驻纪检组监察局全国海关目前共有 47 个直属海关单位 ( 广东分署, 天津上海特派办,42 个直属海关,2 所海关院校 ),600 多个隶属海关和办事处, 通关监管点近 4000 个

口货物贸易统计, 发布海关统计信息, 开展相关监测预警工作 ( 八 ) 制定海关科技发展规划并组织实施, 开展海关领域的国际合作与交流 ( 九 ) 垂直管理全国海关 ( 十 ) 承办国务院交办的其他事项二海关系统单位构成情况海关总署

6 纳入海关总署 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称 1 海关总署本级 2 中华人民共和国天津海关 3 中华人民共和国北京海关 4 中华人民共和国石家庄海关 5 中华人民共和国太原海关 6 中华人民共和国满洲里海关 7 中华人民共和国呼和浩特海关 8 中华人民共和国沈阳海关 9 中华人民共和国大连海关 10 海关总署驻天津特派员办事处 11 海关总署驻上海特派员办事处 12 中华人民共和国长春海关 13 中华人民共和国哈尔滨海关 14 上海海关学院 15 中华人民共和国上海海关 16 中华人民共和国南京海关 17 中华人民共和国杭州海关 18 中华人民共和国宁波海关 19 中华人民共和国合肥海关 20 中华人民共和国福州海关 21 中华人民共和国厦门海关 22 中华人民共和国南昌海关 23 中华人民共和国青岛海关 24 中华人民共和国济南海关 25 中华人民共和国郑州海关 26 中华人民共和国武汉海关 27 中华人民共和国长沙海关 28 中华人民共和国广东分署 29 中华人民共和国广州海关 30 中华人民共和国黄埔海关 31 中华人民共和国深圳海关 32 中华人民共和国拱北海关 33 中华人民共和国汕头海关 34 中华人民共和国海口海关

海海关学院 15 中华人民共和国上海海关 16 中华人民共和国南京海关 17 中华人民共和国杭州海关 18 中华人民共和国宁波海关 19 中华人民共和国合肥海关 20 中华人民共和国福州海关 21 中华人民共和国厦门海关 22 中华人民共和

7 35 中华人民共和国湛江海关 36 中华人民共和国江门海关 37 中华人民共和国南宁海关 38 中国电子口岸数据中心 39 中华人民共和国成都海关 40 中华人民共和国重庆海关 41 海关总署驻港组 42 海关总署驻美组 43 中华人民共和国贵阳海关 44 中华人民共和国昆明海关 45 中华人民共和国拉萨海关 46 海关总署物资装备采购中心 47 中华人民共和国西安海关 48 全国海关信息中心 49 海关总署驻欧盟使团海关处 50 海关总署驻俄使馆海关处 51 中华人民共和国乌鲁木齐海关 52 中华人民共和国兰州海关 53 中华人民共和国银川海关 54 中华人民共和国西宁海关 55 海关总署机关财务处 56 海关总署机关服务局 57 缉私警察经费处 58 中国海关博物馆 59 全国海关信息中心广东分中心 60 中国海关管理干部学院

海关 48 全国海关信息中心 49 海关总署驻欧盟使团海关处 50 海关总署驻俄使馆海关处 51 中华人民共和国乌鲁木齐海关 52 中华人民共和国兰州海关 53 中华人民共和国银川海

8 第二部分海关 2016 年部门预算表

9 财政拨款收支预算总表部门公开表 1 单位 : 万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政府性基金预算财政拨政拨款款一本年收入一本年支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 一 ) 一般公共服务支出 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 二 ) 外交支出 ( 三 ) 公共安全支出二上年结转 ( 四 ) 教育支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 五 ) 社会保障和就业支出 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 六 ) 住房保障支出 ( 七 ) 节能环保支出二结转下年收入总计支出总计

80 ( 三 ) 公共安全支出 226691.79 226691.79 二上年结转 198631.52 ( 四 ) 教育支出 15562.74 15562.74 ( 一 ) 一般公共预算拨款 198559.52 ( 五 ) 社会保障和就业支出 81320.

10 一般公共预算支出表部门公开表 2 单位 : 万元 2015 年执行数本年财政拨款支出 2016 年预算数比年预算数比年执行数 ( 扣除发改发改委 2015 年执行数年初预算数扣除发改扣除发改发改委安排委安排的基建 ) 科目编安排的科目名称执行数委基建后委基建后的基建执行码基建执执行数小计基本支出项目支出执行数数增减额增减 % 增减额增减 % 行数 201 一般公共服务支出 % % 海关事务 % % 行政运行 % % 一般行政管理事务 % % 机关服务 % % 收费业务 % % 缉私办案 % % 口岸电子执法系统建设与维护 % % 信息化建设 % % 事业运行 % % 其他海关事务支出 % % 纪检监察事务 % % 派驻派出机构 % % 202 外交支出 % % 驻外机构 % % 其他驻外机构支出 % % 国际组织 % % 国际组织会费 % % 国际组织捐赠 % % 其他外交支出 % % 其他外交支出 % %

32 1431765.35 1300.00-98628.52-6.44% -98628.52-6.44% 20109 海关事务 1531653.87 1530353.87 1300.00 1432865.35 658382.03 774483.32 1431565.35 1300.00-98788.52-6.45% -98788.52-6.46% 2010901 行政运行 682132.

11 204 公共安全支出 % % 缉私警察 % % 行政运行 % % 一般行政管理事务 % % 缉私情报 % % 禁毒及缉毒 % % 网络运行及维护 % % 其他缉私警察支出 % % 205 教育支出 % % 普通教育 % % 高等教育 % % 208 社会保障和就业支出 % % 行政事业单位离退休 % % 事业单位离退休 % % 未归口管理的行政单位离退休 % % 215 资源勘探信息等支出 % % 制造业 % % 其他制造业支出 % % 221 住房保障支出 % % 住房改革支出 % % 住房公积金 % % 提租补贴 % % 购房补贴 % % 合计 % %

00 3750.00 3750.00 3750.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2041005 禁毒及缉毒 7982.20 7982.20 4316.20 4316.20 4316.20-3666.00-45.93% -3666.00-45.93% 2041006 网络运行及维护 979.00 979.00 2979.00 2979.00 2979.00 2000.

12 一般公共预算基本支出表部门公开表 3 单位 : 万元经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费海关总署工资福利支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费

67 30199 其他工资福利支出 4679.64 4679.64 302 商品和服务支出 227258.25 227258.25 30201 办公费 12355.28 12355.28 30202 印刷费 4555.19 4555.19 30203 咨询费 276.68 276.68 30204 手续费 330.31 330.

13 30302 退休费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新其他交通工具购置其他资本性支出合计

63 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5424.26 5424.26 310 其他资本性支出 21896.21 21896.21 31001 房屋建筑物购建 10.00 10.00 31002 办公设备购置 8767.93 8767.93 31003 专用设备购置 6538.

14 三公经费财政拨款预算表部门公开表 4 单位 : 万元 2015 年预算数 2015 年预算执行数 2016 年财政拨款预算数合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置及运行费公务用公务接待费公务用车车购置运行费费

务用车运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置及运行费公务用公务接待费公务用车车购置运行费费 35075.74 2619.

15 政府性基金预算支出表部门公开表 5 单位 : 万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出海关总署节能环保支出废弃电器电子产品处理基金支出基金征管经费合计

16 财务收支预算总表部门公开表 6 单位 : 万元收入支出项目预算数项目预算数一一般公共预算拨款收入一一般公共服务支出二政府性基金预算拨款收入二外交支出三事业收入三公共安全支出四事业单位经营收入四教育支出五其他收入五社会保障和就业支出六节能环保支出七住房保障支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计支出总计

09 四教育支出 22358.11 五其他收入 429413.96 五社会保障和就业支出 81320.60 六节能环保支出 972.00 七住房保障支出 137204.

17 部门收入总表部门公开表 7 单位 : 万元上年结转本年收入科目编码科目名称合计小计政府性基教一般公共金预育预算结转其他资金算结收资金转资费金小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入金额其中 : 教育收费事业单位经营收入附属单上级补位上缴助收入收入用事业基金其他收入弥补收支差额海关总署一般公共服务支出海关事务行政运行一般行政管理事务机关服务收费业务缉私办案口岸电子执法系统建设与维护信息化建设事业运行其他海关事务支出纪检监察事务派驻派出机构外交支出驻外机构其他驻外机构支出国际组织

00 415107.9 6 29650.37 201 一般公共服务支出 2291055.9 300705.1 6 0 164231.01 136474.0 1990350.8 9 6 1433065.35 61200.6 1 47326.09 4107.00 7760.00 408012.8 1 28879.00 20109 海关事务 2290855.9 300705.1 6 0 164231.01 136474.0 1990150.

18 国际组织会费国际组织捐赠公共安全支出缉私警察行政运行一般行政管理事务缉私情报禁毒及缉毒网络运行及维护其他缉私警察支出教育支出普通教育高等教育社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休节能环保支出废弃电器电子产品处理基基金征管经费住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴购房补贴合计

00 204100 5 禁毒及缉毒 9222.30 4906.10 4906.10 4316.20 4316.20 204100 6 网络运行及维护 2979.00 2979.00 2979.00 204109 9 其他缉私警察支出 40.00 40.00 40.00 205 教育支出 22358.11 6500.00 6500.00 15858.

19 部门支出总表部门公开表 8 单位 : 万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出海关总署一般公共服务支出海关事务行政运行一般行政管理事务机关服务收费业务缉私办案口岸电子执法系统建设与维护信息化建设事业运行其他海关事务支出纪检监察事务派驻派出机构外交支出驻外机构其他驻外机构支出国际组织国际组织会费国际组织捐赠公共安全支出缉私警察行政运行一般行政管理事务缉私情报禁毒及缉毒网络运行及维护其他缉私警察支出教育支出

44 2010902 一般行政管理事务 811424.31 811424.31 2010903 机关服务 121835.36 66007.60 43276.45 11851.31 700.00 2010904 收费业务 43986.47 43986.47 2010905 缉私办案 184236.61 184236.

20 20502 普通教育高等教育社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休节能环保支出废弃电器电子产品处理基金支出基金征管经费住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴购房补贴合计

38 211 节能环保支出 972.00 972.00 21161 废弃电器电子产品处理基金支出 972.00 972.00 2116103 基金征管经费 972.00 972.00 221 住房保障支出 137204.44 137204.

21 第三部分海关 2016 年部门预算安排情况说明 21

一关于海关 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明海关 2016 年财政拨款收支总预算 2,060,400.73 万元收入包括 : 一般公共预算当年财政拨款收入 1,860,869.21 万元, 政府性基金预算当年财政拨款收入 900.

22 一关于海关 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明海关 2016 年财政拨款收支总预算 2,060, 万元收入包括 : 一般公共预算当年财政拨款收入 1,860, 万元, 政府性基金预算当年财政拨款收入万元 ; 一般公共预算上年结转 198, 万元, 政府性基金预算上年结转万元支出包括 : 一般公共服务支出 1,597, 万元外交支出 1, 万元公共安全支出 226, 万元教育支出 15, 万元社会保障和就业支出 81, 万元节能环保支出万元住房保障支出 137, 万元二关于海关 2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况海关总署 2016 年一般公共预算当年财政拨款预算 1,860, 万元, 占 22

2016 年收入总计的 67.22% 比 2015 年执行数减少 71,699.

23 2016 年收入总计的 67.22% 比 2015 年执行数减少 71, 万元, 主要原因是一般公共服务 ( 类 ) 下的海关事务外交公共安全 ( 类 ) 下的缉私警察高等教育未归口管理的行政单位离退休支出减少 ( 二 ) 一般公共预算当年财政拨款结构情况 2016 年部门预算中, 一般公共预算当年财政拨款用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 1,433, 万元, 占 77.01%; 外交 ( 类 ) 支出 1, 万元, 占 0.07%; 公共安全 ( 类 ) 支出 199, 万元, 占 10.70%; 教育 ( 类 ) 支出 9, 万元, 占 0.49%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 81, 万元, 占 4.36%; 住房保障 ( 类 ) 支出 137, 万元, 占 7.37% 23

( 三 ) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1 一般公共服务支出 ( 类 ) 海关事务 ( 款 )2016 年预算 1,432,865.35 万元, 比 2015 年执行数减少 98,788.52 万元, 下降 6.45 %, 其中 : (1) 行政运行 ( 项 )2016 年预算 656,547.

24 ( 三 ) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1 一般公共服务支出 ( 类 ) 海关事务 ( 款 )2016 年预算 1,432, 万元, 比 2015 年执行数减少 98, 万元, 下降 6.45 %, 其中 : (1) 行政运行 ( 项 )2016 年预算 656, 万元, 比 2015 年执行数减少 25, 万元, 下降 3.75% 主要原因是 2015 年执行预算中包含一次性补发津贴补贴调标经费预算 (2) 一般行政管理事务 ( 项 )2016 年预算 498, 万元, 比 2015 年执行数减少 68, 万元, 下降 12.12% 主要原因是 2015 年执行预算中包含追加监管船艇建造等项目经费预算 (3) 机关服务 ( 项 )2016 年预算万元, 比 2015 年执行数增加万元, 增长 3.11% (4) 收费业务 ( 项 )2016 年预算 43, 万元, 比 2015 年执行数增加 4, 万元, 增长 10.97% 主要是因为进出口业务量增长相应增加的预算 (5) 缉私办案 ( 项 )2016 年预算 117, 万元, 比 2015 年执行数增加 1, 万元, 增长 1.47% (6) 口岸电子执法系统建设与维护 ( 项 )2016 年预算 15, 万元, 与 2015 年执行数持平 (7) 信息化建设 ( 项 )2016 年预算 100, 万元, 比 2015 年执行数 24

25 减少 10, 万元, 下降 9.09 % 主要原因是根据金关工程二期项目建设规划, 相应安排了预算 (8) 事业运行 ( 项 )2016 年预算 1, 万元, 比 2015 年执行数减少万元, 下降 1.06 % (9) 其他海关事务支出 ( 项 )2016 年预算万元, 比 2015 年执行数减少万元, 下降 % 主要原因是 2015 年执行预算中包含博物馆 902 艇一次性专项预算 2 一般公共服务支出 ( 类 ) 纪检监察事务 ( 款 )2016 年预算 200 万元, 比 2015 年执行数增加 160 万元, 增长 400 % 主要是按照关于加强中央纪委派驻机构建设的意见规定, 派驻机构工作经费在驻在部门预算中单列, 相应增加的预算 3 外交支出 ( 类 ) 驻外机构 ( 款 ) 其他驻外机构支出 ( 项 )2016 年预算万元, 与 2015 年执行数持平 4 外交支出 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 国际组织会费 ( 项 )2016 年预算万元, 与 2015 年执行数持平 5 外交支出 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 国际组织捐赠 ( 项 )2016 年预算为万元, 比 2015 年执行数减少万元, 下降 11.17% 6 外交支出 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ) 其他外交支出 ( 项 )2016 年预算 0 万元, 比 2015 年执行数减少 70 万元, 下降 100% 主要原因是 2015 年执行预算中包含加快越老柬缅国家海关改革及现代化建设丝绸之路经济带沿线海关现代化建设等一次性预算 7 公共安全支出 ( 类 ) 缉私警察 ( 款 )2016 年预算 199, 万元, 比 2015 年执行数减少 19, 万元, 下降 8.97% 主要是因为 2015 年执行预算中包括一次性补发津贴补贴调标经费以及发改委安排的一次性项目预算 8 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 )2016 年预算 9, 万元, 比 2015 年执行数减少 3, 万元, 下降 29.15% 主要是因为中央高校改善基本办学条件专项经费预算减少 9 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 )2016 年预算 81, 万元, 比 2015 年执行数减少 1, 万元, 下降 1.92 % 主要原因 25

26 是 2015 年执行预算中包含一次性补发津贴补贴调标经费预算其中 : (1) 事业单位离退休 ( 项 )2016 年预算万元, 比 2015 年执行数减少万元, 下降 % (2) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 )2016 年预算 80, 万元, 比 2015 年执行数减少 1, 万元, 下降 1.80 % 10 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 制造业 ( 款 ) 其他制造业支出 ( 项 )2016 年预算 0.00 万元, 比 2015 年执行数减少 2100 万元主要原因是 2015 年安排了北斗卫星导航产业重大应用示范发展专项,2016 年暂未安排此项目 11 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 )2016 年预算 137, 万元, 比 2015 年执行数增加 54, 万元, 增长 65.07% 主要是因为工资基数增长相应增加的住房公积金预算以及解决海关系统无房及住房未达标职工的一次性货币化购房补贴等其中 : (1) 住房公积金 ( 项 )2016 年预算 72, 万元, 比 2015 年执行数增加 15, 万元, 增长 28.07% (2) 提租补贴 ( 项 )2016 年预算 305 万元, 比 2015 年执行数增加 3 万元, 增长 0.99 % (3) 购房补贴 ( 项 )2016 年预算 64, 万元, 比 2015 年执行数增加 38, 万元, 增长 % 三关于海关 2016 年一般公共预算基本支出情况说明海关 2016 年一般公共预算基本支出 1,021, 万元, 其中 : 人员经费 771, 万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出 ( 款 ) 离休费退休费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费 249, 万元, 主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务招待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务 26

27 用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新其他资本性支出四关于海关 2016 年三公经费预算情况说明海关 2016 年三公经费预算数为 35, 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 2, 万元, 公务用车购置及运行费 29, 万元, 公务接待费 2, 万元, 均与上年持平五关于海关 2016 年政府性基金预算收支情况说明海关系统 2016 年政府性基金预算收入 900 万元, 主要用于废弃电器电子产品处理基金征管经费支出六关于海关 2016 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 海关所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括 : 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额 ; 支出包括 : 一般公共服务支出外交支出公共安全支出教育支出社会保障和就业支出节能环保支出住房保障支出等海关 2016 年收支总预算 2,768, 万元七关于海关 2016 年收入预算情况说明海关 2016 年收入预算 2,768, 万元, 其中 : 上年结转 335, 万元, 占 12.12%; 一般公共预算财政拨款 1,860, 万元, 占 67.22%; 政府性基金预算拨款收入 900 万元, 占 0.03%; 事业收入 64, 万元, 占 2.33%; 事业单位经营收入 47, 万元, 占 1.71%; 其他收入 429,413.96, 占 15.51%; 用事业基金弥补收支差额 29, 万元, 占 1.07% 27

28 28

八关于海关 2016 年支出预算情况说明海关 2016 年支出预算 2,768,136.28 万元, 其中 : 基本支出 1,391,363.37 万元, 占 50.26%; 项目支出 1,282,971.75 万元, 占 46.35%; 上缴上级支出 45,657.45 万元, 占 1.

29 八关于海关 2016 年支出预算情况说明海关 2016 年支出预算 2,768, 万元, 其中 : 基本支出 1,391, 万元, 占 50.26%; 项目支出 1,282, 万元, 占 46.35%; 上缴上级支出 45, 万元, 占 1.65%; 事业单位经营支出 47, 万元, 占 1.71%; 对下级单位补助支出 700 万元, 占 0.03% 九其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 2016 年海关总署本级广东分署天津特派办上海特派办 42 个直属海关 600 多个隶属海关和办事处 4 个驻外机构以及全国海关信息中心全国海关教育培训中心海关总署物资装备采购中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 249, 万元, 较 2015 年执行预算增加 2, 万元, 增长 1.16% 29

30 ( 二 ) 政府采购情况 2016 年海关系统各单位政府采购预算总额 624, 万元, 其中 : 政府采购货物预算 428, 万元政府采购工程预算 87, 万元政府采购服务预算 108, 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2015 年 6 月 1 日, 海关系统各单位共有车辆辆, 其中, 部级领导干部用车 11 辆一般公务用车 429 辆一般执法执勤用车辆特种专业技术用车 4 辆其他用车 183 辆单位价值 200 万元以上大型设备 519 台 ( 套 ) 2016 年部门预算安排公务用车购置费 480 万元, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 48 台 ( 套 ) ( 四 ) 绩效目标设置情况 2016 年海关总署一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 839, 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 3 个, 涉及一般公共预算当年拨款 357, 万元 30

31 第四部分名词解释 31

32 一一般公共预算拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金二事业收入 : 指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入三事业单位经营收入 : 指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外, 开展非独立核算经营活动取得的收入四其他收入 : 指海关系统取得的除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入五用事业基金弥补收支差额 : 指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时, 用事业基金弥补本年度收支差额的数额六上年结转 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等七一般公共服务支出 ( 类 ) 海关事务 ( 款 ): 反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出 ( 一 ) 行政运行 ( 项 ): 反映海关系统行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 ( 二 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映海关系统行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 ( 三 ) 机关服务 ( 项 ): 反映海关系统为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出 ( 四 ) 收费业务 ( 项 ): 反映海关收费业务成本性支出 ( 五 ) 缉私办案 ( 项 ): 反映海关用于缉私办案方面的支出 ( 六 ) 口岸电子执法系统建设与维护 ( 项 ): 反映口岸电子执法系统的建设和运行维护支出 ( 七 ) 信息化建设 ( 项 ): 反映海关系统用于金关工程等信息化建设方面的支出 ( 八 ) 事业运行 ( 项 ): 反映海关事业单位的基本支出, 不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 后勤服务中心等附属事业单位 32

33 ( 九 ) 其他海关事务支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出 ( 十 ) 派驻派出机构 ( 项 ): 指中央纪委驻海关总署开展工作的专项业务支出八外交支出 ( 类 ) 驻外机构 ( 款 ) 其他驻外机构支出 ( 项 ): 反映用于保障海关系统驻外机构正常运行的支出九外交支出 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ): 反映海关向国际组织交纳的会费捐款基金等支出 ( 一 ) 国际组织会费 ( 项 ): 反映我国政府 ( 包括国务院主管部门 ) 批准参加国际组织, 按国际组织规定缴纳的会费 ( 二 ) 国际组织捐赠 ( 项 ): 反映以我国政府名义, 向国际组织的认捐救灾馈赠等支出十外交支出 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ) 其他外交支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出十一公共安全支出 ( 类 ) 缉私警察 ( 款 ): 反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出十二教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ): 反映海关所属院校教学等方面的支出十三社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出 ( 一 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 反映海关系统实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 ( 二 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映海关未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休支出十四住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金提租补贴和购房补贴等支出住房改革支出包括三项 : ( 一 ) 住房公积金 ( 项 ): 住房公积金是按照住房公积金管理条例的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金该项政策始于上世纪九十年 33

34 代中期, 在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗位津贴艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴等 ( 二 ) 提租补贴 ( 项 ): 提租补贴是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 ( 三 ) 购房补贴 ( 项 ): 购房补贴是根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行十五三公经费 : 纳入中央财政预决算管理的三公经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十六机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费 34

35 办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 35

2016年山东省民主党派办公大楼管理处

2016年山东省民主党派办公大楼管理处 2016 年山东省民主党派办公大楼管理处部门预算目录第一部分部门概况一主要职能二部门预算单位构成第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收

目 录 第 一 部 分 海 关 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 海 关 系 统 单 位 构 成 情 况 第 二 部 分 海 关 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表

目录第一部分海关部门概况一主要职能二海关系统单位构成情况第二部分海关 2016 年部门预算表一财政拨款收支预算总表二一般公共预算支出表三一般公共预算基本支出表