关于核对市级部门“三公经费”的通知

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1 济 南 市 政 协 办 公 厅 2016 年 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 四 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 五 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 七 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明

3 第 一 部 分 概 况

4 一 主 要 职 能 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 山 东 省 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 ( 以 下 简 称 济 南 市 政 协 办 公 厅 ) 负 责 市 政 协 各 类 会 议 的 会 务 工 作 重 大 活 动 的 计 划 和 组 织 工 作 ; 负 责 组 织 实 施 市 政 协 全 委 会 议 常 委 会 议 主 席 会 议 的 决 议 和 决 定 ; 负 责 对 外 联 络 协 调 和 建 议 案 调 研 报 告 的 报 告 和 督 办 工 作 ; 负 责 市 政 协 的 干 部 人 事 管 理 接 待 文 秘 信 访 委 员 活 动 和 后 勤 服 务 和 离 退 休 人 员 管 理 工 作 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 承 担 政 协 机 关 环 境 绿 化 物 业 管 理 会 议 服 务 接 待 水 电 暖 设 备 安 装 维 修 车 辆 管 理 维 修 等 后 勤 服 务 工 作 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 为 政 协 工 作 服 务, 为 政 协 常 委 委 员 参 加 活 动 提 供 餐 饮 服 务 二 部 门 预 算 单 位 构 成 纳 入 市 政 协 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 济 南 市 政 协 办 公 厅 行 政 2 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 事 业 3 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 事 业

5 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表

6 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 收 支 预 算 总 表 支 出 部 门 公 开 001 表 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2, 一 般 公 共 服 务 支 出 2, 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1, 政 协 事 务 2, 预 算 内 专 项 拨 款 行 政 运 行 1, 市 筹 基 建 一 般 行 政 管 理 事 务 行 政 事 业 性 收 费 机 关 服 务 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 政 协 会 议 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 委 员 视 察 专 项 参 政 议 政 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 事 业 运 行 政 府 性 基 金 其 他 政 协 事 务 支 出 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 国 有 资 本 经 营 行 政 事 业 单 位 离 退 休 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 教 育 收 费 事 业 单 位 离 退 休 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 三 事 业 单 位 经 营 医 疗 保 障 四 其 他 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 9.32 本 年 合 计 2, 本 年 支 出 合 计 3, 五 上 级 补 助 六 附 属 单 位 上 缴 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 八 上 年 结 转 公 共 预 算 专 项 结 余 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 资 金 结 余 总 计 3, 支 出 总 计 3,256.36

7 预 算 总 表 预 算 公 开 002 表 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 科 目 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 预 算 内 专 项 拨 款 市 筹 基 建 行 政 事 业 性 收 费 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 专 项 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 政 府 性 基 金 上 级 转 移 支 国 有 资 付 ( 政 府 性 本 经 营 基 金 ) 财 政 专 户 管 理 的 非 税 合 计 教 育 收 费 其 他 财 政 专 户 管 理 的 非 税 国 有 资 本 经 营 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 用 事 业 基 位 上 缴 金 弥 补 收 支 差 额 公 共 预 公 共 预 算 专 算 其 他 项 结 余 结 余 ** ** 合 计 3, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , , 政 协 事 务 2, , , 行 政 运 行 1, , , 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 政 协 会 议 委 员 视 察 参 政 议 政 事 业 运 行 其 他 政 协 事 务 支 出 社 会 保 障 208 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 210 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 上 年 结 转 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余

8 科 目 编 码 科 目 支 出 预 算 表 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 3, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , , 政 协 事 务 2, , , 行 政 运 行 1, , 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 政 协 会 议 委 员 视 察 参 政 议 政 事 业 运 行 其 他 政 协 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 上 缴 上 位 补 助 支 级 支 出 出 预 算 公 开 003 表 结 转 下 年 支 出

9 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 财 政 拨 款 预 算 收 支 表 支 出 部 门 公 开 004 表 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2, 一 般 公 共 服 务 支 出 2, 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1, 政 协 事 务 2, 预 算 内 专 项 拨 款 行 政 运 行 1, 市 筹 基 建 一 般 行 政 管 理 事 务 行 政 事 业 性 收 费 机 关 服 务 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 政 协 会 议 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 委 员 视 察 专 项 参 政 议 政 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 事 业 运 行 政 府 性 基 金 其 他 政 协 事 务 支 出 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 国 有 资 本 经 营 行 政 事 业 单 位 离 退 休 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 教 育 收 费 事 业 单 位 离 退 休 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 9.32 本 年 合 计 2, 本 年 支 出 合 计 3, 三 上 年 结 转 公 共 预 算 专 项 结 余 公 共 预 算 其 他 结 余 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 资 金 结 余 总 计 3, 支 出 总 计 3,256.36

10 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 科 目 科 目 编 码 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 支 出 表 预 算 公 开 005 表 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 2, , , 一 般 公 共 服 务 支 出 2, , , 政 协 事 务 2, , , 行 政 运 行 1, , 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 政 协 会 议 委 员 视 察 参 政 议 政 事 业 运 行 其 他 政 协 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗

11 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 项 目 2016 年 预 算 数 合 计 1, 工 资 福 利 支 出 1, 基 本 工 资 津 贴 补 贴 在 职 规 范 补 贴 奖 金 在 职 人 员 住 房 补 贴 住 房 公 积 金 社 会 保 障 缴 费 ( 不 含 养 老 金 ) 0.89 医 疗 保 险 补 充 医 疗 保 险 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 1.72 水 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 8.24 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 2.58 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 办 公 设 备 购 置 费 4.21 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 社 会 保 障 经 费 预 算 公 开 006 表

12 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 预 算 公 开 007 表 科 目 预 算 单 位 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称

13 政 府 采 购 预 算 表 预 算 公 开 008 表 部 门 ( 单 位 ): 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 科 目 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 管 理 的 非 税 上 年 结 转 科 目 编 码 科 目 名 称 总 计 合 计 经 费 拨 款 预 算 内 专 ( 补 助 ) 项 拨 款 行 政 事 业 国 有 资 源 ( 资 市 筹 性 收 费 收 产 ) 有 偿 使 用 收 基 建 入 入 其 他 纳 入 预 专 项 算 管 理 的 非 税 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 政 府 性 基 金 收 入 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 国 有 资 本 经 营 合 计 教 育 收 其 他 财 政 专 户 管 理 的 费 非 税 国 有 资 本 经 营 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 公 共 预 算 专 项 结 余 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余 ** ** 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 政 协 事 务 一 般 行 政 管 理 事 务 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 政 协 会 议 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 委 员 视 察 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 参 政 议 政 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅

14 预 算 公 开 009 表 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 购 置 公 务 接 待 费 合 计 行 政 政 法 处 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅 政 协 济 南 市 委 员 会 办 公 厅

15 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明

16 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 济 南 市 市 级 预 算 审 查 监 督 条 例 和 济 南 市 市 本 级 部 门 预 算 管 理 办 法 文 件 精 神, 深 化 部 门 预 算 改 革, 完 善 预 算 管 理 制 度 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 和 市 厉 行 节 约 有 关 要 求, 规 范 基 本 支 出 预 算 编 制, 提 前 采 集 各 部 门 下 年 项 目 工 作 数 据, 严 控 业 务 类 项 目 支 出 三 公 经 费, 细 化 政 府 采 购 预 算 的 编 制 数 据, 结 合 实 际, 确 保 预 算 实 细 准, 认 真 做 好 预 算 数 据 填 报 工 作 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 万 元 ( 其 中, 济 南 市 政 协 办 公 厅 万 元, 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 万 元, 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 192 万 元 ); 上 年 结 转 万 元, 其 中, 市 政 协 办 公 厅 上 年 结 转 万 元, 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 上 年 结 转 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元 ( 其 中, 济 南 市 政 协 办 公 厅 万 元, 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 万 元, 济 南 市 政 协 委 员 活 动 之 家 万 元 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元 ( 其 中, 济 南 市 政 协 办 公 厅 万 元, 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 万 元 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 支 出 万 元 ( 其 中, 济 南 市 政 协 办 公 厅 万 元, 济 南 市 政 协 机 关 后 勤 服 务 中 心 9.32 万 元 ) 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况

17 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 主 要 用 于 职 工 工 资 和 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 组 织 实 施 各 类 政 协 会 议 组 织 委 员 视 察 调 研 活 动 等 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 于 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 养 老 保 险 等 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 支 出 万 元, 主 要 用 于 职 工 医 疗 保 险 等 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 20 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ( 三 ) 公 务 接 待 费 预 算 45 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出

第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 参 政 议 政 民 主 监 督, 参 加 中 国 共 产 党 领 导 的 政 治 协 商 二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员 会 部 门 预 算 包 括 中 国 民 主 建 国 会 山 东 省 委 员

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