市六届人大--次

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1 市 六 届 人 大 七 次 会 议 文 件 (20 20) 附 件 清 远 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 附 件

2 目 录 一 一 般 公 共 预 算 1-80 ( 一 )2015 年 清 远 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 1-10 ( 二 ) 年 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 表 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 1) 年 各 县 ( 市 区 ) 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 2) 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 一 )( 表 3) 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 二 )( 表 4) 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 5) 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 表 6) 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 收 支 执 行 情 况 表 ( 表 7) 17 ( 三 ) 年 一 般 公 共 财 政 预 算 表 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 表 ( 代 编 预 算 )( 表 8) 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ( 代 编 预 算 )( 表 9) 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 表 ( 表 10) 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ( 表 11) 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 表 ( 表 12-1, 表 12-2) 年 广 清 产 业 园 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 表 ( 表 13) 44 ( 四 ) 关 于 2016 年 市 本 级 三 公 经 费 情 况 的 说 明 年 市 本 级 三 公 经 费 汇 总 情 况 表 ( 表 14) 46 ( 五 ) 关 于 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 重 点 支 出 安 排 情 况 47-67

3 年 市 本 级 对 县 区 转 移 支 付 情 况 表 ( 表 15) ( 六 ) 名 词 解 释 二 政 府 性 基 金 预 算 ( 一 ) 清 远 市 本 级 政 府 性 基 金 2015 年 预 算 执 行 和 2016 年 预 算 草 案 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 草 案 表 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 16) 年 全 市 政 府 性 基 金 支 出 执 行 情 况 表 ( 表 17) 年 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 执 行 情 况 表 ( 表 18) 年 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 执 行 情 况 表 ( 表 19) 年 全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 支 表 ( 代 编 预 算 )( 表 20) 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 表 ( 表 21) 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 ( 表 22) 年 市 本 级 出 让 土 地 计 划 表 ( 表 23) 三 国 有 资 本 经 营 预 算 ( 一 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 2015 年 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 ( 二 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 草 案 表 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 总 表 ( 表 24) 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入 预 算 表 ( 表 25) 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出 预 算 表 ( 表 26) 111 四 社 会 保 险 基 金 预 算

4 ( 一 ) 清 远 市 社 保 基 金 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 ( 二 ) 年 社 会 保 险 基 金 预 算 情 况 说 明 ( 三 ) 社 会 保 险 基 金 预 算 草 案 表 年 清 远 市 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 表 ( 表 27) 年 清 远 市 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 表 ( 表 28) 年 清 远 市 社 会 保 险 基 金 结 余 预 算 表 ( 表 29) 年 清 远 市 社 会 保 险 基 础 资 料 表 ( 表 30) 136 五 2016 年 清 远 市 本 级 政 府 债 务 收 支 计 划 说 明

5 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 一 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 ( 一 ) 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 收 入 完 成 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 亿 元, 增 长 9.12%( 可 比 口 径 完 成 4.52%), 完 成 调 整 预 算 的 100%, 上 级 补 助 收 入 亿 元, 地 方 政 府 债 券 转 贷 收 入 26.1 亿 元, 下 级 上 解 1.55 亿 元, 上 年 结 余 结 转 收 入 亿 元, 调 入 资 金 4.28 亿 元 ( 二 ) 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 支 出 完 成 亿 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 支 出 完 成 亿 元 补 助 县 ( 市 区 ) 支 出 亿 元 上 解 支 出 0.77 亿 元 地 方 政 府 债 券 转 贷 还 本 支 出 18.6 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 3.55 亿 元, 增 设 预 算 周 转 金 0.62 亿 元 2015 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 收 支 相 抵, 预 计 结 转 下 年 支 出 亿 元 按 照 市 委 市 政 府 的 决 策 部 署, 并 经 市 人 大 批 准, 市 财 政 紧 紧 围 绕 市 委 市 政 府 中 心 工 作, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 按 照 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 积 极 作 为 精 准 发 力, 充 分 发 挥 财 政 职 能, 综 合 运 用 财 政 资 金 和 政 策 手 段, 着 力 稳 增 长 调 结 构 - 1 -

6 促 改 革 惠 民 生 财 政 运 行 平 稳, 各 项 民 生 和 社 会 事 业 保 障 有 力 主 要 项 目 执 行 情 况 如 下 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 72,504 万 元 重 点 支 持 行 政 事 业 单 位 维 持 正 常 运 转, 提 高 行 政 效 能, 为 政 府 提 高 公 共 管 理 和 公 共 服 务 能 力 提 供 财 力 支 撑 (2) 公 共 安 全 支 出 32,194 万 元 重 点 支 持 政 府 维 护 社 会 公 共 安 全, 支 持 武 装 警 察 公 安 国 家 安 全 检 察 法 院 司 法 行 政 等 机 构 提 供 公 共 安 全 服 务 (3) 教 育 支 出 68,258 万 元 持 续 加 大 对 教 育 的 投 入 力 度, 提 升 教 育 发 展 水 平, 支 持 学 前 教 育 发 展, 推 进 义 务 教 育 均 衡 发 展, 加 快 普 及 高 中 阶 段 教 育, 大 力 发 展 职 业 教 育 (4) 科 学 技 术 支 出 2,405 万 元 重 点 支 持 增 强 企 业 自 主 创 新 能 力, 加 强 产 学 对 接, 支 持 技 术 产 业 发 展, 推 进 人 才 工 程 建 设 (5) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4,296 万 元 加 快 建 设 覆 盖 城 乡 的 公 共 文 化 服 务 体 系, 促 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化, 支 持 提 高 体 育 事 业 发 展 (6) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 31,598 万 元 继 续 完 善 城 乡 居 民 社 会 养 老 保 险, 完 善 优 抚 安 置 保 障 体 系, 完 善 社 会 救 助 和 社 会 福 利 体 系, 落 实 积 极 就 业 政 策 积 极 支 持 应 对 自 然 灾 害, 保 障 受 灾 群 众 和 地 区 生 产 生 活 (7) 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 15,896 万 元 支 持 健 全 覆 盖 城 乡 居 民 的 医 疗 保 障 体 系, 大 力 实 施 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目, - 2 -

7 推 进 基 层 医 疗 卫 生 事 业 发 展, 加 强 公 共 卫 生 服 务 能 力 建 设, 提 升 综 合 性 医 院 建 设 水 平, 提 高 医 疗 保 障 及 救 助 水 平, 保 障 计 生 服 务 体 系 建 设 和 奖 励 资 金 (8) 农 林 水 事 务 支 出 24,894 万 元 落 实 强 农 惠 农 富 农 政 策, 加 大 扶 贫 开 发 投 入 力 度, 加 快 发 展 现 代 农 业, 加 大 农 业 农 村 基 础 设 施 建 设, 深 化 农 村 综 合 改 革, 提 高 农 民 收 入 (9) 交 通 运 输 支 出 217,879 万 元 确 保 公 路 养 护 和 运 输 管 理 的 资 金 投 入, 支 持 交 通 建 设 二 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 草 案 编 制 2016 年 财 政 预 算 的 指 导 思 想 是 : 全 面 贯 彻 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 和 中 央 经 济 工 作 会 议 精 神, 按 照 市 第 六 次 党 代 会 六 届 十 次 全 会 的 部 署 和 稳 中 求 进 的 总 基 调, 秉 承 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 统 筹 处 理 好 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 的 关 系, 重 点 突 出 有 保 有 控 的 科 学 编 制 预 算 编 制 2016 年 财 政 预 算 的 基 本 原 则 是 : 一 是 依 法 依 规, 强 化 约 束 严 格 落 实 新 预 算 法, 将 法 治 思 维 贯 彻 预 算 编 制 全 过 程, 规 范 政 府 收 支 行 为 二 是 积 极 稳 妥, 收 支 平 衡 坚 持 实 事 求 是 留 有 余 地, 落 实 收 入 预 算 从 约 束 性 向 预 期 性 转 变, 与 经 济 社 会 发 展 水 平 相 适 应, 建 立 跨 年 度 预 算 平 衡 机 制, 发 挥 预 算 稳 定 调 节 基 金 的 作 用 三 是 细 化 预 算, 精 准 编 制 一 般 公 共 预 算 支 出 按 照 功 能 分 类 编 列 到 项, 基 本 支 出 编 列 到 款, 全 面 推 进 项 目 库 - 3 -

8 改 革 四 是 加 强 统 筹, 盘 活 存 量 加 强 项 目 资 金 的 统 筹 使 用, 避 免 财 政 资 金 使 用 碎 片 化, 盘 活 各 领 域 沉 睡 的 财 政 资 金, 增 加 资 金 有 效 供 给 五 是 加 强 调 控, 力 促 增 长 紧 抓 交 通 基 础 设 施 建 设 产 业 园 区 扩 容 提 质 三 大 抓 手, 支 持 创 新 驱 动 发 展 战 略 六 是 民 生 优 先, 保 障 底 线 深 入 推 进 实 施 基 本 公 共 服 务 均 等 化, 落 实 省 市 十 件 民 生 实 事 资 金 七 是 适 度 举 债, 防 范 风 险 将 地 方 政 府 性 债 务 分 门 别 类 纳 入 全 口 径 预 算 管 理, 建 立 债 务 风 险 预 警 机 制, 切 实 防 范 和 化 解 财 政 金 融 风 险 八 是 信 息 公 开, 预 算 透 明 将 公 开 透 明 贯 彻 预 算 改 革 和 管 理 全 过 程, 全 面 推 进 预 算 信 息 公 开, 进 一 步 扩 大 公 开 范 围, 细 化 公 开 内 容, 完 善 公 开 机 制 年 的 收 入 预 测 情 况 展 望 2016 年, 国 家 继 续 保 持 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 省 级 粤 东 西 北 发 展 战 略 扶 持 力 度 不 断 加 大, 广 清 一 体 化 步 伐 加 快, 我 市 近 年 的 结 构 调 整 和 转 型 升 级 也 积 蓄 了 发 展 的 动 力, 为 适 应 新 常 态 下 的 发 展 夯 实 了 基 础 2016 年 我 市 经 济 有 望 保 持 在 平 稳 区 间 运 行, 财 政 收 支 形 势 继 续 处 于 平 稳 态 势 收 入 方 面, 经 济 下 行 压 力 较 大, 投 资 增 速 放 缓, 工 业 回 升 基 础 不 牢 固, 消 费 动 力 不 足, 部 分 企 业 生 产 经 营 仍 然 困 难, 将 明 显 影 响 2016 年 有 关 主 体 税 种 收 入 增 长 此 外, 进 一 步 扩 大 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 范 围, 落 实 涉 企 行 政 事 业 性 收 费 等 降 税 清 费 政 策 将 一 定 程 度 上 影 响 财 政 增 收 - 4 -

9 通 过 近 几 年 的 结 构 调 整 转 型 升 级, 我 市 积 蓄 了 发 展 的 动 力, 为 适 应 新 常 态 下 的 发 展 夯 实 了 基 础 综 合 上 述 情 况, 预 期 市 区 的 税 收 增 长 可 达 到 10%, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 按 9% 进 行 安 排 2. 收 入 具 体 情 况 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 收 入 拟 安 排 49.3 亿 元, 主 要 由 五 方 面 组 成 1. 一 般 公 共 预 算 收 入 方 面 2016 年 增 长 9%, 完 成 亿 元 2. 税 收 返 还 方 面 2016 年 预 计 上 级 税 收 返 还 3.84 亿 元, 与 上 年 基 本 持 平 3. 上 级 补 助 方 面 2016 年 预 计 上 级 转 移 支 付 6.34 亿 元, 较 上 年 增 加 3.4 亿 元 主 要 是 依 据 上 级 要 求, 将 提 前 告 知 的 一 般 性 转 移 支 付 项 目 列 入 预 算 4. 利 益 共 同 体 调 整 方 面 2016 年, 共 计 转 移 财 力 3.86 亿 元, 其 中, 对 清 城 区 体 制 将 调 整 为 61:39, 市 本 级 减 少 收 入 约 2.2 亿 元 ; 对 开 发 区 体 制 返 还 方 面 达 到 1.38 亿 元 5. 纳 入 一 般 公 共 预 算 安 排 的 资 金 调 入 一 般 公 共 预 算 安 排 的 政 府 性 基 金 6 亿 元, 国 有 资 本 经 营 预 算 0.1 亿 元, 合 计 6.1 亿 元 ( 四 ) 支 出 安 排 情 况 1. 支 出 安 排 的 思 路 在 保 工 资 保 运 转 的 前 提 下,2016 年 市 本 级 财 政 支 出 安 排 围 绕 五 大 发 展 理 念 进 行 统 筹 安 排 一 是 创 新 支 持 创 新 驱 动, 根 据 市 委 关 于 加 快 实 施 创 新 - 5 -

10 驱 动 发 展 战 略 的 意 见, 安 排 科 技 资 金 7,000 万 元 ; 支 持 农 村 综 合 改 革, 安 排 各 类 改 革 资 金 7,000 万 元 ; 支 持 人 才 发 展 战 略, 安 排 2,840 万 元 人 才 发 展 专 项 资 金 ; 支 持 工 业 技 术 创 新, 安 排 企 业 技 术 改 造 专 项 3,000 万 元 二 是 协 调 继 续 安 排 区 域 中 心 城 市 扩 容 提 质 资 金 4,000 万 元, 继 续 执 行 利 益 共 同 财 政 体 制 下 沉 财 力 3.86 亿 元, 推 动 区 域 协 调 发 展 ; 安 排 生 态 转 移 支 付 资 金 6,000 万 元, 缓 解 生 态 功 能 区 财 力 困 难 ; 安 排 三 农 资 金 3.56 亿 元, 释 放 农 村 发 展 的 内 生 动 力, 缩 小 城 乡 差 距 三 是 绿 色 支 持 美 丽 乡 村 建 设 和 创 建 环 保 模 范 城 市 ; 新 增 安 排 市 级 黄 标 车 淘 汰 专 项 资 金 生 态 公 益 林 和 基 本 农 田 保 护 资 金, 合 计 2,000 万 元 ; 全 面 推 进 河 道 截 污 和 整 治 工 程, 安 排 1.42 亿 元 四 是 开 放 继 续 以 交 通 建 设 为 抓 手, 统 筹 各 类 建 设 资 金, 打 通 对 外 交 流 交 通 大 动 脉 ; 安 排 互 联 网 + 和 信 息 化 建 设 项 目 5,000 万 元 ; 设 立 旅 游 发 展 基 金, 支 持 对 外 经 济 交 流 合 作 五 是 共 享 扎 实 推 动 基 本 公 共 服 务 均 等 化, 安 排 资 金 8.3 亿 元 ; 支 持 扶 贫 攻 坚 工 程, 安 排 资 金 2,200 万 元 - 6 -

11 序 号 2016 年 基 本 公 共 服 务 项 目 投 入 对 比 情 况 表 类 别 2015 年 支 出 ( 万 元 ) 2016 年 投 入 数 ( 万 元 ) 增 长 合 计 71,525 83, % 1 公 共 教 育 15,395 16, % 2 公 共 卫 生 15,542 18, % 3 公 共 文 化 体 育 1,012 1, % 4 公 共 交 通 1,655 1, % 5 公 共 安 全 3,255 3, % 6 生 活 保 障 14,940 18, % 7 住 房 保 障 1,675 3, % 8 就 业 保 障 493 1, % 9 医 疗 保 障 8,800 9, % 10 生 态 环 境 保 障 8,758 8, % 备 注 : 以 上 仅 按 照 基 本 公 共 服 务 实 施 项 目 统 计 专 项 投 入 情 况, 不 含 人 员 运 转 经 费 2. 具 体 支 出 安 排 (1) 保 工 资 保 运 转 方 面 安 排 亿 元 ( 占 比 30.9%, 增 加 1.92 亿 元, 增 长 14.8%) 主 要 是 因 为 根 据 工 资 制 度 改 革, 增 加 了 人 员 经 费 支 出 (2) 专 项 支 出 方 面 主 要 包 括 教 育 医 疗 卫 生 社 会 保 障 和 公 共 文 化 体 育, 促 进 经 济 发 展, 城 市 建 设 管 理 等 方 面, 总 计 亿 元 教 育 方 面 安 排 38,868 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 19.4%), 较 上 年 增 加 5,024 万 元, 增 长 14.8% 主 要 包 括 : 山 区 和 农 村 边 远 地 区 教 师 岗 位 补 贴 2,130 万 元 高 级 技 工 学 校 和 职 业 技 术 学 院 办 学 经 费 10,456 万 元 中 等 职 业 学 校 免 学 费 4,916 万 元 义 务 - 7 -

12 教 育 公 用 经 费 补 助 4,820 万 元 教 育 奖 助 学 金 692 万 元 农 村 义 务 教 育 寄 宿 生 伙 食 补 助 700 万 元 农 村 中 小 学 校 舍 维 修 改 造 配 套 资 金 186 万 元 全 市 基 础 教 育 专 组 网 升 级 1,569 万 元 强 师 工 程 1,000 万 元 民 办 高 等 院 校 落 户 清 远 专 项 资 金 4,000 万 元, 三 中 F 栋 宿 舍 建 设 资 金 1,574 万 元, 市 直 学 校 修 缮 和 设 备 购 置 2,622 万 元 学 前 教 育 民 办 公 助 550 万 元 医 疗 卫 生 方 面 安 排 28,949 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 18.4%),, 较 上 年 增 加 4, 万 元, 增 长 18.4% 主 要 包 括 : 安 排 市 直 医 疗 机 构 定 额 补 贴 2,067 万 元, 县 级 医 疗 机 构 创 建 综 合 医 院 以 奖 代 补 资 金 1,350 万 元, 乡 镇 卫 生 院 设 备 标 准 化 配 套 资 金 1,120 万 元, 经 常 性 收 支 差 额 补 助 450 万 元, 村 级 卫 生 站 业 务 用 房 标 准 化 建 设 补 助 941 万 元 安 排 全 科 医 生 培 训 经 费 192 万 元, 基 层 医 疗 卫 生 队 伍 补 贴 1,911 万 元, 村 医 医 疗 和 养 老 保 险 费 185 万 元 安 排 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 市 级 配 套 资 金 9,302 万 元, 基 本 医 疗 保 险 普 通 门 诊 财 政 补 贴 资 金 1,080 万 元, 基 本 公 共 卫 生 服 务 配 套 补 助 2,180 万 元 计 划 生 育 服 务 和 奖 励 经 费 1,040 万 元 出 生 缺 陷 综 合 防 控 及 孕 前 优 生 健 康 检 查 项 目 配 套 2,366 万 元, 预 留 医 改 经 费 1,000 万 元 科 技 文 化 投 入 方 面 安 排 13,528 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 6.2%), 较 上 年 增 加 7,330 万 元, 增 长 118% 主 要 包 括 : 市 直 信 息 化 专 项 资 金 4,000 万 元 创 新 驱 动 发 展 战 略 专 项 4,668 万 元 高 新 区 科 技 引 导 专 项 2,000 万 元 公 共 文 化 体 育 服 务 均 等 化

13 万 元 城 市 形 象 宣 传 经 费 1,000 万 元 县 区 品 牌 项 目 市 级 奖 励 450 万 元 社 会 保 障 投 入 方 面 安 排 22,698 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 10.8%),, 较 上 年 增 加 3,221 万 元, 增 长 16.5% 主 要 包 括 : 安 排 农 村 和 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 资 金 2,888 万 元 城 乡 居 民 养 老 保 险 市 级 配 套 资 金 12,113 万 元 优 抚 对 象 生 活 补 助 261 万 元 退 伍 军 人 政 策 补 贴 和 军 转 干 部 经 费 补 助 841 万 元 80 岁 以 上 高 龄 补 贴 1,100 万 元 残 疾 人 生 活 ( 护 理 ) 补 贴 1,422 万 元 优 抚 对 象 生 活 和 烈 士 后 裔 助 学 金 补 助 346 万 元 城 乡 就 业 创 业 扶 持 专 项 资 金 1,000 万 元 保 障 三 农 方 面 计 划 安 排 30,327 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 15.1%),, 较 上 年 增 加 3,841 万 元, 增 长 14.5% 主 要 包 括 : 涉 水 专 项 收 入 安 排 支 出 1.42 亿 元 各 类 扶 贫 开 发 资 金 5,238 万 元 落 实 惠 农 补 助 3,136 万 元 美 丽 乡 村 建 设 2,000 万 元, 三 品 工 程 500 万 元, 一 事 一 议 工 作 奖 补 资 金 850 万 元 粮 食 机 械 化 烘 干 中 心 专 项 资 金 600 万 元 农 业 综 合 开 发 和 土 地 治 理 项 目 市 级 配 套 资 金 877 万 元 改 革 促 发 展 方 面 计 划 安 排 33,856 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 16.7%),, 较 上 年 增 加 12,347 万 元, 增 长 58% 主 要 包 括 : 农 村 综 合 改 革 安 排 6,128 万 元, 包 括 村 级 党 建 工 作 经 费 4,528 万 元, 农 村 土 地 承 包 经 营 权 登 记 颁 证 书 配 套 资 金 600 万 元, 基 层 公 共 服 务 平 台 建 设 1,000 万 元 等 电 子 商 务 发 展 专 项 1,200 万 元 - 9 -

14 紧 缺 人 才 队 伍 建 设 资 金 2,840 万 元 促 进 服 务 外 包 产 业 发 展 专 项 资 金 950 万 元 支 持 外 贸 稳 增 长 1,000 万 元 区 域 中 心 城 市 扩 容 提 质 和 产 业 化 专 项 4,000 万 元 扶 持 企 业 发 展 专 项 1,800 万 元, 扶 持 工 业 企 业 稳 增 长 4,208 万 元 社 会 创 新 中 心 专 项 资 金 1,000 万 元 市 级 生 态 转 移 支 付 补 助 6,000 万 元 城 市 建 设 方 面 计 划 安 排 27,588 万 元 ( 占 专 项 资 金 总 额 比 重 13.7%),, 较 上 年 增 加 303 万 元, 增 长 1.1% 主 要 包 括 : 人 防 易 地 建 设 费 安 排 的 专 项 支 出 1.1 亿 元 消 防 队 伍 建 设 和 装 备 经 费 657 万 元 优 先 发 展 公 交 1612 万 元 肉 菜 市 场 升 级 950 万 元 新 城 管 网 及 泵 站 维 护 经 费 800 万 元 平 安 清 远 视 频 租 金 500 万 元 落 实 国 家 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 政 策, 公 路 养 护 资 金 1 亿 元 北 江 ( 市 区 河 段 ) 老 旧 游 船 报 废 拆 解 奖 励 539 万 元 (3) 补 助 县 区 支 出 方 面 ( 与 以 上 项 目 有 交 叉 ) 补 助 县 区 支 出 方 面 ( 与 以 上 项 目 有 交 叉 ) 市 本 级 2016 年 预 计 补 助 县 区 支 出 亿 元 ( 其 中, 中 心 区 域 利 益 共 同 体 调 整 转 移 3.86 亿 元 ), 占 总 财 力 的 32%, 对 比 上 年 预 算 增 加 约 3 亿 元 (4) 其 他 方 面 体 制 和 政 策 性 支 出 安 排 50,018 万 元, 主 要 包 括 固 定 补 助 县 ( 市 区 ) 支 出 3,881 万 元, 体 制 上 解 省 支 出 9,630 万 元, 车 辆 四 费 上 缴 3,000 万 元, 援 疆 援 藏 资 金 上 解 825 万 元, 以 及 税 务 部 门 征 收 经 费 和 预 备 费 安 排 偿 债 专 项 资 金 16,000 万 元

15 表 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 项 目 2015 年 代 编 预 算 数 汇 总 各 级 人 大 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 单 位 : 万 元 预 算 执 行 率 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 1,118,498 1,080,270 1,083, % 一 税 收 收 入 737, , , % 国 内 增 值 税 和 消 费 税 123, , , % 营 业 税 164, , , % 个 人 所 得 税 62,806 58,091 56, % 土 地 增 值 税 19,272 19,433 18, % 企 业 所 得 税 25,610 23,189 16, % 城 市 维 护 建 设 税 52,723 49,339 49, % 车 船 税 32,013 30,658 30, % 房 产 税 13,935 11,173 10, % 资 源 税 48,443 45,028 48, % 城 镇 土 地 使 用 税 62,430 53,604 51, % 印 花 税 10,866 11,414 12, % 耕 地 占 用 税 25,963 42,821 46, % 契 税 95,294 85,110 85, % 烟 叶 税 % 二 非 税 收 入 380, , , % 专 项 收 入 49,151 79,725 80, % 行 政 事 业 性 收 费 收 入 123, ,460 96, % 罚 没 收 入 48,221 42,393 46, % 国 有 资 本 经 营 收 入 3,791 2,509 1, % 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 80,894 56,349 56, % 其 他 收 入 75,251 90,158 99, %

16 2015 年 各 县 ( 市 区 ) 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 表 2 单 位 : 万 元 单 位 2015 年 汇 总 各 级 人 大 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 预 算 执 行 率 上 年 决 算 数 决 算 数 同 比 增 减 % 合 计 1,080,270 1,083, % 1,026, % 市 直 338, , % 310, % 开 发 区 22,919 23, % 19, % 清 城 区 152, , % 149, % 清 新 区 146, , % 130, % 英 德 市 168, , % 183, % 连 州 市 97,913 97, % 91, % 佛 冈 县 13,812 13, % 13, % 连 山 县 15,672 16, % 15, % 连 南 县 72,030 72, % 65, % 阳 山 县 51,240 51, % 47, % 广 清 园

17 科 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 一 ) 目 2015 年 代 编 预 算 数 2015 年 汇 总 各 级 人 大 通 过 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 表 3 单 位 : 万 元 决 算 预 计 数 为 汇 总 预 算 数 的 % 公 共 财 政 预 算 支 出 合 计 2,145,879 2,073,199 2,931, % 一 一 般 公 共 服 务 260, , , % 二 外 交 - 三 国 防 7,784 8,183 12, % 四 公 共 安 全 144, , , % 五 教 育 518, , , % 六 科 学 技 术 21,090 19,415 28, % 七 文 化 体 育 与 传 媒 20,276 17,944 26, % 八 社 会 保 障 和 就 业 265, , , % 九 医 疗 卫 生 273, , , % 十 节 能 环 保 31,814 35,617 46, % 十 一 城 乡 社 区 事 务 102, , , % 十 二 农 林 水 事 务 221, , , % 十 三 交 通 运 输 155, , , % 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 11,040 12,872 37, % 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 8,057 5,763 12, % 十 六 金 融 支 出 233 1,541 1, % 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 - 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 13,513 14,341 23, % 十 九 住 房 保 障 支 出 36,183 52,032 60, % 二 十 粮 油 物 资 储 备 事 务 4,665 3,170 12, % 二 十 一 预 备 费 8008 二 十 二 其 他 支 出 40,091 79, , % 二 十 三 债 务 付 息 支 出 1, , % 二 十 四 债 务 发 行 费 用 支 出

18 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 ( 二 ) 表 4 单 位 : 万 元 单 位 2015 年 汇 总 各 人 大 通 过 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 决 算 预 计 数 为 汇 总 预 算 数 的 % 上 年 决 算 数 决 算 数 同 比 增 减 % 合 计 2,073,199 2,931, % 2,139, % 市 直 393, , % 419, % 开 发 区 46,996 47, % 49, % 清 城 区 197, , % 246, % 清 新 县 239, , % 270, % 英 德 市 473, , % 450, % 连 州 市 159, , % 155, % 佛 冈 县 142, , % 88, % 连 山 县 78, , % 93, % 连 南 县 156, , % 185, % 阳 山 县 185, , % 180, %

19 表 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 调 整 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 一 般 公 共 预 算 收 入 338, ,386 一 税 收 收 入 239, ,781 增 值 税 29,736 29,736 营 业 税 57,829 57,829 企 业 所 得 税 16,366 16,424 企 业 所 得 税 退 税 个 人 所 得 税 8,123 8,123 资 源 税 城 市 维 护 建 设 税 16,735 16,735 房 产 税 9,956 9,956 印 花 税 4,203 4,203 城 镇 土 地 使 用 税 12,875 12,875 土 地 增 值 税 22,383 22,383 车 船 税 4,610 4,610 耕 地 占 用 税 21,799 21,799 契 税 34,278 34,278 二 非 税 收 入 98,605 98,605 专 项 收 入 30,575 30,575 行 政 事 业 性 收 费 收 入 33,127 33,127 罚 没 收 入 7,968 7,968 国 有 资 本 经 营 收 入 2 2 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 16,235 16,235 其 他 收 入 10,698 10,

20 表 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 单 位 : 万 元 科 目 2015 年 初 预 算 数 2015 年 决 算 预 计 数 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 393, ,725 一 一 般 公 共 服 务 68,705 72,504 二 外 交 三 国 防 6,704 10,605 四 公 共 安 全 32,519 32,194 五 教 育 83,232 68,258 六 科 学 技 术 1,662 2,405 七 文 化 体 育 与 传 媒 3,452 4,296 八 社 会 保 障 和 就 业 31,296 31,598 九 医 疗 卫 生 13,254 15,896 十 节 能 环 保 8,228 8,732 十 一 城 乡 社 区 事 务 22,120 26,809 十 二 农 林 水 事 务 29,763 24,894 十 三 交 通 运 输 60, ,879 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 4,515 5,901 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 1,364 1,795 十 六 金 融 监 管 等 事 务 支 出 十 七 地 震 灾 后 恢 复 重 建 支 出 十 八 国 土 资 源 气 象 等 事 务 3,831 4,261 十 九 住 房 保 障 支 出 13,768 21,630 二 十 粮 油 物 资 储 备 事 务 1,348 6,243 二 十 一 预 备 费 二 十 二 其 他 支 出 7,232 5,782 二 十 三 债 务 付 息 支 出 286 1,595 二 十 四 债 务 发 行 费 用 支 出

21 表 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 收 支 执 行 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 执 行 数 项 目 预 算 数 执 行 数 收 入 总 计 54, ,166 支 出 总 计 54, ,166 一 一 般 公 共 预 算 收 入 22,919 23,152 一 一 般 公 共 预 算 支 出 47,446 47,714 ( 一 ) 税 收 收 入 20,648 21,737 一 般 公 共 服 务 6,121 7,488 增 值 税 5,122 4,907 公 共 安 全 2,925 1,483 营 业 税 3,666 3,995 教 育 企 业 所 得 税 1,305 1,131 科 学 技 术 1,265 4,663 个 人 所 得 税 文 化 体 育 与 传 媒 资 源 税 社 会 保 障 和 就 业 城 市 维 护 建 设 税 1,469 1,421 医 疗 卫 生 房 产 税 1, 节 能 环 保 印 花 税 城 乡 社 区 事 务 1,524 1,410 城 镇 土 地 使 用 税 1,893 1,884 农 林 水 事 务 土 地 增 值 税 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 2,310 2,601 车 船 税 商 业 服 务 业 等 事 务 93 4,183 耕 地 占 用 税 340 2,578 国 土 资 源 气 象 等 事 务 契 税 3,035 2,623 住 房 保 障 支 出 ( 二 ) 非 税 收 入 2,271 1,415 预 备 费 450 专 项 收 入 其 他 支 出 30,728 24,446 行 政 事 业 性 收 费 收 入 34 债 务 付 息 支 出 59 罚 没 收 入 1, 债 务 发 行 费 用 支 出 30 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 收 入 261 二 上 解 支 出 7,350 7,233 二 上 级 补 助 收 入 13,940 24,658 三 债 务 还 本 支 出 38,700 三 一 般 债 务 转 贷 收 入 39,902 四 安 排 预 算 稳 定 调 节 金 393 四 上 年 滚 存 结 转 17,937 18,454 五 结 转 下 年 支 出 12,

22 表 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 表 ( 代 编 预 算 ) 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 数 收 入 总 计 2,761,304 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 1,169,613 ( 一 ) 税 收 收 入 757,982 增 值 税 130,590 营 业 税 165,625 企 业 所 得 税 60,709 个 人 所 得 税 20,335 资 源 税 18,193 城 市 维 护 建 设 税 53,767 房 产 税 32,511 印 花 税 11,433 城 镇 土 地 使 用 税 52,669 土 地 增 值 税 55,129 车 船 税 12,990 耕 地 占 用 税 49,942 契 税 92,582 烟 叶 税 408 ( 二 ) 非 税 收 入 411,631 专 项 收 入 87,088 行 政 事 业 性 收 费 收 入 104,435 罚 没 收 入 49,788 国 有 资 本 经 营 收 入 1,621 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 61,250 其 他 收 入 107,449 二 上 级 补 助 收 入 1,139,664 返 还 性 收 入 89,603 增 值 税 和 消 费 税 税 收 返 还 收 入 16,996 所 得 税 基 数 返 还 收 入 5,522 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 收 入 21,771 其 他 税 收 返 还 收 入 45,

23 项 目 2016 年 预 算 数 一 般 性 转 移 支 付 收 入 823,646 均 衡 性 转 移 支 付 支 出 288,583 县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金 支 出 47,360 结 算 补 助 支 出 38,438 基 本 养 老 保 险 和 低 保 等 转 移 支 付 支 出 72,994 新 型 农 村 合 作 医 疗 等 转 移 支 付 支 出 129,653 村 级 公 益 事 业 奖 补 等 转 移 支 付 支 出 7,667 固 定 数 额 补 助 支 出 93,643 重 点 生 态 功 能 区 转 移 支 付 支 出 38,102 其 他 一 般 性 转 移 支 付 支 出 7,887 专 项 转 移 支 付 收 入 226,415 三 滚 存 结 转 ( 预 计 数 ) 452,

24 表 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ( 代 编 预 算 ) 单 位 : 万 元 科 目 2016 年 预 算 数 支 出 总 计 2,761,304 一 公 共 财 政 预 算 支 出 2,746,079 一 般 公 共 服 务 284,067 国 防 12,366 公 共 安 全 160,762 教 育 551,295 科 学 技 术 28,899 文 化 体 育 与 传 媒 26,115 社 会 保 障 和 就 业 325,380 医 疗 卫 生 291,987 节 能 环 保 43,980 城 乡 社 区 事 务 131,561 农 林 水 事 务 441,998 交 通 运 输 268,369 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 35,159 商 业 服 务 业 等 事 务 12,026 金 融 监 管 支 出 1,335 国 土 资 源 气 象 等 事 务 22,618 住 房 保 障 支 出 56,993 粮 油 物 资 管 理 事 务 12,738 预 备 费 9,850 债 务 付 息 支 出 14,002 二 上 解 省 支 出 15,

25 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 表 表 10 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 数 收 入 总 计 896,017 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 368,841 ( 一 ) 税 收 收 入 263,760 增 值 税 32,710 营 业 税 63,612 企 业 所 得 税 18,066 个 人 所 得 税 8,935 资 源 税 913 城 市 维 护 建 设 税 18,409 房 产 税 10,952 印 花 税 4,623 城 镇 土 地 使 用 税 14,163 土 地 增 值 税 24,621 车 船 税 5,071 耕 地 占 用 税 23,979 契 税 37,706 ( 二 ) 非 税 收 入 105,081 专 项 收 入 32,583 行 政 事 业 性 收 费 收 入 35,302 罚 没 收 入 8,493 国 有 资 本 经 营 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 17,302 其 他 收 入 11,401 二 上 级 补 助 收 入 148,457 返 还 性 收 入 38,387 增 值 税 和 消 费 税 税 收 返 还 收 入 4,619 所 得 税 基 数 返 还 收 入 1,328 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还 收 入 18,

26 项 目 2016 年 预 算 数 其 他 税 收 返 还 收 入 14,059 一 般 性 转 移 支 付 收 入 56,496 均 衡 性 转 移 支 付 补 助 收 入 21,661 结 算 补 助 收 入 27,516 县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金 收 入 1,592 企 事 业 单 位 预 算 划 转 补 助 收 入 464 固 定 数 额 补 助 收 入 5,263 专 项 转 移 支 付 收 入 53,574 三 利 益 共 同 体 体 制 分 成 补 助 -38,588 四 调 入 资 金 60,983 五 上 年 滚 存 结 转 ( 预 计 数 ) 356,

27 表 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 计 划 表 单 位 : 万 元 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 支 出 总 计 896, ,027 一 一 般 公 共 预 算 支 出 780, , 一 般 公 共 服 务 支 出 74,171 61, 人 大 事 务 1,702 1, 行 政 运 行 人 大 会 议 人 大 立 法 人 大 监 督 代 表 工 作 人 大 信 访 工 作 其 他 人 大 事 务 支 出 政 协 事 务 1,242 1, 行 政 运 行 政 协 会 议 委 员 视 察 参 政 议 政 其 他 政 协 事 务 支 出 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 10,900 9, 行 政 运 行 4,574 4, 机 关 服 务 专 项 业 务 活 动 法 制 建 设 信 访 事 务 事 业 运 行 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 5,298 4, 发 展 与 改 革 事 务 1, 行 政 运 行 物 价 管 理 事 业 运 行 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出

28 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 统 计 信 息 事 务 1, 行 政 运 行 信 息 事 务 专 项 统 计 业 务 统 计 管 理 专 项 普 查 活 动 统 计 抽 样 调 查 事 业 运 行 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 财 政 事 务 5,736 3, 行 政 运 行 1,697 1, 财 政 国 库 业 务 信 息 化 建 设 事 业 运 行 其 他 财 政 事 务 支 出 3,371 1, 税 收 事 务 23,545 20, 一 般 行 政 管 理 事 务 17,624 15, 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 其 他 税 收 事 务 支 出 5,777 5, 审 计 事 务 行 政 运 行 审 计 业 务 审 计 管 理 信 息 化 建 设 其 他 审 计 事 务 支 出 人 力 资 源 事 务 行 政 运 行 军 队 转 业 干 部 安 置 引 进 人 才 费 用 公 务 员 考 核 公 务 员 履 职 能 力 提 升 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 纪 检 监 察 事 务 3,370 3, 行 政 运 行 1,347 1, 大 案 要 案 查 处 事 业 运 行

29 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 1,569 1, 商 贸 事 务 2,332 2, 行 政 运 行 1,154 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 外 资 管 理 国 内 贸 易 管 理 招 商 引 资 其 他 商 贸 事 务 支 出 知 识 产 权 事 务 知 识 产 权 宏 观 管 理 其 他 知 识 产 权 事 务 支 出 工 商 行 政 管 理 事 务 1,502 1, 行 政 运 行 1,204 1, 执 法 办 案 专 项 消 费 者 权 益 保 护 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 行 政 运 行 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 民 族 事 务 行 政 运 行 民 族 工 作 专 项 其 他 民 族 事 务 支 出 宗 教 事 务 宗 教 工 作 专 项 其 他 宗 教 事 务 支 出 港 澳 台 侨 事 务 1, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 港 澳 事 务 台 湾 事 务 华 侨 事 务 事 业 运 行 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出

30 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 档 案 事 务 行 政 运 行 档 案 馆 其 他 档 案 事 务 支 出 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 行 政 运 行 参 政 议 政 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 群 众 团 体 事 务 1,235 1, 行 政 运 行 厂 务 公 开 工 会 疗 养 休 养 事 业 运 行 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 3,191 2, 行 政 运 行 1,060 1, 专 项 业 务 事 业 运 行 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 1,991 1, 组 织 事 务 2,065 1, 行 政 运 行 事 业 运 行 其 他 组 织 事 务 支 出 1, 宣 传 事 务 1,850 1, 行 政 运 行 事 业 运 行 其 他 宣 传 事 务 支 出 1,382 1, 统 战 事 务 行 政 运 行 其 他 统 战 事 务 支 出 其 他 共 产 党 事 务 支 出 其 他 共 产 党 事 务 支 出 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 7,417 4, 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 7,417 4, 国 防 支 出 13,241 12, 国 防 动 员 12,257 12,

31 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 人 民 防 空 12,003 12, 其 他 国 防 动 员 支 出 其 他 国 防 支 出 其 他 国 防 支 出 公 共 安 全 支 出 34,692 22, 武 装 警 察 2,185 1, 内 卫 消 防 1,450 1, 公 安 26,895 18, 行 政 运 行 13,600 13, 治 安 管 理 1,140 1, 国 内 安 全 保 卫 禁 毒 管 理 1, 道 路 交 通 管 理 2, 反 恐 怖 拘 押 收 教 场 所 管 理 2, 警 犬 繁 育 及 训 养 其 他 公 安 支 出 5,141 4, 国 家 安 全 其 他 国 家 安 全 支 出 检 察 行 政 运 行 查 办 和 预 防 职 务 犯 罪 其 他 检 察 支 出 法 院 1, 案 件 执 行 其 他 法 院 支 出 1, 司 法 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 基 层 司 法 业 务 普 法 宣 传 律 师 公 证 管 理 法 律 援 助 其 他 司 法 支 出 其 他 公 共 安 全 支 出 2,

32 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 其 他 公 共 安 全 支 出 2, 教 育 支 出 178,950 53, 教 育 管 理 事 务 1,357 1, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 普 通 教 育 21,859 14, 学 前 教 育 小 学 教 育 初 中 教 育 高 中 教 育 13,706 12, 高 等 教 育 2, 其 他 普 通 教 育 支 出 4, 职 业 教 育 134,065 23, 中 专 教 育 4,755 1, 技 校 教 育 12,330 10, 职 业 高 中 教 育 13,512 10, 高 等 职 业 教 育 102, 其 他 职 业 教 育 支 出 1, 特 殊 教 育 4,051 1, 特 殊 学 校 教 育 3,567 1, 其 他 特 殊 教 育 支 出 进 修 及 培 训 2,973 2, 教 师 进 修 干 部 教 育 1,465 1, 培 训 支 出 其 他 进 修 及 培 训 1,004 1, 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 11,635 10, 农 村 中 小 学 教 学 设 施 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 城 市 中 小 学 教 学 设 施 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 11,163 10, 其 他 教 育 支 出 3, 其 他 教 育 支 出 3, 科 学 技 术 支 出 42,365 15,

33 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 科 学 技 术 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 应 用 研 究 社 会 公 益 研 究 技 术 研 究 与 开 发 35,373 9, 产 业 技 术 研 究 与 开 发 11,044 3, 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 24,309 5, 科 技 条 件 与 服 务 5,478 5, 机 构 运 行 技 术 创 新 服 务 体 系 5,138 5, 科 技 条 件 专 项 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 社 会 科 学 社 会 科 学 研 究 机 构 社 会 科 学 研 究 其 他 社 会 科 学 支 出 科 学 技 术 普 及 机 构 运 行 科 普 活 动 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 6,805 4, 文 化 2,421 2, 行 政 运 行 图 书 馆 文 化 活 动 群 众 文 化 文 化 创 作 与 保 护 文 化 市 场 管 理 其 他 文 化 支 出 文 物 文 物 保 护 博 物 馆

34 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 其 他 文 物 支 出 体 育 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 运 动 项 目 管 理 体 育 竞 赛 体 育 场 馆 其 他 体 育 支 出 新 闻 出 版 广 播 影 视 1, 电 视 电 影 出 版 发 行 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1, 其 他 晚 会 体 育 与 传 媒 支 出 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 34,849 28, 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 5,082 4, 行 政 运 行 2,485 2, 综 合 业 务 管 理 劳 动 保 障 监 察 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 社 会 保 险 经 办 机 构 1,640 1, 劳 动 关 系 和 维 权 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 民 政 管 理 事 务 3,512 2, 行 政 运 行 拥 军 优 属 老 龄 事 务 民 间 组 织 管 理 行 政 区 划 和 地 名 管 理 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 1, 财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 财 政 对 基 本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助 行 政 事 业 单 位 离 退 休 16,192 15, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 11,109 10,

35 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 事 业 单 位 离 退 休 4,900 4, 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 就 业 补 助 1,842 1, 就 业 创 业 服 务 补 贴 职 业 培 训 补 贴 特 定 就 业 政 策 支 出 其 他 就 业 补 助 支 出 1,502 1, 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 优 抚 支 出 退 役 安 置 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 退 役 士 兵 管 理 教 育 社 会 福 利 1,490 1, 儿 童 福 利 殡 葬 社 会 福 利 事 业 单 位 1,024 1, 残 疾 人 事 业 2,177 1, 行 政 运 行 残 疾 人 康 复 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 1, 残 疾 人 体 育 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 自 然 灾 害 生 活 救 助 地 方 自 然 灾 害 生 活 救 助 红 十 字 事 业 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 红 十 字 事 业 支 出 临 时 救 助 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,018 1, 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,018 1, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38,179 18, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 1,409 1, 行 政 运 行

36 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 公 立 医 院 7,759 2, 综 合 医 院 2,243 1, 中 医 ( 民 族 ) 医 院 2, 儿 童 医 院 其 他 专 科 医 院 其 他 公 立 医 院 支 出 1, 基 层 医 疗 卫 生 机 构 3, 乡 镇 卫 生 院 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 3, 公 共 卫 生 18,453 8, 疾 病 预 防 控 制 机 构 卫 生 监 督 机 构 妇 幼 保 健 机 构 精 神 卫 生 机 构 应 急 救 治 机 构 采 供 血 机 构 其 他 专 业 公 共 卫 生 机 构 基 本 公 共 卫 生 服 务 13,003 6, 重 大 公 共 卫 生 专 项 1, 其 他 公 共 卫 生 支 出 1, 医 疗 保 障 3,542 3, 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 1,094 1, 城 乡 医 疗 救 助 疾 病 应 急 救 助 其 他 医 疗 保 障 支 出 1,540 1, 中 医 药 中 医 ( 民 族 医 ) 药 专 项 计 划 生 育 事 务 1, 计 划 生 育 机 构 计 划 生 育 服 务 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 3,460 2, 行 政 运 行 1,156 1,

37 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 药 品 事 务 医 疗 器 械 事 务 食 品 安 全 事 务 事 业 运 行 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 1, 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 节 能 环 保 支 出 25,702 9, 环 境 保 护 管 理 事 务 2,063 1, 行 政 运 行 1, 环 境 保 护 宣 传 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 环 境 监 测 与 监 察 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 污 染 防 治 21,043 6, 大 气 1, 水 体 6,449 2, 排 污 费 安 排 的 支 出 其 他 污 染 防 治 支 出 13,155 4, 自 然 生 态 保 护 农 村 环 境 保 护 能 源 节 约 利 用 1, 能 源 节 约 利 用 1, 污 染 减 排 环 境 监 测 与 信 息 其 他 污 染 减 排 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 城 乡 社 区 支 出 58,649 56, 城 乡 社 区 管 理 事 务 3,788 3, 行 政 运 行 2,708 2, 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 1, 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 城 乡 社 区 规 划 与 管 理

38 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 城 乡 社 区 公 共 设 施 51,951 50, 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 51,951 50, 城 乡 社 区 环 境 卫 生 1,285 1, 城 乡 社 区 环 境 卫 生 1,285 1, 建 设 市 场 管 理 与 监 督 建 设 市 场 管 理 与 监 督 农 林 水 支 出 25,157 12, 农 业 11,187 5, 行 政 运 行 1,500 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 事 业 运 行 1,181 1, 科 技 转 化 与 推 广 服 务 病 虫 害 控 制 农 产 品 质 量 安 全 执 法 监 管 统 计 监 测 与 信 息 服 务 农 业 行 业 业 务 管 理 防 灾 救 灾 农 业 生 产 支 持 补 贴 农 业 生 产 保 险 补 贴 2, 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 农 村 公 益 事 业 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 1, 其 他 农 业 支 出 林 业 4,570 1, 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 林 业 事 业 机 构 森 林 培 育 1, 林 业 技 术 推 广 森 林 资 源 监 测 森 林 生 态 效 益 补 偿 林 业 执 法 与 监 督 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 成 品 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 森 林 保 险 保 费 补 贴

39 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 林 业 防 灾 减 灾 其 他 林 业 支 出 水 利 5,640 4, 行 政 运 行 1,109 1, 一 般 行 政 管 理 事 务 水 利 行 业 业 务 管 理 1,583 1, 水 利 工 程 建 设 水 利 工 程 运 行 与 维 护 水 利 前 期 工 作 水 利 执 法 监 督 水 资 源 节 约 管 理 与 保 护 1, 防 汛 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 水 资 源 费 安 排 的 支 出 其 他 水 利 支 出 扶 贫 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 生 产 发 展 其 他 扶 贫 支 出 普 惠 金 融 发 展 支 出 支 持 农 村 金 融 机 构 农 业 保 险 保 费 补 贴 其 他 普 惠 金 融 发 展 支 出 其 他 农 林 水 支 出 2, 其 他 农 林 水 支 出 2, 交 通 运 输 支 出 163,903 30, 公 路 水 路 运 输 163,067 30, 行 政 运 行 4,041 4, 一 般 行 政 管 理 事 务 公 路 改 建 107, 公 路 养 护 41,407 22, 公 路 路 政 管 理 公 路 和 运 输 信 息 化 建 设 公 路 和 运 输 安 全 1,310 1, 公 路 运 输 管 理

40 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 内 河 运 输 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 6,392 1, 成 品 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 对 出 租 车 的 补 贴 邮 政 业 支 出 其 他 邮 政 业 支 出 车 辆 购 置 税 支 出 车 辆 购 置 税 用 于 公 路 等 基 础 设 施 建 设 支 出 车 辆 购 置 税 用 于 老 旧 汽 车 报 废 更 新 补 贴 其 他 交 通 运 输 支 出 公 共 交 通 运 营 补 助 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 31,688 12, 制 造 业 行 政 运 行 工 业 和 信 息 产 业 监 管 15,531 4, 行 政 运 行 无 线 电 监 管 工 业 和 信 息 产 业 支 持 其 他 工 业 和 信 息 产 业 监 管 支 出 15,124 4, 安 全 生 产 监 管 1, 行 政 运 行 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 国 有 资 产 监 管 行 政 运 行 其 他 国 有 资 产 监 管 支 出 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 13,187 6, 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 中 小 企 业 发 展 专 项 12,298 6, 其 他 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1, 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1, 商 业 服 务 业 等 支 出 5,048 1, 商 业 流 通 事 务 1, 行 政 运 行 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 1, 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 1,

41 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 行 政 运 行 旅 游 宣 传 旅 游 行 业 业 务 管 理 其 他 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 涉 外 发 展 服 务 支 出 1, 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 1, 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 1, 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 1, 金 融 支 出 金 融 发 展 支 出 其 他 金 融 发 展 支 出 其 他 金 融 支 出 其 他 金 融 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4,680 3, 国 土 资 源 事 务 3,829 3, 行 政 运 行 2,506 2, 一 般 行 政 管 理 事 务 国 土 资 源 规 划 及 管 理 国 土 资 源 社 会 公 益 服 务 国 土 资 源 行 业 业 务 管 理 地 质 灾 害 防 治 地 质 及 矿 产 资 源 调 查 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 事 业 运 行 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 地 震 事 务 地 震 监 测 气 象 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 气 象 事 业 机 构 气 象 服 务 气 象 基 础 设 施 建 设 与 维 修 住 房 保 障 支 出 15,862 14, 保 障 性 安 居 工 程 支 出 1, 棚 户 区 改 造

42 代 码 预 算 科 目 预 算 数 当 年 财 力 其 他 保 障 性 安 居 工 程 支 出 1, 住 房 改 革 支 出 13,901 13, 住 房 公 积 金 11,251 11, 购 房 补 贴 2,650 2, 城 乡 社 区 住 宅 住 房 公 积 金 管 理 粮 油 物 资 储 备 支 出 1, 粮 油 事 务 粮 食 专 项 业 务 活 动 其 他 粮 油 事 务 支 出 粮 油 储 备 1, 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 1, 预 备 费 7,000 7, 债 务 付 息 支 出 11,000 11, 其 他 支 出 6,752 1, 彩 票 发 行 销 售 机 构 业 务 费 安 排 的 支 出 1, 福 利 彩 票 销 售 机 构 的 业 务 费 支 出 1, 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 其 他 支 出 4, 其 他 支 出 4,764 二 上 解 省 支 出 15,137 15,137 三 对 县 ( 市 区 ) 结 算 配 套 补 助 支 出 100, ,

43 2016 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 收 入 计 划 表 表 12-1 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 收 入 总 计 65,633 一 一 般 公 共 预 算 收 入 25,468 ( 一 ) 税 收 收 入 24,563 增 值 税 5,410 营 业 税 4,016 企 业 所 得 税 1,484 个 人 所 得 税 700 资 源 税 202 固 定 资 产 投 资 方 向 调 节 税 城 市 维 护 建 设 税 1,401 房 产 税 1,050 印 花 税 509 城 镇 土 地 使 用 税 2,360 土 地 增 值 税 996 车 船 税 44 耕 地 占 用 税 3,230 契 税 3,160 ( 二 ) 非 税 收 入 905 专 项 收 入 780 行 政 事 业 性 收 费 收 入 罚 没 收 入 75 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 50 二 上 级 补 助 收 入 28,039 三 上 年 滚 存 结 转 12,

44 表 年 高 新 区 一 般 公 共 预 算 支 出 计 划 表 单 位 : 万 元 代 码 预 算 科 目 2016 年 预 算 数 支 出 总 计 65,633 一 一 般 公 共 财 政 支 出 56, 一 般 公 共 服 务 9, 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 政 务 公 开 审 批 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 统 计 信 息 事 务 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 财 政 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 财 政 国 库 业 务 财 政 监 察 财 政 委 托 业 务 支 出 其 他 财 政 事 务 支 出 税 收 事 务 其 他 税 收 事 务 支 出 人 力 资 源 事 务 引 进 人 才 费 用 商 贸 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 招 商 引 资 其 他 商 贸 事 务 支 出 知 识 产 权 事 务 专 利 试 点 和 产 业 化 推 进 知 识 产 权 宏 观 管 理 其 他 知 识 产 权 事 务 支 出

45 代 码 预 算 科 目 2016 年 预 算 数 204 公 共 安 全 支 出 3, 武 装 警 察 消 防 公 安 其 他 公 安 支 出 教 育 支 出 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 科 学 技 术 支 出 4, 科 学 技 术 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 技 术 研 究 与 开 发 产 业 技 术 研 究 与 开 发 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 科 技 条 件 与 服 务 技 术 创 新 服 务 体 系 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 计 划 生 育 事 务 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 节 能 环 保 支 出 污 染 防 治 其 他 污 染 防 治 支 出 能 源 节 约 利 用 能 源 节 约 利 用 其 他 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 城 乡 社 区 支 出 2,

46 代 码 预 算 科 目 2016 年 预 算 数 城 乡 社 区 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 城 乡 社 区 管 理 事 务 城 乡 社 区 公 共 设 施 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1, 工 业 和 信 息 产 业 监 管 其 他 工 业 和 信 息 产 业 监 管 支 出 国 有 资 产 监 管 其 他 国 有 资 产 监 管 支 出 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 中 小 企 业 发 展 专 项 其 他 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 技 术 改 造 支 出 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 商 业 服 务 业 等 支 出 16, 涉 外 发 展 服 务 支 出 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 国 土 资 源 事 务 国 土 资 源 规 划 及 管 理 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 其 他 支 出 15, 其 他 支 出 其 他 支 出 预 备 费 232 债 务 付 息 支 出 1,

47 代 码 预 算 科 目 2016 年 预 算 数 地 方 政 府 一 般 债 务 付 息 支 出 地 方 政 府 一 般 债 券 付 息 支 出 1338 二 上 解 支 出 7,353 三 地 方 政 府 债 务 还 本 支 出 1,202 四 安 排 预 算 稳 定 调 节 资 金 607 五 结 转 下 年 支 出

48 表 年 广 清 产 业 园 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 收 入 总 计 7751 支 出 总 计 7451 一 一 般 公 共 预 算 收 入 6921 一 一 般 公 共 预 算 支 出 7451 ( 一 ) 税 收 收 入 公 共 安 全 支 出 300 增 值 税 治 安 管 理 300 营 业 税 科 学 技 术 支 出 200 企 业 所 得 税 行 政 运 行 200 个 人 所 得 税 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 100 资 源 税 行 政 运 行 100 城 市 维 护 建 设 税 节 能 环 保 支 出 300 房 产 税 行 政 运 行 300 印 花 税 城 乡 社 区 支 出 6501 城 镇 土 地 使 用 税 行 政 运 行 5901 土 地 增 值 税 227 预 备 费 50 车 船 税 耕 地 占 用 税 契 税 3975 ( 二 ) 非 税 收 入 37 专 项 收 入 18 罚 没 收 入 2 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 17 二 上 级 补 助 收 入 二 上 解 支 出 三 上 年 滚 存 结 转 830 三 结 转 下 年 支 出

49 关 于 2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 情 况 的 说 明 三 公 经 费 包 括 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 费 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 指 市 直 行 政 单 位 事 业 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 是 指 市 直 行 政 单 位 事 业 单 位 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 市 直 行 政 单 位 事 业 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 外 宾 接 待 ) 费 用 按 现 行 政 府 收 支 分 类 科 目 规 定, 目 前 三 公 经 费 还 没 有 单 独 分 类 科 目, 现 有 数 据 主 要 由 经 济 分 类 的 三 个 支 出 科 目 ( 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 支 出 因 公 出 国 ( 境 ) 支 出 ) 统 计 得 出

50 表 年 市 本 级 三 公 经 费 汇 总 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 下 降 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公 务 接 待 费 2,890 2,600 10% 公 务 购 车 及 运 行 维 护 费 4,096 2,767 32% 合 计 7,126 5,507 23% 说 明 : 以 上 数 据 具 体 见 2016 年 部 门 预 算

51 2016 年 市 本 级 重 点 项 目 支 出 安 排 情 况 支 出 项 目 备 注 金 额 ( 万 元 ) 一 体 制 和 政 策 性 支 出 50,018 1 体 制 上 解 省 固 定 性 上 解 省 ( 根 据 省 市 财 政 年 终 结 算 办 法 规 定, 固 定 上 解 的 项 目 包 括 : 体 制 上 解 1579 万 元, 地 税 等 部 门 经 费 上 划 ) 770 万 元, 本 年 增 加 市 监 所 上 解 57 万 元, 法 院, 检 察 院 经 费 上 划 7224 万 元, 合 计 9630 万 元 9,630 2 援 疆 援 藏 资 金 上 解 根 据 十 三 五 计 划, 本 年 增 加 161 万 元 ( ) 出 口 退 税 市 财 政 上 解 根 据 省 市 财 政 年 终 结 算 办 法 规 定, 以 2003 年 出 口 退 税 指 标 为 基 数, 对 超 基 数 部 分 的 应 退 税 额 由 中 央 和 地 方 按 92.5:7.5 的 比 例 共 同 负 担 年 终 地 方 负 担 部 分 专 项 上 解 省 财 政 1,682 4 车 辆 四 费 上 缴 根 据 省 财 厅 下 达 的 上 缴 任 务 数 上 缴 3,000 5 体 制 补 助 县 区 6 清 连 高 速 公 路 收 入 转 移 根 据 历 年 体 制 变 化, 对 县 区 的 固 定 补 助, 主 要 是 各 类 事 业 单 位 下 划, 和 原 体 制 的 经 费 划 转 补 助 增 加 原 地 方 水 利 建 设 基 金 安 排 给 城 区 清 东 围, 清 西 围 的 管 理 机 构 下 划 经 费 130 万 元 从 2016 年 清 连 高 速 公 路 产 生 的 税 收 收 入, 按 属 地 入 库, 考 虑 到 四 税 收 入 考 核 问 题, 暂 维 持 原 入 库 模 式, 收 入 通 过 转 移 支 付 下 达 3,881 1,000 7 预 备 费 计 划 安 排 7000 万 元 7,000 8 征 收 经 费 根 据 2016 年 税 收 收 入 安 排, 另 外 需 安 排 地 税 代 征 社 保 征 收 经 费, 文 化 事 业 费, 教 育 费 附 加, 价 格 调 节 基 金, 地 方 教 育 附 加 征 收 经 费 等 21,000 9 非 税 执 收 成 本 核 定 应 对 非 税 执 收 改 革, 弥 补 单 位 的 必 要 成 本 开 支, 据 实 列 支 2,000 二 偿 债 专 项 资 金 16,000 1 地 方 政 府 债 券 还 本 付 息 目 前 市 本 级 地 方 政 府 债 务 余 额 为 26.4 亿 元,2016 年 还 本 付 息 11,000 支 出 为 万 元 2 省 新 区 建 设 贴 息 专 项 5,000 三 其 他 25,862 2 省 新 区 基 础 设 施 补 助 专 项 根 据 省 财 政 新 区 基 础 设 施 专 项 补 助 资 金 安 排 符 合 范 围 项 目 25,

52 支 出 项 目 备 注 金 额 ( 万 元 ) 四 专 项 支 出 203,504 1 教 育 方 面 占 专 项 支 出 比 重 为 19.4%, 比 上 年 增 加 5024 万 元, 增 长 14.8% 38,868 1 清 职 院 生 均 经 费 2 技 师 学 院 生 均 经 费 3 连 州 卫 校 生 均 经 费 4 义 务 教 育 公 用 经 费 一 市 委 常 务 会 议 纪 要 [2009]17 号, 由 市 财 政 局 和 教 育 局 核 定 生 均 经 费, 按 照 大 专 生 本 地 每 人 每 年 3850 元 (1881 人 ), 外 地 生 3500 元 (11696 人 ), 中 专 生 本 地 每 人 每 年 1925 元 (25 人 ) 计 算 安 排 4823 万 元, 为 鼓 励 清 远 职 业 技 术 学 院 从 做 大 向 做 优 转 变 建 议 每 年 按 2015 年 生 均 经 费 5043 万 元 为 固 定 基 数 进 行 补 助 ( 不 因 缩 减 招 生 人 数 而 降 低 生 均 经 费 拨 款 总 额 ), 因 缩 减 招 生 人 数 而 减 少 的 学 费 收 入, 市 财 政 按 30% 进 行 奖 补 约 240 万, 因 历 史 原 因 造 成 的 包 袱, 财 政 设 立 专 项 进 行 补 助 ( 一 是 因 调 资 政 策 需 增 加 的 离 退 休 人 员 经 费, 二 是 建 院 前 离 退 休 人 员 退 休 费 支 出 缺 口 ) 约 160 万 元, 共 建 议 安 排 5443 万 元 二 离 退 休 经 费 452 万 元 三 民 族 歌 舞 团 经 费 50 万 元 2015 年 市 技 师 学 院 大 专 生 5965 人, 补 助 每 人 每 年 3850 元 ; 中 专 生 8369 人, 补 助 每 人 每 年 1925 元, 合 计 金 额 3804 元 2016 年 市 技 师 学 院 大 专 生 6963 人, 比 去 年 增 加 998 人 ; 中 专 生 7268 人, 比 去 年 减 少 1104 人, 补 助 标 准 不 变, 合 计 金 额 为 4080 根 据 市 政 府 常 务 会 议 决 定 事 项 通 知 ( 清 办 会 函 号 ), 连 州 卫 生 学 校 实 行 市 县 共 管 的 管 理 模 式, 财 政 对 该 校 实 行 生 均 经 费 供 给, 标 准 为 清 远 本 地 生 源 1925 元 / 生. 年 外 地 生 源 1750 元 / 生. 年 所 需 资 金 由 市 直 和 连 州 各 负 担 50% 关 于 调 整 2013 年 免 费 义 务 教 育 公 用 经 费 补 助 资 金 的 通 知 ( 粤 财 教 [2013]99 号 ) 小 学 1150 元 / 每 生 每 年, 初 中 1950 元 / 每 生 每 年 清 新 县 连 州 市 连 山 县 连 南 县 阳 山 县 省 全 额 负 担, 清 城 区 省 负 担 40% 市 20% 区 40%, 英 德 市 佛 冈 县 省 负 担 80% 市 5% 县 ( 市 ) 15% 5,945 4, ,820 关 于 印 发 广 东 省 山 区 和 农 村 边 远 地 区 义 务 教 育 学 校 教 岗 位 津 贴 实 5 山 区 和 农 村 边 远 地 区 义 务 教 育 学 校 教 师 岗 位 津 贴 及 北 部 四 县 ( 市 ) 在 农 村 执 教 未 满 三 年 中 小 学 教 师 岗 位 津 贴 施 方 案 的 通 知 ( 粤 财 教 [2014]283 号 ), 山 区 和 农 村 边 远 地 区 义 务 教 育 学 校 教 师 岗 位 津 贴 700 元 / 月, 佛 冈 英 德 由 省 负 担 50%, 连 南 连 山 连 州 阳 山 和 清 新 由 省 负 担 80%, 地 方 负 担 部 分 资 金 由 市 财 政 按 差 异 化 配 套,2016 年 安 排 1517 万 元 ; 关 于 下 达 2015 年 北 部 四 县 ( 市 ) 在 农 村 执 教 未 满 三 年 教 师 的 岗 位 津 贴 补 助 资 金 的 通 知, 标 准 为 500 元 / 月 北 部 四 县 ( 市 ) 在 农 村 执 教 未 够 3 年 的 岗 位 津 贴 全 额 由 市 财 政 负 担 1,654 6 农 村 执 教 满 25 年 退 休 教 师 终 身 岗 位 津 贴 清 远 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 做 好 农 村 退 休 教 师 终 身 岗 位 津 贴 发 放 工 作 的 通 知 ( 清 府 办 ( 号 ), 标 准 100 元 / 月

53 支 出 项 目 备 注 金 额 ( 万 元 ) 7 中 等 职 业 学 校 免 学 费 国 家 励 志 奖 学 金 助 学 8 金 义 务 教 育 阶 段 残 疾 学 9 生 公 用 经 费 农 村 义 务 教 育 寄 宿 生 10 伙 食 补 助 教 师 支 教 ( 广 州 对 口 帮 11 扶 ) 12 教 育 科 研 经 费 13 强 师 工 程 关 于 调 整 中 等 职 业 教 育 免 学 费 政 策 的 通 知 ( 粤 财 教 [2015]16 号 ), 每 位 学 生 免 学 费 标 准 为 3500 元 ( 提 高 的 部 分, 省 不 再 另 外 下 达 资 金, 从 均 衡 性 转 移 支 付 解 决, 即 需 从 我 市 的 财 政 解 决 ), 市 级 财 政 对 市 直 学 校 负 担 30%, 对 县 负 担 5%, 市 对 县 只 负 担 5% 教 科 文 科 对 口 安 排 2235 万 元 ;2015 年 市 技 师 学 院 免 学 费 补 助 学 生 人 数 9885 人, 补 助 资 金 总 额 为 ( )*9885= 元 ; 经 核 实,2016 年 市 技 师 学 院 免 学 费 补 助 学 生 人 数 人, 比 2014 年 增 加 425 人, 补 助 资 金 总 额 为 ( )*10310= 元 一 普 通 高 中 国 家 助 学 金 市 级 配 套 资 金 安 排 266 万 元,2000 元 / 年, 市 级 财 政 对 市 直 学 校 负 担 30%, 对 县 负 担 5% 二 中 等 职 业 学 校 国 家 助 学 金 市 级 配 套 资 金 安 排 105 万 元,2000 元 / 年, 市 级 财 政 对 市 直 学 校 负 担 30%, 对 县 负 担 5% 三 大 专 学 生 国 家 奖 助 学 金 市 级 配 套 资 金 安 排 268 万 元, 高 职 国 家 助 学 金 3000 元 / 人, 市 级 负 担 40%, 高 职 国 家 励 志 奖 学 金 5000 元 / 人, 市 级 负 担 40%. 其 中, 技 师 学 院 国 家 助 学 金 53 万 元 补 助 标 准 智 障 孤 独 症 脑 瘫 及 多 重 残 疾 学 生, 小 学 不 低 于 9500 元 / 生 学 年 ( 提 高 2000 元 ), 初 中 不 低 于 元 / 生 学 年 ( 提 高 4000 元 ); 盲 聋 哑 学 生, 小 学 不 低 于 7600 元 / 生 学 年 ( 提 高 1000 元 ), 初 中 不 低 于 元 / 生 学 年 ( 提 高 3200 元 ) 中 央 省 全 额 负 担 : 清 新 阳 山 连 南 连 山 ; 市 本 级 40%; 清 城 40%; 佛 冈 英 德 连 州 80%; 市 负 担 : 市 本 级 60% 佛 冈 连 州 英 德 5%, 清 城 20% 关 于 审 批 清 远 市 农 村 义 务 教 育 寄 宿 生 伙 食 补 助 标 准 的 请 示 ( 市 政 府 回 复 意 见 ) ( 综 四 13133) 每 人 每 天 3 元, 每 月 60 元, 每 学 年 按 10 个 月 计, 由 市 县 承 担 50%( 连 山 连 南 已 纳 入 省 农 村 义 务 教 育 营 养 改 善 计 划 试 点 省 全 额 负 担 ) 中 共 清 远 市 委 清 远 市 人 民 政 府 关 于 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 意 见 清 发 号 中 共 清 远 市 委 清 远 市 人 民 政 府 关 于 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 意 见 ( 清 发 号 ) 用 于 中 小 学 教 师 教 育 科 研 培 训 和 检 查 指 导 课 题 立 项 及 研 究 资 助 成 果 交 流 和 出 版 及 奖 励, 教 师 教 研 活 动 及 工 作 室 的 建 设 培 训 检 查 辅 导 等 方 面 根 据 我 市 中 小 学 教 育 科 研 开 展 的 实 际 情 况, 将 有 计 划 有 组 织 地 开 展 教 育 科 研 工 作 中 共 清 远 市 委 清 远 市 人 民 政 府 关 于 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 意 见 ( 清 发 号 ) 为 市 政 府 中 小 学 教 师 培 训 专 项 资 金 主 要 用 于 中 职 教 育 师 资 培 训 教 育 行 政 管 理 干 部 培 训 中 小 学 教 师 全 员 培 训 和 学 科 骨 干 教 师 培 训 学 前 教 育 师 资 等 方 面 根 据 我 市 中 小 学 教 育 教 学 及 管 理 的 实 际 情 况, 将 有 计 划 有 组 织 地 开 展 培 训 ( 含 高 考 奖 励 经 费 500 万 元, 依 据 市 教 育 局 下 达 给 全 市 各 高 中 学 校 的 的 高 考 上 线 目 标, 参 照 完 成 情 况 制 定 具 体 的 奖 励 方 案 ) 4, ,

54 支 出 项 目 备 注 金 额 ( 万 元 ) 14 教 师 节 经 费 及 市 直 义 务 教 育 学 生 体 检 费 15 市 直 国 有 企 业 职 教 幼 教 退 休 教 师 生 活 补 贴 16 清 职 院 省 级 示 范 性 高 职 院 校 经 费 17 家 庭 经 费 困 难 大 学 新 生 资 助 18 学 前 教 育 民 办 公 助 19 开 展 校 园 足 球 专 项 经 费 20 招 生 考 试 经 费 21 教 育 费 附 加 ( 地 方 缴 费 附 加 ) 收 入 安 排 支 出 1. 全 市 基 础 教 育 专 组 网 升 级 及 机 房 升 级 改 造 2. 体 育 学 校 标 准 化 建 设 教 师 节 活 动 安 排, 以 及 发 放 慰 问 金 120 万 元, 学 生 体 检 费 10 万, 粤 发 号 清 市 教 号, 目 前 收 费 标 准 为 新 生 ( 一 年 级 七 年 级 )32 元 / 人, 旧 生 ( 二 年 级 六 年 级 八 年 级 九 年 级 )14 元 / 人 市 级 财 政 负 担 市 直 学 校 ( 主 要 是 民 办 学 校 ) 关 于 妥 善 解 决 我 市 国 有 企 业 职 教 幼 教 退 休 教 师 待 遇 问 题 的 请 示 ( 清 国 资 号 ) 的 批 示 关 于 妥 善 解 决 国 有 企 业 职 教 幼 教 退 休 教 师 待 遇 问 题 的 通 知 ( 国 资 发 分 配 号 ) 根 据 市 政 府 关 于 安 排 我 院 创 建 省 级 示 范 性 高 职 院 校 内 涵 建 设 项 目 专 项 经 费 的 请 示 ( 综 六 12296) 安 排 300 万 元,2014 与 2015 年 各 安 排 100 万 元,2016 年 再 安 排 100 万 元 关 于 印 发 广 东 省 家 庭 经 济 困 难 大 学 新 生 资 助 专 项 资 金 管 理 暂 行 办 法 的 通 知 粤 财 教 [2014]97 号 不 少 于 50 万 元 清 远 市 人 民 政 府 办 公 室 印 发 清 远 市 推 进 基 本 公 共 教 育 服 务 均 等 化 实 施 方 案 的 通 知 ( 清 府 办 号 ) 关 于 印 发 < 清 远 市 学 前 教 育 民 办 公 助 实 施 暂 行 办 法 >( 修 订 ) 的 通 知 ( 清 市 教 [2014]128 号 ), 财 政 部 门 根 据 教 育 行 政 部 门 核 准 的 在 园 幼 儿 人 数, 按 每 学 期 每 人 200 元 ( 即 每 年 每 人 400 元 ) 的 标 准, 核 定 当 期 的 补 助 经 费 补 助 经 费 由 市 县 ( 市 区 ) 财 政 共 同 承 担, 其 中 市 财 政 负 担 30%, 县 ( 市 区 ) 财 政 70% 根 据 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 强 青 少 年 体 育 增 强 青 少 年 体 质 的 意 见 ( 中 发 号 ) 和 国 家 体 育 总 局 教 育 部 关 于 加 强 全 国 青 少 年 校 园 足 球 工 作 的 意 见 ( 体 青 字 号 ) 的 规 定, 目 前 方 案 正 在 制 定 中, 根 据 此 前 方 案 预 计 每 年 需 投 入 100 万 元 ( 主 要 用 于 足 球 特 色 学 校 校 园 足 球 项 目 推 广 学 校, 举 办 赛 事 等 ) 国 家 省 市 关 于 普 通 高 考 成 人 高 考 自 学 考 试 中 考 等 招 生 考 试 工 作 的 相 关 文 件 通 知 精 神 实 施 各 项 工 作 任 务 非 税 执 收 成 本 列 支 专 款 专 用, 教 育 费 附 加 应 用 于 改 善 中 小 学 教 学 设 施 和 办 学 条 件 计 划 收 入 万 元 中 共 清 远 市 委 清 远 市 人 民 政 府 关 于 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 意 见 ( 清 发 号 ) 全 市 的 基 础 教 育 网 校 校 通 工 程, 该 项 目 在 2013 年 已 招 标, 签 约 期 为 4 年, 每 年 需 要 支 付 992 万 元 费 用 ; 优 质 资 源 班 班 通 工 程, 城 镇 学 校 的 班 级 采 用 多 媒 体 设 备, 农 村 学 校 使 用 校 的 班 级 远 程 视 频 点 播 系 统 设 备 和 优 质 学 校 录 播 系 统 设 备 来 实 现 远 程 优 质 教 学 资 源 共 享.2016 年 度 提 供 1150 所 学 校 的 校 校 通 的 服 务,530 套 班 班 通 招 标 和 建 设, 需 要 1459 万 元 另 外 机 房 及 设 施 维 护 110 万 元 根 据 市 政 府 批 复, 根 据 国 家 体 育 总 局 中 华 人 民 共 和 国 教 育 部 令 ( 第 14 号 ) 中 等 体 育 运 动 学 校 管 理 办 法 规 定 教 育 行 政 部 门 负 责 与 学 生 文 化 教 育 相 关 事 项 的 管 理, 包 括 教 学 教 师 配 备 和 培 训 等, 因 此 体 校 需 按 标 准 化 学 校 要 求 建 设, 以 保 证 教 育 教 学 质 量 ,000 1,

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