目 录 第 一 部 分 环 境 保 护 部 概 况 一. 主 要 职 能 二. 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 表 一. 财 政 拨 款 收 支 总 表 二. 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三. 一 般 公 共 预 算 基 本

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2 目 录 第 一 部 分 环 境 保 护 部 概 况 一. 主 要 职 能 二. 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 表 一. 财 政 拨 款 收 支 总 表 二. 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三. 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四. 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五. 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六. 部 门 收 支 总 表 七. 部 门 收 入 总 表 八. 部 门 支 出 总 表 第 三 部 分 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 -2-

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4 一 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 建 立 健 全 环 境 保 护 基 本 制 度 拟 订 并 组 织 实 施 国 家 环 境 保 护 政 策 规 划, 起 草 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章 组 织 编 制 环 境 功 能 区 划, 组 织 制 定 各 类 环 境 保 护 标 准 基 准 和 技 术 规 范, 组 织 拟 订 并 监 督 实 施 重 点 区 域 流 域 污 染 防 治 规 划 和 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 规 划, 按 国 家 要 求 会 同 有 关 部 门 拟 订 重 点 海 域 污 染 防 治 规 划, 参 与 制 订 国 家 主 体 功 能 区 划 ( 二 ) 负 责 重 大 环 境 问 题 的 统 筹 协 调 和 监 督 管 理 牵 头 协 调 重 特 大 环 境 污 染 事 故 和 生 态 破 坏 事 件 的 调 查 处 理, 指 导 协 调 地 方 政 府 重 特 大 突 发 环 境 事 件 的 应 急 预 警 工 作, 协 调 解 决 有 关 跨 区 域 环 境 污 染 纠 纷, 统 筹 协 调 国 家 重 点 流 域 区 域 海 域 污 染 防 治 工 作, 指 导 协 调 和 监 督 海 洋 环 境 保 护 工 作 ( 三 ) 承 担 落 实 国 家 减 排 目 标 的 责 任 组 织 制 定 主 要 污 染 物 排 放 总 量 控 制 和 排 污 许 可 证 制 度 并 监 督 实 施, 提 出 实 施 总 量 控 制 的 污 染 物 名 称 和 控 制 指 标, 督 查 督 办 核 查 各 地 污 染 物 减 排 任 务 完 成 情 况, 实 施 环 境 保 护 目 标 责 任 制 总 量 减 排 考 核 并 公 布 考 核 结 果 ( 四 ) 负 责 提 出 环 境 保 护 领 域 固 定 资 产 投 资 规 模 和 方 向 国 家 财 政 性 资 金 安 排 的 意 见, 按 国 务 院 规 定 权 限, 审 批 核 准 国 家 规 划 内 和 年 度 计 划 规 模 内 固 定 资 产 投 资 项 目, 并 配 合 -4-

5 有 关 部 门 做 好 组 织 实 施 和 监 督 工 作 参 与 指 导 和 推 动 循 环 经 济 和 环 保 产 业 发 展, 参 与 应 对 气 候 变 化 工 作 ( 五 ) 承 担 从 源 头 上 预 防 控 制 环 境 污 染 和 环 境 破 坏 的 责 任 受 国 务 院 委 托 对 重 大 经 济 和 技 术 政 策 发 展 规 划 以 及 重 大 经 济 开 发 计 划 进 行 环 境 影 响 评 价, 对 涉 及 环 境 保 护 的 法 律 法 规 草 案 提 出 有 关 环 境 影 响 方 面 的 意 见, 按 国 家 规 定 审 批 重 大 开 发 建 设 区 域 项 目 环 境 影 响 评 价 文 件 ( 六 ) 负 责 环 境 污 染 防 治 的 监 督 管 理 制 定 水 体 大 气 土 壤 噪 声 光 恶 臭 固 体 废 物 化 学 品 机 动 车 等 的 污 染 防 治 管 理 制 度 并 组 织 实 施, 会 同 有 关 部 门 监 督 管 理 饮 用 水 水 源 地 环 境 保 护 工 作, 组 织 指 导 城 镇 和 农 村 的 环 境 综 合 整 治 工 作 ( 七 ) 指 导 协 调 监 督 生 态 保 护 工 作 拟 订 生 态 保 护 规 划, 组 织 评 估 生 态 环 境 质 量 状 况, 监 督 对 生 态 环 境 有 影 响 的 自 然 资 源 开 发 利 用 活 动 重 要 生 态 环 境 建 设 和 生 态 破 坏 恢 复 工 作 指 导 协 调 监 督 各 种 类 型 的 自 然 保 护 区 风 景 名 胜 区 森 林 公 园 的 环 境 保 护 工 作, 协 调 和 监 督 野 生 动 植 物 保 护 湿 地 环 境 保 护 荒 漠 化 防 治 工 作 协 调 指 导 农 村 生 态 环 境 保 护, 监 督 生 物 技 术 环 境 安 全, 牵 头 生 物 物 种 ( 含 遗 传 资 源 ) 工 作, 组 织 协 调 生 物 多 样 性 保 护 ( 八 ) 负 责 核 安 全 和 辐 射 安 全 的 监 督 管 理 拟 订 有 关 政 策 规 划 标 准, 参 与 核 事 故 应 急 处 理, 负 责 辐 射 环 境 事 故 -5-

6 应 急 处 理 工 作 监 督 管 理 核 设 施 安 全 放 射 源 安 全, 监 督 管 理 核 设 施 核 技 术 应 用 电 磁 辐 射 伴 有 放 射 性 矿 产 资 源 开 发 利 用 中 的 污 染 防 治 对 核 材 料 的 管 制 和 民 用 核 安 全 设 备 的 设 计 制 造 安 装 和 无 损 检 验 活 动 实 施 监 督 管 理 ( 九 ) 负 责 环 境 监 测 和 信 息 发 布 制 定 环 境 监 测 制 度 和 规 范, 组 织 实 施 环 境 质 量 监 测 和 污 染 源 监 督 性 监 测 组 织 对 环 境 质 量 状 况 进 行 调 查 评 估 预 测 预 警, 组 织 建 设 和 管 理 国 家 环 境 监 测 网 和 全 国 环 境 信 息 网, 建 立 和 实 行 环 境 质 量 公 告 制 度, 统 一 发 布 国 家 环 境 综 合 性 报 告 和 重 大 环 境 信 息 二 部 门 预 算 单 位 构 成 从 预 算 单 位 构 成 看, 环 境 保 护 部 部 门 预 算 包 括 : 部 本 级 预 算 和 部 属 事 业 单 位 预 算 与 2015 年 相 比 无 变 化 环 境 保 护 部 部 门 预 算 部 本 级 预 算 部 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : -6-

7 序 号 单 位 名 称 001 环 境 保 护 部 本 级 002 环 境 保 护 部 应 急 与 事 故 调 查 中 心 003 环 境 保 护 部 华 东 环 境 保 护 督 查 中 心 004 环 境 保 护 部 华 南 环 境 保 护 督 查 中 心 005 环 境 保 护 部 东 北 环 境 保 护 督 查 中 心 006 环 境 保 护 部 西 南 环 境 保 护 督 查 中 心 007 环 境 保 护 部 西 北 环 境 保 护 督 查 中 心 008 环 境 保 护 部 华 北 环 境 保 护 督 查 中 心 009 环 境 保 护 部 华 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 010 环 境 保 护 部 华 东 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 011 环 境 保 护 部 华 南 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 012 环 境 保 护 部 西 南 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 013 环 境 保 护 部 东 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 014 环 境 保 护 部 西 北 核 与 辐 射 安 全 监 督 站 015 中 国 环 境 监 测 总 站 016 环 境 保 护 部 核 与 辐 射 安 全 中 心 017 中 日 友 好 环 境 保 护 中 心 018 环 境 保 护 部 环 境 规 划 院 019 国 环 北 戴 河 环 境 技 术 交 流 中 心 020 全 国 环 境 保 护 职 工 疗 养 院 021 环 境 保 护 部 北 京 会 议 与 培 训 基 地 -7-

8 序 号 单 位 名 称 022 环 境 保 护 部 环 境 保 护 对 外 合 作 中 心 023 环 境 保 护 部 固 体 废 物 与 化 学 品 管 理 技 术 中 心 024 环 境 保 护 部 环 境 工 程 评 估 中 心 025 环 境 保 护 部 机 关 服 务 中 心 026 中 国 环 境 科 学 研 究 院 027 环 境 保 护 部 南 京 环 境 科 学 研 究 所 028 环 境 保 护 部 华 南 环 境 科 学 研 究 所 029 中 国 环 境 科 学 学 会 030 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 031 中 华 环 境 保 护 基 金 会 032 中 国 环 境 文 化 促 进 会 033 中 国 环 境 新 闻 工 作 者 协 会 034 中 华 环 保 联 合 会 035 环 境 保 护 部 卫 星 环 境 应 用 中 心 036 中 国 - 东 盟 环 境 保 护 合 作 中 心 037 中 国 生 态 文 明 研 究 与 促 进 会 038 环 境 保 护 部 环 境 与 经 济 政 策 研 究 中 心 -8-

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10 表 1 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 一 本 年 收 入 一 本 年 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 ( 二 ) 外 交 支 出 ( 三 ) 科 学 技 术 支 出 二 上 年 结 转 ( 四 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 ( 五 ) 节 能 环 保 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 收 入 总 计 支 出 总 计

11 表 2 一 般 公 共 预 算 支 出 表 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 201 一 般 公 共 服 务 支 出 纪 检 监 察 事 务 派 驻 派 出 机 构 外 交 支 出 驻 外 机 构 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 国 际 组 织 捐 赠 其 他 外 交 支 出 其 他 外 交 支 出 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 应 用 研 究 机 构 运 行

12 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 社 会 公 益 研 究 其 他 应 用 研 究 支 出 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 节 能 环 保 支 出 环 境 保 护 管 理 事 务

13 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 环 境 保 护 宣 传 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 环 境 国 际 合 作 及 履 约 环 境 保 护 行 政 许 可 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 环 境 监 测 与 监 察 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 核 与 辐 射 安 全 监 督 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 污 染 防 治 大 气 水 体 噪 声 固 体 废 弃 物 与 化 学 品

14 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 排 污 费 安 排 的 支 出 其 他 污 染 防 治 支 出 自 然 生 态 保 护 生 态 保 护 农 村 环 境 保 护 自 然 保 护 区 生 物 及 物 种 资 源 保 护 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 污 染 减 排 环 境 监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 减 排 专 项 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴

15 功 能 分 类 科 目 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 年 初 预 算 数 扣 除 发 改 委 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 安 排 的 基 建 后 执 行 数 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 安 排 的 基 建 后 预 算 数 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 合 计

16 表 3 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费

17 经 济 分 类 科 目 基 本 支 出 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 大 型 修 缮

18 表 4 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元 2015 年 预 算 数 2015 年 预 算 执 行 数 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费

19 表 5 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 单 位 : 万 元 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 211 节 能 环 保 支 出 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 回 收 处 理 费 用 补 贴 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 及 其 他 支 出 合 计

20 表 6 部 门 收 支 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 一 一 般 公 共 服 务 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 二 外 交 支 出 三 事 业 收 入 三 科 学 技 术 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 五 其 他 收 入 五 节 能 环 保 支 出 六 住 房 保 障 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

21 表 7 部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元 科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 纪 检 监 察 事 务 派 驻 派 出 机 构 外 交 支 出 驻 外 机 构 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 国 际 组 织 捐 赠 其 他 外 交 支 出 其 他 外 交 支 出 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施

22 科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 其 他 基 础 研 究 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 其 他 应 用 研 究 支 出 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 节 能 环 保 支 出

23 科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 环 境 保 护 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 环 境 保 护 宣 传 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 环 境 国 际 合 作 及 履 约 环 境 保 护 行 政 许 可 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 环 境 监 测 与 监 察 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 核 与 辐 射 安 全 监 督 污 染 防 治 大 气 水 体 噪 声

24 科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 其 他 污 染 防 治 支 出 自 然 生 态 保 护 生 态 保 护 农 村 环 境 保 护 自 然 保 护 区 生 物 及 物 种 资 源 保 护 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 污 染 减 排 环 境 监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 减 排 专 项 支 出 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 回 收 处 理 费 用 补 贴 其 他 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出

25 科 目 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 事 业 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 预 算 拨 款 其 中 : 教 育 算 拨 款 金 额 收 入 收 费 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 其 他 节 能 环 保 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴

26 表 8 部 门 支 出 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 纪 检 监 察 事 务 派 驻 派 出 机 构 外 交 支 出 驻 外 机 构 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 国 际 组 织 捐 赠 其 他 外 交 支 出 其 他 外 交 支 出 科 学 技 术 支 出 基 础 研 究 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 其 他 基 础 研 究 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 其 他 应 用 研 究 支 出 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 科 技 重 大 项 目 科 技 重 大 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休

27 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 对 附 属 上 缴 上 位 经 营 单 位 补 级 支 出 支 出 助 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 节 能 环 保 支 出 环 境 保 护 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 环 境 保 护 宣 传 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 环 境 国 际 合 作 及 履 约 环 境 保 护 行 政 许 可 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 环 境 监 测 与 监 察 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 核 与 辐 射 安 全 监 督 污 染 防 治 大 气 水 体 噪 声 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 其 他 污 染 防 治 支 出 自 然 生 态 保 护 生 态 保 护 农 村 环 境 保 护 自 然 保 护 区 生 物 及 物 种 资 源 保 护 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 污 染 减 排 环 境 监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 减 排 专 项 支 出

28 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 对 附 属 上 缴 上 位 经 营 单 位 补 级 支 出 支 出 助 支 出 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 回 收 处 理 费 用 补 贴 其 他 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 其 他 节 能 环 保 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴

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30 一 环 境 保 护 部 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2016 年 收 入 预 算 1,023, 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 64, 万 元, 占 6.26%, 比 2015 年 减 少 31, 万 元, 减 少 原 因 主 要 是 环 境 保 护 部 在 2015 年 继 续 加 强 预 算 执 行 管 理, 以 前 年 度 累 计 结 转 资 金 规 模 进 一 步 缩 小 ; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 318, 万 元, 占 31.16%, 比 2015 年 增 加 66, 万 元 ; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 463,463 万 元, 占 45.28%, 比 2015 年 增 加 463,003 万 元 ; 事 业 收 入 108, 万 元, 占 10.59%, 比 2015 年 减 少 5,664.6 万 元 ; 事 业 单 位 经 营 收 入 1305 万 元, 占 0.13%, 比 2015 年 减 少 13, 万 元 ; 其 他 收 入 67, 万 元, 占 6.55%, 比 2015 年 增 加 46, 万 元 ; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 万 元, 占 0.03%, 比 2015 年 增 加 万 元 详 见 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 年 度 2015 年 2016 年 金 额 增 减 变 化 占 收 入 预 算 的 比 重 一 上 年 结 转 % 二 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 三 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 % % 四 事 业 收 入 % 五 事 业 单 位 经 营 收 入 % 六 其 他 收 入 % -30-

31 年 度 项 目 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 2015 年 2016 年 金 额 增 减 变 化 占 收 入 预 算 的 比 重 % 合 计 % 注 : 本 表 2015 年 数 据 均 为 2015 年 二 下 批 复 数 二 环 境 保 护 部 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2016 年 支 出 预 算 1,007, 万 元, 比 2015 年 增 加 545, 万 元 其 中 : 基 本 支 出 110, 万 元, 占 10.95%; 项 目 支 出 896, 万 元, 占 89.02%; 事 业 单 位 经 营 支 出 293 万 元, 占 0.03% 详 见 下 表 : 项 目 年 度 2015 年 2016 年 金 额 增 减 变 化 金 额 单 位 : 万 元 占 支 出 预 算 的 比 重 一 基 本 支 出 % 二 项 目 支 出 % 三 事 业 单 位 经 营 支 出 % 合 计 % 注 : 本 表 2015 年 数 据 均 为 2015 年 二 下 批 复 数 三 环 境 保 护 部 2016 年 财 政 拨 款 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 财 政 拨 款 当 年 预 算 规 模 变 化 情 况 环 境 保 护 部 2016 年 财 政 拨 款 预 算 数 782, 万 元, 占 2016 年 收 入 总 计 的 76.44% 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 318, 万 元, 比 2015 年 二 下 批 复 财 政 拨 款 预 算 数 增 加 66, 万 元, 主 要 为 环 境 监 测 事 权 上 收 相 关 资 金 和 建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 调 查 和 监 测 委 托 服 务 费 ; 政 府 性 -31-

32 基 金 预 算 拨 款 收 入 463,463 万 元, 比 2015 年 增 加 463,003 万 元, 主 要 为 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 费 用 补 贴 资 金 提 前 下 达 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 结 构 情 况 2016 年 部 门 预 算 中, 一 般 公 共 预 算 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 占 0.03%; 外 交 ( 类 ) 支 出 占 1.14%; 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 占 16.87%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 占 0.93%; 节 能 环 保 ( 类 ) 支 出 占 78.67%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 占 2.35% 详 见 下 图 : 住 房 保 障 支 出 2.35% 一 般 公 共 服 务 支 出 0.03% 科 学 技 术 16.87% 外 交 1.14% 社 会 保 障 和 就 业 0.93% 一 般 公 共 服 务 支 出 外 交 科 学 技 术 社 会 保 障 和 就 业 节 能 环 保 78.67% 节 能 环 保 住 房 保 障 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 具 体 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 数 318, 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 一 般 公 共 服 务 -32-

33 2016 年 一 般 公 共 预 算 100 万 元, 为 中 央 纪 委 派 驻 机 构 纪 检 专 项 工 作 经 费 外 交 2016 年 一 般 公 共 预 算 3, 万 元, 其 中 : (1) 基 本 支 出 万 元, 为 驻 外 机 构 的 基 本 支 出, 其 中 人 员 经 费 万 元, 公 用 经 费 76 万 元 (2) 项 目 支 出 3, 万 元, 共 安 排 了 2 个 一 级 项 目 1 国 际 组 织 会 费 项 目 1, 万 元 主 要 用 于 生 物 多 样 性 公 约 巴 塞 尔 公 约 斯 德 哥 尔 摩 公 约 等 国 际 公 约 组 织 按 规 定 比 例 计 算 的 会 费 2 对 国 际 组 织 的 捐 赠 1, 万 元, 主 要 用 于 联 合 国 环 境 规 划 署 信 托 基 金 联 合 国 环 境 规 划 署 环 境 基 金 生 物 多 样 性 政 府 间 合 作 平 台 等 科 学 技 术 2016 年 一 般 公 共 预 算 53, 万 元, 其 中 : 1 基 本 支 出 8, 万 元, 包 括 人 员 经 费 6, 万 元, 公 用 经 费 1,951 万 元 2 项 目 支 出 45, 万 元, 其 中 : 水 体 污 染 控 制 与 治 理 重 大 科 技 专 项 经 费 19, 万 元, 公 益 性 行 业 科 研 专 项 经 费 15,077 万 元, 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 臵 专 项 6,205 万 元, 中 央 级 公 益 性 科 研 院 所 基 本 科 研 业 务 费 2,240 万 元, 非 营 利 性 科 研 机 构 改 革 专 项 启 动 费 1,048 万 元, 国 家 -33-

34 ( 重 点 ) 实 验 室 专 项 经 费 720 万 元, 科 技 业 务 管 理 费 200 万 元, 科 研 机 构 研 究 生 培 养 经 费 万 元 社 会 保 障 和 就 业 2016 年 一 般 公 共 预 算 2, 万 元, 其 中 : 行 政 单 位 离 退 休 1, 万 元 事 业 单 位 离 退 休 1, 万 元 离 退 休 管 理 机 构 万 元 节 能 环 保 2016 年 一 般 公 共 预 算 250, 万 元, 其 中 : 1 基 本 支 出 23, 万 元, 包 括 : 人 员 经 费 15, 万 元, 公 用 经 费 7, 万 元 2 项 目 支 出 227, 万 元, 主 要 一 级 项 目 预 算 安 排 情 况 如 下 : 1 环 境 监 测 管 理 78,000 万 元, 主 要 用 于 国 家 环 境 监 测 网 络 建 设 和 运 行 经 费, 以 及 环 境 监 测 质 量 监 管 等 专 项 工 作, 组 织 污 染 源 监 测 数 据 有 效 性 审 核, 开 展 环 境 监 测 质 量 监 督 考 核 与 检 查, 保 障 国 家 环 境 质 量 监 测 网 运 行 维 护 及 数 据 传 输 管 理 与 发 布, 完 善 预 报 预 警 机 制, 保 障 全 国 环 境 保 护 业 务 专 网 稳 定 运 行, 完 善 环 境 信 息 安 全 管 理 体 系 和 技 术 支 撑 体 系 ; 优 化 完 善 国 家 监 测 网 点 布 局, 安 排 国 家 水 质 自 动 监 测 站 国 家 环 境 空 气 直 管 站 国 控 辐 射 环 境 自 动 监 测 站 等 国 控 环 境 监 测 网 络 的 建 设 和 更 新 完 善 ; 组 织 开 展 国 家 重 点 生 态 功 能 区 县 域 生 态 环 境 质 量 监 测 及 数 据 分 析 评 估, 为 国 家 财 政 转 移 支 付 -34-

35 政 策 提 供 依 据 ; 实 施 卫 星 环 境 应 用 系 统 运 行 与 维 护, 组 织 在 水 环 境 大 气 环 境 生 态 环 境 环 境 应 急 核 安 全 监 管 等 方 面 开 展 航 空 航 天 遥 感 监 测 2 核 与 辐 射 安 全 监 督 管 理 31, 万 元, 主 要 用 于 全 国 核 与 辐 射 安 全 监 督 管 理, 提 高 核 设 施 的 安 全 水 平 ; 开 展 核 设 备 监 管, 对 核 设 备 活 动 资 格 许 可 申 请 进 行 审 查 ; 开 展 全 国 辐 射 环 境 监 测, 全 面 反 映 辐 射 环 境 质 量 ; 对 全 国 范 围 内 现 有 核 科 研 生 产 基 地, 相 关 核 设 施 等 进 行 全 面 的 调 查 监 测 评 价 和 污 染 治 理 ; 对 核 设 施 核 技 术 利 用 核 材 料 核 设 备 等 设 施 和 活 动 进 行 各 类 核 与 辐 射 安 全 审 评, 确 保 我 国 核 能 与 核 技 术 利 用 事 业 安 全 健 康 可 持 续 发 展 3 环 境 影 响 评 价 23, 万 元, 主 要 用 于 区 域 和 行 业 重 大 战 略 环 境 影 响 评 价 规 划 环 境 影 响 评 价 管 理 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 管 理 建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 调 查 和 监 测 环 境 监 理 和 后 评 价 管 理 环 境 影 响 评 价 队 伍 管 理 等 4 生 态 环 境 保 护 监 管 13, 万 元, 主 要 用 于 生 物 多 样 性 保 护 战 略 与 行 动 计 划, 开 展 生 物 多 样 性 保 护 政 策 法 规 与 标 准 体 系 建 设 生 物 多 样 性 本 底 调 查 和 综 合 评 估 编 制 发 布 物 种 红 色 名 录 和 物 种 出 境 管 理 名 录 等 生 物 多 样 性 保 护 工 作 ; 开 展 全 国 生 态 红 线 划 定 重 点 生 态 功 能 区 保 护 与 管 理 生 态 补 偿 立 法 与 实 践 资 源 开 发 的 生 态 环 境 保 护 与 监 管 等 生 态 环 境 保 护 监 督 管 理 工 作 ; 开 展 全 国 自 然 保 护 区 管 理 生 态 文 明 -35-

36 建 设 和 全 国 生 态 环 境 遥 感 定 期 调 查 与 评 估 等 工 作 5 中 央 本 级 环 境 监 管 能 力 建 设 及 运 行 12,000 万 元, 主 要 用 于 提 升 中 央 本 级 环 境 监 察 预 警 应 急 等 环 境 监 管 能 力 水 平, 保 障 国 控 重 点 污 染 源 监 督 性 监 测 以 及 国 控 重 点 污 染 源 自 动 监 控 中 心 稳 定 运 行 2016 年 主 要 开 展 生 态 环 境 大 数 据 建 设 国 控 重 点 污 染 源 自 动 监 控 运 行 管 理 各 环 境 保 护 督 查 中 心 环 境 监 管 能 力 建 设 环 保 技 术 国 际 智 汇 平 台 建 设 等 工 作 6 环 境 标 准 基 准 及 风 险 研 究 与 管 理 10,700 万 元, 主 要 用 于 制 修 订 国 家 环 境 保 护 标 准, 评 估 标 准 实 施 情 况, 指 导 地 方 环 保 标 准 制 修 订, 并 对 地 方 环 境 质 量 标 准 和 污 染 物 排 放 标 准 进 行 审 查 备 案 和 公 布 信 息 ; 研 究 我 国 环 境 基 准 管 理 制 度, 制 定 环 境 基 准 技 术 标 准 和 方 法 规 范, 研 究 建 立 环 境 基 准 基 础 数 据 库 和 数 据 网 络 共 享 平 台 ; 制 订 污 染 防 治 技 术 政 策 及 技 术 指 南, 制 定 和 完 善 环 保 部 门 应 对 气 候 变 化 的 各 项 管 理 制 度 ; 开 展 重 点 地 区 环 境 与 健 康 调 查, 掌 握 我 国 重 点 地 区 主 要 环 境 污 染 对 人 群 健 康 影 响 的 基 本 情 况, 评 估 环 境 污 染 导 致 的 健 康 损 害 风 险 ; 开 展 环 境 健 康 暴 露 评 价 风 险 评 价 及 风 险 交 流 工 作, 探 索 环 境 健 康 风 险 管 理 模 式 7 国 际 合 作 交 流 及 履 约 8,800 万 元, 主 要 用 于 开 展 国 际 合 作 以 及 履 行 环 境 国 际 公 约 的 相 关 工 作, 包 括 : 履 行 斯 德 哥 尔 摩 公 约 国 家 履 约 行 动 与 运 行 管 理 生 物 多 样 性 公 约 履 约 中 美 战 略 经 济 对 话 中 的 环 保 合 作 国 家 领 导 人 机 制 下 发 展 中 -36-

37 国 家 环 境 合 作 上 合 组 织 环 境 合 作 以 及 次 区 域 环 境 合 作 一 带 一 路 环 保 合 作 专 项 工 作 8 环 境 监 察 执 法 与 应 急 管 理 8,600 万 元, 主 要 用 于 推 进 重 大 环 境 问 题 的 统 筹 协 调 和 监 督 执 法 检 查, 协 调 跨 区 域 流 域 的 重 大 环 境 问 题 和 纠 纷, 开 展 环 境 监 察 队 伍 管 理 与 培 训, 开 展 排 污 收 费 稽 查 工 作, 督 查 地 方 对 国 家 环 境 政 策 法 规 和 标 准 的 执 行 ; 应 对 并 处 臵 突 发 环 境 事 件, 开 展 应 急 值 守 和 环 境 举 报 热 线 网 上 投 诉 受 理 工 作, 开 展 环 境 应 急 相 关 系 统 的 运 行 维 护 工 作, 完 善 突 发 环 境 事 件 跨 部 门 联 动 机 制, 提 升 应 急 综 合 能 力 保 障, 开 展 企 业 政 府 部 门 环 境 应 急 预 案 技 术 审 查, 建 立 风 险 预 测 预 警 机 制 9 水 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 管 理 8,500 万 元, 主 要 用 于 建 立 水 生 态 环 境 功 能 分 区 管 理 体 系, 监 督 并 考 核 流 域 水 污 染 防 治 规 划 的 实 施, 对 七 大 流 域 和 三 大 片 区 水 系 重 点 行 业 及 工 业 集 聚 区 集 中 的 区 域 开 展 水 体 有 毒 有 害 污 染 物 分 布 调 查 ; 建 立 流 域 健 康 风 险 和 生 态 风 险 监 管 机 制, 开 展 跨 国 界 水 体 环 境 调 查 及 政 策 研 究 ; 动 态 更 新 地 下 水 水 源 和 污 染 源 清 单, 完 善 地 下 水 监 测 指 标, 编 制 年 度 调 查 评 估 报 告, 开 展 地 下 水 污 染 修 复 试 点 ; 开 展 水 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 情 况 年 度 考 核, 推 进 城 市 集 中 式 饮 用 水 水 源 环 境 状 况 年 度 评 估, 抽 样 调 查 评 估 农 村 饮 用 水 水 源 环 境 状 况, 提 出 加 强 饮 用 水 水 源 环 境 保 护 湖 泊 水 库 流 域 污 染 防 治 的 政 策 法 规 标 准 规 范 及 管 理 技 术 体 -37-

38 系, 全 面 提 升 我 国 水 环 境 监 管 能 力 等 ; 编 制 近 岸 海 域 污 染 防 治 方 案, 开 展 重 点 河 口 海 湾 环 境 状 况 调 查 和 生 态 评 估, 规 范 入 海 排 污 口 设 臵 管 理, 制 定 近 岸 海 域 水 质 目 标 考 核 方 案 10 国 家 环 境 规 划 法 规 政 策 研 究 8, 万 元 主 要 用 于 开 展 国 家 环 境 规 划 和 全 国 环 境 功 能 区 划 研 究, 完 成 国 家 环 境 保 护 十 三 五 规 划 的 编 制 论 证 报 批 和 宣 贯 工 作, 持 续 推 进 地 方 环 境 功 能 区 划 试 点 实 践 ; 开 展 城 市 环 境 规 划 管 理, 研 究 提 出 城 镇 化 环 境 保 护 对 策 和 多 规 合 一 下 城 市 环 境 总 体 规 划 衔 接 机 制 ; 研 究 制 定 国 家 环 境 经 济 政 策 及 配 套 名 录, 研 究 制 定 国 家 环 境 损 害 评 估 赔 偿 与 责 任 追 究 制 度 和 国 家 生 态 环 境 资 产 核 算 体 系 ; 开 展 全 国 重 点 行 业 发 展 形 势 跟 踪 分 析, 参 与 制 定 重 点 地 区 发 展 战 略 政 策 规 划 和 实 施 方 案 等 统 筹 环 境 与 经 济 协 调 发 展 方 面 工 作 11 环 境 保 护 公 共 行 政 事 务 管 理 6,400 万 元, 主 要 用 于 环 境 保 护 部 电 子 政 务 综 合 管 理 事 务 档 案 信 息 资 源 开 发 利 用 与 文 档 管 理 机 关 办 公 用 房 和 核 与 辐 射 安 全 中 心 办 公 用 房 租 用 12 污 染 防 治 全 过 程 管 控 5,600 万 元, 主 要 用 于 开 展 重 金 属 固 体 废 物 化 学 品 持 久 性 有 机 污 染 物 噪 声 等 方 面 污 染 防 治 工 作 的 日 常 监 督 管 理, 加 强 对 重 点 行 业 和 城 市 的 环 境 管 理, 开 展 工 业 场 地 的 污 染 防 治, 开 展 对 全 国 电 子 废 物 拆 解 利 用 处 臵 企 业 的 监 督 性 检 查, 开 展 进 口 废 物 环 境 保 护 审 查 登 -38-

39 记 和 化 学 品 进 出 口 环 境 管 理 登 记, 编 制 中 国 化 学 品 管 理 政 策 白 皮 书, 逐 步 建 立 全 国 大 气 污 染 物 排 放 清 单, 开 发 建 立 城 市 排 放 清 单 汇 总 数 据 再 分 析 产 品 和 数 据 共 享 平 台, 组 织 启 动 第 二 次 全 国 污 染 源 普 查, 开 展 环 保 领 跑 者 制 度 实 施 工 作 13 环 境 宣 传 教 育 与 人 才 队 伍 建 设 3,700 万 元, 主 要 用 于 开 展 环 境 新 闻 宣 传 工 作, 完 善 环 境 舆 情 收 集 和 监 控 预 警 机 制, 开 展 以 生 态 文 明 为 主 要 内 容 的 全 民 环 境 宣 传 教 育 活 动, 培 育 引 导 环 保 社 会 组 织, 推 进 环 境 文 化 建 设 和 环 保 公 众 参 与, 编 撰 中 国 环 境 保 护 年 鉴 ; 实 施 环 保 百 人 工 程, 开 展 环 保 领 军 人 才 和 青 年 拔 尖 人 才 选 拔 和 培 养 工 作, 开 展 环 保 干 部 人 才 培 训 人 才 资 源 统 计 生 态 环 保 人 才 数 据 库 和 信 息 网 络 建 设, 组 织 开 展 注 册 环 境 影 响 评 价 工 程 师 核 安 全 工 程 师 环 保 工 程 师 等 执 业 资 格 考 试 14 主 要 污 染 物 总 量 控 制 与 实 施 2,300 万 元, 主 要 用 于 指 导 开 展 全 国 主 要 污 染 物 总 量 减 排 及 核 查 核 算 工 作, 进 一 步 完 善 总 量 核 查 核 算 体 系, 开 展 重 点 行 业 主 要 污 染 物 总 量 控 制 研 究 和 基 础 调 查 研 究, 开 展 排 污 许 可 及 排 污 权 交 易 监 督 管 理, 开 展 环 境 保 护 数 据 统 计 工 作, 包 括 体 系 的 建 立, 数 据 的 收 集 汇 总 审 核 公 开 等 15 土 壤 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 管 理 2,000 万 元, 主 要 用 于 建 立 健 全 土 壤 环 境 保 护 法 规 制 度 体 系, 实 施 土 壤 污 染 防 治 行 动 计 划, 加 强 土 壤 环 境 保 护 监 管 基 础 建 设 ; 开 展 土 壤 环 境 -39-

40 状 况 调 查, 全 面 掌 握 我 国 土 壤 环 境 质 量 状 况 ; 建 立 农 村 环 境 综 合 整 治 目 标 责 任 制, 组 织 开 展 项 目 环 境 成 效 评 估 和 监 督 检 查, 总 结 推 广 农 村 环 保 实 用 技 术 ; 建 立 和 完 善 农 村 生 态 文 明 示 范 建 设 管 理 信 息 系 统 和 监 管 机 制, 建 立 农 业 环 境 保 护 监 管 制 度 体 系, 完 善 有 机 食 品 基 地 考 核 和 监 管 机 制 16 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 管 理 1,100 万 元, 主 要 用 于 发 布 国 家 大 气 污 染 防 治 十 三 五 规 划 并 评 估 考 核 规 划 实 施 情 况, 制 定 烟 粉 尘 控 制 技 术 方 案, 完 善 大 气 汞 排 放 清 单, 建 设 城 市 扬 尘 污 染 监 管 体 系 ; 建 立 机 动 车 环 保 达 标 常 态 化 监 管 机 制 和 机 动 车 环 保 检 验 机 构 常 态 化 监 管 机 制, 建 立 淘 汰 黄 标 车 信 息 数 据 库 ; 完 善 石 化 行 业 挥 发 性 有 机 污 染 物 ( 以 下 简 称 VOCs) 污 染 防 控 标 准 体 系, 建 立 VOCs 重 点 行 业 排 放 清 单, 提 出 建 筑 涂 料 VOCs 有 机 化 工 行 业 VOCs 管 控 途 径 技 术 路 线, 完 善 包 装 印 刷 行 业 VOCs 污 染 防 治 相 关 政 策 标 准, 推 进 VOCs 污 染 综 合 防 治 试 点 工 作 住 房 保 障 支 出 2016 年 一 般 公 共 预 算 7,485 万 元, 其 中 : 住 房 公 积 金 3,680 万 元 提 租 补 贴 305 万 元 购 房 补 贴 3,500 万 元 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 同 比 变 化 具 体 情 况 一 般 公 共 预 算 支 出 同 比 变 化 情 况 是 指 环 境 保 护 部 2016 年 部 门 预 算 批 复 一 般 公 共 预 算 数 与 2015 年 一 般 公 共 预 算 全 年 执 行 数 的 比 较 情 况 由 于 发 改 委 基 建 项 目 预 算 年 度 间 变 化 -40-

41 较 大, 为 确 保 对 比 口 径 一 致,2015 年 执 行 数 取 扣 除 发 改 委 基 建 预 算 后 的 执 行 数 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 100 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 100 万 元, 其 中 : 派 驻 派 出 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 100 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 100 万 元 主 要 原 因 : 新 增 中 央 纪 委 派 驻 机 构 纪 检 专 项 工 作 经 费 外 交 支 出 ( 类 ) (1)20202 驻 外 机 构 ( 款 )2016 年 预 算 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平, 其 中 : 驻 外 使 领 馆 ( 团 处 ) ( 项 )2016 年 预 算 万 元, 与 2015 年 执 行 数 持 平 (2)20204 国 际 组 织 ( 款 )2016 年 预 算 3, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 15.72% 其 中 : 国 际 组 织 会 费 ( 项 )2016 年 预 算 1, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 30.87%, 主 要 原 因 : 国 际 组 织 会 费 增 加 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 )2016 年 预 算 1, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 6.23%, 主 要 原 因 : 国 际 组 织 捐 赠 增 加 -41-

42 (3)20299 其 他 外 交 支 出 ( 款 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 其 中 : 其 他 外 交 支 出 ( 项 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元 主 要 原 因 : 国 界 环 境 合 作 应 急 处 理 项 目 所 列 科 目 调 整, 转 至 环 境 国 际 合 作 及 履 约 ( 项 ) 科 目 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) (1)20602 基 础 研 究 ( 款 )2016 年 预 算 720 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 33.38% 其 中 : 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 ( 项 )2016 年 预 算 720 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 33.38% 主 要 原 因 : 国 家 ( 重 点 ) 实 验 室 专 项 经 费 增 加 (2)20603 应 用 研 究 ( 款 )2016 年 预 算 26, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4, 万 元, 减 少 14.69% 其 中 : 机 构 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 8, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 0.84% 社 会 公 益 研 究 ( 项 )2016 年 预 算 18,365 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4, 万 元, 减 少 20.32% 主 要 原 因 : 公 益 性 行 业 科 研 专 项 经 费 减 少 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 4.8 万 元, 增 长 3.8% -42-

43 (3)20605 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 )2016 年 预 算 6,205 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 110 万 元, 增 长 1.8% 其 中 : 科 技 条 件 专 项 ( 项 )2016 年 预 算 6,205 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 110 万 元, 增 长 1.8% 主 要 原 因 : 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 臵 专 项 经 费 增 加 (4)20609 科 技 重 大 项 目 ( 款 )2016 年 预 算 19, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 36, 万 元, 减 少 64.65% 其 中 : 科 技 重 大 专 项 ( 项 )2016 年 预 算 19, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 36, 万 元, 减 少 64.65% 主 要 原 因 : 水 体 污 染 控 制 与 治 理 重 大 科 技 专 项 经 费 减 少 (5)20699 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 200 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 60.16% 其 中 : 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 200 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 60.16% 主 要 原 因 : 科 技 业 务 管 理 费 经 费 减 少 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,200 万 元 其 中 : 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 执 行 数 减 少 1,200 万 元 主 要 原 因 :2016 年 -43-

44 文 化 产 业 发 展 专 项 资 金 暂 未 下 达 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 )2016 年 预 算 2, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 2.76% 其 中 : (1) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 1, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 4.45 万 元, 减 少 0.25% (2) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )2016 年 预 算 1, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 6.87% 主 要 原 因 :2015 年 离 退 休 经 费 包 含 补 发 以 前 年 度 费 用 (3) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 )2016 年 预 算 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2.59 万 元, 增 长 4.82% 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) (1)21101 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 )2016 年 预 算 58, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 12, 万 元, 增 长 28.68% 其 中 : 行 政 运 行 ( 项 )2016 年 预 算 13, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 4.04% 主 要 原 因 :2015 年 行 政 运 行 经 费 包 含 补 发 以 前 年 度 人 员 工 资 费 用 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )2016 年 预 算 6,

45 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2, 万 元, 增 长 49.5% 主 要 原 因 : 核 与 辐 射 安 全 中 心 办 公 用 房 租 用 经 费 科 目 调 整, 由 核 与 辐 射 安 全 监 督 ( 项 ) 调 至 本 科 目 机 关 服 务 ( 项 )2016 年 预 算 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 : 新 增 中 央 国 家 机 关 办 公 用 房 大 中 修 经 费 环 境 保 护 宣 传 ( 项 )2016 年 预 算 3,697.9 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1, 万 元, 增 长 37.51% 主 要 原 因 : 环 境 宣 传 教 育 人 才 队 伍 建 设 经 费 增 加 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 ( 项 )2016 年 预 算 15, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 6, 万 元, 增 长 79.79% 主 要 原 因 : 新 增 城 市 环 境 规 划 管 理 国 家 环 境 基 准 管 理 环 境 影 响 评 价 技 术 体 系 支 撑 经 费 环 境 国 际 合 作 及 履 约 ( 项 )2016 年 预 算 9, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 1, 万 元, 增 长 20.68% 主 要 原 因 : 新 增 一 带 一 路 环 保 合 作 专 项 经 费 环 境 保 护 行 政 许 可 ( 项 )2016 年 预 算 2, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 16.92% 主 要 原 因 : 进 口 废 物 环 境 保 护 审 查 登 记 化 学 品 进 出 口 环 境 管 理 登 记 经 费 科 目 调 整, 由 本 科 目 调 至 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 ( 项 ) 科 目 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 )

46 年 预 算 7, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2, 万 元, 增 长 48.51% 主 要 原 因 : 环 境 与 健 康 工 作 经 费 科 目 调 整, 由 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) 科 目 调 至 本 科 目 (2)21102 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 )2016 年 预 算 59,699.3 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 17, 万 元, 增 长 41.84% 其 中 : 建 设 项 目 环 评 审 查 与 监 督 ( 项 )2016 年 预 算 23, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 15, 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 : 新 增 建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 调 查 和 监 测 委 托 服 务 费 核 与 辐 射 安 全 监 督 ( 项 )2016 年 预 算 36, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2, 万 元, 增 长 7.42% 主 要 原 因 : 核 与 辐 射 安 全 监 督 管 理 工 作 经 费 增 加 (3)21103 污 染 防 治 ( 款 )2016 年 预 算 15,200 万 元, 比 2015 年 减 少 23,744.9 万 元, 减 少 60.97% 其 中 : 大 气 ( 项 )2016 年 预 算 1,600 万 元, 比 2015 年 增 加 1,245 万 元, 增 长 350.7% 主 要 原 因 : 新 增 全 国 大 气 污 染 物 排 放 清 单 编 制 与 分 析 工 作 经 费 水 体 ( 项 )2016 年 预 算 8,500 万 元, 比 2015 年 增 加 2, 万 元, 增 长 43.51% 主 要 原 因 : 城 市 水 环 境 管 理 流 域 水 环 境 管 理 工 作 经 费 增 加 噪 声 ( 项 )2016 年 预 算 155 万 元, 与

47 年 持 平 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 ( 项 )2016 年 预 算 2,279 万 元, 比 2015 年 增 加 1, 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 : 进 口 废 物 环 境 保 护 审 查 登 记 化 学 品 进 出 口 环 境 管 理 登 记 经 费 科 目 调 整, 由 环 境 保 护 行 政 许 可 ( 项 ) 调 至 本 科 目 排 污 费 安 排 的 支 出 ( 项 )2016 年 无 预 算, 比 2015 年 减 少 30,000 万 元 主 要 原 因 : 相 关 经 费 科 目 调 整, 由 本 科 目 调 至 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) 科 目 其 他 污 染 防 治 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 2,666 万 元, 比 2015 年 增 加 1,253 万 元, 增 长 88.68% 主 要 原 因 : 新 增 环 保 领 跑 者 制 度 实 施 经 费 (4)21104 自 然 生 态 保 护 ( 款 )2016 年 预 算 15, 万 元, 比 2015 年 增 加 14, 万 元, 增 长 % 其 中 : 生 态 保 护 ( 项 )2016 年 预 算 1,530 万 元, 比 2015 年 增 加 1,530 万 元 主 要 原 因 : 生 态 环 境 保 护 监 督 管 理 经 费 科 目 调 整, 由 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ) 调 至 本 科 目 农 村 环 境 保 护 ( 项 )2016 年 预 算 2,000 万 元, 比 2015 年 增 加 1, 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 : 土 壤 环 境 保 护 监 管 经 费 增 加 -47-

48 自 然 保 护 区 ( 项 )2016 年 预 算 500 万 元, 比 2015 年 增 加 25 万 元, 增 长 5.26% 主 要 原 因 : 全 国 自 然 保 护 区 管 理 经 费 增 加 生 物 及 物 种 资 源 保 护 ( 项 )2016 年 预 算 10, 万 元, 比 2015 年 增 加 10, 万 元 主 要 原 因 : 生 物 多 样 性 保 护 专 项 科 目 调 整, 由 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) 科 目 调 至 本 科 目 其 他 自 然 生 态 保 护 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 550 万 元, 比 2015 年 增 加 550 万 元 主 要 原 因 : 生 态 文 明 建 设 科 目 调 整, 由 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ) 科 目 调 至 本 科 目 (5)21111 污 染 减 排 ( 款 )2016 年 预 算 101, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 37, 万 元, 增 长 58.86% 其 中 : 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 )2016 年 预 算 80, 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 45, 万 元, 增 长 % 主 要 原 因 : 新 增 环 境 监 测 事 权 上 收 相 关 经 费 环 境 执 法 监 察 ( 项 )2016 年 预 算 8,600 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 2, 万 元, 增 长 45.78% 主 要 原 因 : 环 境 监 察 执 法 环 境 应 急 管 理 经 费 增 加 减 排 专 项 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 12,000 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 10,228.9 万 元, 减 少 46.02% -48-

49 主 要 原 因 : 中 央 本 级 环 境 监 测 能 力 建 设 经 费 科 目 调 整, 由 本 科 目 调 至 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ) (6)21199 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 万 元, 比 2015 年 增 加 万 元 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 项 )2016 年 预 算 万 元, 比 2015 年 增 加 万 元 主 要 原 因 : 机 动 经 费 科 目 调 整, 由 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 调 至 本 科 目 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )2016 年 预 算 7,485 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 895 万 元, 增 长 13.58% 其 中 : (1) 住 房 公 积 金 ( 项 )2016 年 预 算 3,680 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 980 万 元, 增 长 36.3% 主 要 原 因 : 行 政 及 参 照 公 务 员 管 理 事 业 单 位 人 员 基 本 工 资 和 规 范 津 贴 补 贴 标 准 调 整, 使 住 房 公 积 金 缴 存 基 数 加 大, 相 应 住 房 公 积 金 支 出 增 加 (2) 提 租 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 305 万 元, 比 2015 年 执 行 数 增 加 15 万 元, 增 长 5.17% 主 要 原 因 :2016 年 符 合 提 租 补 贴 发 放 条 件 的 人 数 增 加 (3) 购 房 补 贴 ( 项 )2016 年 预 算 3,500 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 100 万 元, 减 少 2.78% 主 要 原 因 : 2016 年 部 分 单 位 购 房 补 贴 需 求 减 少 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 有 关 情 况 -49-

50 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 463,463 万 元, 全 部 为 废 弃 电 器 电 子 产 品 处 理 基 金 支 出, 其 中 463,003 万 元 为 提 前 下 达 的 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 费 用 补 贴 资 金 四 环 境 保 护 部 2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2016 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 合 计 2, 万 元, 包 括 因 公 出 国 ( 境 ) 费 1,268 万 元 公 务 用 车 购 臵 及 运 行 费 1, 万 元 ( 全 部 为 运 行 费 用 ) 公 务 接 待 费 万 元, 全 部 与 2015 年 持 平 五 环 境 保 护 部 2016 年 机 关 运 行 经 费 安 排 使 用 情 况 说 明 2016 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 5, 万 元, 与 上 年 基 本 持 平 六 环 境 保 护 部 2016 年 政 府 采 购 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2016 年 政 府 采 购 预 算 总 额 175,132 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 51, 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 4, 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 119, 万 元 七 环 境 保 护 部 2016 年 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 6 月 1 日, 环 境 保 护 部 共 有 车 辆 366 辆, 其 中, 部 级 领 导 干 部 用 车 14 辆 一 般 公 务 用 车 217 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 133 辆 其 他 用 车 2 辆, 其 他 用 车 为 牵 引 车 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 63 台 ( 套 ) 2016 年 部 门 预 算 未 安 排 新 增 车 辆, 安 排 购 臵 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 -50-

51 设 备 9 台 ( 套 ) 八 环 境 保 护 部 2016 年 预 算 绩 效 情 况 说 明 环 境 保 护 部 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 62 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 138, 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 3 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 22,110 万 元 2016 年 环 境 保 护 部 一 般 公 共 预 算 拨 款 项 目 均 实 行 绩 效 目 标 管 理, 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 276, 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 6 个 (1 个 一 级 项 目 5 个 二 级 项 目 ), 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 10, 万 元 -51-

52 -52-

53 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 ( 五 ) 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 六 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 纪 检 监 察 事 务 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 纪 检 监 察 方 面 的 支 出 ( 七 ) 外 交 ( 类 ) 驻 外 机 构 ( 款 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 行 政 管 理 的 驻 外 使 领 馆 公 署 办 事 处 留 守 组 及 驻 国 际 机 构 代 表 团 代 表 处 等 方 面 的 支 出 ( 八 ) 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 以 我 国 政 府 或 环 境 保 护 部 名 义 参 加 国 际 组 织, 向 国 际 组 织 的 认 捐 支 出 以 及 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 股 本 金 或 基 金 ( 九 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 基 础 研 究 ( 款 ): 反 映 从 事 基 础 研 究 近 期 无 法 取 得 使 用 价 值 的 应 用 研 究 机 构 的 支 出 专 项 科 学 研 究 支 出, 以 及 重 点 实 验 室 重 大 科 学 工 程 的 支 出 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 ( 项 ): 指 国 家 ( 重 点 ) 实 验 室 -53-

54 部 门 开 放 实 验 室 及 野 外 台 站 的 支 出 ( 十 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 所 属 研 究 机 构 针 对 特 定 目 标 进 行 的 创 造 性 研 究 工 作 的 支 出 1. 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 部 门 预 算 管 理 的 环 保 科 学 研 究 机 构 进 行 环 境 科 学 研 究 工 作 的 支 出 如 公 益 性 行 业 科 研 专 项 经 费 2. 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 预 算 管 理 的 科 研 机 构 的 其 他 研 究 支 出 如 中 国 环 境 科 学 研 究 院 的 研 究 生 经 费 ( 十 一 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ): 反 映 用 于 完 善 科 技 条 件 及 从 事 科 技 标 准 计 量 和 检 测, 科 技 数 据 种 质 资 源 标 本 基 因 的 收 集 加 工 处 理 和 服 务, 科 技 文 献 信 息 资 源 的 采 集 保 存 加 工 和 服 务 等 为 科 技 活 动 提 供 基 础 性 通 用 性 服 务 的 支 出 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 反 映 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出, 包 括 科 技 文 献 信 息, 网 络 环 境 支 撑 等 科 技 条 件 专 项 支 出 等 如 中 央 级 科 学 事 业 单 位 修 缮 购 臵 专 项 支 出 ( 十 二 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 重 大 项 目 ( 款 ): 反 映 用 于 科 技 重 大 专 项 和 重 点 研 发 计 划 的 有 关 经 费 支 出 科 技 重 大 专 项 ( 项 ): 反 映 用 于 科 技 重 大 专 项 的 经 费 支 出 -54-

55 ( 十 三 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ): 反 映 用 于 科 技 方 面 的 其 他 支 出 ( 十 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 所 属 文 化 出 版 类 事 业 单 位 的 支 出 出 版 发 行 ( 项 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 部 门 预 算 管 理 的 中 国 环 境 报 社 用 自 身 的 事 业 收 入 和 经 营 收 入 安 排 的 支 出 ( 十 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 反 映 离 退 休 人 员 的 支 出 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 管 理 机 构 的 支 出 1. 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 离 退 休 干 部 管 理 机 构 统 一 管 理 的 离 退 休 人 员 的 支 出 2. 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 纳 入 环 境 保 护 部 部 门 预 算 事 业 单 位 的 离 退 休 人 员 的 支 出 3. 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 反 映 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 管 理 机 构 的 支 出 ( 十 六 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 用 于 行 政 运 行 机 关 服 务 环 境 保 护 宣 传 环 境 保 护 法 规 规 划 及 标 准 环 境 国 际 合 作 及 履 约 环 境 保 护 行 政 许 可 等 方 面 的 支 出 ( 十 七 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 环 境 监 测 与 监 察 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 在 建 设 项 目 环 评 审 查 及 核 与 辐 射 安 全 监 督 等 方 面 的 支 出 -55-

56 ( 十 八 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 在 大 气 水 体 噪 声 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 机 动 车 重 金 属 有 机 污 染 物 等 污 染 防 治 方 面 的 支 出 ( 十 九 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 自 然 生 态 保 护 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 用 于 生 态 保 护 生 态 修 复 生 物 多 样 性 保 护 农 村 环 境 保 护 和 生 物 安 全 管 理 等 方 面 的 支 出 ( 二 十 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 用 于 环 境 监 测 与 信 息 环 境 执 法 监 察 及 减 排 专 项 资 金 的 支 出 ( 二 十 一 ) 节 能 环 保 ( 类 ) 其 他 节 能 环 保 支 出 ( 款 ): 反 映 除 上 述 科 目 以 外 其 他 用 于 节 能 环 保 方 面 的 支 出 ( 二 十 二 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 反 映 环 境 保 护 部 机 关 及 部 属 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 1. 住 房 公 积 金 ( 项 ): 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 -56-

57 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 2. 提 租 补 贴 ( 项 ): 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 3. 购 房 补 贴 ( 项 ): 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 二 十 三 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 二 十 四 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 -57-

58 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 二 十 五 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 二 十 六 ) 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 ( 二 十 七 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 臵 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 ( 二 十 八 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 臵 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 臵 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 臵 支 出 ( 含 车 辆 购 臵 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 -58-