茂 竹 盛, 繁 花 序 时, 是 求 知 治 学 的 理 想 之 地, 被 评 为 全 国 职 业 教 育 先 进 单 位 省 级 文 明 单 位 省 级 园 林 式 单 位 和 省 级 平 安 校 园 学 校 始 建 于 1965 年, 原 华 中 农 学 院 咸 宁 分 院 自 1976 年

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1 咸 宁 职 业 技 术 学 院 2016 年 部 门 预 算 二 〇 一 六 年 三 月 目 录 第 一 部 分 学 院 概 况 及 机 构 设 置 简 介 一 学 院 概 况 二 机 构 设 置 第 二 部 分 学 院 2016 年 工 作 计 划 及 任 务 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 编 报 说 明 一 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 部 门 支 出 预 算 表 三 2016 年 部 门 基 本 保 障 支 出 预 算 表 四 2016 年 部 门 三 公 经 费 预 算 表 第 一 部 分 学 院 概 况 及 机 构 设 置 简 介 一 学 院 概 况 咸 宁 职 业 技 术 学 院 是 经 湖 北 省 人 民 政 府 批 准 国 家 教 育 部 备 案 的 一 所 综 合 性 公 办 高 职 院 校 学 校 所 在 地 咸 宁 市, 北 距 武 汉 68 公 里, 武 广 高 速 铁 路 京 广 铁 路 京 珠 高 速 公 路 107 国 道 贯 穿 其 境, 湖 北 首 条 城 际 铁 路 武 咸 城 际 铁 路 终 点 站 与 学 校 隔 河 相 望, 交 通 十 分 便 捷, 被 列 为 首 批 全 国 旅 游 标 准 化 5 个 试 点 城 市 之 一, 是 享 誉 中 华 大 地 的 香 城 泉 都, 自 然 环 境 十 分 优 美 学 校 面 街 临 河, 拥 山 抱 水, 松

2 茂 竹 盛, 繁 花 序 时, 是 求 知 治 学 的 理 想 之 地, 被 评 为 全 国 职 业 教 育 先 进 单 位 省 级 文 明 单 位 省 级 园 林 式 单 位 和 省 级 平 安 校 园 学 校 始 建 于 1965 年, 原 华 中 农 学 院 咸 宁 分 院 自 1976 年 以 来 一 直 从 事 专 科 层 次 的 普 通 高 等 教 育 1984 年 被 省 政 府 确 定 为 湖 北 省 中 职 学 校 师 资 培 养 培 训 基 地,1999 年 被 省 政 府 列 为 全 省 首 批 试 点 高 职 院 校 独 特 的 历 史 奠 定 了 学 校 坚 实 的 办 学 基 础 学 校 占 地 面 积 1086 亩, 建 筑 面 积 37 万 平 方 米, 设 有 12 个 二 级 院 ( 系 ) 部, 教 职 员 工 1200 余 人, 全 日 制 在 校 生 余 人, 馆 藏 图 书 118 万 册, 固 定 资 产 总 值 5 亿 多 元 二 机 构 设 置 我 院 内 设 教 学 机 构 12 个 ( 正 处 级 机 构 1 个, 副 处 级 机 构 10 个, 正 科 级 机 构 1 个 ), 分 别 为 : 生 物 工 程 学 院 (28 人 ) 建 筑 学 院 (60 人 ) 工 学 院 (68 人 ) 信 息 工 程 学 院 (55 人 ) 会 计 学 院 (59 人 ) 商 学 院 (45 人 ) 人 文 艺 术 学 院 (72 人 ) 外 国 语 学 院 (47 人 ) 体 育 部 (36 人 ) 继 续 教 育 学 院 (8 人 ) 咸 宁 财 贸 工 商 管 理 学 校 ( 正 县 级 ) (60 人 ) 思 政 课 部 ( 正 科 级 ) (22 人 ) 党 政 管 理 机 构 15 个 ( 副 处 级 机 构 12 个, 正 科 级 机 构 3 个 ), 分 别 为 : 党 委 办 公 室 (6 人 ) 学 院 办 公 室 (16 人 ) 教 务 处 (16 人 ) 组 织 人 事 处 ( 部 )(6 人 ) 学 生 工 作 处 ( 部 )(6 人 ) 招 生 就 业 办 公 室 (11 人 ) 计 划 财 务 处 (11 人 ) 总 务 处 (12 人 ) 保 卫 处 (21 人 ) 工 会 (4 人 )

3 纪 委 ( 监 察 室 )(5 人 ) 离 退 休 工 作 处 (4 人 ) 团 委 ( 正 科 )(4 人 ) 科 技 处 ( 正 科 )(6 人 ) 质 量 管 理 处 ( 正 科 ) (6 人 ) 直 属 机 构 5 个 ( 正 科 级 机 构 5 个 ), 分 别 为 : 图 文 信 息 中 心 (24 人 ) 高 等 职 业 教 育 研 究 所 (3 人 ) 心 理 健 康 教 育 中 心 (5 人 ) 采 购 招 标 管 理 中 心 (3 人 ) 后 勤 服 务 公 司 (19 人 ) 管 理 岗 141, 专 技 岗 493, 工 勤 岗 53, 共 748 人 第 二 部 分 学 院 2016 年 工 作 计 划 及 任 务 一 稳 定 办 学 规 模, 加 强 大 学 生 就 业 创 业 工 作 积 极 争 取 招 生 计 划, 加 强 招 生 宣 传 工 作 团 队 建 设 和 过 程 管 理 ; 落 实 2016 年 招 生 方 案 单 招 宣 传 及 准 备 工 作, 与 地 方 优 质 企 业 联 合 开 展 现 代 学 徒 制 培 养 试 点, 采 用 单 独 考 试 招 生 的 办 法 从 企 业 员 工 中 招 收 学 生 ; 确 保 2016 年 各 类 招 录 新 生 4200 人 以 上, 不 断 提 高 生 源 质 量 加 强 毕 业 生 就 业 和 创 新 创 业 工 作 ; 发 挥 大 学 生 创 业 孵 化 基 地 等 创 业 教 育 实 践 平 台 作 用, 积 极 推 进 创 业 学 院 相 关 工 作 ; 强 化 创 新 创 业 实 践, 提 高 学 生 创 新 创 业 能 力, 打 造 优 秀 创 业 团 队 和 项 目, 积 极 参 加 创 新 创 业 大 赛 ; 发 挥 就 业 指 导 课 的 主 渠 道 作 用, 不 断 探 索 就 业 指 导 课 内 容 方 法 途 径 ; 拓 宽 就 业 渠 道, 做 好 毕 业 生 入 伍 服 义 务 兵 役 宣 传, 逐 步 提 高 学 生 在 咸 宁 的 就 业 比 例

4 二 加 强 教 育 教 学 工 作, 着 力 提 升 办 学 质 量 争 创 国 家 优 质 高 职 适 应 经 济 发 展 新 常 态 和 技 术 技 能 人 才 成 长 成 才 需 要, 强 化 内 涵 提 升, 落 实 2016 年 省 级 品 牌 专 业 和 特 色 专 业 申 报 工 作 ; 推 进 产 教 融 合 协 同 育 人 机 制, 创 新 人 才 培 养 模 式 推 动 专 业 与 产 业 对 接, 职 业 岗 位 对 接, 主 动 适 应 数 字 化 网 络 化 智 能 化 制 造 需 要, 围 绕 区 域 生 产 性 服 务 业 调 整 部 分 专 业 ; 推 动 课 程 内 容 与 职 业 标 准 对 接, 构 建 教 学 标 准 体 系, 强 化 实 践 教 学 在 人 才 培 养 中 的 主 导 作 用 ; 加 强 教 师 创 新 创 业 教 学 能 力 建 设, 推 进 与 学 分 制 相 配 套 的 课 程 开 发 和 教 学 管 理 制 度 改 革, 完 善 创 新 创 业 教 育 课 程 体 系 ; 开 设 纳 入 学 分 管 理 的 创 新 创 业 课 程, 建 立 以 学 分 为 基 本 单 位 的 学 习 成 果 认 定 积 累 制 度 ; 推 动 教 学 过 程 与 生 产 过 程 对 接, 加 强 校 企 校 地 合 作 力 度, 与 行 业 企 业 共 建 的 协 同 育 人 开 放 共 享 实 践 基 地, 有 步 骤 的 推 进 产 业 学 院 的 建 设 ; 推 进 理 实 一 体 化 人 才 培 养 功 能 区 建 设, 继 续 做 好 各 项 目 基 地 建 设 申 报 和 验 收 的 各 项 工 作, 积 极 引 进 优 质 企 业 本 地 实 力 较 强 企 业 ; 推 动 学 历 证 书 与 职 业 资 格 证 书 对 接, 坚 持 学 生 双 证 书, 推 广 对 证 教 学 模 式 ; 继 续 举 办 院 级 技 能 大 赛, 认 真 做 好 全 国 全 省 技 能 大 赛 全 国 职 业 院 校 信 息 化 教 学 大 赛 的 相 关 准 备 加 快 鄂 南 职 教 集 团 申 报 全 国 优 秀 职 教 集 团 相 关 准 备 工 作, 争 创 国 家 示 范 职 教 集 团, 争 创 优 质 高 职 利 用 厅 市 共 建 政 策, 推 动 学 校 与 本 科 高 校 联 合 培 养 应 用 型 技 术 技 能 型 人 才 试 点 工 作, 争 办 3+2

5 本 科 高 职 积 极 参 加 国 家 职 业 教 育 专 业 教 学 资 源 库 建 设 ; 健 全 教 学 质 量 管 理 和 保 障 制 度, 加 强 日 常 教 学 与 管 理 工 作 ; 开 好 田 径 运 动 会 ; 推 行 人 才 培 养 综 合 绩 效 评 价 三 加 强 学 生 教 育 与 管 理, 全 面 提 升 学 生 素 质 坚 持 立 德 树 人, 发 挥 思 政 课 主 渠 道 作 用, 以 社 会 主 义 核 心 价 值 观 教 育 为 引 领, 组 织 开 展 各 类 主 题 教 育 活 动 加 强 对 各 院 部 工 作 的 指 导 督 查 与 考 核, 推 动 院 系 两 级 学 生 管 理 工 作 的 规 范 化 制 度 化 推 动 学 工 队 伍 转 型 升 级, 健 全 辅 导 员 分 层 分 类 培 训 体 系, 提 升 辅 导 员 综 合 能 力 ; 加 强 学 生 奖 助 学 金 和 勤 工 俭 学 工 作, 加 强 心 理 健 康 教 育 中 心 后 示 范 建 设 ; 安 全 教 育 覆 盖 到 每 一 个 学 生 ; 建 设 学 生 便 捷 ( 网 络 ) 服 务 平 台 ; 突 出 校 园 文 化 艺 术 活 动 的 育 人 功 能, 着 力 打 造 文 化 艺 术 活 动 精 品 ; 加 强 素 质 教 育 和 校 园 文 化 建 设, 大 力 推 行 产 业 文 化 进 教 育, 工 业 文 化 进 校 园, 企 业 文 化 进 课 堂 四 加 强 科 技 工 作 与 继 续 教 育 工 作, 提 升 社 会 服 务 能 力 落 实 科 研 转 型, 抓 好 应 用 技 术 研 究 与 推 广 在 校 企 深 度 合 作 中 寻 找 课 题, 解 决 企 业 生 产 的 实 际 问 题, 破 解 人 才 培 养 难 题 提 升 课 题 立 项 研 究 及 论 文 发 表 的 层 次 与 水 平 加 强 科 研 团 队 建 设, 集 中 力 量 申 报 国 家 级 省 级 等 高 层 次 的 课 题 ; 推 进 科 研 申 报 力 度, 加 强 立 项 课 题 过 程 化 管 理, 建 立 规 范 化 的 科 研 档 案 校 企 共 建 研 究 所 ( 室 ), 合 作 研 发 产 品, 鼓 励 教 师 参 与 企 业 新 产 品 新 技 术 的 研 发 工 作 继 续 完 善 学 院 科

6 研 管 理 制 度, 修 改 完 善 科 研 奖 励 办 法, 鼓 励 高 水 平 科 研 鼓 励 发 表 高 层 次 论 文 做 好 社 区 科 普 大 学 工 作 争 取 政 府 支 持, 以 市 场 为 导 向 多 方 共 建 应 用 技 术 协 同 创 新 中 心, 依 法 依 规 以 招 商 形 式 把 大 学 生 科 技 园 建 成 省 级 园 区, 搭 建 与 企 业 共 同 研 发 的 校 内 平 台 推 动 职 业 教 育 与 终 身 学 习 对 接, 坚 持 服 务 地 方, 开 拓 办 学 领 域, 构 建 一 体 两 翼 三 补 充 的 办 学 格 局 主 动 承 接 政 府 和 企 事 业 单 位 组 织 的 职 业 培 训, 争 取 与 市 国 税 局 地 税 局 达 成 培 训 共 建 协 议 ; 利 用 学 校 资 源, 争 取 脱 贫 政 策 支 持, 做 好 新 型 职 业 农 民 培 养 培 训 工 作 ; 积 极 开 展 社 会 鉴 定 工 作, 鉴 定 工 种 覆 盖 人 社 部 在 全 国 开 考 的 所 有 工 种, 实 现 办 学 资 源 的 效 益 最 大 化 广 泛 开 展 对 外 交 流 与 合 作, 充 分 利 用 省 厅 培 训 交 流 合 作 项 目 平 台 开 展 培 训 合 作, 利 用 合 作 企 业 院 校 的 对 外 合 作 资 源, 扩 展 对 外 交 流 合 作 项 目 五 优 化 师 资 结 构, 提 升 教 师 队 伍 素 质 加 强 与 兄 弟 院 校 国 内 优 质 高 职 的 合 作, 积 极 开 展 校 内 外 各 级 各 类 干 部 教 师 培 训, 分 期 分 批 选 送 优 秀 教 师 和 管 理 人 员 到 优 质 高 校 挂 职 交 流 学 习 ; 邀 请 专 家 定 期 举 办 各 类 论 坛 和 讲 座 ; 探 索 教 师 学 历 教 育 + 企 业 实 训 的 培 养 办 法 ; 建 立 教 师 轮 训 制 度, 实 现 专 业 教 师 每 五 年 企 业 实 践 时 间 累 计 不 少 于 6 个 月 ; 与 本 地 能 工 巧 匠 合 作 建 立 技 能 大 师 工 作 室, 开 展 技 艺 传 承 创 新 等 活 动 ; 建 设 一 批 专 业 技 能 名 师 工 作 室 继 续 借 助 人 才 引 进 工 程 招 硕 引 博 和 事 业 单 位 招 聘 考 试 平 台, 引 进 高 层

7 次 人 才 推 动 教 师 分 类 管 理 分 类 评 价 的 人 事 管 理 制 度 改 革, 全 面 推 行 按 岗 聘 用 竞 聘 上 岗, 新 增 教 师 编 制 主 要 用 于 引 进 具 有 实 践 经 验 的 专 业 教 师 推 行 绩 效 工 资 内 部 分 配 向 双 师 型 教 师 适 当 倾 斜, 原 则 上 55 岁 以 下 的 教 授 副 教 授 每 学 期 至 少 讲 授 一 门 课 程 或 讲 座 加 强 日 常 教 学 管 理, 积 极 开 展 微 课 和 信 息 化 示 范 课 或 教 学 大 赛 ; 期 初 期 中 期 末 三 查 情 况 纳 入 院 部 年 终 绩 效 考 核 六 加 强 智 慧 校 园 建 设, 全 面 提 升 信 息 化 水 平 以 用 为 建, 根 据 需 要 完 善 建 设 规 范 网 络 管 理, 保 障 信 息 畅 通 安 全, 尽 快 完 善 智 慧 校 园 建 设 的 硬 软 件 系 统, 实 现 学 院 管 理 科 学 化 自 动 化 精 细 化 ; 规 划 设 计 校 园 无 线 建 设 方 案, 建 设 安 全 稳 定 的 无 线 校 园 网 络 与 基 础 设 施 平 台 ; 整 合 资 源, 抓 紧 培 训 推 广 运 用 提 高 管 理 效 率, 降 低 管 理 成 本 ; 推 动 网 上 一 条 龙 便 捷 服 务 工 作, 确 保 网 上 办 公 网 上 审 批, 网 上 师 生 事 务 服 务 网 上 财 务 及 资 产 管 理 网 上 工 作 评 价 等 在 顺 利 进 行 制 定 教 育 教 学 信 息 化 要 求 与 标 准 各 单 位 网 站 建 设, 纳 入 单 位 目 标 考 核 在 学 生 选 课 辅 导 答 疑 成 绩 评 定 等 方 面 实 现 信 息 化, 有 计 划 地 推 进 精 品 资 源 共 享 课 的 在 线 学 习 工 作, 并 与 国 家 省 级 资 源 库 相 融 合, 推 动 教 育 信 息 资 源 的 有 效 应 用, 将 信 息 技 术 应 用 能 力 作 为 教 师 评 聘 考 核 的 重 要 依 据 加 强 图 书 馆 馆 藏 特 色 资 源 数 字 资 源 建 设, 增 加 新 电

8 子 资 源 及 数 据 库, 进 一 步 完 善 图 书 馆 数 字 化 系 统 加 强 学 科 馆 员 队 伍 建 设, 认 真 开 展 全 民 阅 读 活 动 七 推 进 依 法 治 校, 完 善 内 部 治 理 完 善 学 校 章 程 并 做 好 申 报 工 作 ; 编 辑 学 校 十 二 五 成 果 汇 编 ; 科 学 编 制 学 院 十 三 五 规 划 并 稳 步 实 施 ; 对 现 有 规 章 制 度 进 行 合 法 性 审 查 并 整 理 成 册, 规 范 合 同 管 理 基 建 及 招 投 标 管 理, 提 高 资 金 的 使 用 效 率 推 进 民 主 管 理, 开 好 双 代 会 明 确 岗 位 责 任, 签 订 目 标 责 任 书 各 单 位 制 订 任 期 内 发 展 目 标 强 化 监 管 考 评, 加 强 过 程 跟 踪 考 评 结 果 考 评, 年 度 考 核 有 记 录 有 档 案, 建 立 数 学 模 型, 实 行 绩 效 评 价 ; 完 善 考 评 指 标 体 系, 建 立 绩 效 考 评 模 型, 完 善 绩 效 考 核 制 和 目 标 管 理 责 任 制,5 月 底 出 台 绩 效 工 资 改 革 定 编 定 岗 改 革 绩 效 评 价 改 革 职 称 评 聘 改 革 等 方 案 推 进 机 构 调 整 和 人 事 制 度 改 革, 尽 快 完 善 财 贸 工 商 管 理 学 校 三 定 方 案 进 一 步 做 好 校 园 规 划 修 编 工 作 认 真 做 好 审 计 整 改 工 作, 进 一 步 加 强 财 务 管 理, 重 点 控 制 三 公 经 费 支 出 落 实 好 资 金 保 障, 做 好 增 收 节 支 工 作 严 格 预 算 管 理, 严 肃 财 经 纪 律, 确 保 资 金 安 全 ; 健 全 完 善 各 项 财 务 管 理 制 度, 修 订 完 善 财 务 管 理 借 款 管 理 票 据 管 理 等 财 务 制 度 加 强 资 产 管 理, 提 高 精 细 化 管 理 水 平, 确 保 资 产 保 值 增 值 加 大 审 计 工 作 力 度, 充 分 发 挥 好 审 计 监 督 的 作 用 不 断 完 善 预 算 执 行 和 决 算 审 计 建 设 工 程 全 过 程 跟 踪 审 计 等 项 制 度 ; 加 强 对 领 导 干 部 的 经 济 责 任 审 计, 注 重 对 专 项 资 金

9 的 审 计 提 高 后 勤 保 障 水 平 和 能 力, 加 强 食 堂 物 业 超 市 门 面 房 的 统 一 规 范 化 管 理 工 作 推 进 档 案 标 准 化 体 系 建 设, 加 强 公 文 机 要 和 会 议 及 车 辆 管 理 与 改 革 工 作 八, 以 创 建 文 明 校 园, 确 保 学 校 安 全 稳 定 加 强 安 全 教 育, 实 现 安 全 教 育 全 覆 盖 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 反 映 了 学 院 的 收 入 和 支 出 情 况 ( 一 )2016 年 收 入 预 算 总 计 万 元 财 政 拨 款 万 元, 主 要 为 财 政 当 年 安 排 的 资 金, 非 税 学 费 收 入 7500 万 元, 上 级 补 助 收 入 万 元, 教 育 附 加 万 元, 其 他 收 入 830 万, 上 年 结 余 资 金 万 元 ( 二 )2016 年 支 出 预 算 总 计 万 元 其 中 :1 工 资 福 利 支 出 万 元, 是 指 在 职 人 员 工 资 经 费 ;

10 2 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 指 学 院 开 展 各 项 工 作 和 业 务 活 动 的 运 转 支 出, 含 各 项 专 项 支 出 费 用 ; 3 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 万 元, 主 要 为 按 规 定 发 放 离 退 休 人 员 工 资 津 补 贴 医 保 社 保 公 积 金 及 各 项 学 生 奖 助 学 金 等 ; 4 基 本 建 设 支 出 3000 万 元 ; 5 其 他 资 本 性 支 出 万 元, 用 于 购 买 教 学 仪 器 设 备 等 ; 6 其 他 支 出 万 元, 用 于 不 可 预 见 支 出 二 2016 年 部 门 支 出 预 算 表 2016 年 部 门 支 出 预 算 表 反 映 了 学 院 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 情 况 ( 一 )2016 年 基 本 保 障 支 出 万 元 其 中 人 员 经 费 支 出 万 元, 标 准 公 用 经 费 万 元 ; ( 二 )2016 年 项 目 支 出 万 元 ( 项 目 支 出 属 教 育 专 项 预 算, 具 体 以 市 政 府 批 复 为 准 ), 用 于 学 院 购 买 教 学 仪 器 设 备 实 训 基 地 建 设 学 生 宿 舍 维 修 等

11 三 2016 年 部 门 基 本 保 障 支 出 预 算 表 2016 年 部 门 基 本 保 障 支 出 预 算 表 反 映 了 学 院 基 本 保 障 支 出 的 明 细 情 况 全 年 基 本 保 障 支 出 预 算 数 万 元, 其 中 工 资 福 利 支 出 万 元 ; 商 品 和 服 务 支 出 中 标 准 公 用 经 费 万 元, 人 员 公 用 经 费 万 元 ; 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 万 元, 含 离 退 休 人 员 工 资 及 医 保 公 积 金 财 政 补 贴 部 分 四 2016 年 部 门 三 公 经 费 预 算 表 2016 年 部 门 三 公 经 费 预 算 表 反 映 的 是 学 院 三 公 经 费 预 算 情 况 学 院 2016 年 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 总 额 为 88 万 元, 比 上 年 102 万 元 减 少 14 万 元 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 20 万 元 ( 该 笔 经 费 用 于 教 师 出 国 培 训 学 习 ) 比 上 年 15.3 万 元 增 加 4.7 万 元, 主 要 原 因 是 为 了 提 高 学 院 师 资 水 平,2016 年 增 加 了 出 国 ( 境 ) 教 师 培 训 人 数, 导 致 出 国 ( 境 ) 费 用 比 2015 年 有 所 提 高 2 公 务 接 待 费 28 万 元, 比 上 年 29.9 万 元 减 少 1.9 万 元, 主 要 原 因 是 根 据 相 关 规 定, 合 理 压 缩 开 支 3 公 务 用 车 运 行 维 护 费 40 万 元, 比 上 年 减 少 16.8 万 元, 主 要 原 因 为 公 车 改 革 及 合 理 压 缩 开 支

12 附 件 :

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德职院政发[2012]28

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