是 存 在 非 青 海 华 鼎 立 信 标 准 无 商 业 城 大 华 标 准 无 驰 宏 锌 锗 瑞 华 标 准 无 亚 星 锚 链 2016-

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1 附 表 3: 上 市 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 是 存 在 非 大 豪 科 技 北 京 兴 华 标 准 无 邦 宝 益 智 大 华 标 准 无 中 电 电 机 天 健 标 准 无 国 泰 君 安 安 永 华 明 标 准 无 贵 航 股 份 中 审 众 环 标 准 无 禾 嘉 股 份 北 京 天 圆 全 定 意 见 金 晶 科 技 大 信 标 准 无 美 都 能 源 中 天 运 标 准 无 康 美 药 业 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 兰 花 科 创 北 京 兴 华 浪 莎 股 份 四 川 华 信 标 准 无 北 方 股 份 中 勤 万 信 标 准 无 中 南 传 媒 瑞 华 标 准 无 龙 江 交 通 北 京 永 拓 标 准 无 金 发 科 技 立 信 标 准 无 华 远 地 产 立 信 标 准 无 山 西 汾 酒 立 信 标 准 无 明 泰 铝 业 大 华 标 准 无 海 澜 之 家 天 衡 标 准 无 *ST 沪 科 中 审 众 环 标 准 无 海 立 股 份 德 勤 华 永 标 准 无 物 产 中 大 天 健 标 准 无

2 是 存 在 非 青 海 华 鼎 立 信 标 准 无 商 业 城 大 华 标 准 无 驰 宏 锌 锗 瑞 华 标 准 无 亚 星 锚 链 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 云 煤 能 源 瑞 华 标 准 无 中 衡 设 计 立 信 武 钢 股 份 立 信 石 岘 纸 业 大 信 九 牧 王 致 同 标 准 无 老 白 干 酒 利 安 达 标 准 无 迪 马 股 份 立 信 标 准 无 三 星 医 疗 立 信 标 准 无 云 南 城 投 信 永 中 和 标 准 无 奥 康 国 际 天 健 标 准 无 方 正 科 技 上 会 标 准 无 上 海 普 天 中 审 众 环 标 准 无 双 钱 股 份 立 信 标 准 无 福 建 水 泥 福 建 华 兴 标 准 无 华 东 电 脑 中 审 众 环 标 准 无 星 湖 科 技 大 华 标 准 无 保 变 电 气 立 信 标 准 无 海 欣 股 份 众 华 标 准 无 秋 林 集 团 瑞 华 定 意 见 广 东 榕 泰 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 内 蒙 华 电 北 京 中 证 天 通 标 准 无

3 是 存 在 非 蓝 科 高 新 立 信 标 准 无 中 航 黑 豹 北 京 中 证 天 通 标 准 无 华 联 矿 业 立 信 标 准 无 九 州 通 中 审 众 环 标 准 无 东 材 科 技 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 平 煤 股 份 亚 太 集 团 标 准 无 湘 邮 科 技 天 职 国 际 标 准 无 陕 西 黑 猫 致 同 标 准 无 宁 波 精 达 立 信 标 准 无 雪 峰 科 技 大 华 定 意 见 是 宁 波 建 工 大 信 标 准 无 弘 讯 科 技 天 健 标 准 无 贵 人 鸟 天 健 标 准 无 青 山 纸 业 福 建 华 兴 标 准 无 三 元 股 份 瑞 华 标 准 无 京 运 通 瑞 华 标 准 无 惠 泉 啤 酒 致 同 标 准 无 新 安 股 份 天 健 标 准 无 厦 工 股 份 致 同 标 准 无 信 威 集 团 致 同 标 准 无 海 信 电 器 瑞 华 标 准 无 南 纺 股 份 大 信 标 准 无 东 方 明 珠 立 信 标 准 无 生 物 股 份 立 信 标 准 无 卧 龙 电 气 立 信 标 准 无

4 是 存 在 非 首 开 股 份 致 同 标 准 无 柳 钢 股 份 中 审 华 寅 五 洲 湖 南 天 雁 立 信 标 准 无 北 京 银 行 安 永 华 明 标 准 无 北 特 科 技 天 职 国 际 标 准 无 津 劝 业 中 审 华 寅 五 洲 标 准 无 鑫 科 材 料 华 普 天 健 标 准 无 开 创 国 际 立 信 标 准 无 京 投 银 泰 天 职 国 际 标 准 无 中 央 商 场 大 信 标 准 无 应 流 股 份 天 健 标 准 无 联 美 控 股 中 喜 标 准 无 安 阳 钢 铁 立 信 标 准 无 仰 帆 控 股 立 信 老 凤 祥 众 华 标 准 无 申 通 地 铁 上 会 标 准 无 山 东 金 泰 山 东 和 信 标 准 无 是 江 南 高 纤 立 信 标 准 无 汉 商 集 团 中 审 众 环 标 准 无 林 洋 能 源 立 信 标 准 无 安 彩 高 科 中 勤 万 信 标 准 无 陕 鼓 动 力 希 格 玛 标 准 无 中 原 高 速 致 同 标 准 无 益 佰 制 药 北 京 中 证 天 通 标 准 无 江 中 药 业 大 信 标 准 无

5 是 存 在 非 东 方 金 钰 大 信 标 准 无 永 鼎 股 份 瑞 华 标 准 无 永 泰 能 源 山 东 和 信 标 准 无 海 航 创 新 普 华 永 道 中 天 标 准 无 外 高 桥 天 职 国 际 标 准 无 诺 力 股 份 天 健 标 准 无 金 瑞 科 技 天 健 标 准 无 厦 门 钨 业 致 同 标 准 无 丰 华 股 份 天 健 标 准 无 绿 庭 投 资 立 信 标 准 无 紫 江 企 业 立 信 标 准 无 亚 泰 集 团 立 信 大 秦 铁 路 普 华 永 道 中 天 标 准 无 潞 安 环 能 立 信 标 准 无 上 海 九 百 立 信 标 准 无 长 春 经 开 瑞 华 标 准 无 宝 钛 股 份 天 健 标 准 无 浙 江 医 药 天 健 标 准 无 *ST 成 城 亚 太 集 团 标 准 无 农 发 种 业 中 审 亚 太 标 准 无 南 京 银 行 普 华 永 道 中 天 标 准 无 鲁 抗 医 药 上 会 标 准 无 新 奥 股 份 中 喜 标 准 无 口 子 窖 华 普 天 健 标 准 无 鼎 立 股 份 北 京 永 拓 标 准 无

6 是 存 在 非 *ST 水 井 普 华 永 道 中 天 标 准 无 兴 业 银 行 德 勤 华 永 标 准 无 春 兰 股 份 江 苏 苏 亚 金 诚 标 准 无 中 视 传 媒 瑞 华 标 准 无 大 橡 塑 大 华 标 准 无 龙 净 环 保 致 同 标 准 无 天 业 股 份 瑞 华 标 准 无 *ST 建 机 希 格 玛 广 电 电 气 大 华 标 准 无 亚 盛 集 团 瑞 华 标 准 无 中 国 电 建 中 天 运 标 准 无 永 辉 超 市 致 同 标 准 无 维 格 娜 丝 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 四 通 股 份 信 永 中 和 标 准 无 天 房 发 展 中 喜 标 准 无 海 泰 发 展 信 永 中 和 标 准 无 博 信 股 份 立 信 标 准 无 实 达 集 团 立 信 中 联 标 准 无 时 代 万 恒 瑞 华 标 准 无 开 开 实 业 立 信 标 准 无 美 尔 雅 中 审 众 环 标 准 无 新 黄 浦 立 信 标 准 无 山 东 钢 铁 瑞 华 标 准 无 *ST 狮 头 中 喜 标 准 无 华 电 能 源 立 信 标 准 无

7 华 业 资 本 大 华 是 存 在 非 新 赛 股 份 希 格 玛 标 准 无 中 茵 股 份 立 信 长 江 传 媒 天 健 标 准 无 厦 门 空 港 致 同 标 准 无 旗 滨 集 团 中 审 华 寅 五 洲 标 准 无 西 部 资 源 瑞 华 标 准 无 新 农 开 发 大 信 标 准 无 申 能 股 份 上 会 标 准 无 科 达 洁 能 中 喜 标 准 无 新 华 传 媒 立 信 标 准 无 浙 江 广 厦 天 健 国 栋 建 设 天 健 山 鹰 纸 业 天 健 标 准 无 东 方 集 团 大 华 标 准 无 象 屿 股 份 致 同 标 准 无 怡 球 资 源 大 华 标 准 无 中 国 核 电 天 健 标 准 无 三 一 重 工 瑞 华 标 准 无 澄 星 股 份 江 苏 公 证 天 业 商 赢 环 球 中 兴 财 光 华 新 日 恒 力 信 永 中 和 标 准 无 风 神 股 份 立 信 标 准 无 江 淮 汽 车 华 普 天 健 标 准 无 腾 达 建 设 天 健 标 准 无

8 是 存 在 非 青 岛 海 尔 山 东 和 信 标 准 无 山 水 文 化 中 喜 标 准 无 是 鄂 尔 多 斯 立 信 标 准 无 鲁 信 创 投 瑞 华 标 准 无 大 湖 股 份 大 信 标 准 无 慧 球 科 技 大 华 标 准 无 上 海 凤 凰 上 会 标 准 无 百 联 股 份 立 信 标 准 无 ST 黑 化 立 信 标 准 无 中 金 黄 金 瑞 华 标 准 无 鲁 银 投 资 大 信 标 准 无 智 慧 能 源 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 广 州 发 展 立 信 标 准 无 中 国 嘉 陵 大 华 长 江 电 力 大 华 标 准 无 广 汇 汽 车 普 华 永 道 中 天 标 准 无 山 煤 国 际 立 信 大 同 煤 业 信 永 中 和 标 准 无 西 宁 特 钢 瑞 华 标 准 无 ST 景 谷 信 永 中 和 标 准 无 中 国 高 科 利 安 达 标 准 无 华 联 综 超 致 同 标 准 无 中 国 一 重 瑞 华 迎 驾 贡 酒 华 普 天 健 标 准 无 酒 钢 宏 兴 瑞 华 标 准 无

9 是 存 在 非 大 智 慧 立 信 标 准 无 再 升 科 技 天 职 国 际 标 准 无 雅 戈 尔 立 信 标 准 无 神 奇 制 药 立 信 标 准 无 天 宸 股 份 立 信 标 准 无 云 维 股 份 大 华 标 准 无 太 化 股 份 致 同 定 意 见 标 准 股 份 希 格 玛 标 准 无 吉 恩 镍 业 大 华 标 准 无 白 云 机 场 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 上 海 梅 林 天 职 国 际 和 邦 生 物 四 川 华 信 标 准 无 昊 华 能 源 瑞 华 标 准 无 国 投 新 集 天 职 国 际 标 准 无 中 国 重 工 瑞 华 标 准 无 益 民 集 团 立 信 标 准 无 方 正 证 券 天 健 标 准 无 光 明 地 产 立 信 标 准 无 大 连 控 股 中 勤 万 信 宏 达 股 份 天 健 华 丽 家 族 大 华 标 准 无 长 电 科 技 安 永 华 明 标 准 无 游 久 游 戏 瑞 华 标 准 无 退 市 博 元 亚 太 集 团 定 意 见 是 吉 林 森 工 瑞 华 标 准 无

10 是 存 在 非 运 盛 医 疗 大 华 标 准 无 天 成 控 股 瑞 华 标 准 无 柳 化 股 份 大 信 定 意 见 洪 城 水 业 大 信 标 准 无 中 源 协 和 瑞 华 标 准 无 航 天 通 信 立 信 标 准 无 金 龙 汽 车 致 同 标 准 无 上 海 物 贸 立 信 表 3-2 深 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 是 存 在 非 新 洋 丰 大 信 标 准 无 云 铝 股 份 瑞 华 标 准 无 珠 江 控 股 中 兴 华 标 准 无 南 华 生 物 天 健 标 准 无 深 中 华 A 瑞 华 恒 逸 石 化 瑞 华 标 准 无 华 数 传 媒 天 健 标 准 无 鲁 西 化 工 信 永 中 和 标 准 无 湖 北 宜 化 大 信 标 准 无 胜 利 股 份 大 信 标 准 无 长 城 信 息 天 职 国 际 标 准 无 双 环 科 技 大 信 标 准 无 金 浦 钛 业 立 信 标 准 无

11 是 存 在 非 西 山 煤 电 立 信 标 准 无 深 基 地 B 德 勤 华 永 标 准 无 京 东 方 A 毕 马 威 华 振 标 准 无 特 发 信 息 瑞 华 标 准 无 海 王 生 物 致 同 标 准 无 中 润 资 源 山 东 和 信 标 准 无 古 井 贡 酒 瑞 华 标 准 无 中 弘 股 份 亚 太 集 团 标 准 无 方 大 集 团 致 同 标 准 无 中 色 股 份 中 天 运 标 准 无 雷 伊 B 亚 太 集 团 标 准 无 瓦 轴 B 信 永 中 和 标 准 无 合 金 投 资 大 华 标 准 无 深 深 宝 A 大 华 标 准 无 康 达 尔 瑞 华 海 南 海 药 天 健 标 准 无 津 滨 发 展 瑞 华 标 准 无 诚 志 股 份 大 华 标 准 无 襄 阳 轴 承 中 勤 万 信 中 原 环 保 瑞 华 标 准 无 韶 能 股 份 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 东 北 证 券 立 信 标 准 无 嘉 凯 城 瑞 华 标 准 无 海 南 高 速 立 信 标 准 无 是 深 华 新 亚 太 集 团 标 准 无

12 是 存 在 非 海 印 股 份 北 京 兴 华 标 准 无 金 谷 源 大 信 标 准 无 中 钨 高 新 天 职 国 际 标 准 无 荣 丰 控 股 中 审 众 环 标 准 无 莱 茵 体 育 华 普 天 健 标 准 无 *ST 新 都 天 健 标 准 无 金 洲 慈 航 大 信 标 准 无 华 联 控 股 大 华 标 准 无 神 州 高 铁 大 信 标 准 无 吉 林 化 纤 中 准 ST 生 化 致 同 定 意 见 是 凯 迪 生 态 中 审 众 环 标 准 无 是 山 推 股 份 大 信 标 准 无 长 城 动 漫 瑞 华 标 准 无 世 纪 星 源 中 审 众 环 标 准 无 四 川 双 马 德 勤 华 永 标 准 无 太 钢 不 锈 立 信 标 准 无 兴 业 矿 业 天 衡 标 准 无 上 峰 水 泥 瑞 华 标 准 无 美 达 股 份 立 信 标 准 无 山 东 地 矿 信 永 中 和 标 准 无 惠 天 热 电 大 信 标 准 无 三 湘 股 份 天 职 国 际 标 准 无 新 希 望 四 川 华 信 标 准 无 长 源 电 力 中 审 众 环 标 准 无

13 是 存 在 非 丰 原 药 业 北 京 中 证 天 通 标 准 无 华 媒 控 股 瑞 华 标 准 无 中 粮 生 化 天 职 国 际 标 准 无 南 江 B 大 华 标 准 无 泸 州 老 窖 四 川 华 信 标 准 无 浙 江 震 元 天 健 标 准 无 恒 立 实 业 中 准 标 准 无 金 城 股 份 亚 太 集 团 标 准 无 沈 阳 机 床 大 华 标 准 无 中 银 绒 业 信 永 中 和 标 准 无 索 芙 特 亚 太 集 团 标 准 无 本 钢 板 材 立 信 标 准 无 中 国 中 期 瑞 华 标 准 无 友 利 控 股 天 衡 标 准 无 燕 京 啤 酒 致 同 标 准 无 海 航 投 资 大 华 标 准 无 新 大 洲 A 立 信 标 准 无 泰 山 石 油 山 东 和 信 标 准 无 长 城 电 脑 信 永 中 和 视 觉 中 国 中 审 众 环 标 准 无 四 环 生 物 立 信 湖 北 金 环 中 审 众 环 标 准 无 河 北 宣 工 利 安 达 标 准 无 焦 作 万 方 亚 太 集 团 标 准 无 湖 北 能 源 大 信 标 准 无

14 是 存 在 非 智 慧 农 业 天 职 国 际 标 准 无 张 裕 A 德 勤 华 永 标 准 无 四 川 九 洲 信 永 中 和 标 准 无 中 国 宝 安 中 审 众 环 标 准 无 渝 三 峡 A 天 健 标 准 无 格 力 电 器 中 审 众 环 标 准 无 赣 能 股 份 天 健 标 准 无 银 润 投 资 利 安 达 *ST 川 化 四 川 华 信 茂 化 实 华 大 华 标 准 无 河 钢 股 份 中 兴 财 光 华 标 准 无 北 大 医 药 天 健 攀 钢 钒 钛 瑞 华 标 准 无 中 水 渔 业 中 审 亚 太 定 意 见 是 盈 方 微 致 同 定 意 见 铁 岭 新 城 中 兴 华 标 准 无 中 南 建 设 致 同 标 准 无 中 鼎 股 份 华 普 天 健 标 准 无 宝 新 能 源 北 京 兴 华 标 准 无 万 方 发 展 大 信 标 准 无 粤 电 力 A 毕 马 威 华 振 标 准 无 大 通 燃 气 四 川 华 信 标 准 无 紫 光 股 份 中 兴 华 标 准 无 铜 陵 有 色 华 普 天 健 标 准 无 国 农 科 技 中 审 亚 太 标 准 无

15 是 存 在 非 西 安 民 生 信 永 中 和 标 准 无 金 圆 股 份 中 汇 金 融 街 瑞 华 标 准 无 美 锦 能 源 北 京 兴 华 标 准 无 漳 泽 电 力 瑞 华 标 准 无 建 摩 B 立 信 标 准 无 *ST 蒙 发 大 华 深 华 发 A 信 永 中 和 定 意 见 农 产 品 大 华 标 准 无 烯 碳 新 材 北 京 中 证 天 通 定 意 见 华 泽 钴 镍 瑞 华 定 意 见 亚 太 实 业 希 格 玛 定 意 见 表 3-3 中 小 企 业 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 是 存 在 非 远 望 谷 众 华 标 准 无 清 新 环 境 信 永 中 和 标 准 无 凯 美 特 气 致 同 标 准 无 洋 河 股 份 江 苏 苏 亚 金 诚 标 准 无 宁 波 银 行 安 永 华 明 标 准 无 海 普 瑞 瑞 华 标 准 无 森 源 电 气 立 信 标 准 无

830 600280 中 央 商 场 2015-4-29 大 信 是 存 在 831 600586 金 晶 科 技 2015-4-30 大 信 标 准 832 600619 海 立 股 份 2015-4-28 德 勤 华 永 标 准 833 601166 兴 业 银 行 2015-4-28 德 勤

830 600280 中 央 商 场 2015-4-29 大 信 是 存 在 831 600586 金 晶 科 技 2015-4-30 大 信 标 准 832 600619 海 立 股 份 2015-4-28 德 勤 华 永 标 准 833 601166 兴 业 银 行 2015-4-28 德 勤 附 表 3: 上 市 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 是 存 在 812 601169 北 京 银 行 2015-4-28 安 永 华 明 标 准 813 600500 中 化 国 际 2015-4-30 安 永 华

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