关于危险化学品隐患排查治理导则

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1 危 险 化 学 品 企 业 事 故 隐 患 排 查 治 理 实 施 导 则 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 2012 年 7 月

2 目 录 目 录 总 则 基 本 要 求 隐 患 排 查 方 式 及 隐 患 排 查 方 式 隐 患 排 查 确 定 隐 患 排 查 内 容 安 全 基 础 管 理 区 域 位 置 和 总 图 布 置 工 艺 管 理 设 备 管 理 电 气 系 统 仪 表 系 统 危 险 化 学 品 管 理 储 运 系 统 消 防 系 统 公 用 工 程 系 统 隐 患 治 理 与 上 报 隐 患 级 别 隐 患 治 理 隐 患 上 报 附 录 A 重 大 事 故 隐 患 风 险 评 估 方 法 附 件 各 专 业 隐 患 排 查 表 安 全 基 础 管 理 隐 患 排 查 表 区 域 位 置 及 总 图 布 置 隐 患 排 查 表 工 艺 隐 患 排 查 表 设 备 隐 患 排 查 表 电 气 系 统 隐 患 排 查 表 仪 表 隐 患 排 查 表 危 险 化 学 品 管 理 隐 患 排 查 表 储 运 系 统 隐 患 排 查 表 公 用 工 程 隐 患 排 查 表 消 防 系 统 隐 患 排 查 表

3 1 总 则 1.1 为 了 切 实 落 实 企 业 安 全 生 产 主 体 责 任, 促 进 危 险 化 学 品 企 业 建 立 事 故 隐 患 排 查 治 理 的 长 效 机 制, 及 时 排 查 消 除 事 故 隐 患, 有 效 防 范 和 减 少 事 故, 根 据 国 家 相 关 法 律 法 规 规 章 及 标 准, 制 定 本 实 施 导 则 1.2 本 导 则 适 用 于 生 产 使 用 和 储 存 危 险 化 学 品 企 业 ( 以 下 简 称 企 业 ) 的 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 1.3 本 导 则 所 称 事 故 隐 患 ( 以 下 简 称 隐 患 ), 是 指 不 符 合 安 全 生 产 法 律 法 规 规 章 标 准 规 程 和 安 全 生 产 管 理 制 度 的 规 定, 或 者 因 其 他 因 素 在 生 产 经 营 活 动 中 存 在 可 能 导 致 事 故 发 生 或 导 致 事 故 后 果 扩 大 的 物 的 危 险 状 态 人 的 不 安 全 行 为 和 管 理 上 的 缺 陷, 包 括 : (1) 作 业 场 所 设 备 设 施 人 的 行 为 及 安 全 管 理 等 方 面 存 在 的 不 符 合 国 家 安 全 生 产 法 律 法 规 标 准 规 范 和 相 关 规 章 制 度 规 定 的 情 况 (2) 法 律 法 规 标 准 规 范 及 相 关 制 度 未 作 明 确 规 定, 但 企 业 危 害 识 别 过 程 中 识 别 出 作 业 场 所 设 备 设 施 人 的 行 为 及 安 全 管 理 等 方 面 存 在 的 缺 陷 2 基 本 要 求 2.1 隐 患 排 查 治 理 是 企 业 安 全 管 理 的 基 础 工 作, 是 企 业 安 全 生 产 标 准 化 风 险 管 理 要 素 的 重 点 内 容, 应 按 照 谁 主 管 谁 负 责 和 全 员 全 过 程 全 方 位 全 天 候 的 原 则, 明 确 职 责, 建 立 健 全 企 业 隐 患 排 查 治 理 制 度 和 保 证 制 度 有 效 执 行 的 管 理 体 系, 努 力 做 到 及 时 发 现 及 时 消 除 各 类 安 全 生 产 隐 患, 保 证 企 业 安 全 生 产 2.2 企 业 应 建 立 和 不 断 完 善 隐 患 排 查 体 制 机 制, 主 要 包 括 : 2

4 2.2.1 企 业 主 要 负 责 人 对 本 单 位 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 全 面 负 责, 应 保 证 隐 患 治 理 的 资 金 投 入, 及 时 掌 握 重 大 隐 患 治 理 情 况, 治 理 重 大 隐 患 前 要 督 促 有 关 部 门 制 定 有 效 的 防 范 措 施, 并 明 确 分 管 负 责 人 分 管 负 责 隐 患 排 查 治 理 的 负 责 人, 负 责 组 织 检 查 隐 患 排 查 治 理 制 度 落 实 情 况, 定 期 召 开 会 议 研 究 解 决 隐 患 排 查 治 理 工 作 中 出 现 的 问 题, 及 时 向 主 要 负 责 人 报 告 重 大 情 况, 对 所 分 管 部 门 和 单 位 的 隐 患 排 查 治 理 工 作 负 责 其 他 负 责 人 对 所 分 管 部 门 和 单 位 的 隐 患 排 查 治 理 工 作 负 责 隐 患 排 查 要 做 到 全 面 覆 盖 责 任 到 人, 定 期 排 查 与 日 常 管 理 相 结 合, 专 业 排 查 与 综 合 排 查 相 结 合, 一 般 排 查 与 重 点 排 查 相 结 合, 确 保 横 向 到 边 纵 向 到 底 及 时 发 现 不 留 死 角 隐 患 治 理 要 做 到 方 案 科 学 资 金 到 位 治 理 及 时 责 任 到 人 限 期 完 成 能 立 即 整 改 的 隐 患 必 须 立 即 整 改, 无 法 立 即 整 改 的 隐 患, 治 理 前 要 研 究 制 定 防 范 措 施, 落 实 监 控 责 任, 防 止 隐 患 发 展 为 事 故 技 术 力 量 不 足 或 危 险 化 学 品 安 全 生 产 管 理 经 验 欠 缺 的 企 业 应 聘 请 有 经 验 的 化 工 专 家 或 注 册 安 全 工 程 师 指 导 企 业 开 展 隐 患 排 查 治 理 工 作 涉 及 重 点 监 管 危 险 化 工 工 艺 重 点 监 管 危 险 化 学 品 和 重 大 危 险 源 ( 以 下 简 称 两 重 点 一 重 大 ) 的 危 险 化 学 品 生 产 储 存 企 业 应 定 期 开 展 危 险 与 可 操 作 性 分 析 (HAZOP), 用 先 进 科 学 的 管 理 方 法 系 统 排 查 事 故 隐 患 企 业 要 建 立 健 全 隐 患 排 查 治 理 管 理 制 度, 包 括 隐 患 排 查 隐 患 监 控 隐 患 治 理 隐 患 上 报 等 内 容 3

5 隐 患 排 查 要 按 专 业 和 部 位, 明 确 排 查 的 责 任 人 排 查 内 容 排 查 和 登 记 上 报 的 工 作 流 程 隐 患 监 控 要 建 立 事 故 隐 患 信 息 档 案, 明 确 隐 患 的 级 别, 按 照 五 定 ( 定 整 改 方 案 定 资 金 来 源 定 项 目 负 责 人 定 整 改 期 限 定 控 制 措 施 ) 的 原 则, 落 实 隐 患 治 理 的 各 项 措 施, 对 隐 患 治 理 情 况 进 行 监 控, 保 证 隐 患 治 理 按 期 完 成 隐 患 治 理 要 分 类 实 施 : 能 够 立 即 整 改 的 隐 患, 必 须 确 定 责 任 人 组 织 立 即 整 改, 整 改 情 况 要 安 排 专 人 进 行 确 认 ; 无 法 立 即 整 改 的 隐 患, 要 按 照 评 估 治 理 方 案 论 证 资 金 落 实 限 期 治 理 验 收 评 估 销 号 的 工 作 流 程, 明 确 每 一 工 作 节 点 的 责 任 人, 实 行 闭 环 管 理 ; 重 大 隐 患 治 理 工 作 结 束 后, 企 业 应 组 织 技 术 人 员 和 专 家 对 隐 患 治 理 情 况 进 行 验 收, 保 证 按 期 完 成 和 治 理 效 果 隐 患 上 报 要 按 照 安 全 监 管 部 门 的 要 求, 建 立 与 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 隐 患 排 查 治 理 信 息 管 理 系 统 联 网 的 隐 患 排 查 治 理 信 息 系 统, 每 个 月 将 开 展 隐 患 排 查 治 理 情 况 和 存 在 的 重 大 事 故 隐 患 上 报 当 地 安 全 监 管 部 门, 发 现 无 法 立 即 整 改 的 重 大 事 故 隐 患, 应 当 及 时 上 报 要 借 助 企 业 的 信 息 化 系 统 对 隐 患 排 查 监 控 治 理 验 收 评 估 上 报 情 况 实 行 建 档 登 记, 重 大 隐 患 要 单 独 建 档 3 隐 患 排 查 方 式 及 3.1 隐 患 排 查 方 式 隐 患 排 查 工 作 可 与 企 业 各 专 业 的 日 常 管 理 专 项 检 查 和 监 督 检 查 等 工 作 相 结 合, 科 学 整 合 下 述 方 式 进 行 : (1) 日 常 隐 患 排 查 ; (2) 综 合 性 隐 患 排 查 ; (3) 专 业 性 隐 患 排 查 ; 4

6 (4) 季 节 性 隐 患 排 查 ; (5) 重 大 活 动 及 节 假 日 前 隐 患 排 查 ; (6) 事 故 类 比 隐 患 排 查 日 常 隐 患 排 查 是 指 班 组 岗 位 员 工 的 交 接 班 检 查 和 班 中 巡 回 检 查, 以 及 基 层 单 位 领 导 和 工 艺 设 备 电 气 仪 表 安 全 等 专 业 技 术 人 员 的 日 常 性 检 查 日 常 隐 患 排 查 要 加 强 对 关 键 装 置 要 害 部 位 关 键 环 节 重 大 危 险 源 的 检 查 和 巡 查 综 合 性 隐 患 排 查 是 指 以 保 障 安 全 生 产 为 目 的, 以 安 全 责 任 制 各 项 专 业 管 理 制 度 和 安 全 生 产 管 理 制 度 落 实 情 况 为 重 点, 各 有 关 专 业 和 部 门 共 同 参 与 的 全 面 检 查 专 业 隐 患 排 查 主 要 是 指 对 区 域 位 置 及 总 图 布 置 工 艺 设 备 电 气 仪 表 储 运 消 防 和 公 用 工 程 等 系 统 分 别 进 行 的 专 业 检 查 季 节 性 隐 患 排 查 是 指 根 据 各 季 节 特 点 开 展 的 专 项 隐 患 检 查, 主 要 包 括 : (1) 春 季 以 防 雷 防 静 电 防 解 冻 泄 漏 防 解 冻 坍 塌 为 重 点 ; (2) 夏 季 以 防 雷 暴 防 设 备 容 器 高 温 超 压 防 台 风 防 洪 防 暑 降 温 为 重 点 ; (3) 秋 季 以 防 雷 暴 防 火 防 静 电 防 凝 保 温 为 重 点 ; (4) 冬 季 以 防 火 防 爆 防 雪 防 冻 防 凝 防 滑 防 静 电 为 重 点 重 大 活 动 及 节 假 日 前 隐 患 排 查 主 要 是 指 在 重 大 活 动 和 节 假 日 前, 对 装 置 生 产 是 否 存 在 异 常 状 况 和 隐 患 备 用 设 备 状 态 备 品 备 件 生 产 及 应 急 物 资 储 备 保 运 力 量 安 排 企 业 保 卫 应 急 工 作 等 进 行 的 检 查, 特 别 是 要 对 节 日 期 间 干 部 带 班 5

7 值 班 机 电 仪 保 运 及 紧 急 抢 修 力 量 安 排 备 件 及 各 类 物 资 储 备 和 应 急 工 作 进 行 重 点 检 查 事 故 类 比 隐 患 排 查 是 对 企 业 内 和 同 类 企 业 发 生 事 故 后 的 举 一 反 三 的 安 全 检 查 3.2 隐 患 排 查 确 定 企 业 进 行 隐 患 排 查 的 应 满 足 : (1) 装 置 操 作 人 员 现 场 巡 检 间 隔 不 得 大 于 2 小 时, 涉 及 两 重 点 一 重 大 的 生 产 储 存 装 置 和 部 位 的 操 作 人 员 现 场 巡 检 间 隔 不 得 大 于 1 小 时, 宜 采 用 不 间 断 巡 检 方 式 进 行 现 场 巡 检 (2) 基 层 车 间 ( 装 置, 下 同 ) 直 接 管 理 人 员 ( 主 任 工 艺 设 备 技 术 人 员 ) 电 气 仪 表 人 员 每 天 至 少 两 次 对 装 置 现 场 进 行 相 关 专 业 检 查 (3) 基 层 车 间 应 结 合 岗 位 责 任 制 检 查, 至 少 每 周 组 织 一 次 隐 患 排 查, 并 和 日 常 交 接 班 检 查 和 班 中 巡 回 检 查 中 发 现 的 隐 患 一 起 进 行 汇 总 ; 基 层 单 位 ( 厂 ) 应 结 合 岗 位 责 任 制 检 查, 至 少 每 月 组 织 一 次 隐 患 排 查 (4) 企 业 应 根 据 季 节 性 特 征 及 本 单 位 的 生 产 实 际, 每 季 度 开 展 一 次 有 针 对 性 的 季 节 性 隐 患 排 查 ; 重 大 活 动 及 节 假 日 前 必 须 进 行 一 次 隐 患 排 查 (5) 企 业 至 少 每 半 年 组 织 一 次, 基 层 单 位 至 少 每 季 度 组 织 一 次 综 合 性 隐 患 排 查 和 专 业 隐 患 排 查, 两 者 可 结 合 进 行 (6) 当 获 知 同 类 企 业 发 生 伤 亡 及 泄 漏 火 灾 爆 炸 等 事 故 时, 应 举 一 反 三, 及 时 进 行 事 故 类 比 隐 患 专 项 排 查 (7) 对 于 区 域 位 置 工 艺 技 术 等 不 经 常 发 生 变 化 的, 可 依 据 实 际 变 化 情 况 确 定 排 查 周 期, 如 果 发 生 变 化, 应 及 时 进 行 隐 患 排 查 6

8 3.2.2 当 发 生 以 下 情 形 之 一, 企 业 应 及 时 组 织 进 行 相 关 专 业 的 隐 患 排 查 : (1) 颁 布 实 施 有 关 新 的 法 律 法 规 标 准 规 范 或 原 有 适 用 法 律 法 规 标 准 规 范 重 新 修 订 的 ; (2) 组 织 机 构 和 人 员 发 生 重 大 调 整 的 ; (3) 装 置 工 艺 设 备 电 气 仪 表 公 用 工 程 或 操 作 参 数 发 生 重 大 改 变 的, 应 按 变 更 管 理 要 求 进 行 风 险 评 估 ; (4) 外 部 安 全 生 产 环 境 发 生 重 大 变 化 ; (5) 发 生 事 故 或 对 事 故 事 件 有 新 的 认 识 ; (6) 气 候 条 件 发 生 大 的 变 化 或 预 报 可 能 发 生 重 大 自 然 灾 害 涉 及 两 重 点 一 重 大 的 危 险 化 学 品 生 产 储 存 企 业 应 每 五 年 至 少 开 展 一 次 危 险 与 可 操 作 性 分 析 (HAZOP) 4 隐 患 排 查 内 容 根 据 危 险 化 学 品 企 业 的 特 点, 隐 患 排 查 包 括 但 不 限 于 以 下 内 容 : (1) 安 全 基 础 管 理 ; (2) 区 域 位 置 和 总 图 布 置 ; (3) 工 艺 ; (4) 设 备 ; (5) 电 气 系 统 ; (6) 仪 表 系 统 ; (7) 危 险 化 学 品 管 理 ; (8) 储 运 系 统 ; (9) 公 用 工 程 ; (10) 消 防 系 统 7

9 4.1 安 全 基 础 管 理 安 全 生 产 管 理 机 构 建 立 健 全 情 况 安 全 生 产 责 任 制 和 安 全 管 理 制 度 建 立 健 全 及 落 实 情 况 安 全 投 入 保 障 情 况, 参 加 工 伤 保 险 安 全 生 产 责 任 险 的 情 况 安 全 培 训 与 教 育 情 况, 主 要 包 括 : (1) 企 业 主 要 负 责 人 安 全 管 理 人 员 的 培 训 及 持 证 上 岗 情 况 ; (2) 特 种 作 业 人 员 的 培 训 及 持 证 上 岗 情 况 ; (3) 从 业 人 员 安 全 教 育 和 技 能 培 训 情 况 企 业 开 展 风 险 评 价 与 隐 患 排 查 治 理 情 况, 主 要 包 括 : (1) 法 律 法 规 和 标 准 的 识 别 和 获 取 情 况 ; (2) 定 期 和 及 时 对 作 业 活 动 和 生 产 设 施 进 行 风 险 评 价 情 况 ; (3) 风 险 评 价 结 果 的 落 实 宣 传 及 培 训 情 况 ; (4) 企 业 隐 患 排 查 治 理 制 度 是 否 满 足 安 全 生 产 需 要 事 故 管 理 变 更 管 理 及 承 包 商 的 管 理 情 况 危 险 作 业 和 检 维 修 的 管 理 情 况, 主 要 包 括 : (1) 危 险 性 作 业 活 动 作 业 前 的 危 险 有 害 因 素 识 别 与 控 制 情 况 ; (2) 动 火 作 业 进 入 受 限 空 间 作 业 破 土 作 业 临 时 用 电 作 业 高 处 作 业 断 路 作 业 吊 装 作 业 设 备 检 修 作 业 和 抽 堵 盲 板 作 业 等 危 险 性 作 业 的 作 业 许 可 管 理 与 过 程 监 督 情 况 (3) 从 业 人 员 劳 动 防 护 用 品 和 器 具 的 配 置 佩 戴 与 使 用 情 况 ; 危 险 化 学 品 事 故 的 应 急 管 理 情 况 8

10 4.2 区 域 位 置 和 总 图 布 置 危 险 化 学 品 生 产 装 置 和 重 大 危 险 源 储 存 设 施 与 危 险 化 学 品 安 全 管 理 条 例 中 规 定 的 重 要 场 所 的 安 全 距 离 可 能 造 成 水 域 环 境 污 染 的 危 险 化 学 品 危 险 源 的 防 范 情 况 企 业 周 边 或 作 业 过 程 中 存 在 的 易 由 自 然 灾 害 引 发 事 故 灾 难 的 危 险 点 排 查 防 范 和 治 理 情 况 企 业 内 部 重 要 设 施 的 平 面 布 置 以 及 安 全 距 离, 主 要 包 括 : (1) 控 制 室 变 配 电 所 化 验 室 办 公 室 机 柜 间 以 及 人 员 密 集 区 或 场 所 ; (2) 消 防 站 及 消 防 泵 房 ; (3) 空 分 装 置 空 压 站 ; (4) 点 火 源 ( 包 括 火 炬 ); (5) 危 险 化 学 品 生 产 与 储 存 设 施 等 ; (6) 其 他 重 要 设 施 及 场 所 其 他 总 图 布 置 情 况, 主 要 包 括 : (1) 建 构 筑 物 的 安 全 通 道 ; (2) 厂 区 道 路 消 防 道 路 安 全 疏 散 通 道 和 应 急 通 道 等 重 要 道 路 ( 通 道 ) 的 设 计 建 设 与 维 护 情 况 ; (3) 安 全 警 示 标 志 的 设 置 情 况 ; (4) 其 他 与 总 图 相 关 的 安 全 隐 患 4.3 工 艺 管 理 工 艺 的 安 全 管 理, 主 要 包 括 : (1) 工 艺 安 全 信 息 的 管 理 ; (2) 工 艺 风 险 分 析 制 度 的 建 立 和 执 行 ; 9

11 (3) 操 作 规 程 的 编 制 审 查 使 用 与 控 制 ; (4) 工 艺 安 全 培 训 程 序 内 容 及 记 录 的 管 理 工 艺 技 术 及 工 艺 装 置 的 安 全 控 制, 主 要 包 括 : (1) 装 置 可 能 引 起 火 灾 爆 炸 等 严 重 事 故 的 部 位 是 否 设 置 超 温 超 压 等 检 测 仪 表 声 和 / 或 光 报 警 泄 压 设 施 和 安 全 联 锁 装 置 等 设 施 ; (2) 针 对 温 度 压 力 流 量 液 位 等 工 艺 参 数 设 计 的 安 全 泄 压 系 统 以 及 安 全 泄 压 措 施 的 完 好 性 ; (3) 危 险 物 料 的 泄 压 排 放 或 放 空 的 安 全 性 ; (4) 按 照 首 批 重 点 监 管 的 危 险 化 工 工 艺 目 录 和 首 批 重 点 监 管 的 危 险 化 工 工 艺 安 全 控 制 要 求 重 点 监 控 参 数 及 推 荐 的 控 制 方 案 ( 安 监 总 管 三 号 ) 的 要 求 进 行 危 险 化 工 工 艺 的 安 全 控 制 情 况 ; (5) 火 炬 系 统 的 安 全 性 ; (6) 其 他 工 艺 技 术 及 工 艺 装 置 的 安 全 控 制 方 面 的 隐 患 现 场 工 艺 安 全 状 况, 主 要 包 括 : (1) 工 艺 卡 片 的 管 理, 包 括 工 艺 卡 片 的 建 立 和 变 更, 以 及 工 艺 指 标 的 现 场 控 制 ; (2) 现 场 联 锁 的 管 理, 包 括 联 锁 管 理 制 度 及 现 场 联 锁 投 用 摘 除 与 恢 复 ; (3) 工 艺 操 作 记 录 及 交 接 班 情 况 ; (4) 剧 毒 品 部 位 的 巡 检 取 样 操 作 与 检 维 修 的 现 场 管 理 4.4 设 备 管 理 设 备 管 理 制 度 与 管 理 体 系 的 建 立 与 执 行 情 况, 主 要 包 括 : (1) 按 照 国 家 相 关 法 律 法 规 制 定 修 订 本 企 业 的 设 备 管 理 制 10

12 度 ; (2) 有 健 全 的 设 备 管 理 体 系, 设 备 管 理 人 员 按 要 求 配 备 ; (3) 建 立 健 全 安 全 设 施 管 理 制 度 及 台 账 设 备 现 场 的 安 全 运 行 状 况, 包 括 : (1) 大 型 机 组 机 泵 锅 炉 加 热 炉 等 关 键 设 备 装 置 的 联 锁 自 保 护 及 安 全 附 件 的 设 置 投 用 与 完 好 状 况 ; (2) 大 型 机 组 关 键 设 备 特 级 维 护 到 位, 备 用 设 备 处 于 完 好 备 用 状 态 ; (3) 转 动 机 器 的 润 滑 状 况, 设 备 润 滑 的 五 定 三 级 过 滤 ; (4) 设 备 状 态 监 测 和 故 障 诊 断 情 况 ; (5) 设 备 的 腐 蚀 防 护 状 况, 包 括 重 点 装 置 设 备 腐 蚀 的 状 况 设 备 腐 蚀 部 位 工 艺 防 腐 措 施, 材 料 防 腐 措 施 等 特 种 设 备 ( 包 括 压 力 容 器 及 压 力 管 道 ) 的 现 场 管 理, 主 要 包 括 : (1) 特 种 设 备 ( 包 括 压 力 容 器 压 力 管 道 ) 的 管 理 制 度 及 台 账 ; (2) 特 种 设 备 注 册 登 记 及 定 期 检 测 检 验 情 况 ; (3) 特 种 设 备 安 全 附 件 的 管 理 维 护 4.5 电 气 系 统 电 气 系 统 的 安 全 管 理, 主 要 包 括 : (1) 电 气 特 种 作 业 人 员 资 格 管 理 ; (2) 电 气 安 全 相 关 管 理 制 度 规 程 的 制 定 及 执 行 情 况 供 配 电 系 统 电 气 设 备 及 电 气 安 全 设 施 的 设 置, 主 要 包 括 : (1) 用 电 设 备 的 电 力 负 荷 等 级 与 供 电 系 统 的 匹 配 性 ; 11

13 (2) 消 防 泵 关 键 装 置 关 键 机 组 等 特 别 重 要 负 荷 的 供 电 ; (3) 重 要 场 所 事 故 应 急 照 明 ; (4) 电 缆 变 配 电 相 关 设 施 的 防 火 防 爆 ; (5) 爆 炸 危 险 区 域 内 的 防 爆 电 气 设 备 选 型 及 安 装 ; (6) 建 构 筑 工 艺 装 置 作 业 场 所 等 的 防 雷 防 静 电 电 气 设 施 供 配 电 线 路 及 临 时 用 电 的 现 场 安 全 状 况 4.6 仪 表 系 统 仪 表 的 综 合 管 理, 主 要 包 括 : (1) 仪 表 相 关 管 理 制 度 建 立 和 执 行 情 况 ; (2) 仪 表 系 统 的 档 案 资 料 台 账 管 理 ; (3) 仪 表 调 试 维 护 检 测 变 更 等 记 录 ; (4) 安 全 仪 表 系 统 的 投 用 摘 除 及 变 更 管 理 等 系 统 配 置, 主 要 包 括 : (1) 基 本 过 程 控 制 系 统 和 安 全 仪 表 系 统 的 设 置 满 足 安 全 稳 定 生 产 需 要 ; (2) 现 场 检 测 仪 表 和 执 行 元 件 的 选 型 安 装 情 况 ; (3) 仪 表 供 电 供 气 接 地 与 防 护 情 况 ; (4) 可 燃 气 体 和 有 毒 气 体 检 测 报 警 器 的 选 型 布 点 及 安 装 ; (5) 安 装 在 爆 炸 危 险 环 境 仪 表 满 足 要 求 等 现 场 各 类 仪 表 完 好 有 效, 检 验 维 护 及 现 场 标 识 情 况, 主 要 包 括 : (1) 仪 表 及 控 制 系 统 的 运 行 状 况 稳 定 可 靠, 满 足 危 险 化 学 品 生 产 需 求 ; (2) 按 规 定 对 仪 表 进 行 定 期 检 定 或 校 准 ; (3) 现 场 仪 表 位 号 标 识 是 否 清 晰 等 12

14 4.7 危 险 化 学 品 管 理 危 险 化 学 品 分 类 登 记 与 档 案 的 管 理, 主 要 包 括 : (1) 按 照 标 准 对 产 品 所 有 中 间 产 品 进 行 危 险 性 鉴 别 与 分 类, 分 类 结 果 汇 入 危 险 化 学 品 档 案 ; (2) 按 相 关 要 求 建 立 健 全 危 险 化 学 品 档 案 ; (3) 按 照 国 家 有 关 规 定 对 危 险 化 学 品 进 行 登 记 化 学 品 安 全 信 息 的 编 制 宣 传 培 训 和 应 急 管 理, 主 要 包 括 : (1) 危 险 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 和 安 全 标 签 的 管 理 ; (2) 危 险 化 学 品 一 书 一 签 制 度 的 执 行 情 况 ; (3)24 小 时 应 急 咨 询 服 务 或 应 急 代 理 ; (4) 危 险 化 学 品 相 关 安 全 信 息 的 宣 传 与 培 训 4.8 储 运 系 统 储 运 系 统 的 安 全 管 理 情 况, 主 要 包 括 : (1) 储 罐 区 可 燃 液 体 液 化 烃 的 装 卸 设 施 危 险 化 学 品 仓 库 储 存 管 理 制 度 以 及 操 作 使 用 和 维 护 规 程 制 定 及 执 行 情 况 ; (2) 储 罐 的 日 常 和 检 维 修 管 理 储 运 系 统 的 安 全 设 计 情 况, 主 要 包 括 : (1) 易 燃 可 燃 液 体 及 可 燃 气 体 的 罐 区, 如 罐 组 总 容 罐 组 布 置 ; 防 火 堤 及 隔 堤 ; 消 防 道 路 排 水 系 统 等 ; (2) 重 大 危 险 源 罐 区 现 场 的 安 全 监 控 装 备 是 否 符 合 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 监 督 管 理 暂 行 规 定 ( 国 家 安 全 监 管 总 局 令 第 40 号 ) 的 要 求 ; (3) 天 然 气 凝 液 液 化 石 油 气 球 罐 或 其 他 危 险 化 学 品 压 力 或 半 冷 冻 低 温 储 罐 的 安 全 控 制 及 应 急 措 施 ; (4) 可 燃 液 体 液 化 烃 和 危 险 化 学 品 的 装 卸 设 施 ; 13

15 (5) 危 险 化 学 品 仓 库 的 安 全 储 存 储 运 系 统 罐 区 储 罐 本 体 及 其 安 全 附 件 铁 路 装 卸 区 汽 车 装 卸 区 等 设 施 的 完 好 性 4.9 消 防 系 统 建 设 项 目 消 防 设 施 验 收 情 况 ; 企 业 消 防 安 全 机 构 人 员 设 置 与 制 度 的 制 定, 消 防 人 员 培 训 消 防 应 急 预 案 及 相 关 制 度 的 执 行 情 况 ; 消 防 系 统 运 行 检 测 情 况 消 防 设 施 与 器 材 的 设 置 情 况, 主 要 包 括 : (1) 消 防 站 设 置 情 况, 如 消 防 站 消 防 车 消 防 人 员 移 动 式 消 防 设 备 通 讯 等 ; (2) 消 防 水 系 统 与 泡 沫 系 统, 如 消 防 水 源 消 防 泵 泡 沫 液 储 罐 消 防 给 水 管 道 消 防 管 网 的 分 区 阀 门 消 火 栓 泡 沫 栓, 消 防 水 炮 泡 沫 炮 固 定 式 消 防 水 喷 淋 等 ; (3) 油 罐 区 液 化 烃 罐 区 危 险 化 学 品 罐 区 装 置 区 等 设 置 的 固 定 式 和 半 固 定 式 灭 火 系 统 ; (4) 甲 乙 类 装 置 罐 区 控 制 室 配 电 室 等 重 要 场 所 的 火 灾 报 警 系 统 ; (5) 生 产 区 工 艺 装 置 区 建 构 筑 物 的 灭 火 器 材 配 置 ; (6) 其 他 消 防 器 材 固 定 式 与 移 动 式 消 防 设 施 器 材 和 消 防 道 路 的 现 场 状 况 4.10 公 用 工 程 系 统 给 排 水 循 环 水 系 统 污 水 处 理 系 统 的 设 置 与 能 力 能 否 满 足 各 种 状 态 下 的 需 求 供 热 站 及 供 热 管 道 设 备 设 施 安 全 设 施 是 否 存 在 隐 患 14

16 空 分 装 置 空 压 站 位 置 的 合 理 性 及 设 备 设 施 的 安 全 隐 患 各 部 分 具 体 排 查 内 容 详 见 附 件 5 隐 患 治 理 与 上 报 5.1 隐 患 级 别 事 故 隐 患 可 按 照 整 改 难 易 及 可 能 造 成 的 后 果 严 重 性, 分 为 一 般 事 故 隐 患 和 重 大 事 故 隐 患 一 般 事 故 隐 患, 是 指 能 够 及 时 整 改, 不 足 以 造 成 人 员 伤 亡 财 产 损 失 的 隐 患 对 于 一 般 事 故 隐 患, 可 按 照 隐 患 治 理 的 负 责 单 位, 分 为 班 组 级 基 层 车 间 级 基 层 单 位 ( 厂 ) 级 直 至 企 业 级 重 大 事 故 隐 患, 是 指 无 法 立 即 整 改 且 可 能 造 成 人 员 伤 亡 较 大 财 产 损 失 的 隐 患 5.2 隐 患 治 理 企 业 应 对 排 查 出 的 各 级 隐 患, 做 到 五 定, 并 将 整 改 落 实 情 况 纳 入 日 常 管 理 进 行 监 督, 及 时 协 调 在 隐 患 整 改 中 存 在 的 资 金 技 术 物 资 采 购 施 工 等 各 方 面 问 题 对 一 般 事 故 隐 患, 由 企 业 ( 基 层 车 间 基 层 单 位 厂 ) 负 责 人 或 者 有 关 人 员 立 即 组 织 整 改 对 于 重 大 事 故 隐 患, 企 业 要 结 合 自 身 的 生 产 经 营 实 际 情 况, 确 定 风 险 可 接 受 标 准, 评 估 隐 患 的 风 险 等 级 评 估 风 险 的 方 法 可 参 考 附 录 A 重 大 事 故 隐 患 的 治 理 应 满 足 以 下 要 求 : (1) 当 风 险 处 于 很 高 风 险 区 域 时, 应 立 即 采 取 充 分 的 风 险 控 制 措 施, 防 止 事 故 发 生, 同 时 编 制 重 大 事 故 隐 患 治 理 方 案, 尽 快 进 行 隐 患 治 理, 必 要 时 立 即 停 产 治 理 ; 15

17 (2) 当 风 险 处 于 一 般 高 风 险 区 域 时, 企 业 应 采 取 充 分 的 风 险 控 制 措 施, 防 止 事 故 发 生, 并 编 制 重 大 事 故 隐 患 治 理 方 案, 选 择 合 适 的 时 机 进 行 隐 患 治 理 ; (3) 对 于 处 于 中 风 险 的 重 大 事 故 隐 患, 应 根 据 企 业 实 际 情 况, 进 行 成 本 效 益 分 析, 编 制 重 大 事 故 隐 患 治 理 方 案, 选 择 合 适 的 时 机 进 行 隐 患 治 理, 尽 可 能 将 其 降 低 到 低 风 险 对 于 重 大 事 故 隐 患, 由 企 业 主 要 负 责 人 组 织 制 定 并 实 施 事 故 隐 患 治 理 方 案 重 大 事 故 隐 患 治 理 方 案 应 包 括 : (1) 治 理 的 目 标 和 任 务 ; (2) 采 取 的 方 法 和 措 施 ; (3) 经 费 和 物 资 的 落 实 ; (4) 负 责 治 理 的 机 构 和 人 员 ; (5) 治 理 的 时 限 和 要 求 ; (6) 防 止 整 改 期 间 发 生 事 故 的 安 全 措 施 事 故 隐 患 治 理 方 案 整 改 完 成 情 况 验 收 报 告 等 应 及 时 归 入 事 故 隐 患 档 案 隐 患 档 案 应 包 括 以 下 信 息 : 隐 患 名 称 隐 患 内 容 隐 患 编 号 隐 患 所 在 单 位 专 业 分 类 归 属 职 能 部 门 评 估 等 级 整 改 期 限 治 理 方 案 整 改 完 成 情 况 验 收 报 告 等 事 故 隐 患 排 查 治 理 过 程 中 形 成 的 传 真 会 议 纪 要 正 式 文 件 等, 也 应 归 入 事 故 隐 患 档 案 5.3 隐 患 上 报 企 业 应 当 定 期 通 过 隐 患 排 查 治 理 信 息 系 统 向 属 地 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 和 相 关 部 门 上 报 隐 患 统 计 汇 总 及 存 在 的 重 大 隐 患 情 况 对 于 重 大 事 故 隐 患, 企 业 除 依 照 前 款 规 定 报 送 外, 应 当 及 时 向 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 和 有 关 部 门 报 告 重 大 事 故 16

18 隐 患 报 告 的 内 容 应 当 包 括 : (1) 隐 患 的 现 状 及 其 产 生 原 因 ; (2) 隐 患 的 危 害 程 度 和 整 改 难 易 程 度 分 析 ; (3) 隐 患 的 治 理 方 案 17

19 附 录 A 重 大 事 故 隐 患 风 险 评 估 方 法 表 1 事 故 隐 患 后 果 定 性 分 级 方 法 很 低 后 果 人 员 轻 微 伤 害 或 没 有 受 伤 ; 不 会 损 失 工 作 时 间 财 产 损 失 很 小 声 誉 企 业 内 部 关 注 ; 形 象 没 有 受 损 较 低 后 果 人 员 人 员 轻 微 受 伤, 不 严 重 ; 可 能 会 损 失 工 作 时 间 财 产 损 失 较 小 声 誉 社 区 邻 居 合 作 伙 伴 影 响 中 等 后 果 人 员 3 人 以 上 轻 伤,1~2 人 重 伤 财 产 损 失 较 小 声 誉 本 地 区 内 影 响 ; 政 府 管 制, 公 众 关 注 负 面 后 果 高 后 果 人 员 1~2 人 死 亡 或 丧 失 劳 动 能 力 ;3~9 人 重 伤 财 产 损 失 较 大 声 誉 国 内 影 响 ; 政 府 管 制, 媒 体 和 公 众 关 注 负 面 后 果 非 常 高 的 后 果 人 员 死 亡 3 人 以 上 财 产 损 失 很 大 声 誉 国 际 影 响 18

20 表 2 重 大 事 故 隐 患 风 险 评 估 矩 阵 后 5 低 中 中 高 高 很 高 很 高 果 4 低 低 中 中 高 高 很 高 3 低 低 低 中 中 中 高 等 2 低 低 低 低 中 中 中 级 1 低 低 低 低 低 中 中 1E -6 ~1E -7 1E -5 ~1E -6 1E -4 ~1E -5 1E -3 ~1E -4 1E -2 ~1E -3 1E -1 ~1E -2 1~1E -1 事 故 发 生 的 可 能 性 (/a) 19

21 附 件 各 专 业 隐 患 排 查 表 说 明 : 1. 表 中 排 查 为 最 小, 企 业 自 己 安 排 不 能 少 于 表 中 规 定 2. 表 中 排 查 内 容 企 业 可 以 根 据 实 际 增 加 相 关 内 容, 但 不 能 减 少 3. 发 生 较 大 以 上 事 故 有 关 法 律 法 规 标 准 发 生 变 化 企 业 内 外 部 安 全 生 产 环 境 发 生 重 大 变 化 时 及 时 进 行 隐 患 排 查 1 安 全 基 础 管 理 隐 患 排 查 表 序 号 排 查 内 容 依 据 排 查 一 安 全 管 理 机 构 的 建 立 安 全 生 产 责 任 制 安 全 管 理 制 度 的 健 全 和 落 实 企 业 应 当 依 法 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构, 配 备 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员 配 备 的 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员 必 须 能 够 满 足 安 全 生 产 的 需 要 建 立 健 全 安 全 生 产 责 任 制 度, 包 括 单 位 主 要 负 责 人 在 内 的 各 级 人 员 岗 位 安 全 责 任 制 度 企 业 应 设 置 安 委 会, 建 立 健 全 从 安 委 会 到 基 层 班 组 的 安 全 生 产 管 理 网 络 企 业 应 建 立 安 全 生 产 责 任 制 考 核 机 制, 对 各 级 管 理 部 门 管 理 人 员 及 从 业 人 员 安 全 职 责 的 履 行 情 况 和 安 全 生 产 责 任 制 的 实 现 情 况 进 行 定 期 考 核, 予 以 奖 惩 安 全 生 产 法 第 19 条 危 险 化 学 品 生 产 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法 ( 国 家 安 全 监 管 总 局 令 第 41 号 ) 第 12 条 危 险 化 学 品 安 全 管 理 条 例 第 4 条 危 险 化 学 品 生 产 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法 ( 国 家 安 全 监 管 总 局 令 第 41 号 ) 第 13 条 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 ( AQ (8) 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 ( AQ (8) 年 月 20

22 5 1 企 业 应 当 根 据 化 工 工 艺 装 置 设 施 等 实 际 安 全 生 产 法 第 17 条 情 况, 制 定 完 善 下 列 主 要 安 全 生 产 规 章 制 危 险 化 学 品 生 产 企 业 安 全 生 度 : 产 许 可 证 实 施 办 法 ( 国 家 安 全 1. 安 全 生 产 例 会 等 安 全 生 产 会 议 制 度 ; 监 管 总 局 令 第 41 号 ) 第 14 条 2. 安 全 投 入 保 障 制 度 ; 3. 安 全 生 产 奖 惩 制 度 ; 4. 安 全 培 训 教 育 制 度 ; 5. 领 导 干 部 轮 流 现 场 带 班 制 度 ; 6. 特 种 作 业 人 员 管 理 制 度 ; 7. 安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 制 度 ; 8. 重 大 危 险 源 评 估 和 安 全 管 理 制 度 ; 9. 变 更 管 理 制 度 ; 10. 应 急 管 理 制 度 ; 11. 安 全 事 故 或 者 重 大 事 件 管 理 制 度 ; 12. 防 火 防 爆 防 中 毒 防 泄 漏 管 理 制 度 ; 13. 工 艺 设 备 电 气 仪 表 公 用 工 程 安 全 管 理 制 度 ; 14. 动 火 进 入 受 限 空 间 吊 装 高 处 盲 板 抽 堵 动 土 断 路 设 备 检 维 修 等 作 业 安 全 管 理 制 度 ; 15. 危 险 化 学 品 安 全 管 理 制 度 ; 16. 职 业 健 康 相 关 管 理 制 度 ; 17. 劳 动 防 护 用 品 使 用 维 护 管 理 制 度 ; 18. 承 包 商 管 理 制 度 ; 19. 安 全 管 理 制 度 及 操 作 规 程 定 期 修 订 制 度 二 企 业 安 全 生 产 费 用 的 提 取 使 用 企 业 应 当 按 照 国 家 规 定 提 取 与 安 全 生 产 有 关 的 费 用, 并 保 证 安 全 生 产 所 必 须 的 资 金 投 入 危 险 品 生 产 与 储 存 企 业 以 上 年 度 实 际 营 业 收 入 为 计 提 依 据, 采 取 超 额 累 退 方 式 按 照 以 下 标 准 平 均 逐 月 提 取 : 1. 营 业 收 入 不 超 过 1000 万 元 的, 按 照 4% 提 取 ; 2. 营 业 收 入 超 过 1000 万 元 至 1 亿 元 的 部 分, 按 照 2% 提 取 ; 3. 营 业 收 入 超 过 1 亿 元 至 10 亿 元 的 部 分, 按 照 0.5% 提 取 ; 4. 营 业 收 入 超 过 10 亿 元 的 部 分, 按 照 0.2% 提 取 安 全 生 产 法 第 18 条 危 险 化 学 品 生 产 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法 ( 国 家 安 全 监 管 总 局 令 第 41 号 ) 第 17 条 企 业 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 第 8 条 半 年 年 21

23 2 企 业 应 按 照 规 定 的 安 全 生 产 费 用 使 用 范 围, 合 理 使 用 安 全 生 产 费 用, 建 立 安 全 生 产 费 用 台 账 安 全 生 产 的 费 用 应 当 按 照 以 下 范 围 使 用 : 1. 完 善 改 造 和 维 护 安 全 防 护 设 施 设 备 支 出 ; 2. 配 备 维 护 保 养 应 急 救 援 器 材 设 备 支 出 和 应 急 演 练 支 出 ; 3. 开 展 重 大 危 险 源 和 事 故 隐 患 评 估 监 控 和 整 改 支 出 ; 4. 安 全 生 产 检 查 评 价 ( 不 包 括 新 建 改 建 扩 建 项 目 安 全 评 价 ) 咨 询 和 标 准 化 建 设 支 出 ; 5. 配 备 和 更 新 现 场 作 业 人 员 安 全 防 护 用 品 支 出 ; 6. 安 全 生 产 宣 传 教 育 培 训 支 出 ; 7. 安 全 生 产 适 用 的 新 技 术 新 标 准 新 工 艺 新 装 备 的 推 广 应 用 支 出 ;( 八 ) 安 全 设 施 及 特 种 设 备 检 测 检 验 支 出 ; 8. 其 他 与 安 全 生 产 直 接 相 关 的 支 出 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 (AQ (8) 企 业 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 第 20 条 三 安 全 培 训 教 育 管 理 企 业 应 当 对 从 业 人 员 进 行 安 全 生 产 教 育 和 培 训, 保 证 从 业 人 员 具 备 必 要 的 安 全 生 产 知 识, 熟 悉 有 关 的 安 全 生 产 规 章 制 度 和 安 全 操 作 规 程, 掌 握 本 岗 位 的 安 全 操 作 技 能 从 业 人 员 应 当 接 受 教 育 和 培 训, 考 核 合 格 后 上 岗 作 业 ; 对 有 资 格 要 求 的 岗 位, 应 当 配 备 依 法 取 得 相 应 资 格 的 人 员 企 业 采 用 新 工 艺 新 技 术 新 材 料 或 者 使 用 新 设 备, 必 须 了 解 掌 握 其 安 全 技 术 特 性, 采 取 有 效 的 安 全 防 护 措 施, 并 对 从 业 人 员 进 行 专 门 的 安 全 生 产 教 育 和 培 训 企 业 主 要 负 责 人 和 安 全 生 产 管 理 人 员 应 接 受 专 门 的 安 全 培 训 教 育, 经 安 全 生 产 监 管 部 门 对 其 安 全 生 产 知 识 和 管 理 能 力 考 核 合 格, 按 照 有 关 法 律 行 政 法 规 规 定, 需 要 取 得 安 全 资 格 证 书 的, 取 得 安 全 资 格 证 书 后 方 可 任 职 主 要 负 责 人 和 安 全 生 产 管 理 人 员 安 全 资 格 培 训 时 间 不 得 少 于 48 学 时 ; 每 年 再 培 训 时 间 不 得 少 于 16 学 时 安 全 生 产 法 第 21 条 生 产 经 营 单 位 安 全 培 训 规 定 第 4 条 危 险 化 学 品 安 全 管 理 条 例 第 4 条 安 全 生 产 法 第 22 条 生 产 经 营 单 位 安 全 培 训 规 定 第 二 章 半 年 22

24 企 业 必 须 对 新 上 岗 的 从 业 人 员 等 进 行 强 制 性 安 全 培 训, 保 证 其 具 备 本 岗 位 安 全 操 作 自 救 互 救 以 及 应 急 处 置 所 需 的 知 识 和 技 能 后, 方 能 安 排 上 岗 作 业 新 上 岗 的 从 业 人 员 安 全 培 训 时 间 不 得 少 于 72 学 时, 每 年 接 受 再 培 训 的 时 间 不 得 少 于 20 学 时 从 业 人 员 在 本 企 业 内 调 整 工 作 岗 位 或 离 岗 一 年 以 上 重 新 上 岗 时, 应 当 重 新 接 受 车 间 ( 工 段 区 队 ) 和 班 组 级 的 安 全 培 训 企 业 特 种 作 业 人 员 应 按 有 关 规 定 参 加 安 全 培 训 教 育, 取 得 特 种 作 业 操 作 证, 方 可 上 岗 作 业, 并 定 期 复 审 企 业 应 当 将 安 全 培 训 工 作 纳 入 本 单 位 年 度 工 作 计 划 保 证 本 单 位 安 全 培 训 工 作 所 需 资 金 企 业 应 建 立 健 全 从 业 人 员 安 全 培 训 档 案, 详 细 准 确 记 录 培 训 考 核 情 况 企 业 管 理 部 门 班 组 应 按 照 月 度 安 全 活 动 计 划 开 展 安 全 活 动 和 基 本 功 训 练 班 组 安 全 活 动 每 月 不 少 于 2 次, 每 次 活 动 时 间 不 少 于 1 学 时 班 组 安 全 活 动 应 有 负 责 人 有 计 划 有 内 容 有 记 录 企 业 负 责 人 应 每 月 至 少 参 加 1 次 班 组 安 全 活 动, 基 层 单 位 负 责 人 及 其 管 理 人 员 应 每 月 至 少 参 加 2 次 班 组 安 全 活 动 四 风 险 评 价 与 隐 患 控 制 法 律 法 规 和 标 准 的 识 别 和 获 取 方 面 : 1. 企 业 应 建 立 识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 法 规 标 准 及 其 他 要 求 的 管 理 制 度, 明 确 责 任 部 门, 确 定 获 取 渠 道 方 式 和 时 机, 及 时 识 别 和 获 取, 并 定 期 进 行 更 新 2. 企 业 应 将 适 用 的 安 全 生 产 法 律 法 规 标 准 及 其 他 要 求 及 时 传 达 给 相 关 方 生 产 经 营 单 位 安 全 培 训 规 定 第 三 章 安 全 生 产 法 第 23 条 特 种 作 业 人 员 安 全 技 术 培 训 考 核 管 理 规 定 生 产 经 营 单 位 安 全 培 训 规 定 第 23 条 第 24 条 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 (AQ (8) 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 (AQ (8) 月 年 23

25 2 3 企 业 应 依 据 风 险 评 价 准 则, 选 定 合 适 的 评 价 方 法, 定 期 和 及 时 对 作 业 活 动 和 设 备 设 施 进 行 危 险 有 害 因 素 识 别 和 风 险 评 价, 并 满 足 以 下 要 求 : 1. 企 业 各 级 管 理 人 员 应 参 与 风 险 评 价 工 作, 鼓 励 从 业 人 员 积 极 参 与 风 险 评 价 和 风 险 控 制 2. 企 业 应 根 据 风 险 评 价 结 果 及 经 营 运 行 情 况 等, 确 定 不 可 接 受 的 风 险, 制 定 并 落 实 控 制 措 施, 将 风 险 尤 其 是 重 大 风 险 控 制 在 可 以 接 受 的 程 度 3. 企 业 应 将 风 险 评 价 的 结 果 及 所 采 取 的 控 制 措 施 对 从 业 人 员 进 行 宣 传 培 训, 使 其 熟 悉 工 作 岗 位 和 作 业 环 境 中 存 在 的 危 险 有 害 因 素, 掌 握 落 实 应 采 取 的 控 制 措 施 4. 企 业 应 定 期 评 审 或 检 查 风 险 评 价 结 果 和 风 险 控 制 效 果 5. 企 业 应 在 下 列 情 形 发 生 时 及 时 进 行 风 险 评 价 : (1) 新 的 或 变 更 的 法 律 法 规 或 其 他 要 求 ; (2) 操 作 条 件 变 化 或 工 艺 改 变 ; (3) 技 术 改 造 项 目 ; (4) 有 对 事 件 事 故 或 其 他 信 息 的 新 认 识 ; (5) 组 织 机 构 发 生 大 的 调 整 在 隐 患 治 理 方 面, 应 满 足 : 1. 企 业 应 对 风 险 评 价 出 的 隐 患 项 目, 下 达 隐 患 治 理 通 知, 限 期 治 理, 做 到 定 治 理 措 施 定 负 责 人 定 资 金 来 源 定 治 理 期 限 企 业 应 建 立 隐 患 治 理 台 账 2. 企 业 应 对 确 定 的 重 大 隐 患 项 目 建 立 档 案, 档 案 内 容 应 包 括 : (1) 评 价 报 告 与 技 术 结 论 ; (2) 评 审 意 见 ; (3) 隐 患 治 理 方 案, 包 括 资 金 概 预 算 情 况 等 ; (4) 治 理 时 间 表 和 责 任 人 ; (5) 竣 工 验 收 报 告 ; (6) 备 案 文 件 3. 企 业 无 力 解 决 的 重 大 事 故 隐 患, 除 应 书 面 向 企 业 直 接 主 管 部 门 和 当 地 政 府 报 告 外, 应 采 取 有 效 防 范 措 施 4. 企 业 对 不 具 备 整 改 条 件 的 重 大 事 故 隐 患, 必 须 采 取 防 范 措 施, 并 纳 入 计 划, 限 期 解 决 或 停 产 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 (AQ (8) 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 (AQ (8) 季 度 或 根 据 实 际 情 况 随 时 检 查 季 度 1 五 事 故 管 理 变 更 管 理 与 承 包 商 管 理 生 产 经 营 单 位 不 得 以 任 何 形 式 与 从 业 人 员 安 全 生 产 法 第 44 条 订 立 协 议, 免 除 或 者 减 轻 其 对 从 业 人 员 因 生 产 安 全 事 故 伤 亡 依 法 应 承 担 的 责 任 半 年 24

26 生 产 经 营 单 位 发 生 生 产 安 全 事 故 后, 事 故 现 场 有 关 人 员 应 当 立 即 报 告 本 单 位 负 责 人 单 位 负 责 人 接 到 事 故 报 告 后, 应 当 迅 速 采 取 有 效 措 施, 组 织 抢 救 并 在 接 到 报 告 后 1 小 时 内 向 事 故 发 生 地 县 级 以 上 人 民 政 府 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 和 负 有 安 全 生 产 监 督 管 理 职 责 的 有 关 部 门 报 告 事 故 调 查 处 理 应 当 按 照 实 事 求 是 尊 重 科 学 的 原 则, 及 时 准 确 地 查 清 事 故 原 因, 查 明 事 故 性 质 和 责 任, 提 出 整 改 措 施, 并 对 事 故 责 任 者 提 出 处 理 意 见 企 业 应 落 实 事 故 整 改 和 预 防 措 施, 防 止 事 故 再 次 发 生 整 改 和 预 防 措 施 应 包 括 : 1. 工 程 技 术 措 施 ; 2. 培 训 教 育 措 施 ; 3. 管 理 措 施 企 业 应 建 立 事 故 档 案 和 事 故 管 理 台 帐 企 业 应 严 格 执 行 变 更 管 理, 并 满 足 : 1. 建 立 变 更 管 理 制 度, 履 行 下 列 变 更 程 序 : (1) 变 更 申 请 : 按 要 求 填 写 变 更 申 请 表, 由 专 人 进 行 管 理 ; (2) 变 更 审 批 : 变 更 申 请 表 应 逐 级 上 报 主 管 部 门, 并 按 管 理 权 限 报 主 管 领 导 审 批 ; (3) 变 更 实 施 : 变 更 批 准 后, 由 主 管 部 门 负 责 实 施 不 经 过 审 查 和 批 准, 任 何 临 时 性 的 变 更 都 不 得 超 过 原 批 准 范 围 和 期 限 ; (4) 变 更 验 收 : 变 更 实 施 结 束 后, 变 更 主 管 部 门 应 对 变 更 的 实 施 情 况 进 行 验 收, 形 成 报 告, 并 及 时 将 变 更 结 果 通 知 相 关 部 门 和 有 关 人 员 2. 企 业 应 对 变 更 过 程 产 生 的 风 险 进 行 分 析 和 控 制 在 承 包 商 管 理 方 面, 企 业 应 满 足 : 1. 企 业 应 严 格 执 行 承 包 商 管 理 制 度, 对 承 包 商 资 格 预 审 选 择 开 工 前 准 备 作 业 过 程 监 督 表 现 评 价 续 用 等 过 程 进 行 管 理, 建 立 合 格 承 包 商 名 录 和 档 案 企 业 应 与 选 用 的 承 包 商 签 订 安 全 协 议 书 2. 企 业 应 对 承 包 商 的 作 业 人 员 进 行 入 厂 安 全 培 训 教 育, 经 考 核 合 格 发 放 入 厂 证, 保 存 安 全 培 训 教 育 记 录 进 入 作 业 现 场 前, 作 业 现 场 所 在 基 层 单 位 应 对 施 工 单 位 的 作 业 人 员 进 行 进 入 现 场 前 安 全 培 训 教 育, 保 存 安 全 培 训 教 育 记 录 六 作 业 管 理 企 业 应 根 据 接 触 毒 物 的 种 类 浓 度 和 作 业 性 质 劳 动 强 度, 为 从 业 人 员 提 供 符 合 国 家 标 准 或 者 行 业 标 准 的 劳 动 防 护 用 品 和 器 具, 并 监 督 教 育 从 业 人 员 按 照 使 用 规 则 佩 戴 使 用 安 全 生 产 法 第 70 条 生 产 安 全 事 故 报 告 和 调 查 处 理 条 例 第 9 条 安 全 生 产 法 第 73 条 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 (AQ ) 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 (AQ (8) 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 (AQ (8) 安 全 生 产 法 第 37 条 第 39 条 半 年 季 度 或 根 据 情 况 随 时 检 查 季 度 天 或 根 据 现 场 作 业 25

27 企 业 为 从 业 人 员 提 供 的 劳 动 防 护 用 品, 不 得 超 过 使 用 期 限 企 业 应 当 督 促 教 育 从 业 人 员 正 确 佩 戴 和 使 用 劳 动 防 护 用 品 从 业 人 员 在 作 业 过 程 中, 必 须 按 照 安 全 生 产 规 章 制 度 和 劳 动 防 护 用 品 使 用 规 则, 正 确 佩 戴 和 使 用 劳 动 防 护 用 品 ; 未 按 规 定 佩 戴 和 使 用 劳 动 防 护 用 品 的, 不 得 上 岗 作 业 企 业 应 在 危 险 性 作 业 活 动 作 业 前 进 行 危 险 有 害 因 素 识 别, 制 定 控 制 措 施 在 作 业 现 场 配 备 相 应 的 安 全 防 护 用 品 ( 具 ) 及 消 防 设 施 与 器 材, 规 范 现 场 人 员 作 业 行 为 企 业 作 业 活 动 的 负 责 人 应 严 格 按 照 规 定 要 求 科 学 指 挥 ; 作 业 人 员 应 严 格 执 行 操 作 规 程, 不 违 章 作 业, 不 违 反 劳 动 纪 律 企 业 作 业 人 员 在 进 行 作 业 活 动 时, 应 持 相 应 的 作 业 许 可 证 作 业 企 业 作 业 活 动 监 护 人 员 应 具 备 基 本 救 护 技 能 和 作 业 现 场 的 应 急 处 理 能 力, 持 相 应 作 业 许 可 证 进 行 监 护 作 业, 作 业 过 程 中 不 得 离 开 监 护 岗 位 对 动 火 作 业 进 入 受 限 空 间 作 业 破 土 作 业 临 时 用 电 作 业 高 处 作 业 断 路 作 业 吊 装 作 业 设 备 检 修 作 业 和 抽 堵 盲 板 作 业 等 危 险 性 作 业 实 施 作 业 许 可 管 理, 严 格 履 行 审 批 手 续 ; 并 严 格 按 照 相 关 作 业 安 全 规 程 的 要 求 执 行 七 应 急 管 理 危 险 物 品 的 生 产 经 营 储 存 单 位 应 建 立 应 急 救 援 组 织 ; 生 产 经 营 规 模 较 小, 可 以 不 建 立 应 急 救 援 组 织 的, 应 当 指 定 兼 职 的 应 急 救 援 人 员 企 业 应 建 立 应 急 指 挥 系 统, 实 行 厂 级 车 间 级 分 级 管 理, 建 立 应 急 救 援 队 伍 ; 明 确 各 级 应 急 指 挥 系 统 和 救 援 队 的 职 责 企 业 制 定 并 实 施 本 单 位 的 生 产 安 全 事 故 应 急 救 援 预 案 ; 是 否 按 照 国 家 有 关 要 求, 针 对 不 同 情 况, 制 定 了 综 合 应 急 预 案 专 项 应 急 预 案 和 现 场 处 置 方 案 劳 动 防 护 用 品 监 督 管 理 规 定 第 16 条 第 19 条 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 (AQ (8) 化 学 品 生 产 单 位 吊 装 作 业 安 全 规 范 (AQ (8) 化 学 品 生 产 单 位 动 火 作 业 安 全 规 范 (AQ (8) 化 学 品 生 产 单 位 动 土 作 业 安 全 规 范 (AQ (8) 化 学 品 生 产 单 位 断 路 作 业 安 全 规 范 (AQ (8) 化 学 品 生 产 单 位 高 处 作 业 安 全 规 范 (AQ (8) 化 学 品 生 产 单 位 设 备 检 修 作 业 安 全 规 范 (AQ (8) 化 学 品 生 产 单 位 盲 板 抽 堵 作 业 安 全 规 范 (AQ (8) 化 学 品 生 产 单 位 受 限 空 间 作 业 安 全 规 范 (AQ (8) 安 全 生 产 法 第 69 条 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 (AQ ) 安 全 生 产 法 第 17 条 生 产 安 全 事 故 应 急 预 案 管 理 办 法 ( 国 家 安 全 监 管 总 局 令 第 17 号 ) 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 事 故 应 急 预 案 编 制 导 则 (AQ/T (6) 情 况 随 时 检 查 半 年 26

28 企 业 综 合 应 急 预 案 和 专 项 应 急 预 案 是 否 按 照 规 定 报 政 府 有 关 部 门 备 案 ; 是 否 组 织 专 家 对 本 单 位 编 制 的 应 急 预 案 进 行 了 评 审, 应 急 预 案 经 评 审 后, 是 否 由 企 业 主 要 负 责 人 签 署 公 布 危 险 物 品 的 生 产 经 营 储 存 单 位 应 配 备 必 要 的 应 急 救 援 器 材 设 备, 并 进 行 经 常 性 维 护 保 养 并 记 录, 保 证 其 处 于 完 好 状 态 企 业 应 对 从 业 人 员 进 行 应 急 救 援 预 案 的 培 训 ; 企 业 是 否 制 定 了 本 单 位 的 应 急 预 案 演 练 计 划, 并 且 每 年 至 少 组 织 一 次 综 合 应 急 预 案 演 练 或 者 专 项 应 急 预 案 演 练, 每 半 年 至 少 组 织 一 次 现 场 处 置 方 案 演 练 应 急 预 案 演 练 结 束 后, 应 急 预 案 演 练 组 织 单 位 是 否 对 应 急 预 案 演 练 效 果 进 行 评 估, 并 撰 写 应 急 预 案 演 练 评 估 报 告 企 业 制 定 的 应 急 预 案 应 当 至 少 每 三 年 修 订 一 次, 预 案 修 订 情 况 应 有 记 录 并 归 档 有 下 列 情 形 之 一 的, 应 急 预 案 应 当 及 时 修 订 : 1. 生 产 经 营 单 位 因 兼 并 重 组 转 制 等 导 致 隶 属 关 系 经 营 方 式 法 定 代 表 人 发 生 变 化 的 ; 2. 生 产 经 营 单 位 生 产 工 艺 和 技 术 发 生 变 化 的 ; 3. 周 围 环 境 发 生 变 化, 形 成 新 的 重 大 危 险 源 的 ; 4. 应 急 组 织 指 挥 体 系 或 者 职 责 已 经 调 整 的 ; 5. 依 据 的 法 律 法 规 规 章 和 标 准 发 生 变 化 的 ; 6. 应 急 预 案 演 练 评 估 报 告 要 求 修 订 的 ; 7. 应 急 预 案 管 理 部 门 要 求 修 订 的 生 产 安 全 事 故 应 急 预 案 管 理 办 法 ( 国 家 安 全 监 管 总 局 令 第 17 号 ) 安 全 生 产 法 第 69 条 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 (AQ ) 生 产 安 全 事 故 应 急 预 案 管 理 办 法 ( 国 家 安 全 监 管 总 局 令 第 17 号 ) 生 产 安 全 事 故 应 急 预 案 管 理 办 法 ( 国 家 安 全 监 管 总 局 令 第 17 号 ) 月 半 年 年 或 根 据 情 况 随 时 检 查 27

29 序 号 区 域 位 置 及 总 图 布 置 隐 患 排 查 表 排 查 内 容 排 查 依 据 一 区 域 位 置 危 险 化 学 品 生 产 装 置 和 储 存 危 险 化 学 品 数 量 构 成 重 大 危 险 源 的 储 存 设 施, 与 下 列 场 所 区 域 的 距 离 是 否 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 规 章 和 标 准 的 规 定 : 1. 居 民 区 商 业 中 心 公 园 等 人 口 密 集 区 域 ; 危 险 化 学 品 安 2. 学 校 医 院 影 剧 院 体 育 场 ( 馆 ) 等 公 共 设 施 ; 全 管 理 条 例 第 3. 供 水 水 源 水 厂 及 水 源 保 护 区 ; 10 条 危 险 化 4. 车 站 码 头 ( 按 照 国 家 规 定, 经 批 准 专 门 从 事 危 险 化 学 学 品 生 产 企 业 安 品 装 卸 作 业 的 除 外 ) 机 场 以 及 公 路 铁 路 水 路 交 通 干 线 全 生 产 许 可 证 实 地 铁 风 亭 及 出 入 口 ; 施 办 法 ( 国 家 安 5. 基 本 农 田 保 护 区 畜 牧 区 渔 业 水 域 和 种 子 种 畜 水 全 监 管 总 局 令 第 产 苗 种 生 产 基 地 ; 41 号 ) 第 12 条 6. 河 流 湖 泊 风 景 名 胜 区 和 自 然 保 护 区 ; 7. 军 事 禁 区 军 事 管 理 区 ; 8. 法 律 行 政 法 规 规 定 予 以 保 护 的 其 他 区 域 石 油 化 工 装 置 ( 设 施 ) 与 居 住 区 之 间 的 卫 生 防 护 距 离, 应 按 石 油 化 工 企 业 卫 生 防 护 距 离 SH 中 表 石 油 化 工 企 业 确 定, 表 中 未 列 出 的 装 置 ( 设 施 ) 与 居 住 区 之 间 的 卫 生 防 卫 生 防 护 距 离 护 距 离 一 般 不 应 小 于 150m 卫 生 防 护 距 离 范 围 内 不 应 设 置 SH 居 住 性 建 筑 物, 并 宜 绿 化 工 业 企 业 卫 生 严 重 产 生 有 毒 有 害 气 体 恶 臭 粉 尘 噪 声 且 目 前 尚 无 有 设 计 标 准 效 控 制 技 术 的 工 业 企 业, 不 得 在 居 住 区 学 校 医 院 和 其 GBZ 他 人 口 密 集 的 被 保 护 区 域 内 建 设 第 条 危 险 化 学 品 企 业 与 相 邻 工 厂 或 设 施, 同 类 企 业 及 油 库 的 防 火 间 距 是 否 满 足 GB50016 GB50160 GB50074 GB50183 等 相 关 规 范 的 要 求 石 油 化 工 企 业 邻 近 江 河 湖 海 岸 布 置 的 危 险 化 学 品 装 置 和 罐 区, 是 否 设 计 防 火 规 范 采 取 防 止 泄 漏 的 危 险 化 学 品 液 体 和 受 污 染 的 消 防 水 进 入 水 GB 域 的 措 施 第 条 排 查 年 28

30 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 排 查 当 区 域 排 洪 沟 通 过 厂 区 时 : 6 1. 不 宜 通 过 生 产 区 ; 2. 应 采 取 防 止 泄 漏 的 可 燃 液 体 和 受 污 染 的 消 防 水 流 入 区 域 GB 第 条 排 洪 沟 的 措 施 危 险 化 学 品 企 业 对 下 列 自 然 灾 害 因 素 是 否 采 取 了 有 效 的 防 范 措 施 抗 震 抗 洪 抗 地 质 灾 害 等 设 计 标 准 是 否 符 合 要 求 : 7 1. 破 坏 性 地 震 ; 2. 洪 汛 灾 害 ( 江 河 洪 水 渍 涝 灾 害 山 洪 灾 害 风 暴 潮 灾 害 ); 半 年 3. 气 象 灾 害 ( 强 热 带 风 暴 飓 风 暴 雨 冰 雪 海 啸 海 冰 等 ); 4. 由 于 地 震 洪 汛 气 象 灾 害 而 引 发 的 其 他 灾 害 二 总 图 布 置 1 可 能 散 发 可 燃 气 体 的 工 艺 装 置 罐 组 装 卸 区 或 全 厂 性 污 水 处 理 场 等 设 施, 宜 布 置 在 人 员 集 中 场 所, 及 明 火 或 散 发 火 花 地 点 的 全 年 最 小 频 率 风 向 的 上 风 侧 GB 第 条 危 险 化 学 品 生 产 装 置 与 下 列 场 所 防 火 安 全 间 距 是 否 符 合 规 范 要 求 : 1. 控 制 室 ; 2. 变 配 电 室 ; 3. 点 火 源 ( 包 括 火 炬 ); 2 4. 办 公 楼 ; 5. 厂 房 ; 6. 消 防 站 及 消 防 泵 房 ; 半 年 7. 空 分 空 压 站 ; 8. 危 险 化 学 品 生 产 与 储 存 设 施 ; 9. 其 他 重 要 设 施 及 场 所 液 化 烃 罐 组 或 可 燃 液 体 罐 组 不 应 毗 邻 布 置 在 高 于 工 艺 装 3 置 全 厂 性 重 要 设 施 或 人 员 集 中 场 所 的 阶 梯 上 如 受 条 件 限 制 或 者 工 艺 要 求, 可 燃 液 体 原 料 储 罐 毗 邻 布 置 在 高 于 工 艺 装 置 的 阶 梯 上 时 是 否 采 取 了 防 止 泄 漏 的 可 燃 液 体 流 入 工 GB 第 条 艺 装 置 全 厂 性 重 要 设 施 或 人 员 集 中 场 所 的 措 施 29

31 序 号 排 查 内 容 空 分 站 应 布 置 在 空 气 清 洁 地 段, 并 宜 位 于 散 发 乙 炔 及 其 他 可 燃 气 体 粉 尘 等 场 所 的 全 年 最 小 频 率 风 向 的 下 风 侧 汽 车 装 卸 设 施 液 化 烃 灌 装 站 及 各 类 物 品 仓 库 等 机 动 车 辆 频 繁 进 出 的 设 施 应 布 置 在 厂 区 边 缘 或 厂 区 外, 并 宜 设 围 墙 独 立 成 区 下 列 设 施 应 满 足 : 1. 公 路 和 地 区 架 空 电 力 线 不 应 穿 越 生 产 区 ; 2. 地 区 输 油 ( 输 气 ) 管 道 不 应 穿 越 厂 区 ; 3. 采 用 架 空 电 力 线 路 进 出 厂 区 的 总 变 电 所, 应 布 置 在 厂 区 边 缘 在 布 置 产 生 剧 毒 物 质 高 温 以 及 强 放 射 性 装 置 的 车 间 时, 同 时 考 虑 相 应 事 故 防 范 和 应 急 救 援 设 施 和 设 备 的 配 套 并 留 有 应 急 通 道 严 禁 将 泡 沫 站 设 置 在 防 火 堤 内 围 堰 内 泡 沫 灭 火 系 统 保 护 区 或 其 他 火 灾 及 爆 炸 危 险 区 内 ; 当 泡 沫 站 靠 近 防 火 堤 设 置 时, 其 与 各 甲 乙 丙 类 液 体 储 罐 罐 壁 之 间 的 间 距 应 大 于 20m, 且 应 具 备 远 程 控 制 功 能 ; 当 泡 沫 站 设 置 在 室 内 时, 其 建 筑 的 耐 火 等 级 不 应 低 于 二 级 三 道 路 建 构 筑 物 装 置 区 罐 区 仓 库 区 可 燃 物 料 装 卸 区 四 周 是 否 有 环 形 消 防 车 道 ; 转 弯 半 径 净 空 高 度 是 否 满 足 规 范 要 求 原 料 及 产 品 运 输 道 路 与 生 产 设 施 的 防 火 间 距 是 否 符 合 规 范 要 求 石 油 化 工 企 业 的 主 要 出 入 口 不 应 少 于 两 个, 并 宜 位 于 不 同 方 位 ; 石 油 库 通 向 公 路 的 车 辆 出 入 口 ( 公 路 装 卸 区 的 单 独 出 入 口 除 外 ), 一 二 三 级 石 油 库 不 宜 少 于 2 处 ; 其 他 厂 区 面 积 大 于 5 万 m 2 的 化 工 企 业 应 有 两 个 以 上 的 出 入 口, 人 流 和 货 运 应 明 确 分 开, 大 宗 危 险 货 物 运 输 须 有 单 独 路 线, 不 与 人 流 及 其 他 货 流 混 行 或 平 交 当 大 型 石 油 化 工 装 置 的 设 备 建 筑 物 区 占 地 面 积 大 于 10000m 2 小 于 20000m 2 时, 在 设 备 建 筑 物 区 四 周 应 设 环 形 道 路, 道 路 路 面 宽 度 不 应 小 于 6m, 设 备 建 筑 物 区 的 宽 度 不 应 大 于 120m, 相 邻 两 设 备 建 筑 物 区 的 防 火 间 距 不 应 小 于 15m 30 排 查 依 据 GB 第 条 GB 第 条 GB 第 条 第 条 第 条 GBZ 第 条 GB GB GB GB GB 第 条 排 查 半 年 半 年

32 序 排 查 排 查 内 容 排 查 依 据 号 两 条 或 两 条 以 上 的 工 厂 主 要 出 入 口 的 道 路, 应 避 免 与 同 一 5 条 铁 路 平 交 ; 若 必 须 平 交 时, 其 中 至 少 有 两 条 道 路 的 间 距 GB 不 应 小 于 所 通 过 的 最 长 列 车 的 长 度 ; 若 小 于 所 通 过 的 最 长 第 条 列 车 的 长 度, 应 另 设 消 防 车 道 6 建 构 筑 物 安 全 设 施 是 否 符 合 规 范 要 求 : 1. 安 全 通 道 ; 2. 安 全 出 口 ; GB 耐 火 等 级 7 建 构 筑 物 抗 震 设 计 是 否 满 足 GB50223.GB50011.GB50453 等 规 范 要 求 8 建 筑 物 防 雷 设 建 构 筑 物 防 雷 ( 感 应 雷 直 击 雷 ) 措 施 是 否 符 合 规 范 要 计 规 范 求 GB 大 型 机 组 ( 压 缩 机 泵 等 ) 散 发 油 气 的 生 产 设 备 宜 采 用 敞 开 式 或 半 敞 开 式 厂 房 有 爆 炸 危 险 的 甲 乙 类 厂 房 泄 压 设 GB 施 是 否 满 足 规 定 10 生 产 储 存 危 险 化 学 品 的 车 间 仓 库 不 得 与 员 工 宿 舍 在 同 安 全 生 产 法 一 座 建 筑 物 内, 且 与 员 工 宿 舍 保 持 符 合 规 定 的 安 全 距 离 第 34 条 贮 存 化 学 危 险 品 的 建 筑 物 应 满 足 : 不 得 有 地 下 室 或 其 他 地 下 建 筑 甲 乙 类 仓 库 不 应 设 置 GB 在 地 下 或 半 地 下 第 条 半 年 2. 仓 库 内 容 严 禁 设 置 员 工 宿 舍 甲 乙 类 仓 库 内 严 禁 设 置 办 条 公 室 休 息 室 四 安 全 警 示 标 志 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 企 业 应 按 照 GB 规 定, 在 易 燃 易 爆 有 毒 有 害 等 危 1 化 通 用 规 范 险 场 所 的 醒 目 位 置 设 置 符 合 GB2894 规 定 的 安 全 标 志 AQ 第 条 季 度 AQ 企 业 应 在 重 大 危 险 源 现 场 设 置 明 显 的 安 全 警 示 标 志 第 条 3 企 业 应 按 有 关 规 定, 在 厂 内 道 路 设 置 限 速 限 高 禁 行 等 AQ 标 志 第 条 4 企 业 应 在 检 维 修 施 工 吊 装 等 作 业 现 场 设 置 警 戒 区 域 和 AQ 根 据 31

33 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 排 查 安 全 标 志, 在 检 修 现 场 的 坑 井 洼 沟 陡 坡 等 场 所 设 第 条 现 场 置 围 栏 和 警 示 灯 情 况 随 时 检 查 企 业 应 在 可 能 产 生 严 重 职 业 危 害 作 业 岗 位 的 醒 目 位 置, 按 照 GBZ158 设 置 职 业 危 害 警 示 标 识, 同 时 设 置 告 知 牌, 告 知 5 产 生 职 业 危 害 的 种 类 后 果 预 防 及 应 急 救 治 措 施 作 业 场 所 职 业 危 害 因 素 检 测 结 果 等 6 企 业 应 按 有 关 规 定 在 生 产 区 域 设 置 风 向 标 AQ 第 条 季 度 AQ 第 条 32

34 3 工 艺 隐 患 排 查 表 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 排 查 一 工 艺 的 安 全 管 理 企 业 应 进 行 工 艺 安 全 信 息 管 理, 工 艺 安 全 信 息 文 件 应 纳 入 企 业 文 件 控 制 系 统 予 以 管 理, 保 持 最 新 版 本 工 艺 安 全 信 息 包 括 : 化 工 企 业 工 艺 安 1. 危 险 品 危 害 信 息 ; 全 管 理 实 施 导 则 2. 工 艺 技 术 信 息 ; AQ3034/T 工 艺 设 备 信 息 ; 第 4.1 条 4. 工 艺 安 全 安 全 信 息 企 业 应 建 立 风 险 管 理 制 度, 积 极 组 织 开 展 危 害 辨 识 风 险 分 析 工 危 险 化 学 品 从 业 作 应 定 期 开 展 系 统 的 工 艺 过 程 风 险 分 析 单 位 安 全 生 产 标 准 企 业 应 在 工 艺 装 置 建 设 期 间 进 行 一 次 工 艺 危 害 分 析, 识 别 评 估 化 通 用 规 范 和 控 制 工 艺 系 统 相 关 的 危 害, 所 选 择 的 方 法 要 与 工 艺 系 统 的 复 杂 (AQ ) 性 相 适 应 企 业 应 每 三 年 对 以 前 完 成 的 工 艺 危 害 分 析 重 新 进 行 确 AQ3034/T-2010 认 和 更 新, 涉 及 剧 毒 化 学 品 的 工 艺 可 结 合 法 规 对 现 役 装 置 评 价 要 第 条 求 进 行 大 型 和 采 用 危 险 化 工 工 艺 的 装 置 在 初 步 设 计 完 成 后 要 进 行 HAZOP 安 监 总 管 三 2010 分 析 国 内 首 次 采 用 的 化 工 工 艺, 要 通 过 省 级 有 关 部 门 组 织 专 家 186 号 组 进 行 安 全 论 证 企 业 应 编 制 并 实 施 书 面 的 操 作 规 程, 规 程 应 与 工 艺 安 全 信 息 保 持 一 致 企 业 应 鼓 励 员 工 参 与 操 作 规 程 的 编 制, 并 组 织 进 行 相 关 培 训 操 作 规 程 应 至 少 包 括 以 下 内 容 : 1. 初 始 开 车 正 常 操 作 临 时 操 作 应 急 操 作 正 常 停 车 紧 急 停 车 等 各 个 操 作 阶 段 的 操 作 步 骤 ; AQ3034/T 正 常 工 况 控 制 范 围 偏 离 正 常 工 况 的 后 果 ; 纠 正 或 防 止 偏 离 正 第 条 常 工 况 的 步 骤 ; 3. 安 全 健 康 和 环 境 相 关 的 事 项 如 危 险 化 学 品 的 特 性 与 危 害 防 止 暴 露 的 必 要 措 施 发 生 身 体 接 触 或 暴 露 后 的 处 理 措 施 安 全 系 统 及 其 功 能 ( 联 锁 监 测 和 抑 制 系 统 ) 等 操 作 规 程 的 审 查 发 布 等 应 满 足 : 1. 企 业 应 根 据 需 要 经 常 对 操 作 规 程 进 行 审 核, 确 保 反 映 当 前 的 操 作 状 况, 包 括 化 学 品 工 艺 技 术 设 备 和 设 施 的 变 更 企 业 应 每 年 AQ3034/T-2010 确 认 操 作 规 程 的 适 应 性 和 有 效 性 第 条 2. 企 业 应 确 保 操 作 人 员 可 以 获 得 书 面 的 操 作 规 程 通 过 培 训, 帮 助 他 们 掌 握 如 何 正 确 使 用 操 作 规 程, 并 且 使 他 们 意 识 到 操 作 规 程 33 半 年

35 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 是 强 制 性 的 3. 企 业 应 明 确 操 作 规 程 编 写 审 查 批 准 分 发 修 改 以 及 废 止 的 程 序 和 职 责, 确 保 使 用 最 新 版 本 的 操 作 规 程 工 艺 的 安 全 培 训 应 包 括 : 1. 应 建 立 并 实 施 工 艺 安 全 培 训 管 理 程 序 根 据 岗 位 特 点 和 应 具 备 的 技 能, 明 确 制 订 各 个 岗 位 的 具 体 培 训 要 求, 编 制 落 实 相 应 的 培 训 计 划, 并 定 期 对 培 训 计 划 进 行 审 查 和 演 练 2. 培 训 管 理 程 序 应 包 含 培 训 反 馈 评 估 方 法 和 再 培 训 规 定 对 培 训 内 容 培 训 方 式 培 训 人 员 教 师 的 表 现 以 及 培 训 效 果 进 行 评 估, AQ3034/T 并 作 为 改 进 和 优 化 培 训 方 案 的 依 据 ; 再 培 训 至 少 每 三 年 举 办 一 次, 第 4.4 条 根 据 需 要 可 适 当 增 加 当 工 艺 技 术 工 艺 设 备 发 生 变 更 时, 需 要 按 照 变 更 管 理 程 序 的 要 求, 就 变 更 的 内 容 和 要 求 告 知 或 培 训 操 作 人 员 及 其 他 相 关 人 员 3. 应 保 存 好 员 工 的 培 训 记 录 包 括 员 工 的 姓 名 培 训 时 间 和 培 训 效 果 等 都 要 以 记 录 形 式 保 存 排 查 季 度 二 工 艺 技 术 及 工 艺 装 置 的 安 全 控 制 1 生 产 经 营 单 位 不 得 使 用 国 家 明 令 淘 汰 禁 止 使 用 的 危 及 生 产 安 全 的 工 艺 设 备 安 全 生 产 法 第 31 条 2 危 险 化 工 工 艺 的 安 全 控 制 应 按 照 首 批 重 点 监 管 的 危 险 化 工 工 艺 目 录 和 首 批 重 点 监 管 的 危 险 化 工 工 艺 安 全 控 制 要 求 重 点 监 控 参 数 及 推 荐 的 控 制 方 案 的 要 求 进 行 设 置 安 监 总 管 三 号 3 4 大 型 和 高 度 危 险 化 工 装 置 要 按 照 首 批 重 点 监 管 的 危 险 化 工 工 艺 目 录 和 首 批 重 点 监 管 的 危 险 化 工 工 艺 安 全 控 制 要 求 重 点 监 控 参 数 及 推 荐 的 控 制 方 案 推 荐 的 控 制 方 案 装 备 紧 急 停 车 系 统 装 置 可 能 引 起 火 灾 爆 炸 等 严 重 事 故 的 部 位 应 设 置 超 温 超 压 等 检 测 仪 表 声 和 / 或 光 报 警 泄 压 设 施 和 安 全 联 锁 装 置 等 设 施 安 监 总 管 三 号 AQ 第 条 半 年 在 非 正 常 条 件 下, 下 列 可 能 超 压 的 设 备 或 管 道 是 否 设 置 可 靠 的 安 石 油 化 工 设 计 防 全 泄 压 措 施 以 及 安 全 泄 压 措 施 的 完 好 性 : 火 规 范 1. 顶 部 最 高 操 作 压 力 大 于 等 于 0.1MPa 的 压 力 容 器 ; GB 顶 部 最 高 操 作 压 力 大 于 0.03MPa 的 蒸 馏 塔 蒸 发 塔 和 汽 提 塔 ( 汽 提 塔 顶 蒸 汽 通 入 另 一 蒸 馏 塔 者 除 外 ); 第 条 石 油 天 然 气 工 程 3. 往 复 式 压 缩 机 各 段 出 口 或 电 动 往 复 泵 齿 轮 泵 螺 杆 泵 等 容 积 设 计 防 火 规 范 式 泵 的 出 口 ( 设 备 本 身 已 有 安 全 阀 者 除 外 ); GB 凡 与 鼓 风 机 离 心 式 压 缩 机 离 心 泵 或 蒸 汽 往 复 泵 出 口 连 接 的 34 第 条

36 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 设 备 不 能 承 受 其 最 高 压 力 时, 鼓 风 机 离 心 式 压 缩 机 离 心 泵 或 蒸 汽 往 复 泵 的 出 口 ; 1. 可 燃 气 体 或 液 体 受 热 膨 胀, 可 能 超 过 设 计 压 力 的 设 备 顶 部 最 高 操 作 压 力 为 0.03~0.1MPa 的 设 备 应 根 据 工 艺 要 求 设 置 2. 两 端 阀 门 关 闭 且 因 外 界 影 响 可 能 造 成 介 质 压 力 升 高 的 液 化 烃 甲 B 乙 A 类 液 体 管 道 6 因 物 料 爆 聚 分 解 造 成 超 温 超 压, 可 能 引 起 火 灾 爆 炸 的 反 应 GB 设 备 应 设 报 警 信 号 和 泄 压 排 放 设 施, 以 及 自 动 或 手 动 遥 控 的 紧 急 第 条 切 断 进 料 设 施 安 全 阀 防 爆 膜 防 爆 门 的 设 置 应 满 足 安 全 生 产 要 求, 如 : 1. 突 然 超 压 或 发 生 瞬 时 分 解 爆 炸 危 险 物 料 的 反 应 设 备, 如 设 安 全 阀 不 能 满 足 要 求 时, 应 装 爆 破 片 或 爆 破 片 和 导 爆 管, 导 爆 管 口 必 须 朝 向 无 火 源 的 安 全 方 向 ; 必 要 时 应 采 取 防 止 二 次 爆 炸 火 灾 的 GB 措 施 ; 第 条 2. 有 可 能 被 物 料 堵 塞 或 腐 蚀 的 安 全 阀, 在 安 全 阀 前 应 设 爆 破 片 或 第 条 在 其 他 出 入 口 管 道 上 采 取 吹 扫 加 热 或 保 温 等 措 施 ; 3. 较 高 浓 度 环 氧 乙 烷 设 备 的 安 全 阀 前 应 设 爆 破 片 爆 破 片 入 口 管 道 应 设 氮 封, 且 安 全 阀 的 出 口 管 道 应 充 氮 危 险 物 料 的 泄 压 排 放 或 放 空 的 安 全 性, 主 要 包 括 : 1. 可 燃 气 体 可 燃 液 体 设 备 的 安 全 阀 出 口 应 连 接 至 适 宜 的 设 施 或 8 系 统 ; GB 对 液 化 烃 或 可 燃 液 体 设 备 紧 急 排 放 时, 液 化 烃 或 可 燃 液 体 应 排 第 条 放 至 安 全 地 点, 剩 余 的 液 化 烃 应 排 入 火 炬 ; 第 条 3. 对 可 燃 气 体 设 备, 应 能 将 设 备 内 的 可 燃 气 体 排 入 火 炬 或 安 全 放 空 系 统 ; 4. 氨 的 安 全 阀 排 放 气 应 经 处 理 后 放 空 9 GB 无 法 排 入 火 炬 或 装 置 处 理 排 放 系 统 的 可 燃 气 体, 当 通 过 排 气 筒 第 条 放 空 管 直 接 向 大 气 排 放 时, 排 气 筒 放 空 管 的 高 度 应 满 足 GB50183 GB50160 GB50183 等 规 范 的 要 求 第 条 排 查 半 年 35

37 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 火 炬 系 统 的 安 全 性 是 否 满 足 以 下 要 求 : 1. 火 炬 系 统 的 能 力 是 否 满 足 装 置 事 故 状 态 下 的 安 全 泄 放 : 火 炬 系 统 是 否 设 置 了 足 够 的 长 明 灯, 并 有 可 靠 的 点 火 系 统 及 燃 GB 料 气 源 ; SH 火 炬 系 统 是 否 设 置 了 可 靠 的 防 回 火 设 施 ; 4. 火 炬 气 的 分 液 排 凝 是 否 符 合 要 求 排 查 三 现 场 工 艺 安 全 企 业 应 严 格 执 行 工 艺 卡 片 管 理, 并 符 合 以 下 要 求 : 1. 操 作 室 要 有 工 艺 卡 片, 并 定 期 修 订 ; 2. 现 场 装 置 的 工 艺 指 标 应 按 工 艺 卡 片 严 格 控 制 ; 3. 工 艺 卡 片 变 更 必 须 按 规 定 履 行 变 更 审 批 手 续 企 业 应 建 立 联 锁 管 理 制 度, 严 格 执 行, 并 符 合 以 下 要 求 : 1. 现 场 联 锁 装 置 必 须 投 用, 完 好 ; 2. 摘 除 联 锁 有 审 批 手 续, 有 安 全 措 施 3. 恢 复 联 锁 按 规 定 程 序 进 行 企 业 应 建 立 操 作 记 录 和 交 接 班 管 理 制 度, 并 符 合 以 下 要 求 : 1. 岗 位 职 工 严 格 遵 守 操 作 规 程 ; 岗 位 职 工 严 格 遵 守 操 作 规 程, 按 照 工 艺 卡 片 参 数 平 稳 操 作, 巡 回 检 查 有 检 查 标 志 2. 定 时 进 行 巡 回 检 查, 要 有 操 作 记 录 ; 操 作 记 录 真 实 及 时 齐 全, 字 迹 工 整 清 晰 无 涂 改 3. 严 格 执 行 交 接 班 制 度 日 志 内 容 完 整 真 实 工 业 用 化 学 品 采 剧 毒 品 部 位 的 巡 检 取 样 操 作 检 维 修 加 强 监 护, 有 监 护 制 度, 样 安 全 通 则 并 符 合 GB/T 的 要 求 GB/T 月 36

38 4 设 备 隐 患 排 查 表 序 号 排 查 内 容 依 据 一 设 备 管 理 制 度 及 管 理 体 系 1 按 国 家 相 关 法 规 制 定 和 及 时 修 订 本 企 业 的 设 备 管 理 制 度 2 依 据 设 备 管 理 制 度 制 定 检 查 和 考 评 办 法, 定 期 召 开 设 备 工 作 例 会, 按 要 求 执 行 并 追 踪 落 实 整 改 结 果 3 有 健 全 的 设 备 管 理 体 系, 设 备 专 业 管 理 人 员 配 备 齐 全 生 产 及 检 维 修 单 位 巡 回 检 查 制 度 健 全, 巡 检 时 间 路 4 线 内 容 标 识 记 录 准 确 规 范, 设 备 缺 陷 及 隐 患 及 时 上 报 处 理 5 企 业 应 严 格 执 行 安 全 设 施 管 理 制 度, 建 立 安 全 设 施 管 AQ 理 台 帐 第 条 6 企 业 的 各 种 安 全 设 施 应 有 专 人 负 责 管 理, 定 期 检 查 和 AQ 维 护 保 养 第 条 7 安 全 设 施 应 编 入 设 备 检 维 修 计 划, 定 期 检 维 修 安 全 AQ 设 施 不 得 随 意 拆 除 挪 用 或 弃 置 不 用, 因 检 维 修 拆 除 第 条 的, 检 维 修 完 毕 后 应 立 即 复 原 8 企 业 应 对 监 视 和 测 量 设 备 进 行 规 范 管 理, 建 立 监 视 和 AQ 测 量 设 备 台 帐, 定 期 进 行 校 准 和 维 护, 并 保 存 校 准 和 第 条 维 护 活 动 的 记 录 9 生 产 经 营 单 位 不 得 使 用 国 家 明 令 淘 汰 禁 止 使 用 的 危 安 全 生 产 法 第 及 生 产 安 全 的 设 备 31 条 二 大 型 机 组 机 泵 的 管 理 和 运 行 状 况 排 查 半 年 1 各 企 业 应 建 立 健 全 大 型 机 组 的 管 理 体 系 及 制 度 并 严 格 执 行 半 年 2 大 型 机 组 联 锁 保 护 系 统 应 正 常 投 用, 变 更 解 除 时 要 办 理 相 关 手 续, 并 制 订 相 应 的 防 范 措 施 季 度 3 大 型 机 组 润 滑 油 应 定 期 分 析, 其 机 组 油 质 按 要 求 定 期 分 析, 有 分 析 指 标, 分 析 不 合 格 有 措 施 并 得 到 落 实 4 大 型 机 组 的 运 行 管 理 应 符 合 以 下 要 求 : 1. 机 组 运 行 参 数 应 符 合 工 艺 规 程 要 求 ; 石 油 化 工 企 业 设 备 完 好 标 准 每 班 37

39 5 2. 机 组 轴 ( 承 ) 振 动 温 度 转 子 轴 位 移 小 于 报 警 值 ; 3. 机 组 轴 封 系 统 参 数 泄 漏 等 在 规 定 范 围 内 ; 4. 机 组 润 滑 油 密 封 油 控 制 油 系 统 工 艺 参 数 等 正 常 ; 5. 机 组 辅 机 ( 件 ) 齐 全 完 好 ; 6. 机 组 现 场 整 洁 规 范 机 泵 的 运 行 管 理 应 满 足 以 下 要 求 : 1. 机 泵 运 行 参 数 应 符 合 工 艺 操 作 规 程 ; 2. 有 联 锁 报 警 装 置 的 机 泵, 报 警 和 联 锁 系 统 应 投 入 使 用, 完 好 ; 3. 机 泵 运 行 平 稳, 振 动 温 度 泄 漏 等 符 合 要 求 ; 4. 机 泵 现 场 整 洁 规 范 ; 5. 机 泵 辅 件 要 求 完 好 ; 6. 建 立 备 用 设 备 相 关 管 理 制 度 并 得 到 落 实, 备 用 机 泵 完 好 ; 7. 重 要 机 泵 检 修 要 有 针 对 性 的 检 修 规 程 ( 方 案 ) 要 求, 机 泵 技 术 档 案 资 料 齐 全 符 合 要 求 石 油 化 工 企 业 设 备 完 好 标 准 6 机 泵 电 器 接 线 符 合 电 气 安 全 技 术 要 求, 有 接 地 线 7 易 燃 介 质 的 泵 密 封 的 泄 漏 量 不 应 大 于 设 计 的 规 定 值 转 动 设 备 应 有 可 靠 的 安 全 防 护 装 置 并 符 合 有 关 标 准 要 8 求 可 燃 气 体 压 缩 机 液 化 烃 可 燃 液 体 泵 不 得 使 用 皮 带 9 传 动 ; 在 爆 炸 危 险 区 范 围 内 的 其 他 传 动 设 备 若 必 须 使 用 皮 带 传 动 时, 应 采 用 防 静 电 皮 带 可 燃 气 体 压 缩 机 的 吸 入 管 道 应 有 防 止 产 生 负 压 的 设 10 施 离 心 式 可 燃 气 体 压 缩 机 和 可 燃 液 体 泵 应 在 其 出 口 管 道 11 上 安 装 止 回 阀 单 个 安 全 阀 的 起 跳 压 力 不 应 大 于 设 备 的 设 计 压 力 当 一 台 设 备 安 装 多 个 安 全 阀 时, 其 中 一 个 安 全 阀 的 起 跳 12 压 力 不 应 大 于 设 备 的 设 计 压 力 ; 其 他 安 全 阀 的 起 跳 压 力 可 以 提 高, 但 不 应 大 于 设 备 设 计 压 力 的 1.05 倍 压 缩 机 风 机 泵 安 装 工 程 施 工 及 验 收 规 范 GB 生 产 过 程 安 全 卫 生 要 求 总 则 GB GB 第 条 GB 第 条 GB 第 条 GB 第 条 半 年 38

40 13 可 燃 气 体 可 燃 液 体 设 备 的 安 全 阀 出 口 应 连 接 至 适 宜 GB 第 的 设 施 或 系 统 条 三 加 热 炉 / 工 业 炉 的 管 理 与 运 行 状 况 企 业 应 制 定 加 热 炉 管 理 规 定, 建 立 健 全 加 热 炉 基 础 档 1 案 资 料 和 运 行 记 录, 并 照 国 家 标 准 和 当 地 环 保 部 门 规 定 的 指 标 定 期 对 加 热 炉 的 烟 气 排 放 进 行 环 保 监 测 加 热 炉 现 场 运 行 管 理, 应 满 足 : 1. 加 热 炉 应 在 在 设 计 允 许 的 范 围 内 运 行, 严 禁 超 温 超 压 超 负 荷 运 行 ; 2. 加 热 炉 膛 内 燃 烧 状 况 良 好, 不 存 在 火 焰 偏 烧 燃 烧 器 结 焦 等 ; 3. 燃 料 油 ( 气 ) 线 无 泄 漏, 燃 烧 器 无 堵 塞 漏 油 漏 气 结 焦, 长 明 灯 正 常 点 燃, 油 枪 瓦 斯 枪 定 期 清 洗 2 保 养 和 及 时 更 换, 备 用 的 燃 烧 器 已 将 风 门 汽 门 关 闭 ; 石 油 化 工 企 业 设 4. 灭 火 蒸 汽 系 统 处 于 完 好 备 用 状 态 ; 备 完 好 标 准 企 业 5. 炉 体 及 附 件 的 隔 热 密 封 状 况, 检 查 看 火 窗 看 火 标 准 孔 点 火 孔 防 爆 门 人 孔 门 弯 头 箱 门 是 否 严 密, 有 无 漏 风 ; 炉 体 钢 架 和 炉 体 钢 板 是 否 完 好 严 密 ; 6. 辐 射 炉 管 有 无 局 部 超 温 结 焦 过 热 鼓 包 弯 曲 等 异 常 现 象 ; 7. 炉 内 壁 衬 无 脱 落, 炉 内 构 件 无 异 常 ; 8. 有 吹 灰 器 的 加 热 炉, 吹 灰 器 应 正 常 投 用 ; 9. 加 热 炉 的 炉 用 控 制 仪 表 以 及 检 测 仪 表 应 正 常 投 用, 无 故 障 并 定 期 对 所 有 氧 含 量 分 析 仪 进 行 校 验 石 油 化 工 工 艺 装 3 加 热 炉 基 础 外 观 不 得 有 裂 纹 蜂 窝 露 筋 疏 松 等 缺 置 布 置 设 计 通 则 陷 SH 第 条 管 式 炉 安 装 工 程 4 钢 结 构 安 装 立 柱 不 得 向 同 一 方 向 倾 斜 施 工 及 验 收 规 范 SH 人 孔 门 观 察 孔 和 防 爆 门 安 装 位 置 的 偏 差 应 小 于 8mm 5 人 孔 门 与 门 框 观 察 孔 与 孔 盖 均 应 接 触 严 密, 转 动 灵 SH 活 烟 风 道 挡 板 和 烟 囱 挡 板 的 调 节 系 统 应 进 行 试 验, 检 SH 查 其 启 闭 是 否 准 确 转 动 是 否 灵 活, 开 关 位 置 应 与 标 第 条 半 年 每 班 每 班 39

41 7 8 记 相 一 致 加 热 炉 的 烟 道 和 封 闭 炉 膛 均 应 设 置 爆 破 门, 加 热 炉 机 械 鼓 风 的 主 风 管 道 应 设 置 爆 破 膜 对 加 热 炉 有 失 控 可 能 的 工 艺 过 程, 应 根 据 不 同 情 况 采 取 停 止 加 入 物 料 通 入 惰 性 气 体 等 应 急 措 施 石 油 化 工 企 业 安 全 卫 生 设 计 规 范 SH 第 条 SH 第 条 9 加 热 炉 保 护 层 必 须 采 用 不 燃 材 料 GB 设 备 的 外 表 面 温 度 在 50~850 时, 除 工 艺 有 散 热 要 求 外, 均 应 设 置 绝 热 层 11 绝 热 结 构 外 层 应 设 置 保 护 层, 保 护 层 结 构 应 严 密 和 牢 固 12 明 火 加 热 炉 附 属 的 燃 料 气 分 液 罐 燃 料 气 加 热 器 等 与 炉 体 的 防 火 间 距, 不 应 小 于 6m 13 烧 燃 料 气 的 加 热 炉 应 设 长 明 灯, 并 宜 设 置 火 焰 检 测 器 加 热 炉 燃 料 气 调 节 阀 前 的 管 道 压 力 等 于 或 小 于 MPa, 且 无 低 压 自 动 保 护 仪 表 时, 应 在 每 个 燃 料 气 调 节 阀 与 加 热 炉 之 间 设 阻 火 器 工 业 设 备 及 管 道 绝 热 工 程 设 计 规 范 GB 第 条 GB 第 条 GB GB 第 条 GB 第 条 半 年 15 加 热 炉 燃 料 气 管 道 上 的 分 液 罐 的 凝 液 不 应 敞 开 排 放 GB 第 四 防 腐 蚀 条 腐 蚀 易 磨 损 的 容 器 及 管 道, 应 定 期 测 厚 和 进 行 状 态 1 分 析, 有 监 测 记 录 大 型 关 键 容 器 ( 如 液 化 气 球 罐 等 ) 中 的 腐 蚀 性 介 质 2 含 量 的 监 控 措 施, 如 进 行 定 期 分 析, 有 无 H2S 含 量 超 标 的 情 况 存 在 等 重 点 容 器 管 道 腐 蚀 状 况 监 测 工 作 的 开 展 情 况 如 对 重 点 容 器 和 管 道 是 否 进 行 在 线 的 定 期 定 点 测 厚 或 采 3 用 腐 蚀 探 针 等 方 法 进 行 监 测, 以 及 这 些 措 施 的 实 际 效 果 等 4 重 点 容 器 管 道 腐 蚀 状 况 的 监 测 检 查 记 录, 如 测 厚 季 度 40

42 报 告 等, 以 及 这 方 面 工 作 实 际 开 展 的 情 况 及 效 果 五 压 力 容 器 按 照 压 力 容 器 安 全 技 术 监 察 规 程 ( 质 技 监 局 锅 发 (199(9)154 号 ) 开 展 隐 患 排 查 六 压 力 管 道 按 照 压 力 管 道 安 全 技 术 监 察 规 程 (TSG D (9) 开 展 隐 患 排 查 七 其 他 特 种 设 备 按 照 特 种 设 备 安 全 监 察 条 例 ( 国 务 院 令 第 549 号 ) 开 展 隐 患 排 查 八 安 全 附 件 管 理 与 运 行 状 况 按 照 压 力 容 器 安 全 技 术 监 察 规 程 ( 质 技 监 局 锅 发 (199(9)154 号 ) 开 展 隐 患 排 查 41

43 5 电 气 系 统 隐 患 排 查 表 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 一 电 气 安 全 管 理 企 业 应 建 立 健 全 电 气 安 全 管 理 制 度 和 台 帐 三 图 : 系 统 模 拟 图 二 次 线 路 图 电 缆 走 向 图 ; 电 力 生 产 安 全 工 三 票 : 工 作 票 操 作 票 临 时 用 电 票 ; 作 规 定 ; 变 配 电 三 定 : 定 期 检 修 定 期 试 验 定 期 清 理 ; 1 室 安 全 管 理 规 范 五 规 程 : 检 修 规 程 运 行 规 程 试 验 规 程 安 全 作 业 规 DB11/ 程 事 故 处 理 规 程 ; 五 记 录 : 检 修 记 录 运 行 记 录 试 验 记 录 事 故 记 录 设 备 缺 陷 记 录 2 三 票 填 写 清 楚, 不 得 涂 改 缺 项, 执 行 完 毕 划 或 盖 已 执 行 章 3 从 事 电 气 作 业 中 的 特 种 作 业 人 员 应 经 专 门 的 安 全 作 业 培 用 电 安 全 导 则 训, 在 取 得 相 应 特 种 作 业 操 作 资 格 证 书 后, 方 可 上 岗 第 10.4 条 4 临 时 用 电 应 经 有 关 主 管 部 门 审 查 批 准, 并 有 专 人 负 责 管 用 电 安 全 导 则 理, 限 期 拆 除 第 10.6 条 二 供 配 电 系 统 设 置 及 电 气 设 备 设 施 企 业 的 供 电 电 源 应 满 足 不 同 负 荷 等 级 的 供 电 要 求 : 1. 一 级 负 荷 应 由 双 重 电 源 供 电, 当 一 电 源 发 生 故 障 时, 另 一 电 源 不 应 同 时 受 到 损 坏 2. 一 级 负 荷 中 特 别 重 要 的 负 荷 供 电, 应 符 合 下 列 要 求 : 1 除 应 由 双 重 电 源 供 电 外, 尚 应 增 设 应 急 电 源, 并 严 禁 供 配 电 系 统 设 计 规 将 其 他 负 荷 接 入 应 急 供 电 系 统 ; 设 备 的 供 电 电 源 的 切 换 范 GB 时 间, 应 满 足 设 备 允 许 中 断 供 电 的 要 求 3. 二 级 负 荷 的 供 电 系 统, 宜 由 两 回 线 路 供 电 在 负 荷 较 小 或 地 区 供 电 条 件 困 难 时, 二 级 负 荷 可 由 一 回 6kV 及 以 上 专 用 的 架 空 线 路 供 电 2 消 防 泵 关 键 装 置 关 键 机 组 等 重 点 部 位 以 及 符 合 中 的 供 配 电 系 统 设 计 特 别 重 要 负 荷 的 供 电 应 满 足 供 配 电 系 统 设 计 规 范 规 范 GB50052 GB50052 所 规 定 的 一 级 负 荷 供 电 要 求 企 业 供 配 电 系 统 设 计 应 按 照 负 荷 性 质 用 电 容 量 工 程 3 特 点 等 条 件 进 行 设 计 满 足 相 关 标 准 规 范 的 规 定 : 供 配 电 系 统 设 计 规 范 GB kV 及 以 下 变 电 所 设 计 规 范 GB 排 查 月 半 年 42

44 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 低 压 配 电 设 计 规 范 GB kV 变 电 所 设 计 规 范 GB kV 高 压 配 电 装 置 设 计 规 范 GB 企 业 供 配 电 系 统 设 计 应 采 用 符 合 国 家 现 行 有 关 标 准 的 高 4 效 节 能 环 保 安 全 性 能 先 进 的 电 气 产 品 不 应 使 用 国 家 已 经 明 令 淘 汰 的 电 气 设 备 设 施 企 业 变 配 电 室 设 备 设 施 配 电 线 路 应 满 足 相 关 标 准 规 范 的 规 定 如 : 1. 变 配 电 室 的 地 面 应 采 用 防 滑 不 起 尘 不 发 火 的 耐 火 材 料 变 配 电 室 变 压 器 高 压 开 关 柜 低 压 开 关 柜 操 作 面 地 面 应 铺 设 绝 缘 胶 垫 2. 用 电 产 品 的 电 气 线 路 须 具 有 足 够 的 绝 缘 强 度 机 械 强 度 和 导 电 能 力 并 定 期 检 查 3. 变 配 电 室 应 设 置 防 止 雨 雪 和 小 动 物 从 采 光 窗 通 风 窗 门 电 缆 沟 等 进 入 室 内 的 设 施 变 配 电 室 的 电 缆 夹 5 层 电 缆 沟 和 电 缆 室 应 采 取 防 水 排 水 措 施 4. 通 往 室 外 的 门 应 向 外 开 设 备 间 与 附 属 房 间 之 间 的 门 应 向 附 属 房 间 方 向 开 高 压 间 与 低 压 间 之 间 的 门, 应 向 低 压 间 方 向 开 配 电 装 置 室 的 中 间 门 应 采 用 双 向 开 启 门 5. 变 配 电 室 出 入 口 应 设 置 高 度 不 低 于 400mm 的 挡 板 ((6) 变 配 电 室 应 设 置 有 明 显 的 临 时 接 地 点, 接 地 点 应 采 用 铜 制 或 钢 制 镀 锌 蝶 形 螺 栓 6. 变 配 电 室 内 应 设 有 等 电 位 联 结 板 7. 变 配 电 室 应 急 照 明 灯 具 和 疏 散 指 示 标 志 灯 的 备 用 充 电 电 源 的 放 电 时 间 不 低 于 20min 爆 炸 危 险 区 域 内 的 防 爆 电 气 设 备 应 符 合 AQ 危 险 场 所 电 气 防 爆 安 全 规 范 的 要 求 供 配 电 系 统 设 计 规 范 GB 变 配 电 室 安 全 管 理 规 范 DB11/ 低 压 配 电 设 计 规 范 GB 用 电 安 全 导 则 GB/T 危 险 场 所 电 气 防 爆 安 全 规 范 AQ 排 查 月 半 年 43

45 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 电 气 设 备 的 安 全 性 能, 应 满 足 相 关 标 准 规 范 的 规 定 如 : 设 备 的 金 属 外 壳 应 采 取 防 漏 电 保 护 接 地 ; PE 线 若 明 设 时, 应 选 用 不 小 于 4 平 方 毫 米 的 铜 芯 线, 不 7 得 使 用 铝 芯 线 ; 国 家 电 气 设 备 安 PE 线 若 随 穿 线 管 接 入 设 备 本 体 时, 应 选 用 不 小 于 2.5 平 全 技 术 规 范 方 毫 米 的 铜 芯 线 或 不 小 于 4 平 方 毫 米 的 铝 芯 线 ; GB PE 线 不 得 搭 接 或 串 接, 接 线 规 范 接 触 可 靠 ; 明 设 的 应 沿 管 道 或 设 备 外 壳 敷 设, 暗 设 的 在 接 线 处 外 部 应 有 接 地 标 志 ; PE 线 接 线 间 不 得 涂 漆 或 加 绝 缘 垫 8 电 缆 必 须 有 阻 燃 措 施 电 缆 桥 架 符 合 相 关 设 计 规 范 如 电 力 工 程 电 缆 设 计 规 范 GB kV~110kV 变 隔 离 开 关 与 相 应 的 断 路 器 和 接 地 刀 闸 之 间, 应 装 设 闭 锁 电 站 设 计 规 范 装 置 屋 内 的 配 电 装 置, 应 装 设 防 止 误 入 带 电 间 隔 的 设 GB 施 石 油 化 工 企 业 设 重 要 作 业 场 所 如 消 防 泵 房 及 其 配 电 室 控 制 室 变 配 电 计 防 火 规 范 室 需 人 工 操 作 的 泡 沫 站 等 场 所 应 设 置 有 事 故 应 急 照 明 GB 三 防 雷 防 静 电 设 施 1 工 艺 装 置 内 露 天 布 置 的 塔 容 器 等, 当 顶 板 厚 度 等 于 或 GB 大 于 4mm 时, 可 不 设 避 雷 针 保 护, 但 必 须 设 防 雷 接 地 可 燃 气 体 液 化 烃 可 燃 液 体 的 钢 罐, 必 须 设 防 雷 接 地, 并 应 符 合 下 列 规 定 : 1. 甲 B 乙 类 可 燃 液 体 地 上 固 定 顶 罐, 当 顶 板 厚 度 小 于 2 4mm 时 应 设 避 雷 针 线, 其 保 护 范 围 应 包 括 整 个 储 罐 ; GB 丙 类 液 体 储 罐, 可 不 设 避 雷 针 线, 但 必 须 设 防 感 应 雷 接 地 ; 3. 浮 顶 罐 ( 含 内 浮 顶 罐 ) 可 不 设 避 雷 针 线, 但 应 将 浮 顶 与 罐 体 用 两 根 截 面 不 小 于 25mm 2 的 软 铜 线 作 电 气 连 接 ; 4 压 力 储 罐 不 设 避 雷 针 线, 但 应 作 接 地 3 可 燃 液 体 储 罐 的 温 度 液 位 等 测 量 装 置, 应 采 用 铠 装 电 GB 缆 或 钢 管 配 线, 电 缆 外 皮 或 配 线 钢 管 与 罐 体 应 作 电 气 连 接 排 查 月 半 年 季 度 44

46 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 4 宜 按 照 SH 在 输 送 易 燃 物 料 的 设 备 管 道 安 装 AQ 防 静 电 设 施 第 条 5 在 聚 烯 烃 树 脂 处 理 系 统 输 送 系 统 和 料 仓 区 应 设 置 静 电 GB 接 地 系 统, 不 得 出 现 不 接 地 的 孤 立 导 体 第 条 可 燃 气 体 液 化 烃 可 燃 液 体 可 燃 固 体 的 管 道 在 下 列 6 部 位 应 设 静 电 接 地 设 施 : GB 进 出 装 置 或 设 施 处 ; 第 条 2. 爆 炸 危 险 场 所 的 边 界 ; 3. 管 道 泵 及 泵 入 口 永 久 过 滤 器 缓 冲 器 等 7 汽 车 罐 车 铁 路 罐 车 和 装 卸 场 所, 应 设 防 静 电 专 用 接 地 GB 线 第 条 8 可 燃 液 体 液 化 烃 的 装 卸 栈 台 和 码 头 的 管 道 设 备 建 GB 筑 物 构 筑 物 的 金 属 构 件 和 铁 路 钢 轨 等 ( 作 阴 极 保 护 者 第 条 除 外 ), 均 应 作 电 气 连 接 并 接 地 四 现 场 安 全 企 业 变 配 电 设 备 设 施 电 气 设 备 电 气 线 路 及 工 作 接 1 地 保 护 接 地 防 雷 击 防 静 电 接 地 系 统 等 应 完 好 有 效, 功 能 正 常 2 主 控 室 有 模 拟 系 统 图, 与 实 际 相 符 高 压 室 钥 匙 按 要 求 配 备, 严 格 管 理 3 用 电 设 备 和 电 气 线 路 的 周 围 应 留 有 足 够 的 安 全 通 道 和 工 用 电 安 全 导 则 作 空 间 且 不 应 堆 放 易 燃 易 爆 和 腐 蚀 性 物 品 第 6.5 条 4 电 缆 必 须 有 阻 燃 措 施 电 缆 沟 防 窜 油 汽 防 腐 蚀 防 水 措 施 落 实 ; 电 缆 隧 道 防 火 防 沉 陷 措 施 落 实 企 业 管 理 制 度 5 变 配 电 室 安 全 管 临 时 电 源 手 持 式 电 动 工 具 施 工 电 源 插 座 回 路 均 应 理 规 范 采 用 TN-S 供 电 方 式, 并 采 用 剩 余 电 流 动 作 保 护 装 置 DB11/ 暂 设 电 源 线 路, 应 采 用 绝 缘 良 好 完 整 无 损 的 橡 皮 线, 6 室 内 沿 墙 敷 设, 其 高 度 不 得 低 于 2.5 米, 室 外 跨 过 道 路 电 气 安 全 工 作 规 时, 不 得 低 于 4.5 米, 不 允 许 借 用 暖 气 水 管 及 其 他 气 程 体 管 道 架 设 导 线, 沿 地 面 敷 设 时, 必 须 加 可 靠 的 保 护 装 置 和 明 显 标 志 7 在 爆 炸 性 气 体 环 境 内 钢 管 配 线 的 电 气 线 路 是 否 作 好 隔 离 爆 炸 和 火 灾 危 险 密 封 环 境 电 力 装 置 设 计 排 查 季 度 月 45

47 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 规 范 GB 第 条 8 防 雷 防 静 电 接 地 装 置 的 电 阻 应 符 合 石 油 库 设 计 规 范 GB50074 GB50057 Gb50183 等 相 关 规 范 的 要 求 排 查 46

48 6 仪 表 隐 患 排 查 表 序 号 排 查 内 容 排 查 依 据 一 仪 表 安 全 管 理 1 企 业 应 建 立 健 全 仪 表 管 理 制 度 和 台 帐 包 括 检 查 维 护 使 用 检 定 等 制 度 及 各 类 仪 表 台 账 ; 仪 表 调 试 维 护 及 检 测 记 录 齐 全, 主 要 包 括 : 2 1. 仪 表 定 期 校 验 回 路 调 试 记 录 ; 2. 检 测 仪 表 和 控 制 系 统 检 维 护 记 录 等 齐 全 控 制 系 统 管 理 满 足 以 下 要 求 : 3 1. 控 制 方 案 变 更 应 办 理 审 批 手 续 ; 2. 控 制 系 统 故 障 处 理 检 修 及 组 态 修 改 记 录 应 齐 全 ; 3. 控 制 系 统 建 立 有 事 故 应 急 预 案 可 燃 气 体 有 毒 气 体 检 测 报 警 器 管 理 应 满 足 以 下 要 求 : 4 1. 有 可 燃 有 毒 气 体 检 测 器 检 测 点 布 置 图 ; 2. 可 燃 有 毒 气 体 报 警 按 规 定 周 期 进 行 校 准 和 检 定, 检 定 人 有 效 资 质 证 书 联 锁 保 护 系 统 的 管 理 应 满 足 : 1. 联 锁 逻 辑 图 定 期 维 修 校 验 记 录 临 时 停 用 记 录 等 技 术 资 料 齐 全 ; 2. 工 艺 和 设 备 联 锁 回 路 调 试 记 录 ; 5 3. 联 锁 保 护 系 统 ( 设 定 值 联 锁 程 序 联 锁 方 式 取 消 ) 变 更 应 办 理 审 批 手 续 ; 4. 联 锁 摘 除 和 恢 复 应 办 理 工 作 票, 有 部 门 会 签 和 领 导 签 批 手 续 ; 5. 摘 除 联 锁 保 护 系 统 应 有 防 范 措 施 及 整 改 方 案 二 仪 表 系 统 设 置 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 公 布 首 危 险 化 工 工 艺 的 安 全 仪 表 控 制 应 按 照 首 批 重 点 监 管 批 重 点 监 管 的 危 的 危 险 化 工 工 艺 目 录 和 首 批 重 点 监 管 的 危 险 化 工 1 险 化 工 工 艺 目 录 工 艺 安 全 控 制 要 求 重 点 监 控 参 数 及 推 荐 的 控 制 方 案 的 通 知 ( 安 监 总 管 三 号 ) 的 要 求 进 行 设 置 ( 安 监 总 管 三 号 ) 危 险 化 学 品 生 产 企 业 应 按 照 相 关 规 范 的 要 求 设 置 过 程 石 油 化 工 安 全 控 制 安 全 仪 表 及 联 锁 系 统, 并 满 足 石 油 化 工 安 全 仪 表 系 统 设 计 规 2 仪 表 系 统 设 计 规 范 SH 要 求, 重 点 排 查 内 容 : 范 SH 安 全 仪 表 系 统 配 置 : 安 全 仪 表 系 统 独 立 于 过 程 控 制 系 统, 独 立 完 成 安 全 保 护 功 能 47 排 查 季 度 半 年