中 国 巨 石 天 职 国 际 标 准 无 保 留 意 见 96 万 96 万 鲁 商 置 业 大 信 标 准 无 保 留 意 见 95 万 90 万 万 通 地 产

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1 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 博 威 合 金 天 健 标 准 无 保 留 意 见 59 万 59 万 星 宇 股 份 天 衡 标 准 无 保 留 意 见 60 万 60 万 精 达 股 份 华 普 天 健 标 准 无 保 留 意 见 107 万 97 万 成 商 集 团 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 100 万 100 万 有 研 新 材 立 信 标 准 无 保 留 意 见 78 万 78 万 浙 江 东 方 大 华 标 准 无 保 留 意 见 135 万 135 万 冠 豪 高 新 立 信 标 准 无 保 留 意 见 60 万 60 万 云 天 化 中 审 众 环 标 准 无 保 留 意 见 316 万 316 万 石 大 胜 华 大 信 标 准 无 保 留 意 见 70 万 嘉 化 能 源 立 信 标 准 无 保 留 意 见 110 万 100 万 扬 农 化 工 江 苏 苏 亚 金 诚 标 准 无 保 留 意 见 100 万 100 万 江 苏 吴 中 立 信 标 准 无 保 留 意 见 120 万 120 万 刚 泰 控 股 众 华 标 准 无 保 留 意 见 60 万 75 万 海 利 生 物 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 60 万 中 国 平 安 普 华 永 道 中 天 标 准 无 保 留 意 见 5100 万 4700 万 中 储 股 份 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 170 万 162 万 松 发 股 份 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 保 留 意 见 60 万 国 发 股 份 天 健 标 准 无 保 留 意 见 55 万 55 万 海 油 工 程 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 万 175 万 上 海 石 化 普 华 永 道 中 天 标 准 无 保 留 意 见 480 万 480 万 中 国 联 通 毕 马 威 华 振 标 准 无 保 留 意 见 250 万 230 万 兰 州 民 百 天 健 标 准 无 保 留 意 见 60 万 60 万 生 益 科 技 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 保 留 意 见 78 万 76 万 华 鲁 恒 升 山 东 和 信 标 准 无 保 留 意 见 70 万 60 万 江 苏 索 普 天 衡 标 准 无 保 留 意 见 32 万 32 万 明 星 电 力 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 61 万 67 万

2 中 国 巨 石 天 职 国 际 标 准 无 保 留 意 见 96 万 96 万 鲁 商 置 业 大 信 标 准 无 保 留 意 见 95 万 90 万 万 通 地 产 普 华 永 道 中 天 标 准 无 保 留 意 见 212 万 197 万 重 庆 港 九 大 信 标 准 无 保 留 意 见 40 万 45 万 天 科 股 份 北 京 兴 华 标 准 无 保 留 意 见 33 万 33 万 晋 西 车 轴 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 70 万 75 万 中 航 资 本 致 同 标 准 无 保 留 意 见 68 万 68 万 天 津 港 中 审 华 寅 五 洲 标 准 无 保 留 意 见 100 万 100 万 *ST 新 梅 众 华 保 留 意 见 60 万 60 万 中 航 重 机 中 审 众 环 标 准 无 保 留 意 见 143 万 143 万 京 城 股 份 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 90 万 105 万 洛 阳 玻 璃 大 信 标 准 无 保 留 意 见 120 万 168 万 健 民 集 团 中 审 众 环 标 准 无 保 留 意 见 55 万 55 万 中 国 铝 业 安 永 华 明 标 准 无 保 留 意 见 万 2221 万 飞 乐 音 响 上 会 标 准 无 保 留 意 见 万 82.7 万 延 长 化 建 希 格 玛 标 准 无 保 留 意 见 38 万 38 万 大 连 热 电 中 准 标 准 无 保 留 意 见 50 万 50 万 岷 江 水 电 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 43 万 43 万 用 友 网 络 安 永 华 明 标 准 无 保 留 意 见 210 万 205 万 S 前 锋 四 川 华 信 标 准 无 保 留 意 见 40 万 40 万 上 海 医 药 普 华 永 道 中 天 标 准 无 保 留 意 见 2000 万 2000 万 安 徽 合 力 华 普 天 健 标 准 无 保 留 意 见 68 万 65 万 深 高 速 普 华 永 道 中 天 标 准 无 保 留 意 见 372 万 367 万 华 鑫 股 份 众 华 标 准 无 保 留 意 见 63.6 万 63.6 万 西 藏 药 业 四 川 华 信 标 准 无 保 留 意 见 38 万 36 万 四 创 电 子 众 华 标 准 无 保 留 意 见 30 万 30 万 航 天 信 息 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 310 万 310 万 白 云 山 立 信 标 准 无 保 留 意 见 万 万

3 济 川 药 业 立 信 标 准 无 保 留 意 见 65 万 55 万 华 北 制 药 中 天 运 标 准 无 保 留 意 见 178 万 178 万 昌 九 生 化 大 华 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 48 万 48 万 中 华 企 业 立 信 标 准 无 保 留 意 见 240 万 240 万 国 金 证 券 天 健 标 准 无 保 留 意 见 80 万 70 万 福 耀 玻 璃 普 华 永 道 中 天 标 准 无 保 留 意 见 285 万 285 万 中 天 能 源 立 信 标 准 无 保 留 意 见 150 万 20 万 1 石 大 胜 华 (603026) 于 2015 年 5 月 29 日 上 市 2 海 利 生 物 (603718) 于 2015 年 5 月 15 日 上 市 3 松 发 股 份 (603268) 于 2015 年 3 月 19 日 上 市 表 1-2 深 市 主 板 序 闽 灿 坤 B 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 133 万 133 万 德 赛 电 池 大 华 标 准 无 保 留 意 见 60 万 60 万 华 西 股 份 天 衡 标 准 无 保 留 意 见 89 万 64 万 民 生 控 股 山 东 和 信 标 准 无 保 留 意 见 48 万 45 万 佛 塑 科 技 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 保 留 意 见 78 万 78 万 江 南 红 箭 大 华 标 准 无 保 留 意 见 85 万 70 万 南 风 化 工 立 信 标 准 无 保 留 意 见 120 万 120 万 *ST 华 赛 大 华 标 准 无 保 留 意 见 30 万 30 万 沙 隆 达 A 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 85 万 85 万 斯 太 尔 中 兴 财 光 华 标 准 无 保 留 意 见 180 万 180 万 厦 门 港 务 致 同 标 准 无 保 留 意 见 76 万 68 万 南 京 中 北 天 衡 标 准 无 保 留 意 见 100 万 55 万

4 泰 禾 集 团 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 130 万 100 万 众 合 科 技 天 健 标 准 无 保 留 意 见 130 万 110 万 中 房 地 产 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 55 万 45 万 深 圳 华 强 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 130 万 100 万 苏 宁 环 球 中 喜 标 准 无 保 留 意 见 120 万 115 万 华 东 医 药 天 健 标 准 无 保 留 意 见 140 万 140 万 煤 气 化 立 信 标 准 无 保 留 意 见 68 万 68 万 银 星 能 源 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 50 万 50 万 中 科 三 环 致 同 标 准 无 保 留 意 见 120 万 120 万 大 冶 特 钢 普 华 永 道 中 天 标 准 无 保 留 意 见 万 190 万 滨 海 能 源 立 信 标 准 无 保 留 意 见 70 万 70 万 江 铃 汽 车 普 华 永 道 中 天 标 准 无 保 留 意 见 180 万 180 万 岭 南 控 股 立 信 标 准 无 保 留 意 见 27.5 万 25 万 绵 世 股 份 立 信 标 准 无 保 留 意 见 100 万 80 万 北 新 建 材 天 职 国 际 标 准 无 保 留 意 见 106 万 108 万 杭 汽 轮 B 天 健 标 准 无 保 留 意 见 106 万 106 万 广 发 证 券 德 勤 华 永 标 准 无 保 留 意 见 210 万 210 万 表 1-3 中 小 企 业 板 序 京 新 药 业 立 信 标 准 无 保 留 意 见 60 万 30 万 江 苏 国 泰 江 苏 公 证 天 业 标 准 无 保 留 意 见 70 万 70 万 亚 太 股 份 天 健 标 准 无 保 留 意 见 135 万 135 万 得 利 斯 大 华 标 准 无 保 留 意 见 80 万 80 万

5 浩 宁 达 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 保 留 意 见 70 万 50 万 兴 森 科 技 众 华 标 准 无 保 留 意 见 120 万 80 万 科 大 讯 飞 华 普 天 健 标 准 无 保 留 意 见 150 万 128 万 皇 氏 集 团 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 80 万 70 万 丽 江 旅 游 中 审 众 环 标 准 无 保 留 意 见 60 万 60 万 方 正 电 机 天 健 标 准 无 保 留 意 见 80 万 60 万 艾 派 克 立 信 标 准 无 保 留 意 见 185 万 75 万 智 光 电 气 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 保 留 意 见 81.9 万 55 万 *ST 申 科 天 健 标 准 无 保 留 意 见 75 万 85 万 东 港 股 份 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 65 万 65 万 丽 鹏 股 份 山 东 和 信 标 准 无 保 留 意 见 60 万 50 万 海 思 科 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 60 万 60 万 上 海 莱 士 大 华 标 准 无 保 留 意 见 120 万 85 万 莱 茵 生 物 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 45 万 36 万 博 彦 科 技 中 汇 标 准 无 保 留 意 见 110 万 158 万 众 信 旅 游 北 京 中 证 天 通 标 准 无 保 留 意 见 60 万 35 万 蓉 胜 超 微 天 健 标 准 无 保 留 意 见 36 万 36 万 百 润 股 份 立 信 标 准 无 保 留 意 见 125 万 60 万 北 纬 通 信 中 喜 标 准 无 保 留 意 见 40 万 39 万 巴 士 在 线 中 汇 标 准 无 保 留 意 见 万 36 万 佛 慈 制 药 立 信 标 准 无 保 留 意 见 27 万 27 万 键 桥 通 讯 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 110 万 100 万 启 明 信 息 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 23 万 27 万 海 陆 重 工 立 信 标 准 无 保 留 意 见 万 万 三 维 工 程 大 华 标 准 无 保 留 意 见 40 万 40 万

6 黑 猫 股 份 大 信 标 准 无 保 留 意 见 70 万 55 万 贝 因 美 天 健 标 准 无 保 留 意 见 195 万 200 万 三 垒 股 份 立 信 标 准 无 保 留 意 见 42 万 42 万 通 产 丽 星 大 华 标 准 无 保 留 意 见 68 万 48 万 精 艺 股 份 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 保 留 意 见 65 万 65 万 川 润 股 份 北 京 兴 华 标 准 无 保 留 意 见 75 万 75 万 盛 通 股 份 立 信 标 准 无 保 留 意 见 45 万 45 万 嘉 欣 丝 绸 立 信 标 准 无 保 留 意 见 87 万 77 万 大 洋 电 机 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 112 万 98 万 中 化 岩 土 致 同 标 准 无 保 留 意 见 100 万 30 万 台 城 制 药 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 70 万 40 万 友 邦 吊 顶 立 信 标 准 无 保 留 意 见 38 万 35 万 巨 力 索 具 致 同 标 准 无 保 留 意 见 50 万 50 万 东 南 网 架 天 健 标 准 无 保 留 意 见 180 万 165 万 易 尚 展 示 天 职 国 际 标 准 无 保 留 意 见 88 万 4 4 易 尚 展 示 (002751) 于 2015 年 4 月 24 日 上 市 表 1-4 创 业 板 序 力 星 股 份 立 信 标 准 无 保 留 意 见 50 万 三 环 集 团 立 信 标 准 无 保 留 意 见 万 万 当 升 科 技 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 43 万 36 万 光 环 新 网 中 兴 华 标 准 无 保 留 意 见 40 万 40 万 迪 安 诊 断 立 信 标 准 无 保 留 意 见 135 万 110 万 南 都 电 源 天 健 标 准 无 保 留 意 见 150 万 万

7 鹏 翎 股 份 立 信 标 准 无 保 留 意 见 50 万 27 万 荃 银 高 科 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 50 万 50 万 中 电 环 保 立 信 标 准 无 保 留 意 见 45 万 45 万 地 尔 汉 宇 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 60 万 40 万 三 聚 环 保 利 安 达 标 准 无 保 留 意 见 68 万 65 万 鸿 特 精 密 立 信 标 准 无 保 留 意 见 43 万 42 万 千 山 药 机 瑞 华 标 准 无 保 留 意 见 80 万 50 万 易 成 新 能 大 华 标 准 无 保 留 意 见 50 万 50 万 四 通 新 材 立 信 标 准 无 保 留 意 见 42 万 星 河 生 物 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 65 万 45 万 全 志 科 技 天 健 标 准 无 保 留 意 见 50 万 华 星 创 业 天 健 标 准 无 保 留 意 见 75 万 35 万 博 世 科 天 职 国 际 标 准 无 保 留 意 见 40 万 金 力 泰 众 华 标 准 无 保 留 意 见 30 万 30 万 中 来 股 份 天 健 标 准 无 保 留 意 见 80 万 55 万 飞 凯 材 料 天 职 国 际 标 准 无 保 留 意 见 60 万 40 万 量 子 高 科 广 东 正 中 珠 江 标 准 无 保 留 意 见 45 万 40 万 恒 华 科 技 北 京 兴 华 标 准 无 保 留 意 见 25 万 25 万 经 纬 电 材 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 35 万 35 万 恒 锋 工 具 天 健 标 准 无 保 留 意 见 46 万 乐 视 网 信 永 中 和 标 准 无 保 留 意 见 未 披 露 40 万 新 元 科 技 华 普 天 健 标 准 无 保 留 意 见 50 万 利 亚 德 立 信 标 准 无 保 留 意 见 120 万 60 万 电 科 院 天 衡 标 准 无 保 留 意 见 68 万 68 万 常 山 药 业 中 喜 标 准 无 保 留 意 见 38 万 34 万

8 力 源 信 息 大 信 标 准 无 保 留 意 见 45 万 40 万 硅 宝 科 技 四 川 华 信 标 准 无 保 留 意 见 40 万 38 万 华 力 创 通 致 同 标 准 无 保 留 意 见 60 万 55 万 东 方 财 富 立 信 标 准 无 保 留 意 见 130 万 65 万 5 力 星 股 份 (300421) 于 2015 年 2 月 17 日 上 市 6 四 通 新 材 (300428) 于 2015 年 3 月 19 日 上 市 7 全 志 科 技 (300458) 于 2015 年 5 月 15 日 上 市 8 博 世 科 (300422) 于 2015 年 2 月 17 日 上 市 9 恒 锋 工 具 (300488) 于 2015 年 7 月 1 日 上 市 10 新 元 科 技 (300472) 于 2015 年 6 月 17 日 上 市

830 600280 中 央 商 场 2015-4-29 大 信 是 存 在 831 600586 金 晶 科 技 2015-4-30 大 信 标 准 832 600619 海 立 股 份 2015-4-28 德 勤 华 永 标 准 833 601166 兴 业 银 行 2015-4-28 德 勤

830 600280 中 央 商 场 2015-4-29 大 信 是 存 在 831 600586 金 晶 科 技 2015-4-30 大 信 标 准 832 600619 海 立 股 份 2015-4-28 德 勤 华 永 标 准 833 601166 兴 业 银 行 2015-4-28 德 勤 附 表 3: 上 市 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 是 存 在 812 601169 北 京 银 行 2015-4-28 安 永 华 明 标 准 813 600500 中 化 国 际 2015-4-30 安 永 华

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序 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 类 型 审 计 收 费 审 计 收 费 139 600383 金 地 集 团 2015-3-21 德 勤 华 永 140 600657 信 达 地 产 2015-3-21 德 勤 华 永 141 601088 中 国 神 华 2015-3-21 德 勤 华 附 表 1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 类 型 审 计 收 费 审 计 收 费 122 600606 金 丰 投 资 2015-3-19 安 永 华 明 123 600588 用 友 网 络 2015-3-20 安 永 华 明 124 601899 紫 金 矿

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668 600521 华 海 药 业 2016-04-19 天 健 标 准 无 669 600782 新 钢 股 份 2016-04-19 大 华 标 准 无 670 603012 创 力 集 团 2016-04-19 立 信 标 准 无 671 600190 锦 州 港 2016-04-19 致 附 表 3: 上 市 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 646 600152 维 科 精 华 2016-04-19 天 衡 标 准 无 647 600220 江 苏 阳 光 2016-04-19 立 信 标 准 无 648

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