工 作 ; 组 织 拟 订 和 实 施 部 分 企 业 军 队 转 业 干 部 解 困 和 稳 定 政 策 ; 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 九 ) 负 责 人 才 管 理 工 作 ( 十 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系

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1 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2014 年 部 门 预 算 第 一 部 分 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策, 结 合 本 区 实 际, 拟 订 相 关 实 施 意 见 和 政 策 措 施 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 负 责 人 力 资 源 开 发 工 作 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 和 职 业 培 训 工 作 ( 四 ) 负 责 公 务 员 法 及 其 配 套 政 策 法 规 的 组 织 实 施 工 作 ( 五 ) 负 责 拟 订 本 区 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 总 体 方 案 并 组 织 实 施 ; 负 责 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 综 合 管 理 ; 负 责 编 报 事 业 单 位 增 员 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 实 施 政 府 雇 员 与 聘 用 人 员 招 聘 和 管 理 工 作 ( 六 ) 负 责 牵 头 拟 订 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 和 福 利 政 策 并 组 织 实 施, 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 负 责 辖 区 内 企 业 职 工 工 资 劳 动 时 间 的 宏 观 管 理 和 监 督 执 行 最 低 工 资 标 准 ; 负 责 指 导 监 督 国 有 企 业 工 资 总 额 管 理 和 企 业 负 责 人 工 资 收 入 分 配 ; 负 责 拟 订 和 实 施 机 关 企 事 业 单 位 人 员 退 休 ( 职 ) 政 策 ; 负 责 机 关 事 业 单 位 人 员 国 有 企 业 职 工 连 续 工 龄 核 准 ( 七 ) 负 责 统 筹 拟 订 和 组 织 实 施 人 事 劳 动 争 议 预 防 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制, 拟 订 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 组 织 实 施 劳 动 保 障 监 察, 依 法 查 处 违 法 案 件 ( 八 ) 贯 彻 执 行 军 队 转 业 干 部 和 随 军 家 属 安 置 政 策, 负 责 拟 订 安 置 方 案 并 组 织 实 施 ; 负 责 军 队 转 业 干 部 的 教 育 培 训 1

2 工 作 ; 组 织 拟 订 和 实 施 部 分 企 业 军 队 转 业 干 部 解 困 和 稳 定 政 策 ; 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 九 ) 负 责 人 才 管 理 工 作 ( 十 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 ( 十 一 ) 负 责 就 业 失 业 和 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 政 策, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 收 支 总 体 平 衡 ( 十 二 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 民 工 工 作 综 合 性 政 策 和 规 划, 推 动 农 民 工 相 关 政 策 的 落 实, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 三 ) 承 办 区 委 区 政 府 及 上 级 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 6 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 4 个 公 益 一 类 事 业 单 位 1 个 公 益 三 类 事 业 单 位 1 个 纳 入 花 都 区 广 州 市 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2014 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 行 政 单 位 2 花 都 区 公 费 医 疗 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 3 花 都 区 退 休 职 工 管 理 委 员 办 公 室 参 公 事 业 单 位 4 花 都 区 劳 动 监 察 大 队 参 公 事 业 单 位 5 花 都 区 人 才 交 流 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 6 花 都 区 机 关 事 业 单 位 统 一 发 放 工 资 管 理 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 7 花 都 区 人 力 资 源 市 场 公 益 三 类 事 业 单 位 2

3 三 部 门 人 员 构 成 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 总 编 制 人 数 79 人, 在 职 实 有 人 数 79 人, 其 中 : 行 政 编 制 28 人 参 公 事 业 编 制 30 人 事 业 编 制 19 人, 工 勤 人 员 2 人 离 退 休 人 员 22 人, 其 中 : 退 休 22 人 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2014 年 收 入 预 算 情 况 说 明 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2014 年 度 收 入 预 算 万 元, 其 中 : 公 共 财 政 预 算 资 金 万 元, 占 99.74%; 预 算 外 收 入 31 万 元, 占 0.26% 二 2014 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 支 出 预 算 总 体 情 况 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2014 年 度 支 出 预 算 万 元, 包 括 : 基 本 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 16.16%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元 ; 项 目 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 83.84% 具 体 情 况 如 下 : (1) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 安 排 支 出 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 万 元, 下 降 11.45%, 主 要 原 因 是 培 训 项 目 经 费 安 排 到 教 育 类 支 出 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 安 排 支 出 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 14.9 万 元, 3

4 下 降 8.65%, 主 要 原 因 是 减 少 了 退 休 人 员 (3) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 安 排 支 出 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 49.2 万 元, 下 降 11.43%, 主 要 原 因 是 培 训 项 目 经 费 安 排 到 教 育 类 支 出, 计 划 生 育 责 任 奖 和 离 退 休 人 员 经 费 分 别 列 支 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 安 排 支 出 8634 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 954 万 元, 增 长 12.42%, 主 要 原 因 是 全 区 增 加 公 医 人 员 统 筹 人 员, 公 费 医 疗 的 待 遇 调 整 (5) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 人 口 与 计 划 生 育 事 务 ( 款 ) 安 排 支 出 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 4.41 万 元, 增 长 29.14%, 主 要 原 因 是 人 员 编 制 增 加 (6) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 安 排 支 出 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 116%, 主 要 原 因 是 2013 年 的 购 房 补 贴 预 算 由 区 财 政 代 编, 从 2014 年 开 始, 该 预 算 由 本 单 位 的 部 门 预 算 中 编 列 (7) 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 安 排 支 出 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 100%, 主 要 原 因 是 培 训 项 目 经 费 安 排 到 教 育 类 支 出 二 )2014 年 三 公 经 费 预 算 情 况 2014 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 0.94 万 元, 下 降 1.63% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 零 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 ( 减 少 )0%; 公 务 用 车 购 置 费 零 万 元, 比 2013 年 4

5 预 算 增 加 ( 减 少 ) 零 万 元 ; 公 务 用 车 运 行 费 53 万 元, 用 于 保 障 11 辆 公 务 用 车 和 14 辆 工 作 用 车 的 运 行, 比 2013 年 预 算 减 少 1.3 万 元, 主 要 原 因 是 减 少 了 一 辆 到 期 报 废 车, 增 加 了 一 辆 的 工 作 车 ; 公 务 接 待 费 预 算 3.81 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 0.36 万 元, 主 要 原 因 是 2013 年 增 加 了 人 员 编 制, 公 用 经 费 增 加 ( 三 )2014 年 会 议 费 预 算 情 况 2014 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 51 万 元, 主 要 用 于 各 类 会 议, 比 2013 年 减 少 3.38 万 元, 下 降 6.22%, 主 要 原 因 是 严 格 控 制 会 议 数 量 会 期 规 模 ( 四 ) 项 目 支 出 安 排 情 况 2014 年 部 门 预 算 共 安 排 项 目 支 出 万 元, 具 体 项 目 详 见 2014 年 部 门 预 算 专 项 经 费 支 出 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 5

6 年 部 门 收 支 预 算 总 表 ( 预 算 01 表 ) 填 报 单 位 : 广 州 市 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 公 共 财 政 预 算 资 金 收 入 119,483, 一 一 般 公 共 服 务 22,439, 二 政 府 性 基 金 收 入 二 公 共 安 全 三 财 政 专 户 拨 款 收 入 三 教 育 1,607, 四 其 他 收 入 五 上 年 结 转 四 科 学 技 术 五 文 化 体 育 与 传 媒 六 行 政 事 业 性 收 费 310, 六 社 会 保 障 和 就 业 5,580, 七 国 有 资 产 ( 资 源 ) 有 偿 使 用 费 收 入 七 医 疗 卫 生 86,340, 八 节 能 环 保 九 城 乡 社 区 事 务 十 农 林 水 事 务 十 一 交 通 运 输 十 二 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 十 三 商 业 服 务 业 等 事 务 十 四 国 土 资 源 气 象 等 事 务 十 五 住 房 保 障 支 出 3,825, 十 六 粮 油 物 资 储 备 事 务 本 年 收 入 合 计 119,793, 本 年 支 出 合 计 119,793,

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8 年 部 门 预 算 经 费 ( 按 经 济 分 类 ) 安 排 情 况 表 ( 预 算 03 表 ) 填 报 单 位 : 广 州 市 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 资 金 来 源 金 额 单 位 : 万 元 经 济 分 类 代 码 经 济 分 类 名 称 2013 年 预 算 总 计 2014 年 预 算 总 计 公 共 财 政 预 算 资 金 收 入 政 府 性 基 金 收 入 财 政 专 户 拨 款 收 入 其 他 收 入 一 基 本 支 出 : 1, , 工 资 福 利 支 出 1, , 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 二 项 目 支 出 : 9, , 商 品 和 服 务 支 出 9, , 总 计 : 11, ,

9 年 部 门 预 算 专 项 经 费 支 出 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 填 报 单 位 : 广 州 市 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 描 述 2014 年 预 算 合 计 10, 其 中 : 经 常 性 专 项 高 校 毕 业 生 专 项 补 贴 根 据 关 于 对 我 市 为 高 校 毕 业 生 就 业 提 供 公 共 服 务 的 机 构 给 予 专 项 补 贴 的 通 知 ( 穗 人 发 [2004]78 号 ) 申 请 专 项 补 贴 毕 业 生 档 案 管 理 省 外 招 聘 就 业 登 记 与 指 导 专 场 招 聘 会 等. 以 实 支 付 探 病 费 困 难 企 业 军 转 干 部 慰 问 金 探 病 费 困 难 企 业 军 转 干 部 慰 问 经 费 以 实 支 付 给 海 豚 俱 乐 部 高 层 次 人 员 服 务 经 费 海 豚 俱 乐 部 会 所 运 作 经 费 农 村 人 才 开 发 经 费 人 事 档 案 管 理 达 标 建 设 工 作 经 费 人 事 仲 裁 工 作 经 费 法 律 顾 问 律 师 出 庭 费 在 职 机 关 工 作 人 员 获 得 硕 士 博 士 学 位 奖 学 金 2014 年 海 豚 会 员 增 至 近 800 人, 给 海 豚 会 员 代 表 订 报, 节 日 慰 问 交 流 等 ( 海 豚 会 员 逐 年 增 加 ) 人 工 费 水 电 费 办 公 费 维 修 费 电 话 费 书 报 费 高 层 次 人 才 等 活 动 经 费 根 据 广 州 市 花 都 区 关 于 开 发 农 村 人 才 资 源 的 意 见, 开 展 农 村 实 用 人 才 开 发 建 立 农 村 人 才 库 优 秀 农 村 人 才 选 拔 考 试 召 开 省 市 现 场 会 等 工 作 按 广 州 市 委 组 织 部 广 州 市 人 社 局 的 规 定, 整 理 装 订 人 事 档 案, 需 要 增 加 空 调 抽 湿 机 文 件 柜 等 设 备 调 查, 取 证, 委 托 签 定, 业 务 培 训 办 案 补 贴 等 费 用, 聘 请 法 律 顾 问 律 师 出 庭 等 费 用 根 据 广 州 市 花 都 区 关 于 实 施 人 才 战 略 的 意 见 ( 花 发 [2002]7 号 ) 规 定 人 员 有 所 增 加, 以 实 支 付 东 风 日 产 乘 用 车 公 司 人 事 代 理 经 费 代 理 东 风 日 产 乘 用 车 公 司 人 事 档 案

10 鼓 励 公 务 员 在 职 参 加 学 历 学 习 资 助 费 关 于 印 发 广 州 市 花 都 区 鼓 励 公 务 员 在 职 参 加 本 科 ( 学 士 ) 以 上 学 历 ( 学 位 ) 学 习 试 行 办 法 的 通 知 ( 穗 花 组 通 号 ) 军 转 干 部 补 贴 根 据 穗 人 发 [2005]31 号 文, 按 实 支 付 各 类 军 转 干 部 随 军 家 属 安 置 协 调 系 列 会 议 召 开 各 类 各 种 形 式 的 军 转 干 部 随 军 家 属 安 置 协 调 会 议 组 织 自 主 择 业 军 转 干 部 体 检 经 费 每 年 组 织 花 都 区 自 主 择 业 军 转 干 部 体 检 一 次 自 主 择 业 军 转 干 部 住 房 货 币 补 贴 经 费 花 都 区 博 士 后 工 作 专 项 经 费 ( 按 照 关 于 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 参 加 住 房 货 币 分 配 有 关 问 题 的 通 知 穗 住 保 [2008]34 号 根 据 广 州 市 花 都 区 关 于 实 施 人 才 战 略 的 意 见 ( 花 发 [2002]7 号 ) 规 定, 以 实 支 付 免 费 大 型 人 才 招 聘 会 每 年 4 场 大 型 人 才 招 聘 会 的 场 租 宣 传 劳 务 等 费 用 引 进 高 层 次 人 才 和 紧 缺 人 才 专 项 经 费 从 引 进 人 才 专 项 资 金 中 列 支, 以 实 支 付 机 关 事 业 单 位 人 员 招 考, 调 转 人 员 考 察 经 费 公 务 员 招 考, 事 业 单 位 及 政 府 顾 员 公 开 招 聘, 所 需 费 用 包 括 广 告 费 试 题 费 场 租 费 评 卷 劳 务 费 等 ; 区 直 机 关 事 业 单 位 公 开 招 聘 编 外 人 员 ; 调 转 人 员 考 察 ( 招 考 次 数 比 往 年 增 加 ) 专 业 技 术 人 员 继 续 教 育 管 理 经 费 专 业 技 术 人 员 继 续 教 育 管 理 经 费 定 期 出 版 花 都 海 豚 杂 志 专 刊 会 刊 费 2014 年 全 年 6 期 两 月 一 期 每 期 3.63 万 元, 共 万 元 公 务 员 培 训 费 公 务 员 培 训 费, 以 实 支 付 劳 动 保 障 仲 裁 调 解 员 培 训 按 照 仲 裁 调 解 法, 进 行 各 镇 培 训, 由 于 人 员 流 动 大, 要 不 断 增 加 培 训 专 职 劳 动 保 障 监 察 员 协 管 员 培 训 考 证 费 根 据 穗 花 编 字 [2008]80 号 粤 劳 社 办 [2007]269 号 穗 劳 社 监 [2006]3 号 关 于 开 展 劳 动 保 障 协 管 员 2010 年 业 务 培 训 的 通 知 对 专 职 监 察 员 专 职 仲 裁 员 专 职 劳 动 执 法 员 专 职 劳 监 协 管 员 全 区 兼 职 协 管 员 的 考 证 培 训

11 稽 查 管 理 专 项 根 据 医 药 费 单 据 稽 查 医 疗 机 构 享 受 单 位 管 理 机 构 人 员 补 助 政 府 会 议 纪 要 [2008] 第 9 期, 招 聘 临 时 人 员 3 人 劳 动 法 专 项 检 查 对 全 区 企 业 执 行 劳 动 法 进 行 执 法 检 查 全 区 企 业 劳 动 年 审 运 作 经 费 根 据 穗 府 [1996]147 号 文, 全 区 企 业 办 理 年 审 应 诉 费 专 职 劳 动 保 障 监 察 员 服 装 经 费 劳 动 保 障 监 察 标 准 化 建 设 工 资 支 付 等 8 项 专 项 检 查 根 据 行 政 诉 讼 法 案 件 需 要 劳 动 和 社 会 保 障 法 律 顾 问 费 律 师 费 出 庭 费 根 据 穗 劳 社 函 [2005]787 号 文, 专 职 监 察 员 专 职 仲 裁 员 专 职 劳 动 执 法 员 工 作 制 服 订 造 根 据 粤 人 社 函 [2010]940 号 文, 关 于 开 展 广 东 省 劳 动 保 障 监 察 标 准 化 建 设 考 评 工 作 的 通 知 根 据 广 东 省 劳 动 保 障 监 察 条 例, 根 据 穗 人 社 函 [2010]113 号 文 转 发 关 于 做 好 元 旦 春 节 期 间 企 业 职 工 工 资 支 付 保 障 工 作 的 通 知 转 发 关 于 开 展 清 理 整 顿 人 力 资 源 市 场 秩 序 专 项 行 动 的 通 知 转 发 关 于 开 展 企 业 规 章 制 度 专 项 检 查 的 通 知 关 于 开 展 整 治 非 法 用 工 打 击 违 法 犯 罪 专 项 行 动 情 况 督 查 的 通 知 突 发 事 件 办 案 经 费 处 理 劳 资 纠 纷 案 件 根 据 广 东 省 行 政 执 法 队 伍 管 理 条 例 要 求, 每 宗 案 件 2 名 专 职 监 察 员 到 场 处 理, 中 午 晚 上 节 假 日 加 班 加 点 调 查 取 证 费 劳 动 仲 裁 经 费 全 区 工 伤 病 退 等 劳 动 能 力 鉴 定 审 核 经 费 企 业 副 局 长 以 上 退 休 生 活 补 贴 根 据 粤 财 行 [2008]227 号 文, 粤 人 社 发 [2012]176 号 文, 人 社 部 发 [2012]13 号 文, 对 全 区 劳 动 争 议 案 件 的 办 案 取 证 经 费 资 料 印 刷 档 案 整 理 根 据 劳 社 部 发 [2003]25 号 文, 聘 请 专 家 对 全 区 企 业 发 生 工 伤 事 故 的 伤 亡 灵 人 员 进 行 评 残 定 级 根 据 2006 年 花 都 区 委 常 委 会 议 纪 要 (21),2012 花 都 区 委 常 委 会 议 纪 要 (9) 文 件, 按 实 支 付 劳 动 法 规 宣 传 劳 动 政 策 宣 传, 扩 大 宣 传 范 围, 加 大 宣 传 力 度 行 政 单 位 医 疗 费 按 公 费 医 疗 管 理 办 法, 按 实 支 付 2,

12 事 业 单 位 医 疗 费 按 公 费 医 疗 管 理 办 法, 按 实 支 付 5, 老 干 医 药 费 企 业 离 休 干 部 医 药 费, 按 实 支 付 重 大 疾 病 医 疗 费 补 助 花 人 社 [2012]50 号 文, 关 于 印 发 广 州 市 花 都 区 公 费 医 疗 重 大 疾 病 医 疗 费 补 助 办 法 的 通 知 财 政 拨 款 安 排 三 公 经 费 预 算 情 况 表 ( 预 算 05 表 ) 编 制 单 位 : 广 州 市 花 都 区 人 力 资 源 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 单 位 编 码 部 门 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 上 年 预 算 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 本 年 预 算 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 广 州 市 花 都 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局