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1 2016 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 部 门 预 算 -1-

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3 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 年 支 预 算 总 表 表 年 预 算 表 ( 科 目 ) 表 年 预 算 表 ( 单 位 ) 表 年 支 出 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 支 预 算 表 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 -3-

4 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 负 责 市 区 环 境 卫 生 园 林 绿 化 城 市 亮 化 广 场 ( 景 区 公 园 ) 设 施 户 外 广 告 牌 匾 建 筑 垃 圾 或 其 它 设 施 的 管 理 工 作 对 违 法 建 筑 物 构 筑 物, 公 共 场 所 违 反 规 定 随 意 摆 摊 设 点 行 为, 侵 占 破 坏 城 市 道 路 行 为, 城 区 内 露 天 烧 烤 食 品 污 染 环 境 等 行 为 行 使 行 政 处 罚 权 二 部 门 预 算 单 位 构 成 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 部 门 预 算 包 括 : 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 机 关 2 禹 城 市 园 林 管 理 处 3 禹 城 市 环 境 卫 生 管 理 处 4 禹 城 市 泺 清 河 景 区 管 理 办 公 室 5 禹 城 市 徒 骇 河 景 区 管 理 办 公 室 -4-

5 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 支 预 算 表 单 位 名 称 : 城 管 局 单 位 : 万 元 支 出 项 目 2016 年 预 算 功 能 分 类 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 一 般 公 共 预 算 1, 行 政 事 业 单 位 离 退 休 政 府 性 基 金 预 算 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 国 有 资 本 经 营 预 算 事 业 单 位 离 退 休 二 财 政 专 户 管 理 资 金 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 三 事 业 ( 不 含 专 户 资 金 ) 医 疗 保 障 四 事 业 单 位 经 营 行 政 单 位 医 疗 五 其 他 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 污 染 防 治 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 城 乡 社 区 支 出 1, 城 乡 社 区 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 农 林 水 支 出 水 利 水 利 工 程 运 行 与 维 护 水 土 保 持 ( 水 利 ) 本 年 合 计 1, 住 房 保 障 支 出 六 上 级 补 助 住 房 改 革 支 出 七 附 属 单 位 上 缴 住 房 公 积 金 八 上 年 结 转 购 房 补 贴 总 计 1, 支 出 总 计 1,

6 表 年 禹 城 市 城 管 局 预 算 表 ( 科 目 ) 科 目 编 码 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 纳 财 事 附 科 目 名 称 类 款 项 小 计 总 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 专 项 罚 没 纳 预 算 管 理 的 行 政 性 费 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 财 政 拨 款 预 算 管 理 的 政 府 性 国 有 资 本 经 营 政 专 户 管 理 资 金 事 业 ( 不 含 专 户 资 金 ) 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 属 单 位 上 缴 上 年 结 转 基 金 ** ** ** ** 合 计 1, , , , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗

7 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 污 染 防 治 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 城 乡 社 区 支 出 1, , , , 城 乡 社 区 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 农 林 水 支 出 水 利 水 利 工 程 运 行 与 维 护 水 土 保 持 ( 水 利 ) 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴

8 表 年 禹 城 市 城 管 局 预 算 表 ( 单 位 ) 单 位 名 称 : 城 管 局 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 小 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 专 项 罚 没 纳 预 算 管 理 的 行 政 性 费 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 财 政 拨 款 纳 预 算 管 理 的 政 府 性 基 国 有 资 本 经 营 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 上 年 结 转 金 ** ** 合 计 1, , , , 城 管 局 1, , , , 城 管 局 机 关 园 林 处 环 卫 处 泺 清 河 管 理 办 徒 骇 河 管 理 办

9 表 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 城 管 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 的 补 助 支 出 上 缴 上 级 待 分 配 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 1, 城 管 局 1, 城 管 局 机 关 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 城 乡 社 区 支 出 城 乡 社 区 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出

10 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 园 林 处 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 城 乡 社 区 支 出 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 环 卫 处 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 污 染 防 治

11 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 城 乡 社 区 支 出 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 泺 清 河 管 理 办 农 林 水 支 出 水 利 水 土 保 持 ( 水 利 ) 徒 骇 河 管 理 办 农 林 水 支 出 水 利 水 利 工 程 运 行 与 维 护

12 单 位 名 称 : 城 管 局 表 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 财 政 拨 款 支 预 算 表 单 位 : 万 元 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 1, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1, 行 政 事 业 单 位 离 退 休 专 项 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 纳 预 算 管 理 的 行 政 性 费 事 业 单 位 离 退 休 罚 没 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 医 疗 保 障 其 他 财 政 拨 款 行 政 单 位 医 疗 二 政 府 性 基 金 事 业 单 位 医 疗 三 国 有 资 本 经 营 预 算 节 能 环 保 支 出 污 染 防 治 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 城 乡 社 区 支 出 1, 城 乡 社 区 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 农 林 水 支 出 水 利 水 利 工 程 运 行 与 维 护 水 土 保 持 ( 水 利 ) 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 , 支 出 1,

13 表 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 城 管 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 类 款 项 码 ) 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 合 计 1, 城 管 局 1, 城 管 局 机 关 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 城 乡 社 区 支 出 城 乡 社 区 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金

14 购 房 补 贴 园 林 处 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 城 乡 社 区 支 出 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 环 卫 处 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 污 染 防 治 固 体 废 弃 物 与 化 学 品

15 212 城 乡 社 区 支 出 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 泺 清 河 管 理 办 农 林 水 支 出 水 利 水 土 保 持 ( 水 利 ) 徒 骇 河 管 理 办 农 林 水 支 出 水 利 水 利 工 程 运 行 与 维 护

16 表 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 对 个 人 和 商 品 和 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 工 资 福 利 项 目 支 出 类 款 项 小 计 家 庭 的 补 服 务 支 支 出 助 出 ** ** ** ** **

17 表 8 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 名 称 城 管 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 其 他 类 款 项 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 事 业 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 其 他 工 资 补 小 计 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 在 职 取 暖 补 在 职 住 房 补 贴 对 个 人 和 家 商 品 和 服 务 支 出 利 贴 贴 庭 补 助 ** ** ** ** ** 合 计 城 管 局 城 管 局 机 关 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休

18 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 污 染 防 治 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 自 然 生 态 保 护 生 态 保 护 农 村 环 境 保 护 212 城 乡 社 区 支 出 城 乡 社 区 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 221 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 园 林 处 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休

19 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 城 乡 社 区 支 出 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 环 卫 处 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 节 能 环 保 支 出 污 染 防 治 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 212 城 乡 社 区 支 出

20 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金

21 表 年 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 部 门 ( 单 位 ) 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 公 务 接 待 费 小 计 费 护 费 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 城 管 局 机 关 园 林 处 环 卫 处 泺 清 河 管 理 办 徒 骇 河 管 理 办

22 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ㈠ 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 万 元, 财 政 专 户 资 金 0 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 城 乡 社 区 支 出 万 元 ; 农 林 水 支 出 万 元 ; 节 能 环 保 支 出 万 元 ; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元 ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 预 算 为 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 0 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 城 乡 社 区 支 出 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 4 个 单 位 等 机 构 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 2 农 林 水 支 出 万 元, 主 要 用 于 泺 清 河 景 区 和 徒 骇 河 景 区 的 规 划 与 管 理 支 出 3 节 能 环 保 支 出 万 元, 主 要 用 于 垃 圾 清 运 及 处 理 的 支 出 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 4 个 单 位 等 机 构 人 员 的 医 疗 保 险 支 出 5 住 房 保 障 支 出 万 元 主 要 用 于 机 关 及 所 属 4 个 单 位 等 机 构 人 员 的 住 房 公 积 金 及 购 房 补 贴 支 出 6 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 4 个 单 位 等 机 构 人 员 的 离 退 休 人 员 支 出 -22-

23 二 重 要 事 项 说 明 ㈠ 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 0 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 0 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 0 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 93.1 万 元, 公 务 接 待 费 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 4.86 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 1.67 万 元 公 务 接 待 费 减 少 3.19 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 强 化 节 约 意 识, 严 格 执 行 车 辆 管 理 制 度 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 执 行 禹 城 市 委 办 公 室 下 发 的 关 于 规 范 市 直 机 关 国 内 公 务 接 待 的 通 知 -23-

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