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1 2016 年 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 预 算

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 1

3 第 一 部 分 部 门 概 况 2

4 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 工 商 行 政 管 理 工 作 的 法 律 法 规 规 章, 拟 订 相 关 政 策 并 组 织 实 施 ; 负 责 本 市 市 场 监 督 管 理 和 行 政 执 法 工 作 ( 二 ) 负 责 各 类 企 业 农 民 专 业 合 作 社 和 从 事 经 营 活 动 的 单 位 个 人 以 及 外 国 ( 地 区 ) 企 业 常 驻 代 表 机 构 等 市 场 主 体 的 登 记 注 册 和 监 督 管 理, 承 担 工 商 登 记 制 度 改 革 相 关 职 责, 承 担 依 法 查 处 取 缔 无 照 经 营 的 责 任 ( 三 ) 承 担 依 法 规 范 和 维 护 各 类 商 品 市 场 经 营 秩 序 的 责 任, 负 责 监 督 管 理 商 品 市 场 交 易 行 为 网 络 商 品 交 易 及 有 关 服 务 的 行 为 ( 四 ) 依 法 监 督 管 理 流 通 领 域 商 品 质 量 ; 组 织 开 展 有 关 服 务 领 域 消 费 维 权 工 作, 按 分 工 查 处 假 冒 伪 劣 等 违 法 行 为, 指 导 消 费 者 咨 询 举 报 的 受 理 处 理 和 网 络 体 系 建 设 等 工 作, 保 护 经 营 者 消 费 者 合 法 权 益 ( 五 ) 依 法 查 处 违 法 直 销 和 传 销 行 为, 监 督 管 理 直 销 企 业 直 销 员 及 其 直 销 活 动 ( 六 ) 依 法 查 处 不 正 当 竞 争 商 业 贿 赂 等 经 济 违 法 行 为 ; 配 合 相 关 部 门 依 法 查 处 走 私 贩 私 违 法 行 为 ( 七 ) 负 责 依 法 监 督 管 理 经 纪 人 经 纪 机 构 及 经 纪 活 动 ( 八 ) 依 法 实 施 合 同 行 政 监 督 管 理, 负 责 管 理 动 产 抵 押 物 登 记 ; 监 督 管 理 拍 卖 行 为 ; 依 法 查 处 合 同 欺 诈 等 违 法 行 为 3

5 ( 九 ) 指 导 广 告 业 发 展, 依 法 办 理 相 关 广 告 登 记, 负 责 广 告 活 动 的 监 督 管 理 工 作 ; 组 织 查 处 违 法 广 告 ; 指 导 广 告 监 测 机 构 开 展 广 告 监 测 工 作 ( 十 ) 负 责 商 标 监 督 管 理 工 作, 依 法 保 护 商 标 专 用 权 和 查 处 商 标 侵 权 等 违 法 行 为, 推 荐 国 家 驰 名 商 标 和 省 著 名 商 标, 加 强 市 知 名 商 标 的 认 定 和 保 护 工 作 ; 负 责 特 殊 标 志 官 方 标 志 的 保 护 ( 十 一 ) 承 担 市 场 主 体 信 用 信 息 公 示 体 系 建 设, 研 究 分 析 并 依 法 发 布 市 场 主 体 登 记 注 册 基 础 信 息 等, 完 善 信 用 约 束 机 制, 为 政 府 决 策 和 社 会 公 众 提 供 信 息 服 务 ( 十 二 ) 负 责 个 体 工 商 户 私 营 企 业 经 营 行 为 的 服 务 和 监 督 管 理 ( 十 三 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 及 消 费 者 投 诉 中 心 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 市 工 商 局 信 息 中 心 预 算 纳 入 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 机 关 2 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 3 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 4 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 信 息 中 心 4

6 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 5

7 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 2016 年 项 目 预 算 预 算 一 财 政 拨 款 一 般 公 共 服 务 支 出 一 般 公 共 预 算 工 商 行 政 管 理 事 务 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 国 有 资 本 经 营 预 算 一 般 行 政 管 理 事 务 二 财 政 专 户 管 理 资 金 工 商 行 政 管 理 专 项 三 事 业 收 入 执 法 办 案 专 项 四 事 业 单 位 经 营 收 入 消 费 者 权 益 保 护 五 其 他 收 入 信 息 化 建 设 事 业 运 行 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 村 综 合 改 革 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 上 年 结 转 74.4 收 入 总 计 支 出 总 计

8 表 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 工 资 福 利 支 出 一 般 公 共 预 算 商 品 和 服 务 支 出 551 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 国 有 资 本 经 营 预 算 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 二 财 政 专 户 管 理 资 金 转 移 性 支 出 三 事 业 收 入 债 务 利 息 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 基 本 建 设 支 出 五 其 他 收 入 其 他 资 本 性 支 出 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 上 年 结 转 74.4 结 转 下 年 收 入 总 计 支 出 总 计

9 表 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 用 一 般 公 共 预 算 事 财 事 附 行 业 罚 国 政 业 上 属 国 有 纳 入 政 府 政 政 基 没 中 央 有 专 事 单 其 级 单 资 源 预 算 性 基 性 府 金 单 位 代 预 收 转 移 专 资 户 业 位 他 补 位 上 年 单 位 名 称 总 计 ( 资 管 理 金 转 收 性 本 弥 码 合 计 算 入 支 付 项 基 管 收 经 收 助 上 结 转 经 费 拨 款 产 ) 的 其 列 一 费 经 补 内 安 ( 一 收 金 理 入 营 入 收 缴 ( 补 助 ) 有 偿 他 收 般 公 安 营 收 投 排 般 公 入 预 资 收 入 收 使 用 入 安 共 预 排 预 支 资 的 共 预 算 金 入 入 收 入 排 的 算 收 的 算 差 拨 算 ) 安 排 拨 款 入 拨 额 款 款 合 计 工 商 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 信 息 中 心

10 表 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 工 商 局 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 一 般 公 共 服 务 支 出 工 商 行 政 管 理 事 务 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 工 商 行 政 管 理 专 项 执 法 办 案 专 项 消 费 者 权 益 保 护 信 息 化 建 设 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 村 综 合 改 革

11 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 工 商 行 政 管 理 事 务 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 工 商 行 政 管 理 事 务 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障

12 事 业 单 位 医 疗 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 信 息 中 心 一 般 公 共 服 务 支 出 工 商 行 政 管 理 事 务 事 业 运 行 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金

13 表 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 服 务 支 出 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 力 ) 工 商 行 政 管 理 事 务 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 行 政 运 行 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 一 般 行 政 管 理 事 务 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 工 商 行 政 管 理 专 项 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 执 法 办 案 专 项 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 消 费 者 权 益 保 护 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 信 息 化 建 设 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 事 业 运 行 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 行 政 事 业 单 位 离 退 休 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 事 业 单 位 离 退 休

14 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 抚 恤 死 亡 抚 恤 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 事 业 单 位 医 疗 农 林 水 支 出 农 村 综 合 改 革 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 收 入 总 计 支 出 总 计

15 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 类 科 目 编 码 款 项 基 本 支 出 对 个 人 和 日 常 公 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 工 资 福 利 支 项 目 支 出 小 计 家 庭 的 补 用 支 出 出 助 合 计 一 般 公 共 服 务 支 出 工 商 行 政 管 理 事 务 行 政 运 行 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 一 般 行 政 管 理 事 务 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 工 商 行 政 管 理 专 项 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 执 法 办 案 专 项 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 权 益 保 护 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 信 息 化 建 设 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 事 业 运 行 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心

16 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 信 息 中 心 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 事 业 单 位 离 退 休 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 信 息 中 心 抚 恤 死 亡 抚 恤 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 信 息 中 心 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局

17 事 业 单 位 医 疗 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 农 林 水 支 出 农 村 综 合 改 革 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 消 费 者 投 诉 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 个 体 私 营 经 济 服 务 中 心 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 信 息 中 心

18 表 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 合 计 上 年 结 转 2016 年 预 算 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 注 : 我 单 位 不 涉 及 本 表 内 容 17

19 表 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 科 目 代 码 经 济 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴

20 表 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 类 款 项 合 计 总 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 自 有 资 金 上 年 结 转 合 计 工 商 一 般 行 政 管 理 事 务 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局

21 表 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费

22 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 21

23 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 万 元, 上 年 结 转 74.4 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 农 林 水 支 出 2.00 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元 ; 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 万 元, 全 部 为 经 费 拨 款 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 万 元 ; 一 般 行 政 管 理 事 务 万 元 ; 工 商 行 政 管 理 专 项 万 元 ; 执 法 办 案 专 项 万 元 ; 消 费 者 权 益 保 护 万 元 ; 信 息 化 建 设 万 元 ; 事 业 运 行 万 元 ; 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 万 元 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 离 退 休 万 元 ; 事 业 单 位 离 退 休 万 元 ; 死 亡 22

24 抚 恤 4.15 万 元 ; 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.98 万 元 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 49.8 万 元 ; 事 业 单 位 医 疗 7.68 万 元 4 农 林 水 支 出 2.00 万 元, 主 要 用 于 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 5 住 房 保 障 支 出 万 元, 主 要 用 于 住 房 公 积 金 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 工 商 行 政 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 正 常 运 转 ; 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 )74.00 万 元, 主 要 用 于 一 般 性 业 务 工 作 的 开 展 ; 工 商 行 政 管 理 专 项 ( 项 )60.00 万 元, 主 要 用 于 保 障 工 商 注 册 登 记 职 能 的 开 展 ; 执 法 办 案 专 项 ( 项 )30.00 万 元, 主 要 用 于 保 障 查 处 打 击 各 类 经 济 违 法 案 件 的 开 展 ; 消 费 者 权 益 保 护 ( 项 )50.00 万 元, 主 要 用 于 流 通 领 域 商 品 质 量 抽 检 工 作 的 开 展 ; 信 息 化 建 设 ( 项 )95.00 万 元, 主 要 用 于 升 级 服 务 器 维 护 网 络 运 行 建 立 档 案 系 统 等 信 息 化 工 作 开 展 ; 事 业 运 行 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 的 正 常 运 转 ; 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 用 于 滨 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 公 大 楼 搬 迁 事 宜 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 万 元, 主 要 23

25 用 于 行 政 单 位 离 退 休 人 员 经 费 支 出 ; 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 离 退 休 人 员 经 费 支 出 ; 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 )4.15 万 元, 主 要 用 于 单 位 遗 属 补 助 支 出 ; 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 支 出 2.98 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 单 位 职 工 工 伤 保 险 及 失 业 保 险 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 )49.80 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 行 政 单 位 人 员 医 疗 保 险 费 ; 事 业 单 位 医 疗 ( 项 )7.68 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 事 业 单 位 人 员 医 疗 保 险 费 4 农 林 水 ( 类 ) 农 村 综 合 改 革 ( 款 ) 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 ( 项 )2.00 万 元, 主 要 用 于 第 一 书 记 工 作 经 费 支 出 5 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 )88.34 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 单 位 人 员 住 房 公 积 金 ( 四 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 险 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 抚 恤 金 医 疗 费 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 24

26 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 万 元, 全 部 为 财 政 拨 款 安 排 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 65 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 运 行 费 60 万 元, 公 务 接 待 费 5 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 17 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 运 行 费 减 少 15 万 元 公 务 接 待 费 减 少 2 万 元 公 务 用 车 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 我 市 将 要 实 行 公 车 改 革, 公 务 用 车 运 行 费 有 所 减 少 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 控 制 公 务 接 待 支 出 25

27 第 四 部 分 名 词 解 释 26

28 一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 包 括 : 教 育 收 费 社 会 公 益 机 构 接 受 的 公 益 捐 赠 收 入, 以 及 幼 儿 园 接 受 的 捐 赠 收 入 等 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 :xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 四 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 如 xx 单 位 开 展 xx 活 动 取 得 的 xx 收 入 等 五 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 存 款 利 息 收 入 等 六 上 级 补 助 收 入 : 指 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 规 定 上 缴 的 收 入 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 27

29 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 九 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 十 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 十 一 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 二 三 公 经 费 : 指 市 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 28

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