2016年潍坊市体育局

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1 2016 年 潍 坊 市 坊 子 区 编 办 部 门 预 算 1

2 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一. 主 要 职 能 二. 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 年 收 入 预 算 表 四 年 支 出 预 算 表 五 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 七 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 八 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 九 年 政 府 采 购 预 算 表 十 年 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一. 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 二. 收 支 预 算 总 体 情 况 三. 财 政 拨 款 收 支 情 况 四. 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 五. 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 六. 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2

3 第 一 部 分 部 门 概 况 3

4 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 党 和 国 家 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 和 机 构 编 制 管 理 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 研 究 行 政 管 理 体 制 改 革 重 大 问 题 并 提 出 政 策 建 议 ; 拟 订 我 区 机 构 编 制 工 作 的 政 策 和 规 范 性 文 件 并 监 督 执 行 ( 二 ) 负 责 全 区 党 政 机 关, 人 大 政 协 法 院 检 察 院 机 关, 民 主 党 派 人 民 团 体 机 关 机 构 改 革 和 机 构 编 制 管 理 有 关 工 作 ; 指 导 全 区 行 政 管 理 体 制 改 革 机 构 改 革 和 机 构 编 制 管 理 工 作 ( 三 ) 负 责 全 区 机 关 事 业 单 位 机 构 编 制 总 量 管 理 ; 拟 订 全 区 行 政 编 制 分 配 调 整 方 案 和 事 业 单 位 机 构 编 制 总 量 控 制 方 案 ; 实 施 机 构 编 制 实 名 制 管 理 ; 会 同 有 关 部 门 健 全 完 善 机 构 编 制 人 员 与 财 政 预 算 相 结 合 的 机 制 ( 四 ) 拟 订 区 级 机 关 和 各 街 道 的 机 构 改 革 方 案, 经 批 准 后 组 织 实 施 ; 审 核 区 级 机 关 主 要 职 责 内 部 机 构 人 员 编 制 规 定 草 案 ( 五 ) 按 照 管 理 权 限, 审 批 审 核 区 级 机 关 和 各 街 道 机 构 设 置 职 责 配 置 人 员 编 制 领 导 职 数 等 事 项 ; 负 责 区 级 议 事 协 调 机 构 设 立 或 调 整 的 审 核 工 作 ; 协 调 区 级 机 关 各 部 门 之 间 和 区 级 机 关 各 部 门 与 各 街 道 之 间 的 职 责 分 工 ( 六 ) 推 进 全 区 事 业 单 位 管 理 体 制 改 革, 拟 订 区 属 事 业 单 位 分 类 改 革 政 策 并 组 织 实 施 ; 审 核 区 直 属 事 业 单 位 区 级 机 关 和 各 街 道 所 属 事 业 单 位 分 类 改 革 方 案 ; 按 照 管 理 权 限, 审 批 审 核 区 直 属 事 业 单 位 区 级 机 关 和 各 街 道 所 属 事 业 单 位 机 构 设 置 职 责 配 置 经 费 来 源 人 员 编 制 领 导 职 数 等 事 项 ( 七 ) 监 督 检 查 全 区 机 构 编 制 管 理 法 律 法 规 政 策 制 度 的 执 行 情 况 和 机 构 改 革 方 案 以 及 部 门 三 定 规 定 的 落 实 情 况 ; 建 立 健 全 机 4

5 构 编 制 工 作 考 核 评 估 制 度 ; 负 责 受 理 违 反 机 构 编 制 管 理 规 定 问 题 的 举 报, 会 同 有 关 部 门 查 处 机 构 编 制 违 法 违 纪 行 为 ( 八 ) 负 责 人 员 编 制 计 划 管 理 ; 负 责 全 区 机 关 事 业 单 位 人 员 编 制 的 宏 观 规 划 结 构 调 整 和 宏 观 管 理 ; 审 批 全 区 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 考 录 调 配 的 用 编 计 划 ; 审 批 全 区 机 关 事 业 单 位 日 常 调 配 人 员 的 用 编 计 划 ; 审 核 全 区 机 关 事 业 单 位 的 工 资 计 划 指 导 各 项 人 员 编 制 计 划 的 实 施 工 作 ( 九 ) 负 责 全 区 机 构 编 制 统 计 工 作 ; 建 立 健 全 机 构 编 制 信 息 化 管 理 体 系 ; 指 导 全 区 机 构 编 制 系 统 信 息 化 建 设 ( 十 ) 负 责 对 全 区 事 业 单 位 进 行 法 人 登 记 管 理 ; 实 行 事 业 单 位 绩 效 考 核 评 估, 对 事 业 单 位 进 行 社 会 功 能 和 社 会 效 益 综 合 评 价 ; 建 立 健 全 事 业 单 位 登 记 制 度 ; 监 督 检 查 本 区 事 业 单 位 落 实 登 记 管 理 法 规 情 况, 处 理 违 反 登 记 管 理 规 定 的 事 件 ; 负 责 事 业 单 位 登 记 档 案 的 管 理 ( 十 一 ) 负 责 本 办 及 所 属 事 业 单 位 的 安 全 生 产 监 管 和 维 护 稳 定 工 作 ( 十 二 ) 承 办 区 委 区 政 府 和 区 机 构 编 制 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 潍 坊 市 坊 子 区 编 办 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 坊 子 区 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 5

6 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 6

7 2016 年 收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 1,102, 一 般 公 共 服 务 支 出 1,102, 经 费 拨 款 1,102, 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 50, 行 政 性 收 费 行 政 运 行 50, 罚 没 收 入 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 1,052, 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 运 行 1,052, 上 级 专 款 上 级 一 般 转 移 支 付 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 支 出 二 专 户 资 金 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 财 政 专 户 管 理 资 金 三 事 业 收 入 ( 不 包 含 不 缴 纳 财 政 部 分 ) 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 1,102, 本 年 支 出 合 计 1,102, 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 上 年 结 转 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 收 入 总 计 1,102, 支 出 总 计 1,102,

8 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 表 二 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 1,102, 工 资 福 利 支 出 814, 经 费 拨 款 1,102, 商 品 和 服 务 支 出 37, 行 政 性 收 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 149, 罚 没 收 入 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 上 级 专 款 上 级 一 般 转 移 支 付 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 债 务 还 本 及 付 息 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 其 他 支 出 100, 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 支 出 二 专 户 资 金 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 财 政 专 户 管 理 资 金 三 事 业 收 入 ( 不 包 含 不 缴 纳 财 政 部 分 ) 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 1,102, 本 年 支 出 合 计 1,102, 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 上 年 结 转 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 收 入 总 计 1,102, 支 出 总 计 1,102,

9 表 年 收 入 预 算 表 单 位 : 元 总 计 财 政 专 户 管 理 资 金 专 户 资 金 其 他 代 管 资 金 事 业 收 入 ( 不 包 括 不 缴 纳 财 政 部 分 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 一 般 转 移 支 付 结 转 上 年 结 转 专 项 转 移 支 付 结 转 其 他 结 转 1,102,

10 表 四 科 目 编 码 类 款 项 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 元 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 1,102, ,002, , 一 般 公 共 服 务 支 出 1,102, ,002, , 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 50, , 行 政 运 行 50, , 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 1,052, ,002, , 行 政 运 行 1,052, ,002, ,

11 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 1,102, 一 般 公 共 服 务 支 出 1,102, 经 费 拨 款 1,102, 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 50, 行 政 性 收 费 行 政 运 行 50, 罚 没 收 入 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 1,052, 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 行 政 运 行 1,052, 上 级 专 款 上 级 一 般 转 移 支 付 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 支 出 收 入 合 计 1,102, 支 出 合 计 1,102, 收 入 合 计 1,102, 支 出 合 计 1,102,

12 科 目 编 码 类 款 项 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 表 六 单 位 : 元 科 目 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 1,102, ,002, , 一 般 公 共 服 务 支 出 1,102, ,002, , 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 50, , 行 政 运 行 50, , 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 1,052, ,002, , 行 政 运 行 1,052, ,002, ,

13 科 目 编 码 类 款 项 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 表 七 单 位 : 元 科 目 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出

14 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 八 单 位 : 元 经 济 分 类 科 目 名 称 金 额 2016 年 预 算 数 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 合 计 1,102, ,102, ( 一 ) 基 本 支 出 小 计 1,002, ,002, 工 资 福 利 支 出 814, , 基 本 工 资 233, , 津 贴 补 贴 319, , 社 会 保 障 缴 费 242, , 其 他 19, , 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 149, , 住 房 补 贴 住 房 公 积 金 39, , 其 他 110, , 商 品 和 服 务 支 出 37, , ( 二 ) 项 目 支 出 小 计 100, , 商 品 和 服 务 支 出 2 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 3 其 他 资 本 性 支 出 4 债 务 还 本 及 付 息 支 出 5 基 本 建 设 支 出 6 其 他 支 出 100, ,

15 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 表 9 单 位 : 元 采 购 项 目 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 专 户 资 金 上 年 结 转 经 费 拨 款 行 政 性 收 费 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 代 管 资 金 一 般 转 移 支 付 结 转 专 项 转 移 支 付 结 转 其 他 结 转 全 区 事 业 单 位 登 记 年 检 费 22, , ,

16 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 表 表 十 单 位 : 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 费 小 计 购 置 费 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费

17 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 17

18 一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 按 照 预 算 管 理 有 关 规 定, 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算, 潍 坊 市 体 育 局 的 收 入 和 支 出 均 纳 入 年 度 预 算 ( 二 ) 认 真 执 行 市 政 府 有 关 政 策 和 文 件 要 求, 严 格 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 ( 三 ) 根 据 有 关 预 算 管 理 规 定, 人 员 经 费 按 编 制 内 实 有 人 员 和 工 资 津 补 贴 社 会 保 险 政 策 编 制, 公 用 经 费 按 照 统 一 定 额 标 准 编 制, 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要, 遵 循 统 筹 兼 顾 和 保 障 重 点 的 原 则, 区 分 轻 重 缓 急, 结 合 财 力 情 况 编 制 二 收 支 预 算 总 体 情 况 ( 一 )2016 年 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 万 元 其 他 收 入 0 万 元 上 年 结 转 0 万 元 ( 二 )2016 年 支 出 预 算 为 万 元, 其 中 : 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 服 务 和 支 出 3.72 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 0 万 元 三 财 政 拨 款 收 支 情 况 ( 一 )2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 万 元 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 0 万 元 政 府 性 基 金 预 算 0 万 元 财 政 专 户 管 理 资 金 0 万 元 ( 二 )2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 基 本 支 出 万 元, 行 政 运 行 其 他 支 出 10 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 万 元, 其 中 : 1 人 员 经 费 万 元, 主 要 用 于 基 本 工 资 津 贴 补 贴 社 会 保 险 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 和 生 活 补 助 住 房 公 积 金 住 房 补 贴 18

19 取 暖 费 独 子 费 奖 励 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 2 日 常 办 公 经 费 万 元, 主 要 用 于 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 万 元, 主 要 用 于 工 资 福 利 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 和 商 品 服 务 支 出 五 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 无 六 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 政 府 采 购 资 金 2.2 万 元, 用 于 购 置 台 式 计 算 机 投 影 仪 多 功 能 一 体 机 等 其 他 办 公 设 备 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 共 计 4.7 万 元 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元 ; 公 务 用 车 运 行 费 4.2 万 元, 主 要 用 于 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 公 务 交 通 费 补 偿 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 0.5 万 元, 主 要 用 于 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 等 支 出 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 1.8 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 没 有 增 减 变 化 ; 公 务 用 车 运 行 费 减 少 0.3 万 元 ; 公 务 接 待 费 减 少 1.5 万 元 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 一 日 19

玄成琳

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