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1 关 于 济 南 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 1 月 17 日 在 济 南 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 上 济 南 市 财 政 局 各 位 代 表 : 受 市 人 民 政 府 委 托, 向 大 会 提 交 济 南 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案, 请 予 审 议, 并 请 各 位 政 协 委 员 和 其 他 列 席 会 议 人 员 提 出 意 见 一 2015 年 全 市 和 市 级 预 算 执 行 情 况 2015 年 在 中 共 济 南 市 委 的 坚 强 领 导 下, 在 市 人 大 市 政 协 依 法 监 督 和 大 力 支 持 下, 全 市 上 下 深 入 贯 彻 市 委 十 届 八 次 九 次 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 打 造 四 个 中 心, 建 设 现 代 泉 城 中 心 任 务, 统 筹 推 进 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 各 项 工 作, 全 市 经 济 运 行 总 体 平 稳 稳 中 有 进, 在 此 基 础 上, 财 政 预 算 执 行 取 得 预 期 效 果, 圆 满 完 成 十 五 届 人 大 四 次 会 议 提 出 的 目 标 任 务 ( 一 ) 地 方 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 2015 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 6,143,172 万 元, 完 成 预 算 6,136,015 万 元 的 %, 比 上 年 增 长 13.11%, 加 上 级 税 收 返 还 各 项 补 助 债 券 转 贷 收 入 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 上 年 结 转 收 1

2 入 等 2,330,871 万 元, 收 入 总 计 8,474,043 万 元 ; 全 市 一 般 公 共 预 算 当 年 支 出 6,585,753 万 元, 完 成 预 算 5,930,830 万 元 的 %, 比 上 年 增 长 15.25%, 加 上 解 省 支 出 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 债 务 还 本 支 出 及 结 转 下 年 支 出 等 1,888,290 万 元, 支 出 总 计 8,474,043 万 元, 全 市 收 支 平 衡 市 级 ( 含 高 新 开 发 区, 下 同 ) 一 般 公 共 预 算 收 入 2,675,819 万 元 ( 包 括 县 区 上 解 市 级 分 享 收 入 ), 完 成 预 算 2,617,683 万 元 的 %, 比 上 年 增 长 17.17%( 包 含 11 项 政 府 性 基 金 转 入 因 素 ), 加 上 级 税 收 返 还 各 项 补 助 和 上 年 结 转 收 入 等 1,190,146 万 元, 收 入 总 计 3,865,965 万 元 ; 市 级 一 般 公 共 预 算 当 年 支 出 2,755,303 万 元, 完 成 调 整 预 算 2,767,024 万 元 的 99.58%, 比 上 年 增 长 16.52%, 加 上 解 省 支 出 补 助 县 区 支 出 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 及 结 转 下 年 支 出 等 1,110,662 万 元, 支 出 总 计 3,865,965 万 元, 市 级 收 支 平 衡 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 全 市 政 府 性 基 金 收 入 4,930,618 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 95.81%, 加 上 级 补 助 收 入 债 券 转 贷 收 入 上 年 结 转 收 入 等 3,030,338 万 元, 收 入 总 计 7,960,956 万 元 ; 全 市 政 府 性 基 金 当 年 支 出 5,322,856 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 88.78%, 加 上 解 上 级 支 出 调 出 资 金 等 1,883,581 万 元, 支 出 总 计 7,206,437 万 元 收 支 相 抵, 结 转 下 年 支 出 754,519 万 元 市 级 政 府 性 基 金 收 入 4,663,575 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 2

3 105.59%, 加 上 级 补 助 收 入 债 券 转 贷 收 入 上 年 结 转 收 入 等 2,879,598 万 元, 收 入 总 计 7,543,173 万 元 ; 市 级 政 府 性 基 金 当 年 支 出 4,226,490 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 74.17%( 主 要 是 因 土 地 收 入 分 配 办 法 调 整, 土 地 征 地 拆 迁 成 本 等 原 由 市 级 列 支 调 整 为 区 级 列 支 所 致 ), 加 上 解 上 级 支 出 债 务 还 本 支 出 调 出 资 金 等 2,611,525 万 元, 支 出 总 计 6,838,015 万 元 收 支 相 抵, 结 转 下 年 支 出 705,158 万 元 ( 三 ) 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 13,327 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 %( 主 要 是 因 高 新 区 将 一 般 公 共 预 算 中 的 国 有 资 本 经 营 收 益 转 入 国 有 资 本 经 营 预 算 反 映 所 致 ), 收 入 总 计 13,327 万 元 ; 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 11,996 万 元, 完 成 调 整 预 算 的 132.9%, 加 上 转 入 一 般 公 共 预 算 1,331 万 元, 支 出 总 计 13,327 万 元, 收 支 平 衡 ( 四 ) 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 情 况 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 2,273,845 万 元, 完 成 预 算 的 %, 加 上 年 结 转 收 入 2,004,363 万 元, 收 入 总 计 4,278,208 万 元 ; 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 1,957,856 万 元, 完 成 预 算 的 94.64% 收 支 相 抵, 滚 存 结 余 2,320,352 万 元 ( 五 ) 地 域 财 政 总 收 入 执 行 情 况 全 市 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 险 基 金 财 政 专 户 收 入, 加 在 济 实 现 中 央 级 省 级 收 入 等, 共 3

4 计 实 现 地 域 财 政 总 收 入 亿 元, 比 2014 年 的 1, 亿 元 增 长 3.08% 按 预 算 级 次 划 分, 中 央 级 收 入 亿 元, 占 总 收 入 的 20.36%; 省 级 收 入 亿 元, 占 总 收 入 的 13.58%; 市 县 级 收 入 亿 元, 占 总 收 入 的 66.06% 按 收 入 类 别 划 分, 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 占 总 收 入 的 54.03%; 政 府 性 基 金 收 入 亿 元, 占 总 收 入 的 34.17%; 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 6.41 亿 元, 占 总 收 入 的 0.32%; 社 会 保 险 基 金 收 入 亿 元, 占 总 收 入 的 11.2%; 财 政 专 户 收 入 5.67 亿 元, 占 总 收 入 的 0.28% ( 六 ) 预 备 费 动 用 情 况 市 级 预 算 安 排 预 备 费 和 城 市 应 急 保 障 资 金 共 计 45,000 万 元, 已 支 出 30,817 万 元, 主 要 用 于 铁 路 沿 线 环 境 综 合 整 治 大 气 污 染 防 治 安 全 生 产 等 方 面, 保 障 年 度 预 算 执 行 中 不 可 预 见 项 目 的 应 急 支 出, 结 余 14,183 万 元, 按 规 定 转 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 ( 七 ) 地 方 政 府 债 券 使 用 情 况 省 转 贷 我 市 地 方 政 府 债 券 2,055,500 万 元 ( 加 上 省 直 接 转 借 商 河 县 13,600 万 元, 总 计 2,069,100 万 元 ), 其 中 市 级 1,751,241 万 元, 县 区 级 304,259 万 元 市 级 债 券 主 要 用 于 二 环 南 路 等 工 程 建 设 及 偿 还 到 期 政 府 债 务 按 照 法 定 程 序, 已 将 我 市 地 方 政 府 债 券 收 支 安 排 及 市 级 预 算 调 整 方 案, 提 请 市 第 十 五 届 人 大 常 委 会 第 24 次 会 议 审 议 通 过 据 此, 市 级 预 算 收 支 作 了 相 应 调 整 由 于 上 下 级 之 间 的 体 制 结 算 正 在 进 行, 上 述 部 分 数 字 还 会 有 4

5 所 变 化 ( 八 ) 落 实 市 人 大 预 算 决 议 及 预 算 执 行 效 果 情 况 2015 年, 全 市 各 级 各 部 门 解 放 思 想, 改 革 创 新, 认 真 执 行 市 十 五 届 人 大 四 次 会 议 批 准 的 预 算 预 算 执 行 中 着 重 把 握 以 下 几 个 方 面 : 1. 强 化 政 策 导 向, 促 进 经 济 转 调 创 发 展 积 极 应 对 经 济 下 行 压 力, 落 实 稳 增 长 50 条, 实 施 财 政 28 条, 支 持 经 济 稳 定 增 长 和 转 型 升 级 一 是 努 力 搭 建 股 权 投 资 平 台 提 高 产 业 引 导 资 金 股 权 投 资 比 例, 全 年 产 业 引 导 资 金 94,800 万 元, 其 中 整 合 31,900 万 元 用 于 股 权 投 资 资 金, 壮 大 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 规 模, 目 前 已 设 立 13 只 创 投 基 金, 基 金 总 规 模 116 亿 元, 其 中 成 立 的 济 南 财 金 投 资 发 展 基 金, 一 期 基 金 规 模 100 亿 元, 重 点 支 持 公 益 项 目 建 设 和 创 业 投 资 企 业 发 展 二 是 大 力 推 动 实 体 经 济 重 点 产 业 行 业 发 展 拨 付 59,879 万 元, 通 过 奖 补 贴 息 等 方 式, 支 持 生 物 医 药 新 材 料 旅 游 文 化 信 息 等 新 兴 产 业 成 长, 扶 持 家 政 服 务 业 及 物 流 企 业 发 展 ; 投 入 8,305 万 元, 引 进 金 融 总 部 落 户, 支 持 县 域 村 镇 金 融 机 构 发 展 和 齐 鲁 银 行 新 三 板 上 市, 加 快 山 东 金 融 资 产 交 易 中 心 建 设 三 是 扶 持 中 小 企 业 和 小 微 企 业 壮 大 投 入 18,945 万 元, 建 立 小 微 企 业 贷 款 风 险 补 偿 资 金 池, 对 金 融 机 构 增 量 贷 款 及 中 小 微 企 业 融 资 费 用 给 予 财 政 补 贴, 扶 持 企 业 上 市 融 资, 扩 大 市 融 资 担 保 5

6 中 心 资 本 金 规 模, 为 中 小 企 业 担 保 累 计 达 36 亿 元 充 分 利 用 政 府 采 购 支 持 小 微 企 业 发 展, 完 善 小 微 企 业 优 先 采 购 政 策, 采 购 预 算 的 20% 专 门 面 向 小 微 企 业 采 购 四 是 促 进 大 众 创 业 和 万 众 创 新 投 入 38,150 万 元, 加 快 创 新 型 城 市 建 设, 支 持 提 高 企 业 自 主 创 新 能 力, 促 进 创 业 孵 化 基 地 创 业 园 区 和 泉 城 众 创 空 间 建 设 ; 发 展 多 元 化 科 技 金 融 支 持 体 系, 破 解 科 技 型 中 小 企 业 融 资 难 题, 全 年 共 为 280 家 科 技 型 中 小 企 业 申 请 贷 款 16.5 亿 元, 实 现 将 风 险 补 偿 金 放 大 30 倍 以 上 的 效 应, 激 发 企 业 创 新 创 业 活 力 五 是 认 真 落 实 各 项 税 费 优 惠 政 策 简 政 放 权, 梳 理 行 政 权 力 事 项 和 责 任 清 单, 加 快 税 制 改 革, 落 实 各 项 税 收 优 惠 政 策, 全 年 共 减 免 税 200 亿 元, 取 消 或 暂 停 征 收 行 政 事 业 性 收 费 49 项, 免 征 小 微 企 业 行 政 事 业 性 收 费 42 项 和 政 府 性 基 金 5 项, 减 轻 了 企 业 负 担, 优 化 企 业 发 展 环 境 2. 开 拓 融 资 渠 道, 支 持 破 解 现 代 泉 城 发 展 瓶 颈 针 对 雾 霾 重 交 通 拥 堵 和 环 境 脏 乱 差 等 城 市 问 题, 积 极 筹 集 资 金, 努 力 提 升 生 态 宜 居 城 市 面 貌 一 是 加 强 治 理 雾 霾 资 金 保 障 投 入 资 金 80,280 万 元, 主 要 用 于 实 施 大 气 污 染 防 治 十 大 行 动, 进 行 工 业 污 染 源 治 理 环 保 设 施 升 级 改 造 及 建 筑 渣 土 和 扬 尘 整 治, 推 进 老 工 业 企 业 搬 迁 改 造, 开 展 工 业 余 热 利 用, 对 燃 煤 锅 炉 淘 汰 黄 标 车 提 前 淘 汰 进 行 补 贴 等, 淘 汰 城 区 35 吨 / 时 以 下 燃 煤 锅 炉 593 蒸 吨, 补 贴 报 废 黄 标 6

7 车 1.98 万 辆 二 是 支 持 泉 城 显 山 露 水 投 入 108,455 万 元, 创 建 全 国 水 生 态 文 明 城 市, 支 持 海 绵 城 市 建 设 试 点, 进 行 小 清 河 水 质 保 障 和 河 道 综 合 整 治, 增 强 城 市 蓄 水 排 水 功 能 ; 投 入 39,433 万 元, 用 于 创 卫 专 项 整 治, 城 区 环 境 脏 乱 差 现 象 得 到 明 显 改 善, 我 市 成 功 创 建 全 国 卫 生 城 市 ; 安 排 39,138 万 元, 推 进 南 部 山 区 生 态 环 境 保 护, 进 行 破 损 山 体 整 治, 支 持 建 设 城 市 绿 地 河 道 景 观 带 森 林 公 园 和 湿 地 公 园 等, 我 市 荣 膺 国 家 森 林 城 市 称 号 三 是 加 快 推 进 城 市 基 础 设 施 建 设 筹 集 资 金 856,425 万 元, 支 持 中 央 商 务 区 城 市 轨 道 交 通 R1 线 济 青 高 铁 二 环 南 路 高 架 二 环 东 路 南 延 等 重 点 工 程 建 设 ; 投 入 223,700 万 元 用 于 重 点 片 区 拆 迁 七 通 一 平, 促 进 路 网 电 网 结 构 优 化 ; 拨 付 40,130 万 元 用 于 公 交 公 司 政 策 性 亏 损 补 贴, 支 持 公 交 场 站 建 设 和 新 能 源 汽 车 购 置, 落 实 成 品 油 税 费 改 革 补 贴, 优 化 城 市 公 共 交 通 体 系 ; 投 入 69,100 万 元, 支 持 供 水 供 热 燃 气 污 水 垃 圾 处 理 等 市 政 公 益 事 业 企 业 发 展 四 是 推 动 旧 城 更 新 和 棚 户 区 改 造 抓 住 国 家 支 持 棚 户 区 改 造 的 政 策 机 遇, 争 取 国 家 开 发 银 行 棚 改 专 项 贷 款 预 授 信 额 度 300 亿 元, 并 筹 集 财 政 资 金 329,420 万 元, 支 持 完 成 4.6 万 户 棚 户 区 改 造 任 务 ; 投 入 26,800 万 元, 在 平 阴 商 河 章 丘 济 阳 设 立 市 级 增 减 挂 钩 示 范 项 目 区, 为 实 施 重 点 工 程 拓 展 城 市 发 展 空 间 提 供 有 力 支 撑 7

8 3. 保 障 改 善 民 生, 切 实 为 群 众 办 好 实 事 围 绕 落 实 为 民 办 18 件 实 事, 既 鼓 励 社 会 资 本 参 与, 又 发 挥 政 府 托 底 作 用,2015 年 各 项 民 生 和 社 会 重 点 事 业 支 出 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 比 重 为 75.13%, 各 项 民 生 政 策 得 到 落 实 一 是 社 会 养 老 支 出 202,385 万 元, 确 保 各 类 养 老 金 足 额 发 放, 支 持 企 业 退 休 人 员 养 老 待 遇 连 续 11 年 提 高, 居 民 基 本 养 老 保 险 待 遇 实 现 五 连 涨, 支 持 社 会 养 老 制 度 由 稀 缺 型 向 普 惠 型 转 变 二 是 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 146,572 万 元, 将 居 民 医 疗 保 险 政 府 补 助 标 准 提 高 至 380 元, 完 善 基 本 药 物 制 度 经 常 性 补 助 机 制, 推 进 基 本 公 共 卫 生 服 务 均 等 化, 实 施 企 业 退 休 职 工 计 划 生 育 一 次 性 补 助 政 策, 落 实 食 品 安 全 监 督 检 查 经 费, 支 持 开 展 国 家 食 品 安 全 城 市 创 建 试 点 三 是 就 业 支 出 13,098 万 元, 落 实 各 项 就 业 援 助 政 策, 补 贴 就 业 培 训, 扩 大 失 业 保 险 基 金 援 企 稳 岗 政 策 范 围, 提 高 小 微 企 业 创 业 创 新 补 贴 标 准, 以 创 业 带 动 就 业 四 是 社 会 福 利 救 助 支 出 155,231 万 元, 提 高 城 乡 居 民 低 保 和 农 村 五 保 供 养 补 助 义 务 兵 优 待 金 标 准, 对 困 难 家 庭 进 行 水 价 补 贴, 落 实 困 境 儿 童 残 疾 人 救 助 制 度, 支 持 困 难 企 业 军 转 干 部 解 困, 切 实 提 高 特 殊 群 体 的 社 会 保 障 水 平 五 是 教 育 支 出 146,430 万 元, 全 面 落 实 城 乡 义 务 教 育 经 费 保 障 机 制 改 革, 支 持 职 业 教 育 和 高 中 阶 段 教 育 发 展 ; 实 施 家 庭 经 济 困 难 学 生 资 助 和 中 职 免 学 费 政 策, 为 农 村 义 务 教 育 贫 困 家 庭 非 寄 8

9 宿 生 提 供 生 活 费 补 助 ; 支 持 全 面 改 善 贫 困 地 区 义 务 教 育 薄 弱 学 校 基 本 办 学 条 件, 实 施 新 建 小 区 居 住 区 学 校 配 建 公 办 幼 儿 园 建 设 等 教 育 民 生 工 程 六 是 文 化 体 育 事 业 支 出 78,855 万 元, 整 合 文 化 资 金, 完 善 公 共 文 化 设 施 免 费 开 放 财 政 保 障 机 制, 加 快 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 和 文 化 产 业 发 展 ; 大 力 支 持 艺 术 创 作 演 出 和 群 众 文 化 活 动 示 范 点 建 设, 促 进 文 物 及 非 物 质 文 化 遗 产 保 护 七 是 住 房 保 障 支 出 87,573 万 元, 支 持 完 成 新 开 工 51,168 套 ( 户 ) 保 障 房 任 务, 向 29,000 余 户 ( 次 ) 符 合 条 件 的 城 市 低 收 入 家 庭 发 放 廉 租 住 房 补 贴, 切 实 改 善 广 大 住 房 保 障 对 象 的 居 住 条 件 此 外, 安 排 66,692 万 元 用 于 困 难 国 有 企 业 帮 扶 解 困 和 改 革 ; 5,946 万 元 用 于 肉 菜 应 急 储 备, 平 抑 菜 价, 保 障 市 场 供 应 ;107,542 万 元 用 于 公 检 法 部 门 办 公 办 案 经 费 市 民 服 务 热 线 和 法 律 援 助 ;2,000 万 元 用 于 促 进 安 全 生 产, 有 力 保 障 了 群 众 安 居 乐 业 社 会 安 定 有 序 4. 统 筹 三 农 资 金, 推 进 乡 村 脱 贫 攻 坚 聚 焦 精 准 扶 贫, 加 大 资 金 整 合 力 度, 支 持 章 丘 和 商 河 两 个 试 点 县 ( 市 ) 涉 农 资 金 整 合, 创 新 资 金 投 入 方 式, 全 年 三 农 方 面 市 级 支 出 458,448 万 元 一 是 撬 动 金 融 资 金 支 持 现 代 农 业 发 展 筹 集 10,000 万 元, 注 资 设 立 市 政 策 性 农 业 融 资 担 保 资 金, 每 年 可 带 来 3 亿 元 的 金 融 9

10 信 贷 增 量, 减 少 500 万 元 的 融 资 成 本 筹 集 担 保 金 3,200 万 元, 在 章 丘 历 城 商 河 济 阳 开 展 农 业 融 资 增 信 项 目 试 点, 吸 引 更 多 金 融 资 本 向 三 农 领 域 集 聚 二 是 支 持 改 善 农 业 生 产 条 件 整 合 182,932 万 元, 支 持 一 区 六 园 农 田 水 利 基 础 设 施 建 设, 改 善 农 业 灌 溉 条 件, 促 进 农 业 科 技 创 新 ; 投 入 18,568 万 元, 完 成 农 业 综 合 开 发 土 地 治 理 项 目 9 个, 产 业 化 项 目 28 个, 支 持 长 清 和 商 河 国 家 现 代 农 业 园 区 建 设 三 是 促 进 农 民 增 收 脱 贫 落 实 各 项 涉 农 补 贴 和 政 策 性 保 险 补 助 50,889 万 元, 调 动 农 民 生 产 积 极 性 ; 投 入 农 业 扶 贫 资 金 8,418 万 元, 实 施 精 准 扶 贫, 落 实 乡 村 扶 贫 解 困 十 项 措 施, 支 持 产 业 扶 贫, 努 力 使 乡 村 贫 困 群 众 尽 快 脱 贫 致 富 四 是 推 进 美 丽 乡 村 和 生 态 文 明 乡 村 建 设 落 实 26,867 万 元, 用 于 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 奖 补 乡 村 连 片 治 理 美 丽 乡 村 建 设 和 村 级 组 织 运 转 ; 拨 付 20,979 万 元 用 于 农 村 公 路 养 护 和 特 困 村 道 路 建 设 ; 投 入 26,504 万 元 支 持 国 家 重 点 镇 省 市 示 范 镇 建 设 和 新 型 农 村 社 区 建 设, 提 升 农 村 生 态 环 境 五 是 提 升 县 乡 政 府 的 自 我 发 展 能 力 综 合 考 虑 县 乡 政 府 财 政 困 难 程 度, 投 入 转 移 支 付 资 金 92,629 万 元, 落 实 农 村 税 费 改 革 转 移 支 付 县 级 基 本 财 力 保 障 和 产 粮 油 大 县 补 助 政 策, 为 基 层 政 府 行 使 职 能 提 供 财 力 保 障, 解 决 农 村 公 共 服 务 投 入 不 足 问 题 5. 全 面 深 化 改 革, 促 进 财 政 收 支 管 理 更 加 科 学 高 效 强 化 10

11 财 税 银 联 席 会 议 制 度, 推 行 社 会 综 合 治 税, 落 实 对 县 ( 市 ) 区 收 入 增 长 考 核 办 法, 依 法 科 学 组 织 收 入, 较 好 地 实 现 了 预 期 目 标 协 调 推 进 新 预 算 法 实 施 与 财 政 管 理 改 革, 全 面 推 行 预 决 算 公 开, 市 本 级 及 各 县 ( 市 ) 区 全 部 公 开 财 政 预 决 算 部 门 预 决 算 及 三 公 经 费 预 决 算, 市 本 级 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 比 2014 年 预 算 下 降 8.99% 切 实 落 实 预 算 法 定 要 求, 对 年 度 执 行 中 收 支 预 算 调 整, 依 法 及 时 报 告 人 大 常 委 会 批 准 积 极 盘 活 存 量 资 金, 清 理 收 回 结 余 资 金 161,326 万 元, 全 部 用 于 民 生 及 社 会 事 业 重 点 项 目 以 教 育 专 项 资 金 为 试 点, 完 善 预 算 绩 效 管 理 机 制, 建 立 资 金 存 量 源 头 防 控 和 动 态 监 管 机 制, 加 快 支 出 进 度,11 月 末 全 市 财 政 资 金 支 出 进 度 达 到 94% 以 上, 财 政 存 量 资 金 大 幅 减 少 全 面 推 行 政 府 债 务 限 额 管 理, 在 限 额 内 积 极 争 取 地 方 政 府 新 增 债 券 和 存 量 债 务 置 换 债 券, 降 低 融 资 成 本, 缓 解 偿 债 压 力 在 全 市 范 围 内 推 行 内 控 制 度 建 设, 建 立 财 政 资 金 使 用 风 险 防 控 机 制, 不 断 提 高 行 政 事 业 单 位 财 务 管 理 水 平 各 位 代 表,2015 年 是 实 施 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 十 二 五 期 间, 我 市 财 政 收 入 规 模 保 障 能 力 财 政 改 革 发 展 都 迈 上 了 新 台 阶 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 由 2010 年 的 亿 元 增 加 到 亿 元, 是 十 一 五 末 的 2.3 倍, 五 年 财 政 收 入 累 计 实 现 2,345.7 亿 元, 年 均 递 增 18.2%( 包 括 省 体 制 调 整 因 素 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 由 2010 年 的 亿 元 增 加 到 亿 元, 是 十 一 五 末 的 1.96 倍, 五 年 财 政 支 出 累 计 达 到 2,615 亿 元, 11

12 年 均 递 增 14.35% 五 年 来 我 市 财 政 事 业 发 展 呈 现 如 下 新 特 点 : 一 是 坚 持 改 革 创 新 济 南 财 政 形 成 一 系 列 创 新 的 改 革 模 式, 包 括 产 业 引 导 资 金 股 权 投 资 改 革 财 政 管 理 体 制 机 制 改 革 全 口 径 预 算 改 革 土 地 收 支 管 理 改 革 教 育 专 项 资 金 绩 效 管 理 等, 这 些 改 革 成 为 财 政 事 业 发 展 的 源 动 力 二 是 坚 持 转 变 财 政 资 金 使 用 方 式 更 加 注 重 发 挥 财 政 资 金 撬 动 作 用, 花 钱 买 机 制, 通 过 政 府 与 社 会 资 本 合 作 政 府 购 买 服 务 等 方 式, 鼓 励 社 会 资 本 参 与 公 益 项 目 建 设 2015 年 政 府 购 买 服 务 涉 及 金 额 16.5 亿 元, 向 社 会 公 布 政 府 和 社 会 资 本 合 作 项 目 17 个, 总 投 资 约 642 亿 元 三 是 坚 持 激 发 县 ( 市 ) 区 发 展 活 力 合 理 划 分 建 成 区 城 市 基 础 设 施 建 设 维 护 市 与 县 ( 市 ) 区 级 事 权 和 支 出 责 任, 调 整 财 政 管 理 机 制 和 土 地 出 让 收 益 分 配 政 策, 不 断 调 动 县 ( 市 ) 区 建 设 发 展 的 积 极 性 财 政 工 作 取 得 的 成 绩, 是 济 南 市 委 坚 强 领 导 和 科 学 谋 划 的 结 果, 是 市 人 大 政 协 大 力 支 持 监 督 的 结 果, 是 全 市 上 下 解 放 思 想 真 抓 实 干 的 结 果 同 时, 我 们 也 清 醒 看 到, 财 政 改 革 发 展 中 还 存 在 一 些 问 题 : 一 是 财 源 结 构 还 需 优 化, 我 市 财 源 对 房 地 产 业 金 融 业 依 赖 度 较 高, 制 造 业 财 源 依 旧 薄 弱, 在 经 济 新 常 态 下, 保 持 财 政 收 入 持 续 稳 定 增 长 压 力 加 大 二 是 财 税 激 励 机 制 还 需 完 善, 财 政 对 转 变 经 济 发 展 方 式 的 导 向 作 用 和 社 会 资 本 的 带 动 作 用 还 需 要 进 一 步 发 挥 三 是 财 政 绩 效 管 理 还 需 加 强, 政 府 基 金 结 余 结 转 规 模 较 大 财 政 资 金 统 筹 使 用 不 够 等 问 题 仍 然 存 在 对 此, 市 政 府 及 其 财 政 12

13 部 门 将 继 续 努 力 加 以 解 决 二 十 三 五 财 政 收 支 目 标 和 2016 年 预 算 安 排 意 见 2016 年 预 算 安 排, 要 按 照 市 委 十 届 八 次 九 次 全 会 部 署 和 十 三 五 规 划 纲 要 及 全 市 经 济 工 作 会 议 精 神, 以 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 发 展 理 念 为 引 领, 紧 紧 围 绕 打 造 四 个 中 心, 建 设 现 代 泉 城 中 心 任 务, 坚 持 积 极 稳 妥 统 筹 兼 顾 量 力 而 行, 收 入 预 算 要 增 强 预 期 性, 把 握 好 财 政 增 收 与 经 济 稳 增 长 之 间 的 关 系 ; 支 出 预 算 要 有 保 有 压, 优 先 保 障 基 本 运 转 民 生 政 策 重 大 改 革 和 市 委 确 定 的 重 点 工 作 任 务 支 出 在 此 基 础 上, 进 一 步 深 化 财 税 改 革, 强 化 预 算 绩 效 管 理, 加 强 各 类 财 政 资 金 统 筹 使 用, 集 中 力 量 办 大 事, 逐 步 健 全 现 代 财 政 制 度 十 三 五 期 间, 力 争 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 年 均 增 长 9%, 由 2015 年 的 614 亿 元 增 加 到 945 亿 元, 是 十 二 五 末 的 1.54 倍 ; 一 般 公 共 预 算 支 出 由 2015 年 的 659 亿 元 增 加 到 946 亿 元, 是 十 二 五 末 的 1.43 倍, 为 全 市 打 造 四 个 中 心, 建 设 现 代 泉 城 提 供 有 力 财 力 保 障 ( 一 )2016 年 地 方 一 般 公 共 预 算 安 排 意 见 按 照 上 述 预 算 安 排 的 指 导 思 想, 参 照 中 央 省 公 共 财 政 预 算 的 收 入 预 期, 根 据 当 前 经 济 财 政 形 势, 考 虑 减 税 清 费 政 策 因 素, 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 预 计 6,696,057 万 元, 比 上 年 增 长 9% 左 右 ; 加 上 级 税 收 返 还 补 助 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 上 年 结 转 收 入 等 1,211,123 万 元, 收 入 总 计 7,907,180 万 元 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 6,775,212 万 元, 加 上 解 省 支 出 结 转 下 年 支 出 等 13

14 1,131,968 万 元, 支 出 总 计 7,907,180 万 元, 实 现 收 支 平 衡 市 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 计 3,210,130 万 元, 加 上 级 税 收 返 还 补 助 县 区 上 解 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入 上 年 结 转 收 入 等 382,370 万 元, 市 级 收 入 总 计 3,592,500 万 元 市 级 一 般 公 共 预 算 当 年 支 出 3,000,405 万 元, 加 上 解 省 支 出 补 助 县 区 专 项 支 出 及 结 转 下 年 支 出 等 592,095 万 元, 支 出 总 计 3,592,500 万 元, 实 现 收 支 平 衡 ( 二 )2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 意 见 2016 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 安 排 4,841,612 万 元, 加 上 级 补 助 收 入 上 年 结 转 收 入 等 855,468 万 元, 减 上 解 省 支 出 和 结 转 下 年 支 出 等 505,081 万 元, 全 市 可 供 安 排 的 政 府 性 基 金 收 入 为 5,191,999 万 元 其 中, 市 级 政 府 性 基 金 收 入 安 排 4,396,812 万 元, 加 上 年 结 转 收 入 等 705,158 万 元, 减 上 解 省 支 出 返 还 县 区 收 入 和 结 转 下 年 支 出 等 1,095,595 万 元, 市 级 可 供 安 排 支 出 的 政 府 性 基 金 收 入 为 4,006,375 万 元 ( 三 )2016 年 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 意 见 2016 年 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 11,841 万 元, 减 按 规 定 调 入 公 共 财 政 预 算 1,776 万 元, 支 出 相 应 安 排 10,065 万 元, 主 要 用 于 企 业 改 革 职 工 安 置 和 对 企 业 投 入 的 资 本 性 支 出 等 ( 四 )2016 年 社 会 保 险 基 金 预 算 安 排 意 见 2016 年 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 安 排 2,864,346 万 元, 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 安 排 2,591,688 万 元, 其 中 : 14

15 1,446,653 万 元 用 于 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 ;699,995 万 元 用 于 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 等 支 出 社 会 保 险 基 金 预 算 当 年 结 余 272,658 万 元, 加 上 年 滚 存 结 余 资 金 2,700,704 万 元 (2016 年 社 保 基 金 预 算, 在 2015 年 的 基 础 上, 增 加 了 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 和 基 本 医 疗 保 险 基 金, 社 保 基 金 预 算 扩 大 到 7 项 社 保 基 金 ), 累 计 结 余 资 金 2,973,362 万 元 ( 五 )2016 年 重 点 支 出 统 筹 安 排 情 况 按 照 突 出 重 点 统 筹 使 用 的 原 则, 市 级 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 总 计 7,016,845 万 元, 其 中 正 常 运 转 安 排 支 出 1,030,025 万 元, 具 有 固 定 用 途 ( 上 级 安 排 专 项 补 助 新 墙 体 材 料 基 金 等 专 项 支 出, 以 及 非 税 收 入 缴 解 性 支 出 ) 的 支 出 510,588 万 元 重 点 支 出 安 排 5,476,232 万 元, 重 点 保 障 区 域 性 经 济 中 心 金 融 中 心 物 流 中 心 科 技 创 新 中 心 四 个 中 心 建 设, 招 商 引 资 项 目 建 设 棚 改 旧 改 ( 征 地 拆 迁 ) 三 项 重 点 工 作, 以 及 治 霾 治 堵 脱 贫 三 大 攻 坚 战 的 资 金 需 要, 确 保 四 个 中 心 建 设 一 年 有 势 头 两 年 有 看 头 三 年 有 突 破 1. 聚 焦 政 策, 保 障 四 个 中 心 建 设 在 打 造 区 域 性 经 济 中 心 方 面, 统 筹 安 排 资 金 141,088 万 元, 重 点 用 于 落 实 28 条 财 政 政 策, 支 持 产 业 结 构 调 整 和 重 点 产 业 投 资 发 展, 促 进 智 能 制 造 信 息 技 术 节 能 与 新 能 源 汽 车 等 新 兴 产 业 成 长, 扶 持 小 微 企 业 和 特 色 产 业 做 大 做 强, 支 持 提 升 开 放 型 经 济 水 平, 帮 扶 国 有 困 难 企 业 兼 并 重 组, 促 进 去 落 后 产 能, 不 断 构 建 产 业 新 体 系 在 打 15

16 造 区 域 性 金 融 中 心 方 面, 安 排 57,400 万 元 用 于 强 化 财 政 金 融 融 合, 鼓 励 引 进 金 融 机 构 和 扶 持 企 业 上 市 挂 牌 融 资, 支 持 本 地 法 人 金 融 机 构 做 强, 做 大 股 权 投 资 规 模, 参 股 发 起 设 立 省 PPP 发 展 基 金, 支 持 金 融 平 台 建 设, 优 化 金 融 发 展 环 境 在 打 造 区 域 性 物 流 中 心 方 面, 安 排 20,600 万 元 用 于 支 持 重 点 物 流 项 目 建 设 和 物 流 园 区 提 升, 促 进 新 兴 物 流 企 业 发 展 壮 大, 推 动 物 流 信 息 平 台 建 设, 加 快 农 村 物 流 配 送 体 系 发 展 在 打 造 区 域 性 科 技 创 新 中 心 方 面, 安 排 73,840 万 元 用 于 技 术 研 发 新 产 品 补 贴 人 才 引 进 培 养 和 提 升 泉 城 众 创 空 间, 设 立 科 技 投 资 基 金, 支 持 浪 潮 集 团 研 发 和 创 新 发 展, 不 断 提 高 企 业 自 主 创 新 能 力 2. 突 出 重 点, 保 障 三 项 重 点 工 作 推 进 三 项 重 点 工 作 是 推 进 四 个 中 心 建 设 的 关 键 环 节, 在 预 算 资 金 安 排 上 进 行 重 点 倾 斜 在 招 商 引 资 方 面, 安 排 5,700 万 元 用 于 招 商 引 资 工 作 经 费 和 市 重 点 工 作 考 核 奖 励, 鼓 励 各 部 门 和 各 县 ( 市 ) 区 加 大 招 商 引 资 工 作 力 度,1,000 万 元 用 于 免 征 企 业 注 册 费 补 助, 优 化 招 商 环 境 在 项 目 建 设 方 面, 安 排 151,162 万 元 用 于 南 部 山 区 生 态 功 能 保 护 补 偿 海 绵 城 市 建 设 小 清 河 流 域 综 合 治 理 等 项 目 建 设 ; 20,000 万 元 用 于 中 央 商 务 区 基 础 设 施 建 设 同 时, 推 进 济 南 财 金 投 资 发 展 基 金 二 期 100 亿 元 发 行 工 作, 积 极 争 取 中 央 和 省 项 目 建 设 资 金 和 转 贷 债 券 资 金, 支 持 我 市 重 点 项 目 建 设 在 棚 改 旧 改 ( 征 地 拆 迁 ) 方 面, 安 排 424,150 万 元 用 于 购 买 棚 户 区 改 造 服 务, 进 行 棚 改 货 币 化 补 偿 安 置, 促 进 房 地 产 去 库 存 同 时, 完 善 土 地 收 16

17 益 分 配 管 理 办 法, 支 持 重 点 片 区 征 地 拆 迁 工 作, 为 城 市 发 展 改 善 民 生 拓 展 空 间 3. 集 中 财 力, 保 障 三 大 攻 坚 战 资 金 需 要 打 好 治 霾 治 堵 脱 贫 三 大 攻 坚 战 是 建 设 现 代 泉 城 的 必 经 之 路, 是 泉 城 人 民 的 热 切 期 盼, 是 公 共 财 政 的 必 然 职 责 在 打 好 治 霾 攻 坚 战 方 面, 安 排 111,895 万 元 用 于 大 气 污 染 整 治, 实 施 民 用 生 活 燃 煤 清 洁 化 治 理 财 政 补 贴 政 策, 落 实 新 能 源 汽 车 补 助 政 策, 深 入 推 进 大 气 污 染 防 治 十 大 行 动 在 打 好 治 堵 攻 坚 战 方 面, 安 排 349,948 万 元 支 持 加 快 轨 道 交 通 R1 线 建 设 进 度 开 工 建 设 R2 线 和 R3 线 一 期 工 程, 完 善 城 区 主 次 干 道, 打 通 城 市 断 头 路, 建 设 发 展 智 慧 交 通 体 系, 促 进 公 交 优 先 发 展 在 打 好 脱 贫 攻 坚 战 方 面, 通 过 加 大 三 农 投 入, 支 持 乡 村 脱 贫 解 困, 并 引 导 社 会 力 量 参 与 扶 贫 安 排 三 农 资 金 463,139 万 元, 把 产 业 扶 贫 作 为 主 攻 方 向, 实 施 精 准 脱 贫, 支 持 发 展 现 代 农 业, 落 实 各 项 涉 农 补 贴 政 策, 鼓 励 农 业 特 色 产 业 提 升 和 结 构 调 整, 通 过 农 业 产 业 发 展 带 动 农 民 增 收 脱 贫 ; 同 时, 支 持 农 村 基 础 设 施 和 公 共 服 务 体 系 建 设, 进 行 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 财 政 奖 补, 推 进 实 施 农 村 饮 水 安 全 工 程, 改 善 农 村 生 产 生 活 条 件 ; 加 大 县 级 基 本 财 力 保 障 力 度, 落 实 县 域 差 别 化 扶 持 政 策, 缓 解 县 乡 基 层 财 政 困 难, 提 升 基 层 扶 贫 开 发 的 能 力 4. 民 生 为 本, 坚 持 改 革 发 展 成 果 共 享 按 照 社 会 政 策 要 托 底 守 住 民 生 底 线 的 要 求, 社 会 保 障 就 业 医 疗 卫 生 教 育 17

18 文 化 住 房 等 民 生 和 社 会 重 点 事 业 方 面 安 排 1,114,865 万 元 重 点 包 括 : 社 会 保 障 就 业 和 医 疗 卫 生 方 面 支 出 621,113 万 元 其 中, 18,873 万 元 用 于 落 实 各 项 保 险 补 贴 和 再 就 业 资 金 ;146,584 万 元 用 于 城 乡 居 民 医 疗 和 养 老 保 险 政 府 补 助, 并 逐 步 提 高 补 助 标 准 ;45,000 万 元 用 于 落 实 失 地 农 民 社 会 保 障 政 策 ;25,481 万 元 用 于 医 疗 体 制 改 革 和 基 本 公 共 卫 生 服 务 ;133,225 万 元 用 于 城 乡 最 低 生 活 保 障 农 村 五 保 救 助 和 涉 军 保 障 资 金 ;121,062 万 元 用 于 落 实 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 经 费 企 业 离 休 干 部 两 费 统 筹 补 贴 和 行 政 事 业 单 位 一 次 性 抚 恤 ;7,070 万 元 用 于 计 划 生 育 奖 励 扶 助 企 业 退 休 独 生 子 女 父 母 一 次 性 奖 励 等 ;29,482 万 元 用 于 高 龄 老 人 补 助 60 岁 以 上 老 人 免 费 或 半 价 乘 坐 公 交 车 补 助 儿 童 福 利 院 孤 儿 救 助 和 残 疾 人 康 复 救 助 等 教 育 方 面 支 出 182,042 万 元 其 中,26,622 万 元 用 于 义 务 教 育 和 高 中 阶 段 公 用 经 费 保 障 及 扩 大 学 前 教 育 资 源 ;17,170 万 元 用 于 困 难 学 生 资 助 和 中 职 免 学 费 政 策 落 实, 努 力 实 现 家 庭 经 济 困 难 学 生 资 助 全 覆 盖, 并 支 持 办 好 特 殊 教 育 103,097 万 元 用 于 推 动 义 务 教 育 均 衡 发 展, 重 点 解 决 中 小 学 大 班 额 问 题, 继 续 加 快 全 面 改 薄 工 程, 推 进 教 育 信 息 化, 发 展 远 程 教 育, 扩 大 优 质 教 育 资 源 覆 盖 面, 支 持 现 代 职 业 教 育 体 系 建 设, 促 进 高 等 职 业 教 育 发 展 文 化 体 育 等 方 面 支 出 79,457 万 元 其 中,11,360 万 元 用 于 18

19 支 持 基 层 公 共 文 化 设 施 建 设 和 促 进 文 化 产 业 事 业 发 展 ;5,860 万 元 用 于 文 物 保 护 和 艺 术 生 产 创 作 ;17,375 万 元 用 于 公 共 体 育 设 施 运 转 和 免 费 开 放 ;43,860 万 元 用 于 广 播 电 视 支 出 和 新 闻 宣 传 保 障 性 住 房 方 面 支 出 126,023 万 元, 主 要 用 于 保 障 性 住 房 租 赁 补 贴 和 偿 还 公 租 房 贷 款 本 息, 支 持 采 用 发 放 租 赁 补 贴 的 方 式 实 施 住 房 保 障 其 他 方 面, 筹 集 107,276 万 元 用 于 供 热 供 水 燃 气 污 水 处 理 公 交 等 公 用 事 业 补 助 ;2,259 万 元 用 于 支 持 市 民 服 务 热 线,107,230 万 元 用 于 支 持 公 检 法 司 部 门 办 公 办 案, 促 进 依 法 治 市 5. 落 实 偿 债 资 金 安 排 资 金 1,843,822 万 元, 用 于 偿 还 城 投 集 团 西 城 集 团 滨 河 集 团 等 平 台 公 司 以 及 市 市 政 公 用 局 市 城 乡 建 设 委 市 水 利 局 等 部 门 因 承 担 市 政 基 础 设 施 建 设 而 举 借 的 到 期 政 府 性 债 务 6. 适 当 安 排 预 备 费 和 应 急 资 金 预 备 费 和 城 市 应 急 保 障 资 金 安 排 46,669 万 元 ( 含 高 新 区 安 排 ), 用 于 不 可 预 见 的 急 需 支 出 需 要 说 明 的 是, 根 据 预 算 法 第 54 条 规 定, 在 本 预 算 草 案 经 本 次 人 代 会 审 议 批 准 前, 截 至 1 月 15 日, 市 级 安 排 支 出 56,058 万 元, 主 要 用 于 上 年 度 结 转 支 出 以 及 参 照 上 年 预 算 支 出 情 况 必 须 支 付 的 基 本 支 出 社 会 保 障 支 出 等 19

20 三 求 真 务 实, 敢 于 担 当, 为 四 个 中 心 建 设 提 供 财 政 支 撑 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 是 全 市 打 造 四 个 中 心, 建 设 现 代 泉 城 的 破 题 起 势 之 年 全 市 各 级 财 政 部 门 将 全 面 贯 彻 市 委 十 届 八 次 九 次 全 会 部 署 和 十 三 五 规 划 纲 要, 按 照 生 财 聚 财 理 财 管 财 的 要 求, 做 好 管 家 理 财 做 参 谋 三 篇 文 章, 确 保 在 四 个 中 心 建 设 的 关 键 环 节 取 得 突 破 性 进 展 ( 一 ) 支 持 实 施 供 给 侧 改 革, 为 四 个 中 心 建 设 出 好 政 策 在 细 化 落 实 已 出 台 的 28 条 财 政 政 策 基 础 上, 围 绕 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 的 要 求, 继 续 实 施 支 持 经 济 转 调 创 发 展 的 政 策 措 施, 为 四 个 中 心 建 设 营 造 良 好 的 政 策 环 境 实 施 各 项 财 政 激 励 扶 持 政 策 完 善 企 业 跨 县 ( 市 ) 区 迁 移 招 商 引 资 飞 地 项 目 财 税 利 益 分 享 办 法, 引 导 产 业 结 构 产 业 布 局 有 序 调 整, 实 现 资 源 要 素 合 理 流 动 设 立 支 持 经 济 发 展 城 市 建 设 资 金 池, 缓 解 重 点 城 市 基 础 设 施 建 设 重 点 产 业 项 目 临 时 性 资 金 需 求 通 过 设 立 产 业 基 金 补 助 贴 息 等 方 式, 支 持 重 点 行 业 重 点 产 业 转 型 升 级, 促 进 中 小 微 企 业 创 业 创 新, 完 善 企 业 融 资 政 策 支 撑 体 系 继 续 发 挥 财 政 股 权 投 资 作 用 充 分 利 用 济 南 财 金 集 团 股 权 投 资 平 台 优 势, 设 立 济 南 市 股 权 投 资 母 基 金, 通 过 吸 引 社 会 资 本, 快 速 做 大 母 基 金 规 模, 并 发 起 设 立 天 使 投 资 基 金 制 造 业 上 台 阶 投 资 基 金 新 三 板 提 升 投 资 基 金 等 较 大 规 模 的 股 权 投 资 子 基 金, 20

21 支 持 中 小 微 企 业 快 速 提 升 优 势 企 业 做 大 做 强 落 实 各 项 减 税 清 费 政 策 认 真 落 实 国 家 和 省 制 定 的 普 遍 性 减 税 降 费 措 施, 全 面 清 理 规 范 强 制 垄 断 性 经 营 服 务 收 费, 整 顿 规 范 行 业 协 会 商 会 收 费, 改 革 规 范 各 种 保 证 金 抵 押 金 制 度, 完 善 涉 企 收 费 基 金 项 目 清 单 及 常 态 化 公 示 制 度, 切 实 减 轻 企 业 税 费 负 担 ( 二 ) 发 挥 财 政 主 动 性, 为 四 个 中 心 建 设 筹 集 资 金 充 分 发 挥 财 政 资 金 四 两 拨 千 斤 的 作 用, 在 加 强 财 政 资 金 保 障 的 同 时, 更 多 地 引 导 社 会 资 本 向 四 个 中 心 建 设 的 关 键 领 域 倾 斜, 并 积 极 对 接 上 级 部 门, 大 力 争 取 上 级 资 金 支 持, 确 保 完 成 招 商 引 资 及 合 同 外 资 计 划 方 面 的 工 作 任 务, 为 实 施 四 个 中 心 建 设 三 年 行 动 纲 要 和 2016 年 工 作 任 务 提 供 财 力 保 障 通 过 PPP 模 式 引 进 社 会 资 本 围 绕 道 路 管 网 生 态 建 设 和 环 境 保 护 垃 圾 处 理 保 障 性 住 房 医 疗 卫 生 文 化 教 育 等 领 域, 继 续 推 出 一 批 新 项 目, 并 完 善 扶 持 机 制 和 优 惠 政 策, 设 置 合 理 的 权 益 融 合 收 益 分 配 及 风 险 分 担 机 制, 确 保 项 目 顺 利 落 地, 力 争 三 年 内 政 府 和 社 会 资 本 合 作 项 目 总 投 资 达 到 1,000 亿 元 在 棚 户 区 改 造 等 领 域 推 行 政 府 购 买 服 务 制 订 济 南 市 政 府 购 买 服 务 管 理 办 法, 进 一 步 调 整 政 府 购 买 服 务 范 围 和 购 买 服 务 指 导 目 录, 鼓 励 生 产 经 营 类 事 业 单 位 转 制 后 承 接 政 府 购 买 服 务 项 目, 逐 步 在 棚 户 区 改 造 社 会 工 作 养 老 服 务 公 共 文 化 农 业 公 益 性 服 务 等 领 域 推 行 政 府 购 买 服 务 方 式 21

22 引 导 金 融 资 本 支 持 重 点 项 目 建 设 继 续 争 取 国 开 行 农 发 行 棚 改 专 项 贷 款, 千 方 百 计 破 解 棚 改 资 金 不 足 问 题, 并 努 力 争 取 政 策 性 银 行 资 金 投 向 中 央 商 务 区 轨 道 交 通 建 设 等 积 极 引 导 金 融 资 金 投 向 扶 贫 领 域, 发 挥 济 南 市 农 业 融 资 担 保 资 金 优 势, 利 用 贷 款 风 险 补 偿 基 金, 引 导 信 贷 资 金 支 持 农 业 适 度 规 模 经 营 和 现 代 农 业 发 展 ( 三 ) 深 化 财 政 改 革, 为 四 个 中 心 建 设 奠 定 基 础 继 续 深 化 财 政 领 域 改 革, 完 善 财 政 收 支 管 理, 提 高 资 金 使 用 效 率, 为 四 个 中 心 建 设 夯 实 财 政 基 础 严 格 财 政 收 支 管 理 收 入 方 面, 坚 持 依 法 治 税, 健 全 税 收 保 障 机 制, 搭 建 综 合 涉 税 信 息 管 理 应 用 平 台, 加 强 收 入 预 测 调 度, 强 化 纳 税 评 估, 完 善 税 式 支 出 管 理, 做 好 税 源 管 控 工 作, 加 大 税 收 清 欠 力 度, 既 要 确 保 应 收 尽 收, 也 要 杜 绝 虚 收 空 转 支 出 方 面, 继 续 执 行 一 般 性 公 用 经 费 压 减 5% 的 要 求, 严 格 一 般 性 支 出 总 额 控 制, 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 ( 简 称 五 项 经 费 ) 只 减 不 增, 集 中 财 力 保 障 重 点 支 出 加 强 全 过 程 预 算 绩 效 管 理, 加 快 财 政 支 出 进 度, 努 力 压 减 存 量 资 金, 建 立 结 余 结 转 资 金 动 态 监 控 常 态 清 理 机 制, 执 行 更 严 格 的 结 余 结 转 清 理 收 回 规 定 完 善 财 政 资 金 统 筹 使 用 机 制 加 强 政 府 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 社 保 基 金 预 算 与 一 般 公 共 预 算 之 间 的 统 筹 衔 接, 将 国 有 资 本 经 营 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 的 比 例 提 高 到 15%, 对 部 门 年 度 执 行 超 预 算 收 入 结 转 超 当 年 收 入 30% 以 上 部 分, 纳 入 总 预 算 22

23 统 筹 使 用 ; 加 强 科 技 教 育 文 化 民 政 医 疗 卫 生 方 面 资 金 的 统 筹, 提 高 资 金 使 用 的 整 体 效 能 ; 继 续 提 高 对 县 ( 市 ) 区 一 般 性 转 移 支 付 比 重, 加 大 财 政 资 金 因 素 法 分 配 的 比 重, 建 立 跨 区 域 财 力 均 衡 机 制 同 时, 强 化 产 业 引 导 资 金 统 筹, 产 业 引 导 资 金 除 用 于 股 权 投 资 外, 其 他 都 根 据 政 策 项 目 需 求 按 轻 重 缓 急 进 行 分 配 健 全 政 府 债 务 管 理 制 度 完 善 市 级 政 府 债 务 预 算 管 理 办 法, 规 范 债 务 预 算 编 制 和 执 行 等 程 序, 提 高 债 务 预 算 管 理 的 法 制 化 规 范 化 水 平 加 强 风 险 防 控 预 警, 根 据 各 债 务 主 体 债 务 规 模 新 增 债 务 逾 期 债 务 等 指 标, 实 时 评 估 债 务 风 险 状 况, 对 高 风 险 的 债 务 主 体 及 时 进 行 风 险 预 警 强 化 政 府 债 务 目 标 考 核, 切 实 有 效 防 控 债 务 风 险 各 位 代 表, 新 的 一 年, 我 们 将 在 市 委 的 坚 强 领 导 下, 紧 紧 围 绕 四 个 中 心 建 设 三 项 重 点 工 作 和 三 大 攻 坚 战 的 任 务 要 求, 主 动 作 为, 勇 于 担 当, 攻 坚 克 难, 履 职 尽 责, 认 真 执 行 本 次 大 会 决 议, 确 保 圆 满 完 成 预 算 任 务 目 标, 为 打 造 四 个 中 心, 建 设 现 代 泉 城 做 出 财 政 应 有 的 贡 献! 23

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